Kwartaalrapportage Programma FlorijnAs. 4 e kwartaal 2011

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Programma FlorijnAs 4 e kwartaal februari 2012

2 Inhoud Inleiding...3 Samenvatting wijzigingen...3 Algemeen...9 Projecten Scope van de projecten Voortgang projecten FlorijnAs Algemeen RSP-projecten Gebiedsontwikkeling Programmaopgaven...24 Financiële stand van zaken Totaal investeringen FlorijnAs projecten Kredieten...28 Planning...30 Risico s...31 Bijlage I RSP Schema Programma FlorijnAs...33 Bijlage II Planning op hoofdlijnen...34 Kwartaalrapportage Programma FlorijnAs 4e kwartaal 2011 pagina 2 van 34

3 Inleiding Voor u ligt de vierde kwartaalrapportage van In hoofdstuk 4 wordt de actuele stand van zaken van de projecten vermeld. Er zijn wijzigingen in de scope van de projecten, en er is sprake van aanpassingen van de investeringsramingen. Dit wordt toegelicht bij de Samenvatting wijzigingen. Het planningschema is opgenomen in bijlage II. In bijlage I vindt u het RSP-schema (regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn) met geactualiseerde bedragen. Samenvatting wijzigingen Hierna volgt een samenvatting van de meest relevante veranderingen ten opzichte van de vorige rapportage. Projecten RSP STATIONSGEBIED/STADSBOULEVARD Voor de Stadsboulevard is in uw vergadering van januari 2012 de visie vastgesteld, het tracé is in een voorlopig ontwerp nader uitgewerkt. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp zijn de toevoeging van de Mandemaattunnel, het verleggen/verlagen van het dek over de tunnel in de Rolderhoofdweg, de aanpak van het kruispunt Pelikaanstraat-Overcingellaan en het kruispunt FokkerstraatIndustrieweg. De planologische procedures zullen daar waar mogelijk worden opgestart. Voor zowel de Stadsboulevard als het Stationsgebied is een interactief proces doorlopen met belanghebbenden en omwonenden. BLAUWE AS De verbreding van Het Kanaal inclusief de aanleg van de damwanden en de eerste sluis is aanbesteed en gegund aan aannemer van Heerik. Deze is als beste naar voren gekomen wat betreft prijs, social return en duurzaamheid. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering. Start uitvoering is voorzien in maart Het definitief ontwerp van de openbare ruimte voor het eerste deelgebied is afgerond, inclusief de bijbehorende bestekken. Aanbesteding van dit werk zal begin 2012 plaatsvinden. In het derde kwartaal 2011 is begonnen met het definitief ontwerp voor het tweede deelgebied en de bruggen. Voor de bruggen is een aanbestedingstrategie opgesteld. De bruggen worden als Design, Construct and Maintain (DCM-)contracten aanbesteed. De voorbereiding voor het opstellen van dergelijke contracten is gestart. Het uitvoeringskrediet voor de realisatie van de bruggen wordt in het vierde kwartaal 2012 aan uw raad voorgelegd. Op 9 maart is de feestelijke start van de Blauwe As gepland. Gebiedsontwikkelingsprojecten ASSEN-ZUID De infrastructurele elementen waaronder het nieuwe treinstation met transferium en openbaar vervoer voorzieningen zijn van belang voor de ontwikkeling van AssenZuid. Door ProRail is een onderzoek uitgevoerd naar technische haalbaarheid van het station Assen-Zuid. Aan het eind van het eerste kwartaal 2012 zal het haalbaarheidsonderzoek van de NS zijn afgerond.

4 HAVENKWARTIER REVITALISERING STADSBEDRIJVENPARK In de raadsvergadering van 7 juli 2011 is aan uw raad toegezegd dat er in december 2011 een uitgewerkt plan ligt voor het Havenkwartier, één plan voor hoog water en één plan voor laag water. Gezien de impact op de stadsboulevard zijn deze plannen in samenhang met de stadsboulevard opgesteld en gepresenteerd. Samen met de Stadsboulevard is een interactief proces doorlopen, waardoor ook aanwonende en andere betrokkenen zijn meegenomen in de planvorming. Op 15 december 2011 is het projectplan voor de revitalisering van het Stadsbedrijvenpark vastgesteld door uw raad. Vervolgens zijn de aanvragen voor PHP- en REP-middelen ingediend bij de provincie. Het besluit over toekenning wordt verwacht in het eerste kwartaal van In januari 2012 heeft uw raad een keuze gemaakt op basis van de hiervoor genoemde plannen voor de hoogwatervariant in het Havenkanaal inclusief een beweegbare brug in de Industrieweg. Met een aantal bedrijven worden gesprekken gevoerd over mogelijke verhuizingen en aankopen van de panden in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. De Silo wordt vanaf eind 2011 gebruikt voor tijdelijke (culturele) activiteiten. TOEGANGSPOORT DIJKVELD Er is besloten af te zien van de aanleg van een toegangspoort Drentse Aa bij het Dijkveld. In overleg met de gemeente Aa en Hunze en de provincie wordt onderzocht of de toegangspoort aangelegd kan worden bij Deurze. Aan het eind van het eerste kwartaal 2012 zal hierover een raadsvoorstel worden voorgelegd. Risicomanagement Van alle FlorijnAs projecten zijn de risico s in beeld gebracht en geprioriteerd door de leden van de verschillende projectgroepen. Voor de top tien van de risico s per project zijn de beheersmaatregelen vastgesteld en toegewezen aan een verantwoordelijke medewerker. De risico s en de beheersmaatregelen worden in de projectgroepen periodiek gemonitord. Vervolgens worden de risico s op projectniveau periodiek geactualiseerd en de beheersmaatregelen op uitvoering gecontroleerd. Deze methodiek is bedoeld om de projectleiders in staat te stellen op de risico s van hun project te sturen. In hoofdstuk 4.2 Voortgang projecten zijn de belangrijkste risico s per project benoemd. Eind 2011 is de voorbereiding gestart voor een projectopdracht Minder hinder. Het project heeft tot doel de hinder tijdens de bouw en aanleg van de infrastructurele werken voor burgers, ondernemers en bezoekers zoveel mogelijk te beperken. Dit door een adequate planning en aanvullend beleid. Het gevolg is een aangescherpte planning van de alle projecten in de infrastructuur (FlorijnAs, bestemmingsplannen, beheer, et cetera).

5 Investeringsramingen Ten opzichte van de raming van 220,2 miljoen, opgenomen in de derde kwartaalrapportage, is de investeringsraming gewijzigd. raadsvoorstel Investeringsramingen en scopewijzigingen van december 2011 en vastgesteld in uw raad van januari Hierna volgt de actuele stand van de investeringsraming en de uitputting hiervan middels de kredieten die inmiddels verstrekt zijn. De aanpassingen in de calculaties vloeien voort uit een verdere uitwerking van de projectplannen zoals toegelicht in het Totaal overzicht Investeringsra Inverdientaakst Scopewijziging ming prijspeil elling en 2011 Bijgestelde raming Voorbereidi Uitvoeringskr ngs krediet edieten t/m t/m Totaal kredieten t/m 2011 Ruimte Bedragen x 1 miljoen RSP projecten Algemeen: Programmakosten FlorijnAs 8,3 7,7 2,0 2,0 5,7 Masterplan 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 Structuurvisie 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0- subtotaal algemeen 1,5 0,9 9,5 1,5 0,9 8,9 3,2 0,0 3,2 5,7 Blauwe As 2e fase 49,1 4,6 4,4 48,9 1,0 7,5 8,5 40,4 Stationsgebied/stadsboulevard 103,1 5,5 1,6-96,0 1,3 1,3 94,7 Assen Zuid infrastructuur 69,7 11,4 0,7-57,6 0,2 2,6 2,8 54,8 Totaal RSP projecten 231,4 23,0 3,0 211,4 5,6 10,2 15,8 195,6 Dekking Dekking RSP projecten Rijksbijdrage verdubbeling van de N33 voor 2,0 miljoen overneemt (bedragen uit het convenant op prijspeil 2008). Bij de gemeente valt de hiervoor gereserveerde dekking van 16,0 miljoen vrij (prijspeil ,9 miljoen). Dit bedrag wordt ingezet voor de cofinanciering van de FlorijnAs. 153,5 Cofinanciering: Gemeente Assen 16,9 Gemeente Assen 13,6 Provincie Drenthe 13,7 Regio Groningen Assen 13,7 57,9 De overige cofinanciering van 13,6 miljoen van de gemeente Assen is onderdeel van de afspraak met de provincie om op regionaal niveau een bedrag van 39 miljoen (prijspeil 2008) te cofinancieren 211,4 De dekking van de investeringen is als volgt geregeld: Een van de afspraken uit het convenant met de provincie is dat provincie de aanleg van de Norgerbrugtracé voor een bedrag van 14,0 miljoen en de bijdrage in de De gemeente, de provincie en de regio Groningen-Assen nemen hiervan elk een derde voor hun rekening. Omschrijving x 1 mio Aandeel in de verdubbeling van de Haarweg 2008 Provinciale bijdrage verdubbeling van de Haarweg Subsidie SNN (OP EFRO/Kompas) Herstel damwanden het Kanaal 2008 Inzet medewerkers lijn gedekt uit beleidsproducten Bijdrage Grondbedrijf vanuit Assen Zuid/Algemene reserve Grondbedrijf en Fonds Grote projecten 1,0 0,8 0,9 0,9 1,1 5,0 Totaal 9,7 De cofinanciering van de gemeente van 13,6 miljoen wordt als volgt gedekt: Het restant van de dekking wordt gevonden in de bijdragen vanuit beheer in de jaren tot en met 2020.

6

7 Stand van zaken kredieten In maart 2011 is een uitvoeringskrediet verstrekt voor deel één van de Blauwe As tweede fase van 6,7 miljoen. De uitgaven in de tabel zijn verwerkt tot en met december Stand kredieten Krediet t/m Uitgaven 2011 t/m dec 2011 Saldo Dekking uitgaven RSP rijk Cofin gemeente Cofin prov/regio Bedragen x Derden Grondexploita tie/res groen ontw Totaal Bedragen x Voorbereiding: Totaal RSP projecten Totaal gebiedsontwikkeling Uitvoering: Totaal RSP projecten 5.999

8 Van het voorbereidingskrediet tot en met 2011 is per saldo een bedrag van niet besteed. Dit komt voornamelijk door het niet volledig benutten van de kredieten in de gebiedsontwikkeling, zoals Revitalisering Stadsbedrijvenpark, Havenkwartier, Toeristisch Recreatieve zone Assen-Zuid en Toegangspoort Dijkveld. Het RSP-project Stationsgebied- Stadsboulevard laat een tekort zien, onder andere door het in 2011 versneld moeten opstellen van een totaalvisie voor dit project.

9 Algemeen Rijksbijdrage RSP De rijksbijdrage voor 2011 is vastgesteld op 7,3 miljoen. Samen met de bijdrage voor de jaren 2009 en 2010 kunnen de geraamde uitgaven tot en met 2011 hiermee worden gefinancierd. Er is een voorstel gedaan aan het ministerie van infrastructuur en milieu voor het vaststellen van het kasritme voor De beoogde uitkering voor 2012 op basis van dit ritme is voldoende om de voor 2012 geplande uitgaven te financieren. Overeenkomst met provincie Er is op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg met de provincie over de inverdientaakstelling. Van de kant van de gemeente zijn voorstellen gedaan over de inverdienmogelijkheden. Er is inmiddels overeenstemming over een bedrag van 15,2 miljoen op een totale taakstelling van 20 miljoen. Verder zijn er afspraken gemaakt op bestuurlijk niveau over de monitoring van de taakstelling. Er wordt daarnaast gewerkt aan het oplossen van een aantal onduidelijkheden uit de overeenkomst van september 2010 met de provincie. Crisis en Herstel Wet (CHW) De structuurvisie FlorijnAs en bijbehorende planmer zijn vastgesteld op 27 oktober Hiermee valt ook het bestemmingsplan werklandschap Assen-Zuid onder de Crisis- en herstelwet en kunnen alle deelprojecten van de FlorijnAs gebruikmaken van de versnellingsmogelijkheden die de wet ons biedt. De projectcommissie is ingesteld en de eerste inventarisatie rond integrale vergunningen in het kader van de CHW bij de Blauwe As is gestart. MIRT Stand van zaken deelonderzoeken In het bestuurlijk overleg meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (BO-Mirt) najaar 2010 is het Plan van Aanpak Mirt-onderzoek Gebiedsontwikkeling Assen FlorijnAs vastgesteld. Het centrale doel van het onderzoek is om na te gaan hoe de gebiedsontwikkeling/verstedelijkingsambitie (financieel) uitvoerbaar kan worden gemaakt binnen de bestaande gealloceerde budgetten. Het centrale doel van het onderzoek is verder gespecificeerd in de deelprojecten: Assen aan de Aa, rioolwaterzuiveringsinstallatie, verdichting Havenkwartier en Energieneutraal werklandschap Assen-Zuid. Uit het onderzoek blijkt dat er een beperkt aantal aanknopingspunten is om gebiedsontwikkeling financieel uitvoerbaar te maken binnen de bestaande gealloceerde budgetten. In het deelproject Assen aan de Aa is daarvan het meest concrete voorbeeld te vinden. In de ontwikkelingen rondom het Nijlandsloopje kan een combinatie van middelen, opgaves en actoren namelijk leiden tot een gebiedsontwikkeling die op een andere wijze niet (meer) mogelijk is. Ook in de ontwikkelingen rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie kan, door ontwikkelingen in te zetten op momenten dat het waterschap overgaat tot herinvestering wellicht gebruik gemaakt worden van bestaande budgetten. Er is een aantal scenario s en een gezamenlijke keuze voor het scenario Grondstoffenfabriek, wellicht als pilot aan te melden bij de Unie van Waterschappen. Voor energieleverend werklandschap Assen-Zuid is een realisatiestrategie ontwikkeld met investeringsprospectus; de eerste gesprekken met mogelijke ontwikkelpartners zijn gaande.

10 Voor verdichting in het Havenkwartier is een aantal uitgangspunten geformuleerd. De parkeeropgave lijkt een sleutel in de aanpak te zijn. De verschillende stedenbouwkundige concepten worden in een vervolgfase doorgerekend op hun financiële consequenties en er zal worden gezocht naar nieuwe ontwikkelmethodes. De eerste onderzoeksfase is volgens planning is afgerond. Er kan echter meer uit het onderzoek gehaald worden. De actielijnen moeten verder worden verdiept en uitgewerkt. De gemeente Assen zal de resultaten in de praktijk uitvoeren. Diverse knelpunten in de realisatie moeten worden opgelost. Kortom: het antwoord op de hoe vraag moet nog worden uitgewerkt en getest in de praktijk. Door de onderzoekstermijn met een jaar te verlengen zal meer rendement en kwaliteit bereikt worden. Het besluit voor verlenging is door mevrouw Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van infrastructuur en milieu genomen op het BO-Mirt op 7 november De gebiedsontwikkeling Assen FlorijnAs is bij algemene maatregel van bestuur op 17 juli 2010 onder de werking van de Crisisen herstelwet (Chw) gebracht. Het Mirt-onderzoek en het Chw-traject zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Een aantal knelpunten die uit het Mirt-onderzoek naar voren zijn gekomen kunnen opgelost worden met behulp van de Chw. De planning is: Uitwerking en beantwoording hoe-vraag en implementatie eerste halfjaar 2012 afronding Mirt-onderzoek Assen: BO-Mirt najaar 2012 Communicatie De FlorijnAs is gepresenteerd tijdens de Noordelijke promotiedagen. Het vierde kwartaal van 2011 kende participatietrajecten voor diverse projecten van de FlorijnAs. In oktober werd het participatietraject rondom de visie Assen aan de Aa afgerond met een informatieavond. Inmiddels is gestart met het vervolgtraject. Daarnaast vonden in oktober en november grote participatie- en informatieavonden plaats voor de projecten Havenkwartier en Stadsboulevard. Allereerst werden meningen, vragen, kansen en zorgen rondom de beide projecten geïnventariseerd. Vervolgens werden, waar mogelijk en wenselijk, de plannen aangepast. De resultaten zijn in november teruggekoppeld aan de inwoners en betrokkenen. Over het algemeen kwamen er veel positieve reacties binnen. Een aandachtspunt is aansluiting van de Port Natalweg op de Overcingellaan. Hierover wordt in het eerste kwartaal van 2012 verder gepraat met betrokkenen. In de communicatie is ook gebruik gemaakt van een grote maquette van de Stadsboulevard en het Havenkwartier. De maquette heeft bij de avonden goed geholpen om de plannen te verduidelijken. In de expositieruimte van het stadhuis is een informatiemarkt gehouden waar de maquette ook is gebruikt. Er is gebruik gemaakt van Specials in Berichten van de Brink. In oktober is in twee sessies het plan voor de Revitalisering van het Stadsbedrijvenpark ingevuld, samen met ondernemers uit het gebied. De uitgangspunten van een eerder plan zijn verdiept en geconcretiseerd. Met het nu voorliggende plan wordt in 2012 een nieuw participatietraject opgestart met ondernemers. In het laatste kwartaal werd de informatievoorziening richting omwonenden rondom de start van de uitvoering van de Blauwe As voorbereid. Dit gebeurt in samenwerking met de aannemer. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor een feestelijke opening van de Blauwe As, samen met de inwoners. Dit is gepland op 9 maart In het laatste kwartaal zijn ook twee discussiesessies met ondernemers en potentiële ontwikkelaars georganiseerd over Assen-Zuid en de Toeristisch Recreatie Zone. Daarnaast zijn er brochures ge-

11 maakt voor Assen-Zuid (bedrijvenlandschap en de toeristisch recreatieve zone).

12 Projecten 4.1 Scope van de projecten Inhoud van de RSP-projecten Hierna wordt voor de drie RSP-projecten aangegeven wat naar de huidige inzichten voor het genoemde investeringsbedrag zal worden uitgevoerd. Naarmate de projecten concreter worden kan dit nog tot aanpassingen in de nu nog indicatieve budgetten leiden. Bij de aanvraag voor de uitvoeringskredieten wordt de wijze van uitvoering definitief bepaald. Alle bedragen zijn inclusief btw-kosten, VAT (value added taxes) en onvoorzien op basis van het prijspeil De besluitvorming over de beweegbare brug in de Industrieweg en hoog water in het Havenkanaal is hierin meegenomen. ASSEN-ZUID INFRASTRUCTUUR ( 57,6 MILJOEN) De hierna genoemde onderdelen van Assen-Zuid vallen onder het RSP-project infrastructuur. Dit is exclusief de gebiedsontwikkeling Assen-Zuid. De volgende onderdelen zijn in de investeringsraming opgenomen: Station Assen-Zuid: op basis van de raming die door ProRail is gemaakt. Daarnaast zijn hier kosten opgenomen voor grondverwerving en de aanleg van een P+R voorziening. Aansluiting werklandschap Assen-Zuid op de A28: de kosten voor de aanleg van een kunstwerk met op en afritten met grondverwerving aan de oost en westzijde van de A28 (Assen-Zuid zuid). Het kunstwerk wordt bij het TT-Circuit aangesloten op de Haar inclusief een nieuw kruispunt. Bereikbaarheid werklandschap: hier zijn een groot aantal onderdelen opgenomen, zoals de hoofdontsluiting, de aanleg van een fiets- en wandelroute en, de aanleg van een fiets/voetgangers onderdoorgang onder of een brug over de A28 richting de Haar en een ecologische verbinding onder de A28 door. Verdubbeling de Haar ten behoeve van TT-world: dit onderdeel is reeds in 2008 afgerond. Bijdrage vanuit de FlorijnAs aan de Flyover ten behoeve van de aansluiting A28-N33. A) STADSBOULEVARD & B) STATIONSOMGEVING ( 96,0 MILJOEN) Dit betreft de realisatie van de stadsboulevard en de herinrichting van het station en de stationsomgeving. A). STADSBOULEVARD (M.U.V. STATIONSOMGEVING) AD Aanpassen kruispunt Graswijk Europaweg-Zuid Aanpassen wegprofiel Graswijk Mandemaat Aanleg tunnel Mandemaat inclusief aanpassing Dennenweg Aanpassingen ten behoeve van doorstroming bus Aanpassingen ten behoeve toekomstige realisatie Nijlandsloop onderdoorgang Aanpassen openbare verlichting en inrichtingsaspecten ten noorden van de Fokkerstraat. Aanpassen dek tunnel Rolderhoofdweg Aanleg nieuw kruispunt Dr. Philipsweg Industrieweg Aanpassen profiel vanaf dek Rolderhoofdweg - kruispunt Fokkerstraat - Industrieweg Aanpassen Fokkerrotonde naar kruispunt met verkeersregelinstallatie AD B) STATIONSOMGEVING Aanpassen busstation; Herinrichten Stationsstraat; Aanleg autotunnel en uitbreiding stationsplein; Aanpassen Vredeveldsetunnel

13 Ontwikkeling nieuw stationsgebouw, nieuwe perrontunnel en nieuwe voorziening fietsparkeren BLAUWE AS 2E FASE ( 48,9 MILJOEN) De volgende onderdelen zijn hier opgenomen voor het bevaarbaar maken van het Kanaal: Opruimen en sloopwerkzaamheden aanwezige bruggen en kadevoorzieningen; Aanleg drie fietsbruggen; De autobruggen in de Industrieweg, Groningerstraat en de Nobellaan inclusief aanpassing van de verkeersregelinstallaties Een sluis aan de Industrieweg-Havenkade en een aan de Sluisstraat Drie kilometer beschoeiing (damwanden) Aanpassing van de riolering Aanpassen infrastructuur noordzijde en zuidzijde langs het Kanaal.

14 4.2 Voortgang projecten FlorijnAs Algemeen FlorijnAs-structuurvisie plus ACTUELE SITUATIE De structuurvisie FlorijnAs en bijbehorende planmer zijn vastgesteld op 27 oktober Hiermee valt ook het bestemmingsplan werklandschap Assen-Zuid onder de Crisis- en herstelwet en kunnen alle deelprojecten van de FlorijnAs gebruikmaken van de versnellingsmogelijkheden die de wet ons biedt. VERWACHTING / PROGNOSE (tijd /budget / inhoud) Tijd Het project is volgens planning verlopen en tijdig afgerond. Het project zal om die reden in de volgende kwartaalrapportages niet meer worden vermeld. Budget Het opstellen van de Structuurvisie en bijbehorende planmer zijn ruim binnen het budget gebleven. Wel is er in 2012 nog budget nodig voor een aantal deeluitwerkingen in het kader van de Chw. Inhoud Uitvoering van de FlorijnAs dient plaats te vinden binnen de kaders van de Structuurvisie FlorijnAs. Om dit te bewaken is een projectcommissie (alle betrokken overheidspartijen) ingericht, welke zorgt voor een goede begeleiding en tijdige afronding van het FlorijnAs-programma. Binnen de projectcommissie zijn vervolgafspraken gemaakt over de beoordeling van deelprojecten. Daarnaast zijn binnen de gemeentelijke organisatie afspraken gemaakt over de interne afstemming bij de voorbereiding van de deelprojecten. KNELPUNTEN / RISICO S Werking projectcommissie: De betrokken bestuursorganen zorgen voor goede begeleiding en tijdige afronding van de FlorijnAs. Het is van belang dat de uitvoering goed wordt afgestemd met de projectcommissie. Wanneer dit niet gebeurt kan vertraging optreden in de uitvoering. Interne afstemming: om gebruik te maken van de versnellingsmogelijkheden van de Chw moet de procedure van project naar vergunning optimaal verlopen. Hiervoor moet het totale vergunningenproces goed inzichtelijk zijn en moet de interne afstemming optimaal verlopen. Wanneer dit niet gebeurt kan het voorkomen dat de tijdwinst verloren gaat.

15

16 4.2.2 RSP-projecten Stationsgebied en Stadsboulevard ACTUELE SITUATIE Op 8 september 2011 heeft de besluitvorming over de Variantenstudie Stationsgebied plaatsgevonden, waarbij uw raad heeft gekozen voor de Korte Autotunnelvariant. Na dit besluit is de voorbereiding, samen met NS en ProRail, voor de uitwerking van de gekozen variant opgestart. Voor de Stadsboulevard is in de tweede helft 2011 de visie Stadsboulevard opgesteld welke een verdere uitwerking van de Masterstudie is. De raad heeft in juli 2011 opdracht gegeven voor een versnelde oplevering van deze visie zodat een goede afstemming met de plannen voor het Havenkwartier kon plaatsvinden. Voor het opstellen van de visie is een uitgebreid participatietraject met belanghebbenden en omwonenden gevoerd. Partijen als WZA, NAM, Rijksgebouwendienst, GGZ en Van Boeijen zijn hier eveneens actief bij betrokken geweest. De visie is in januari 2012 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Samen met ProRail en NS wordt de uitvraag voor een verdiept stedenbouwkundig plan rond het station uitgewerkt. Dit onderzoek zal begin 2012 worden aanbesteed en zal naar verwachting begin 2013 zijn afgerond. VERWACHTING / PROGNOSE (tijd /budget / inhoud) Tijd Het ontwerp voor het Stationsgebied zal naar verwachting begin 2013 gereed zijn. Na besluitvorming rond de visie Stadsboulevard wordt deze visie uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Per (deel)project zal de raad een voorstel voor een uitvoeringskrediet ontvangen. Budget Er is een overschrijding van de voorbereidingskosten ten opzichte van het eerder aangevraagde voorbereidingskrediet. Deze overschrijding komt voort uit de versnelde oplevering van de visie Stadsboulevard. Ten behoeve hiervan zijn extra interne en externe uren ingezet. Dit tekort wordt binnen het voorbereidingskrediet 2011 op programmaniveau gecompenseerd door de ruimte binnen de overige projecten Inhoud De Stadsboulevard is de ruggengraat van de FlorijnAs en raakt daarmee diverse ontwikkelingen in de stad, waaronder het project Havenkwartier. Door de integrale visie Stadsboulevard gelijktijdig met de stedenbouwkundige verkenningen voor het Havenkwartier aan de raad aan te bieden (conform de opdracht van de raad in juli 2011) kan de raad hier een integrale afweging bij beide projecten in maken. NS en ProRail maken deel uit van de gemeentelijke stuurgroep stationsgebied en hebben een actieve rol in het gehele project. Er worden met NS en ProRail voorbereidende gesprekken gevoerd over de wijze waarop afspraken worden vastgelegd (toekomstige samenwerkingsovereenkomst). Voor het Stationsgebied en de Stadsboulevard is een interactief proces opgestart met belanghebbenden en omwonenden. KNELPUNTEN / RISICO S De gemeente is voor een deel afhankelijk van spoorse doorlooptijden waarvan ProRail en NS verantwoordelijk zijn, die bepaalde acties en vergunningen vergen, hetgeen een risico vormt voor de planning. Met NS en ProRail vindt regelmatig overleg plaats over de planning.

17 Om te komen tot een goede faseerbaarheid in de uitvoering van de Stadsboulevard en andere FlorijnAs projecten is er ruim voldoende uitvoeringstijd nodig. Gezien de datum van uitvoering gereed voor 2020 betekent dit dat vertraging in de voorbereiding een risico kunnen vormen voor tijdige uitvoering van het gehele project. Op programmaniveau wordt de planning afgestemd. Blauwe As ACTUELE SITUATIE De voorbereidende werkzaamheden voor deelgebied 1 (traject Vaart NZ-Nobellaan, inclusief brug Vaart NZ en sluis Alteveerstraat) zijn afgerond. In september 2011 heeft de gunning van deelgebied 1 plaatsgevonden en is een aannemer geselecteerd (van Heerik). Het betreft hier een zo genaamde geïntegreerde contractvorm waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor zowel detailontwerp als uitvoering. De start van de werkzaamheden is voorzien in maart 2012 met een doorlooptijd tot eind VERWACHTING / PROGNOSE (tijd / budget / inhoud) Tijd De Blauwe As is het eerste FlorijnAs project dat de uitvoering in gaat. Het is ook het eerste RSP project dat van start gaat. Om dit moment aan te grijpen is er een officieel startmoment op 9 maart 2012 georganiseerd. Hiervoor zullen noordelijke bestuurders en de omwonenden / Assenaren worden uitgenodigd. Budget Er is een kleine overschrijding van het voorbereidingskrediet. Dit tekort wordt binnen het voorbereidingskrediet 2011 op programmaniveau gecompenseerd door de ruimte binnen de overige projecten Inhoud De visie van de openbare ruimte voor het eerste deelgebied is gereed. Deze visie kan nu worden vertaald in bestekken waarna het begin 2012 zal worden aanbesteed. Momenteel wordt gewerkt aan het definitief ontwerp voor de openbare ruimte van deelgebied 2. Voor alle trajecten loopt een interactief proces met omwonenden. Eind december 2011 is begonnen met de voorbereidingen van het ontwerp en realisatie van de bruggen. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een adviseur voor het opstellen van de UAV-GC contracten (Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerd Contract: ontwerp en uitvoering in een contract) voor de bruggen. Het uitvoeringskrediet voor de realisatie van de bruggen zal eind 2012 worden voorgelegd. KNELPUNTEN / RISICO S Zoeken naar alternatieve locatie van de Witterbrug (is een gemeentelijk monument). Uitvoeringsrisico s: bewoners maken zich zorgen over mogelijke schade aan gebouwen en grondwateroverlast als gevolg van bemalingen, plaatsen damwanden en aanleg sluizen en bruggen. De aannemer gaat aanliggende panden opnemen en is verzekerd voor dergelijke risico s. Op het moment dat met de aanleg van de bruggen wordt begonnen ontstaat verkeershinder; dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid; hiervoor wordt een zgn. Minder hinder plan opgesteld Met de aannemer is afgesproken voor welke risico s in de uitvoering hij verantwoordelijk is. Assen-Zuid ACTUELE SITUATIE Voor de uitvoering van het eerste deelgebied is een krediet beschikbaar gesteld van 6,6 miljoen. Voor de toelichting op de RSP onderdelen van Assen-Zuid (infrastructuur) wordt verwezen naar hoofdstuk Gebiedsontwikkeling Assen-Zuid.

18 .

19 4.2.3 Gebiedsontwikkeling Assen-Zuid ACTUELE SITUATIE Op 27 oktober 2011 heeft uw raad het bestemmingsplan met PlanMER en het stedenbouwkundig plan voor Assen-Zuid vastgesteld. Op 15 december heeft uw raad het beeldkwaliteitplan voor AssenZuid vastgesteld. Het bestemmingsplan is in werking getreden. VERWACHTING / PROGNOSE (tijd /budget / inhoud) Tijd Er zijn twee beroepen ingediend naar aanleiding van het bestemmingsplan AssenZuid. De beroepsprocedure loopt en zal naar verwachting medio 2012 zijn afgerond. Budget Er is een overschrijding van de kosten ten opzichte van het eerder aangevraagde voorbereidingskrediet Dit tekort wordt binnen het voorbereidingskrediet 2011 op programmaniveau gecompenseerd door de ruimte binnen de overige projecten (onder andere de TRZ die ruim binnen het voorbereidingskrediet blijft ). Inhoud Door ProRail is een onderzoek uitgevoerd naar technische haalbaarheid van het station Assen-Zuid. Hieruit blijkt dat dit station gerealiseerd kan worden. Op dit moment moet de NS berekenen of het station ook te exploiteren is. De uitkomst van deze studie wordt eind februari 2012 verwacht. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met NS over een al dan niet aan te leggen keerspoor Assen-Zuid in relatie tot de businesscase van NS. Ten aanzien van de stikstofdepositie is aangesloten bij de PAS regeling van het Rijk. Daarbij wordt als uitgangspunt het steeds schoner worden van auto s meegenomen. KNELPUNTEN / RISICO S Er zijn nog een aantal onzekerheden in de planning: er vindt regelmatig afstemming/overleg plaats met Rijkswaterstaat. Als de raad van State niet akkoord gaat met onze aanpak t.a.v. de stikstofdepositie moeten we terugvallen op de huidige wetgeving en voldoen dan dus niet aan de norm. Tijdig aankopen eigendommen t.b.v. aansluiting Assen-Zuid zuid i.v.m. strakke planning. Uitkomst van de lopende beroepsprocedure. Onzekerheid over de uitkomst van de haalbaarheid van station Assen-Zuid. Met NS en ProRail vindt reglematig overleg plaats over de uitkomsten van de business-cases. Havenkwartier ACTUELE SITUATIE De raad heeft op 7 juli 2011 aangegeven een integraal voorstel te willen ontvangen over de Stadsboulevard en het Havenkwartier. Dit voorstel is opiniërend besproken op 12 januari en besluitvormend op 26 januari In dit voorstel worden 2 varianten uitgewerkt: hoog water in het Havenkwartier en laag water in het Havenkwartier. Beide in relatie tot de Stadsboulevard. Op maandag 19 december heeft een informele informerende raadsbijeenkomst plaatsgevonden waar een toelichting is gegeven op bovengenoemde voorstellen. Met een aantal bedrijven worden gesprekken gevoerd over mogelijke verhuizingen en aankopen van de panden in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. De Silo wordt vanaf eind 2011 gebruikt voor tijdelijk (culturele) activiteiten.

20 VERWACHTING / PROGNOSE (tijd /budget / inhoud) Tijd Momenteel wordt gewerkt aan de stedenbouwkundige ontwerpen en er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd welke samenhangt met de grondexploitatie. Er wordt ook een start gemaakt met het bestemmingsplan. In de komende periode wordt de uitvoering/realisatie nader bekeken. De verwachting is dat het haalbaarheidsonderzoek na de zomer van 2012 wordt afgerond. Dit onderzoek bestaat naast de stedenbouwkundige visie en de grondexploitatie uit een ontwikkelingsstrategie. Met Treanth wordt verder gezocht naar de gewenste samenwerkingsvorm. Budget Het project blijft ruim binnen het voorbereidingskrediet. Op 8 september heeft de raad ingestemd met een eventuele overschrijding van in verband met het onderzoek naar hoog of laag water. Hiervan hoeft geen gebruik te worden gemaakt. Dit bedrag is nodig om het tekort bij het project Stadsboulevard te compenseren. Inhoud Naast een stedenbouwkundige invulling van beide varianten (hoog en laag water) is een aanzet gemaakt om te komen tot een ontwikkelstrategie. Waarbij met name vanuit faseerbaarheid en beheersen van risico s nagedacht is over een passend concept. Na de keuze voor een voorkeursvariant zal deze strategie verder worden uitgewerkt. In het vierde kwartaal is ook een enquête uitgezet onder de inwoners van de regio Assen- Groningen om inzicht te krijgen in mogelijke doelgroepen voor het Havenkwartier. Doel is om een beeld te krijgen van de behoefte van de toekomstige bewoners. De plannen kunnen op basis hiervan worden aangescherpt. Bovendien kan ook gericht met de juiste doelgroepen worden gecommuniceerd. Ter ondersteuning van de transformatie van het Havenkwartier willen we tot de invulling van het concept DeKade (tijdelijk(culturele) invulling) komen. Voor 2012 is een activiteitenprogramma opgesteld waarin nadere voorstellen komen voor tijdelijk gebruik van beschikbare panden en openbare ruimte. In 2012 wordt er een verdere invulling aan dit activiteitenprogramma gegeven. Er is een externe onderzoeksopdracht uitgevoerd naar de mogelijkheden voor hergebruik van de graansilo en de bijbehorende loods. De Silo staat, in afwachting van de gemeentelijke plannen, op de voorlopige provinciale monumentenlijst. Hoewel er nog geen definitieve invulling voor de Silo is, wordt deze vanaf eind 2011 wel gebruikt voor tijdelijke (culturele) activiteiten. De rioolwaterzuiveringsinstallatie maakt deel uit van het Mirt-onderzoek Assen FlorijnAs. Het centrale doel is na te gaan hoe de gebiedsontwikkeling/ verstedelijkingsambitie (financieel) uitvoerbaar kan worden gemaakt binnen de bestaande gealloceerde budgetten. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het op een andere wijze inzetten van deze budgetten, naar de mogelijkheden die de huidige wet- en regelgeving biedt en op welke wijze de kennis en kunde van de diverse partijen kan worden ingezet. Het centrale doel van het onderzoek is verder gespecificeerd in de deelprojecten waaronder de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De gezamenlijke keuze van het waterschap en de gemeente Assen gaat uit naar het scenario Grondstoffenfabriek, wellicht als pilot aan te melden bij de Unie van Waterschappen. KNELPUNTEN / RISICO S Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden als het gaat om het programma bijvoorbeeld het aantal woningen, de kantoorlocaties, detailhandel en onderwijs en doelgroepen. Daarnaast spelen de marktomstandigheden een belangrijke rol in het maken van een haalbaar plan. De huidige exploitatie laat een groot tekort zien. In de integrale afwegingsnotitie over het grondbedrijf is een tekort van 15,9 miljoen meegenomen voor het Havenkwartier.

21 In de contractvormen met de marktpartijen is de gemeente ook risicodrager; alert zijn bij het afsluiten van contracten. Assen aan de Aa ACTUELE SITUATIE Op 17 november 2011 heeft uw raad de visie en het projecten- en ideeënboek vastgesteld. Ten aanzien van de Toegangspoort is in de Stuurgroep FlorijnAs besloten vooralsnog niet verder te gaan met de planvorming rondom een gebouw. Een afgeslankt plan behoort nog wel tot de mogelijkheden. VERWACHTING / PROGNOSE (tijd /budget / inhoud) Tijd Op 17 november 2011 zijn de visie en het projecten- en ideeënboek en de Mirt-rapportage door uw raad vastgesteld. Ten aanzien van de Toegangspoort worden de mogelijkheden voor een afgeslankt plan en de meest geschikte locatie onderzocht. Hiervoor wordt vervolgens een schetsontwerp gemaakt. U wordt in het voorjaar van 2012 geïnformeerd over de uitkomsten. Budget Het visietraject blijft binnen budget. Het project Toegangspoort blijft ruim binnen het voorbereidingskrediet. Voor uitvoering van het project Fietspad Oude Spoorbaan heeft u op 17 november een krediet van beschikbaar gesteld. Wanneer er voor andere projecten uit de visie zicht is op financiering worden het plan en het financieringsvoorstel voorgelegd aan uw raad. Inhoud Eind 2011 is in samenwerking met betrokken partijen de visie met een projecten en ideeënboek voor het gebied afgerond. De visie en het projecten- en ideeënboek zijn op 17 november 2011 vastgesteld door uw raad. In deze tijd hebben zowel de gemeente als andere overheden in principe geen middelen om de projecten uit de visie volgens de klassieke verdienmodellen te financieren. Het projecten- en ideeënboek is daarom opgezet als cafetaria-model : zodra zich kansen voordoen en investeerders bereid zijn om een project te realiseren, kan de gemeente gezamenlijk met de betreffende partijen de projecten en ideeën verder uitwerken en tot uitvoering brengen. Onderdeel van de visie is het Mirt-document. Het document zet in op het binden en verleiden van zowel publieke partijen als maatschappelijke organisaties, bewoners, ondernemers en grondeigenaren om te komen tot (gedeeltelijke) realisatie van de visie. De resultaten zijn samen met de visie aan uw raad gepresenteerd. De komende periode worden de gesprekken met verschillende partijen voortgezet. Het streven is om uiteindelijk te komen tot een aantal succesvolle allianties met externe partijen en deze eventueel te bekrachtigen met ondertekening van een intentieovereenkomst. Eén van de eerste en meest concrete ideeën uit de visie is het ontwikkelen van een Toegangspoort Drentsche Aa. In het vierde kwartaal van 2011 is gewerkt aan een ontwerp voor de Toegangspoort vanuit een taakstellend budget. Daarbij behoort een sluitende en duurzame exploitatieopzet. Daarnaast wordt in 2012 het fietspad Oude Spoorbaan gerealiseerd. Ook is een interactieve kaart voor de website in ontwikkeling. Hiermee willen we burgers en andere geïnteresseerden op een toegankelijke manier kennis laten maken met de inhoud van de visie.

22 KNELPUNTEN / RISICO S Er zijn reeds een aantal gesprekken gevoerd met externe partijen. Tijdens de gesprekken blijkt het planconcept Assen aan de Aa bijzonder aan te spreken, maar in diezelfde gesprekken komen ook het moeilijke economische tij, de grootschalige overheidsbezuinigingen en de toenemende claims op beperkte financiële middelen telkens weer ter sprake. Het is niet zeker dat alle projecten en ideeën uit de visie uitgevoerd gaan worden. Op het moment dat er financieringskansen zijn, wordt het betreffende project voorbereid. Bij de uitvoering van concrete projecten uit het ideeënboek moet er een goede afstemming zijn met de andere FlorijnAs projecten. Revitalisering Stadsbedrijvenpark ACTUELE SITUATIE Op 15 december 2011 is het projectplan voor de revitalisering van het Stadsbedrijvenpark vastgesteld door uw raad. Vervolgens zijn de aanvragen voor PHP en REP middelen ingediend bij de provincie. Een besluit over toekenning wordt verwacht in het eerste kwartaal van VERWACHTING / PROGNOSE (tijd / budget / inhoud) Tijd Na het verkrijgen van een positieve beschikking vanuit de provincie worden de ondernemers uitgenodigd om zitting te nemen in één van de werkgroepen die het projectplan verder gaan uitwerken tot concrete uitvoeringsplannen. Budget Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar voor de voorbereidingen van het uitvoeringsplan. Voor 2011 is er een overschot van Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat er minder uren van de verschillende vakdisciplines zijn besteed dan begroot. Ook is er minder geld uitgegeven aan extern advieswerk. Dit komt doordat de benadering low-profile is tot het moment dat de financiering rond is (tot de subsidies zijn toegekend). Op het moment dat de subsidies veilig zijn gesteld worden er werkgroepen ingesteld met de ondernemers en zal het revitaliseringsplan worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Het beschikbare budget voor de uiteindelijke revitalisering is na toekenning van externe financiering ongeveer 7 miljoen. Inhoud De inhoud van het uitvoeringsplan komt tot stand in samenspraak met de ondernemers en het parkmanagement. Tevens wordt een communicatieplan opgesteld. Afzonderlijk van dit traject, maar in nauw overleg, werkt een projectgroep aan het actualiseren van het bestemmingsplan voor het Stadsbedrijvenpark. Waar mogelijk wordt de communicatie naar ondernemers over de verschillende ontwikkelingen op het Stadsbedrijvenpark gecombineerd. KNELPUNTEN / RISICO S Mogelijke risico s kunnen zijn het niet verkrijgen van externe financiering (PHP en REP) waardoor het uiteindelijk beschikbare budget te beperkt wordt in relatie tot de omvang van de opgave. Dit kan gevolgen hebben voor het daarbij behorende draagvlak onder ondernemers. Specifiek onderdeel van dit risico is het wekken van verwachtingen bij ondernemers die niet waargemaakt kunnen worden.

23

24 4.2.4 Programmaopgaven Sensortechnologie Sensortechnologie en kennisclustering heeft een nauwe relatie met de ontwikkeling van het Werklandschap Assen-Zuid en de (her)ontwikkeling van het Stadsbedrijvenpark. Binnen Assen vormt sensortechnologie één van de speerpuntsectoren voor de komende jaren. De provincie Drenthe en Sensor Universe hebben gezamenlijk opdracht gegeven voor het uitwerken van een Strategische Agenda 2011 en verder. De mogelijkheid van een kenniscampus is in deze agenda meegenomen. Het uiteindelijke doel is een samenhangend cluster in een campusachtige omgeving in Assen. Er wordt gezocht een proces te starten om tot ontwikkeling van de campus tot komen. De gemeente zal bijdragen leveren in de vorm van ontwikkelcapaciteit en het actief ondersteunen van realisatietrajecten. Voor de huisvesting van Sensortechnologie moet een toekomstvisie worden opgesteld. Dit is van belang voor de programmatische aanpak binnen de FlorijnAs, zowel in economische als in ruimtelijke zin. Zorg Zorg en Innovatie heeft een nauwe relatie met de projecten in Assen-Zuid, de Stadsboulevard en het Havenkwartier. Binnen de gemeente Assen vormt zorg/innovatie één van de speerpunten voor de komende jaren. Een gemeenschappelijke zorginvesteringsagenda met alle zorginstellingen die in Assen gevestigd zijn, is op dit moment niet haalbaar. Wel is een aantal thema s benoemd waar zorginstellingen de komende jaren op willen samenwerken en derhalve is een werkagenda opgesteld. In deze Strategische Agenda Zorg en Innovatie (in ontwikkeling) is de verbinding gelegd met een ander speerpunt: de sensortechnologie. In 2011 zijn er initiatieven op het gebied van zorg, sensortechnologie en breedband gestart die binnen afzienbare termijn omgezet moeten worden in een kansrijk project. Deze initiatieven bevinden zich nu in de ontwikkelingsfase. Begin 2012 zal waarschijnlijk een eerste concrete project sensor in de zorg van middenen kleinbedrijven van start gaan. In november 2011 is er een tweede bijeenkomst gericht op gebiedsontwikkeling en de relatie met de FlorijnAs georganiseerd voor de zorginstellingen gelegen aan de FlorijnAs. Hier is ook gevraagd naar specifieke input voor de Stadsboulevard. De ambitie om in het werklandschap Assen-Zuid nieuwe zorgactiviteiten te vestigen krijgt vorm doordat zorgpartijen belangstelling tonen. De economische tegenwind en de wijzigingen in de bekostiging van de zorgsector dragen bij aan de temporisering van de beslissingen tot vestiging of nieuwbouw (bijvoorbeeld van klinieken). In 2011 is de gemeente Assen met het Wilhelmina Ziekenhuis gestart om een ontwikkelingsvisie op te stellen voor de toekomst. Deze zal in de loop van 2012 worden vastgesteld. Minder hinder-plan Eind 2011 is de voorbereiding gestart voor een projectopdracht Minder hinder. Het project heeft tot doel de hinder tijdens de bouw en aanleg van de infrastructurele werken voor burgers, ondernemers en bezoekers zoveel mogelijk te beperken. Dit door een adequate planning en aanvullend beleid. Het gevolg is een aangescherpte planning van de alle projecten in de infrastructuur (FlorijnAs, bestemmingsplannen, beheer, et cetera).

25 Financiële stand van zaken 5.1 Totaal investeringen FlorijnAs projecten Alle bedragen zijn inclusief btw op prijspeil 2011 Totaal overzicht Investeringsra Inverdientaakst Scopewijzigi Bijgestelde ming prijspeil elling ngen raming 2011 Voorbereidings Uitvoeringskr krediet t/m 2011 edieten t/m 2011 Totaal kredieten t/m 2011 Ruimte Bedragen x 1 miljoen RSP projecten Algemeen: Programmakosten FlorijnAs 8,3 7,7 2,0 2,0 5,7 Masterplan 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 Structuurvisie 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0- subtotaal algemeen 1,5 0,9 9,5 1,5 0,9 8,9 3,2 0,0 3,2 5,7 Blauwe As 2e fase 49,1 4,6 4,4 48,9 1,0 7,5 8,5 40,4 Stationsgebied/stadsboulevard 103,1 5,5 1,6-96,0 1,3 1,3 94,7 Assen Zuid infrastructuur 69,7 11,4 0,7-57,6 0,2 2,6 2,8 54,8 Totaal RSP projecten 231,4 23,0 3,0 211,4 5,6 10,2 15,8 195,6 Gebiedsontwikkeling Havenkwartier p.m. 1,8 1,8 Assen Zuid werklandschap p.m. 1,6 1,6 0,5 0,5 Assen zuid TRZ Revitalisering Stadsbedrijvenpark p.m. 0,4 0,4 Lanschap Assen Oost p.m. 0,4 0,4 Toegangspoort Dijkveld p.m. 0,3 0,3 Totaal gebiedsontwikkeling 5,0 0,0 5,0 Totaal 10,6 10,2 20,8 Ten opzichte van de raming van 231,4 miljoen is de investeringsraming gewijzigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op aanpassingen in de calculaties van de projecten, wijzigingen in de scope van de projecten en op met de provincie afgesproken inverdientaakstellingen. Diverse aanpassingen Kosten programmabureau Stadsboulevard: aansluiting Graswijk Bruggen, onderhoud en risico s Blauwe As Vervallen tankovergangen Assen-Zuid Totaal In januari 2012 is door u vastgesteld de visie op de Stadsboulevard en heeft u een keuze gemaakt voor hoog water en een beweegbare brug in de Industrieweg. De scopewijzigingen en de inverdientaakstelling zijn in bovenstaand overzicht ver- Met de provincie Drenthe is in september 2010 overeengekomen dat op het programma RSP Bereikbaarheid 20 miljoen moet worden inverdiend. Inmiddels is met de provincie overeenstemming bereikt over de volgende items: 4,2 0,6 1,8 4,6 4,0 15,2 miljoen miljoen miljoen miljoen miljoen miljoen werkt. De hierin opgenomen inverdienmogelijkheden moeten nog op bestuurlijk niveau met de provincie worden vastgesteld. De provincie is wel geïnformeerd over deze voorstellen.

26

27 Aan voorbereidings- en uitvoeringskredieten kredieten is voor de RSP-projecten een bedrag verstrekt van 20,4 miljoen. De ruimte in het investeringsbedrag voor de RSP-projecten is nu 195,6 miljoen. De investeringsraming van de RSP-projecten van 211,4 miljoen wordt als volgt gedekt: Dekking RSP projecten Rijksbijdrage joen overneemt. Bij de gemeente valt de hiervoor gereserveerde dekking van 16,0 miljoen vrij (prijspeil ,9 miljoen) en wordt ingezet voor de cofinanciering van de FlorijnAs. 153,5 Cofinanciering: Gemeente Assen 16,9 Gemeente Assen 13,6 Provincie Drenthe 13,7 Regio Groningen Assen 13,7 De overige cofinanciering van 13,6 miljoen van de gemeente Assen is onderdeel van de afspraak met de provincie om op regionaal niveau een bedrag van 39 miljoen (prijspeil 2008) te cofinancieren. 57,9 211,4 Een van de afspraken uit het convenant met de provincie is dat provincie de aanleg van de Norgerbrugtracé voor een bedrag van 14,0 miljoen en de bijdrage in de verdubbeling van de N33 voor 2,0 mil- De gemeente, de provincie en de regio Groningen-Assen nemen elk een derde deel van het bedrag van 39 miljoen voor hun rekening. De cofinanciering van de gemeente van 13,6 miljoen wordt als volgt gedekt: Omschrijving x 1 mio Aandeel in de verdubbeling van de Haarweg 2008 Provinciale bijdrage verdubbeling van de Haarweg Subsidie SNN (OP EFRO/Kompas) Herstel damwanden het Kanaal 2008 Inzet medewerkers lijn gedekt uit beleidsproducten Bijdrage Grondbedrijf vanuit Assen Zuid/Algemene reserve Grondbedrijf en Fonds Grote projecten 1,0 0,8 0,9 0,9 1,1 5,0 Totaal 9,7 Het restant van de dekking wordt gevonden in de bijdragen vanuit beheer in de jaren tot en met 2020.

28 5.2 Kredieten Voor de projecten van de FlorijnAs hebt u in december 2010 voor het jaar 2011 aanvullende voorbereidingskredieten voor een bedrag van 2,4 miljoen beschikbaar gesteld. Tot en met 2010 was al een voorbe- Stand Voorber kred t/m 2011 Uitgaven t/m dec 2011 reidingskrediet beschikbaar van 8,4 miljoen. Het totale voorbereidingskrediet bedraagt daarmee 10,8 miljoen. De besteding van het krediet en de dekking hiervan is te zien in onderstaande tabel. Saldo RSP rijk Dekking uitgaven Cof prov/regio Derden Cofin gem Grondexpl/ res gro ontw Totaal voorbreidingskrediet Bedragen x RSP projecten Algemeen: Programmakosten FlorijnAs Masterplan Structuurvisie Blauwe As 2e fase Stationsgebied/stadsboulevard Assen zuid algemeen Assen Zuid infrastructuur Totaal RSP projecten Havenkwartier Assen Zuid werklandschap Assen zuid TRZ Revitalisering Stadsbedrijvenpark Assen aan de Aa Toegangspoort Dijkveld Totaal gebiedsontwikkeling Totaal Gebiedsontwikkeling 28- Van het voorbereidingskrediet tot en met 2011 is per saldo een bedrag van niet besteed. Dit komt voornamelijk door het niet volledig benutten van de kredieten in de gebiedsontwikkeling, zoals Revitalisering Stadsbedrijvenpark, Havenkwartier, Toeristisch Recreatieve Zone Assen-Zuid en Toegangspoort Dijkveld. Bij de aanvraag voor het voorbereidingskrediet 2012 is rekening gehouden met het overschot van Bij de Revitalisering Stadsbedrijvenpark is minder besteed omdat in 2011 alleen een projectplan ten behoeve van de subsidieaanvraag is opgesteld en geen uitvoeringsplan. De ruimte bij het Havenkwartier ontstaat doordat er enerzijds minder externe kos ten zijn gemaakt en anderzijds het overschot uit 2010 hoger was dan het bedrag waar rekening mee is gehouden bij de aanvraag voor het krediet De kosten bij de Toeristisch Recreatieve Zone zijn lager uitgevallen omdat het project nog in de fase van de planvorming bevindt. Het project Toegangspoort Dijkveld is niet in uitvoering genomen, de realisatie wordt nu in 2012 opgepakt in samenwerking met de gemeente Aa en Hunze en de provincie. Het RSP-project Stationsgebied-Stadsboulevard laat een tekort zien, onder andere door het in 2011 versneld moeten opstellen van een visie voor dit gebied.

29 De kosten van het programma en de structuurvisie FlorijnAs zijn lager uitgevallen door lagere externe kosten voor communicatie en lagere externe adviezen voor de structuurvisie. Het restant van de structuurvisie is nog nodig voor kosten in 2012 zoals een aantal deeluitwerkingen in het kader van de Chw. In het eerste kwartaal 2011 is het eerste uitvoeringskrediet verstrekt voor de uitvoering van de Blauwe As, het eerste deel van de Vaart tot aan de Nobellaan/Weiersstraat. Het krediet bedraagt 6,6 miljoen. Hiervan is inmiddels aanbesteed een bedrag van 2,2 miljoen. In 2008 was al een krediet beschikbaar gesteld voor het herstel van de damwanden in het Kanaal voor 0,9 miljoen en de verbreding van de Haar voor 2,6 miljoen. Het totale uitvoeringskrediet bedraagt 10,2 miljoen.

30 Planning In de maanden september en oktober is de planning van maart 2011 geactualiseerd in samenwerking met het bureau dat ondersteunt met het opzetten van de planning. De gegevens zijn aangeleverd bij het bureau en verwerkt tot een actuele planning. Deze planning is nu beschikbaar. Vanaf nu wordt de planning bij gehouden door eigen medewerkers. De eerste conclusies die nu getrokken kunnen worden zijn: Vanaf 2012 tot medio/eind 2013 bevinden de meeste projecten zich in de ontwerpen voorbereidingsfase. De uitvoering van veel projecten concentreert zich in de jaren 2013 (vanaf medio 2013) tot en met Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de afhankelijkheid van externe partijen zoals NS, ProRail en Rijkswaterstaat. Met deze partijen vindt intensief overleg plaats en dat kan nog leiden tot een noodzakelijke aanpassing van de planning. Het feit dat de uitvoering zich volgens de voorliggende planning concentreert in de jaren vanaf 2013 tot en met 2017 betekent het nodige voor de opgave om de stad bereikbaar te houden. Hier moet nadrukkelijk op de planning worden gestuurd middels bijvoorbeeld fasering van de projecten of delen daarvan en middels een gecoördineerde integrale benadering op stedelijk niveau. Gelet op de aard van de opgave, waarbij in een relatief korte tijd veel projecten worden uitgevoerd waarbij verschillende infrabeheerders zijn betrokken, is een structurele afstemming noodzakelijk tussen de diverse projecten (intern en extern), de planning van het beheer en onderhoud en de evenementen. Hiervoor wordt een zogenaamd Minder hinder plan opgesteld. De huidige werkgroep bereikbaarheid die zich momenteel bezighoudt met de bereikbaarheid van de stad bij onderhoudspro- jecten en nieuwbouwprojecten moet tijdelijk worden opgeschaald / geprofessionaliseerd met een Regiegroep. Daarvoor is een heldere opdracht en taakomschrijving nodig. Dit wordt vormgegeven door een Regiegroep. De regiegroep is verantwoordelijk voor: Overall communicatie (overkoepelend met één loket voor alle bereikbaarheidsvraagstukken): Integrale afstemming planning/fasering; Coördineren (overall) flankerende maatregelen op netwerkniveau: - verkeersmanagement/omleidingroutes; - mobiliteitsmanagement.

31 Risico s ALGEMEEN Risicomanagement In het kader van het project risicomanagement zijn de doelen gedefinieerd en de risico-inventarisaties afgerond. Vervolgens zijn de risico s van de diverse projecten gekwantificeerd en van prioriteiten voorzien. Er zijn beheersmaatregelen voor de risico s benoemd en verantwoordelijken aangewezen. Voordat het project Risicomanagement is gestart was al een inventarisatie gemaakt van de risico s op programmaniveau. Deze risico s zijn op basis van deze inventarisatie ingedeeld op basis van tijd, scope, economische conjunctuur, financiering, kostenbewaking, subsidies en organisatie en procesgang. Hieronder volgen de belangrijkste risico s uit deze inventarisatie. TIJD In het convenant tussen Rijk en regio van 23 juni 2008 is een kasritme opgenomen voor de uitbetaling van de Bereikbaarheidsprojecten. Het convenant gaat ervan uit, gelet op het aangegeven kasritme, dat de concrete projecten in 2020 zijn afgerond. Voor deze projecten is niet de vraag óf zij zullen worden uitgevoerd, maar hoe en wanneer. Om de risico s te minimaliseren wordt er op gestuurd dat voor 2020 alle verplichtingen zijn aangegaan en de projecten zijn afgerond. De huidige planning laat zien dat het zeer aannemelijk is dat de projecten dan zijn afgerond. Het Rijk wordt jaarlijks op de hoogte gehouden van de voortgang van de FlorijnAs projecten. Door te sturen op planning en de bewaking van de scope en de ambities en zinvol gebruik te maken van Crisis en herstelwet kan het risico, dat de planning uitloopt, worden beperkt. Vertraging in de uitvoering van Assen-Zuid kan ontstaan door de meest recente ontwikkelingen op het gebied van stikstofdepositie. De toename van de stikstofdepositie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toename van het verkeer (een werklandschap of een nieuwe weg heeft een verkeersaantrekkende werking). Een overschrijding van de kritische waarde van stikstofdepositie op bepaalde habitattypen in Natura2000 gebieden leidt in principe tot een blokkade van de planvorming. Er wordt aangesloten bij de PAS-regeling van het Rijk. Daarbij wordt als uitgangspunt het steeds schoner worden van auto s meegenomen. SCOPE In de overeenkomst met de provincie Drenthe is een inspanningsverplichting afgesproken om 20 miljoen in te verdienen voor de concrete RSP-projecten. Het station Assen-Zuid (spoorse aanpassingen) is een apart RSP-project en geen onderdeel van het concrete project Bereikbaarheid Assen maar van het concrete project Openbaar vervoer. De inverdientaakstelling is van toepassing op de drie concrete bereikbaarheidsprojecten Blauwe As, Stationsgebied / Stadsboulevard en Assen-Zuid infrastructuur. De taakstelling bedraagt 20 miljoen. Er is op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg met de provincie over de inverdientaakstelling. Van de kant van de gemeente zijn voorstellen gedaan over de inverdienmogelijkheden. Inmiddels is met de provincie overeenstemming bereikt over een bedrag van 15,2 miljoen. De verwachting is van beide kanten overeenstemming wordt bereikt over de verdere mogelijkheden en het sturingsproces.

32 PLANNING Tijdens de uitvoeringsfase van de diverse projecten kunnen er problemen ontstaan met de bereikbaarheid van de stad. Om hierop te kunnen sturen is er een zogenaamd Minder hinder plan opgesteld.

33 Bijlage I RSP Schema Programma FlorijnAs Bedragen zijn incl. btw op prijspeil 2011 : bijgestelde ramingen ramingen o.b.v. scope januari 2012 inclusief inverdientaakstelling. RSP dec-11 Regionaal Ruimtelijk Mobiliteits Economisch Bereikbaarheid RSP Fonds Programma (prijspeil 2011) Concrete Openbaar Projecten vervoer Programma FlorijnAs FlorijnAs Station Assen Gebieds- Zuid spoorse ontwikkelingen aanpassingen 211,4 15,6 Programma- Blauwe As Assen Zuid Stationsgebied management 2e fase Infrastructuur Stadsboulevard 8,9 48,9 57,6 96,0 Havenkwartier Assen Zuid Revitalisering Landschap landschapspark Stadsbedrijvenpark Assen oost

34 Bijlage II Planning op hoofdlijnen