Begroting 2015 Begrotingswijziging 1A

Transcriptie

1 Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/ Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen , ,00 Er wordt EUR overgeboekt naar het Onderwijsfonds EUR afkomstig uit het resultaat van het begrotingsjaar 2014 en EUR wordt overgeheveld vanuit het Bijzonder Investeringsfonds. Artikel 12000/ Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , ,52 Voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst wordt ,52 EUR meer uit het reservefonds Stedenbeleid gehaald en overgeheveld naar de buitengewone dienst. Artikel 12001/ Overboeking naar het Bijzonder Investeringsfonds De dotatie van de federale overheid voor het dienstjaar 2015 bedraagt EUR minder dan voorzien. Bijgevolg wordt er minder naar het Bijzonder Investeringsfonds overgeboekt. Artikel 12002/ Overboeking naar het Lambermontfonds Er wordt EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds afkomstig uit het resultaat van begrotingsjaar EUR is bestemd voor de renovatie van Nieuwland en EUR is bestemd voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport. Artikel 12003/ Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid , ,00 Er wordt EUR overgeheveld naar het reservefonds Stedenbeleid EUR is afkomstig uit het begrotingsresultaat 2014 en EUR is afkomstig van een terugvordering van een subsidie (zie ook artikel 311/161-48). Artikel 12004/ Overboeking naar het Gezinsfonds Er wordt EUR overgeboekt naar het Gezinsfonds EUR afkomstig uit het resultaat van het begrotingsjaar 2014 en EUR wordt overgeheveld vanuit het Lambermontfonds. 1

2 Algemene Administratie Artikel 300/ Andere sociale vergoedingen en toelagen Na begrotingscontrole kan EUR overgebracht worden naar artikel 310/ voor de inschakeling van externe coaches in verschillende trajecten (verplichte coachings-na-evaluatie 'onvoldoende', coaching van teams en individuele personeelsleden op ontwikkeling van competenties, begeleidingstrajecten van nieuwe teams/personeelsleden). Artikel 300/ Andere geldelijke tegemoetkomingen Na begrotingscontrole kan EUR overgebracht worden naar artikel 31000/ voor de tussentijdse- of eindevaluatie van 4 mandaathouders. Artikel 300/ Kleine schadeloosstellingen Op dit artikel worden middelen voorzien als provisie voor dadingen met (ex-)personeelsleden van de VGC, allen overgenomen ambtenaren van de voormalige Provincie Brabant of van het Medisch Pedagogisch Instituut (M.P.I.) dat deel uitmaakte van de Provincie Brabant, inzake de betaling van een taalpremie en/of een vergoeding voor gepresteerde overuren 2

3 Administratie Artikel 310/ Kosten voor vorming van het personeel Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR voor de inschakeling van externe coaches in verschillende trajecten (verplichte coachings-na-evaluatie 'onvoldoende', coaching van teams en individuele personeelsleden op ontwikkeling van competenties, begeleidingstrajecten van nieuwe teams/personeelsleden). Artikel 310/ Andere administratiekosten Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met EUR omwille van een wijziging van het lopende contract voor de bloemen in de administratie. Artikel 310/ Werkingskosten Facility Het krediet wordt verhoogd met EUR voor het financieren van kosten bij de vervreemding van goederen. Artikel 31000/ Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement Er wordt een extra krediet van EUR voorzien voor de tussentijdse- en eindevaluatie van 4 mandaathouders. Artikel 311/ Werkingskosten - Stedelijk Beleid Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR Stedenfondsmiddelen voor de financiering van opdrachten in het kader van het stedelijk beleid (w.o. studieopdrachten, workshops, participatie-initiatieven, enz.). Na wijziging wordt het krediet op dit artikel voor EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Artikel 311/ Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten , ,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR Stedenfondsmiddelen voor de betaling van een terugvordering aan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de beleidsovereenkomst Stedenfonds Artikel 311/ Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR Stedenfondsmiddelen. De middelen worden voorzien voor initiatieven in het kader van het stedelijk beleid, waaronder de subsidiëring van de wijkwerkingen en het Brussels Studies Institute voor de organisatie van de Nacht van de Kennis over Brussel. Na wijziging wordt het krediet op dit artikel voor EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD1 en SD4-OD3 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. 3

4 Materieelverhuur Artikel 320/ Vergoedingen Er wordt EUR overgeplaatst naar artikel 320/ Werkingskosten informatica voor het verder op punt zetten van de webshop van de uitleendienst. Artikel 320/ Beheers- en werkingskosten van de informatica Er worden middelen voorzien voor noodzakelijke werken aan de webshop en de backoffice van de uitleendienst. Artikel 320/ Technische benodigdheden Er wordt EUR overgeplaatst naar artikel 320/ Werkingskosten informatica voor het verder op punt zetten van de webshop van de uitleendienst. Communicatie, Media en IT Artikel 33002/ Subsidies voor mediaprojecten Verhoging van het krediet met EUR voor mediaprojecten, gecompenseerd met restmiddelen Cultuur, Jeugd en Sport

5 Onderwijs en Vorming Artikel 400/ Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming In het kader van het kinderarmoedebestrijdingsplan worden de niet bestede middelen van het werkjaar 2014 opnieuw ingeschreven. Het plan heeft als doel de kleuterparticipatie in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te verhogen. Hiervoor wordt een campagne uitgewerkt onder de naam 'Vroege Vogels'. De opzet van deze campagne is ouders sensibiliseren om hun kinderen maximaal te laten participeren aan het onderwijs om op die manier de leerkansen van de kinderen te verhogen. De uitgaven worden ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan Artikel 400/ Technische werkingskosten Enerzijds worden er middelen vrijgemaakt voor de subsidiering van de vernieuwde speelpleinwerking. Het aantal scholen dat tijdens de zomervakantie speelpleinwerking zal organiseren, ligt hoger dan aanvankelijk ingeschat (16 speelpleinen ipv 11). Zie ook artikelen 415/ 'Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking' en artikel 415/ 'Subsidies speelpleinen'. Anderzijds worden eenmalig bijkomende middelen ingeschreven voor het opstarten van nieuwe of aanpassen van bestaande digitale aanmeldingsplatforms 'Inschrijven in Brussel'. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Artikel 400/ Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden Er worden bijkomende middelen voorzien voor de terugbetaling van de loonkost aan het departement Onderwijs voor onderwijsondersteuners tewerkgesteld binnen de VGC-Onderwijsinstellingen. Artikel 40002/ Diverse subsidies Er worden bijkomende middelen ingeschreven in functie van vernieuwende projecten in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Artikel 40003/ Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs Er worden middelen vrijgemaakt voor andere initiatieven (zie ook artikel 40002/ 'Diverse subsidies'). Artikel 40005/ Subsidies begeleiding schoolloopbaan Er worden middelen vrijgemaakt om dit werkjaar alle subsidieaanvragen rond educatieve initiatieven van scholen positief te valoriseren. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds ( EUR voor SD3-OD1 en EUR voor SD3-OD2). 5

6 Artikel 40007/ Stimuleren van levenslang en -breed leren De VGC stimuleert en investeert in het aanbod 'levenslang leren'. Voor de opstart van een aantal projecten (werkplekleren, diploma secundair onderwijs) worden de stedenfondsrestmiddelen van 2014 bijkomend ingeschreven. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD2). Artikel 40009/ Subsidies voor scholen , ,00 Het aantal subsidieaanvragen voor educatieve initiatieven/projecten neemt toe, er worden bijkomende middelen ingeschreven om alle kwaliteitsvolle projecten te ondersteunen. Aan Kasterlinden, secundair onderwijs werd een subsidie toegekend voor twee educatieve activiteiten. Zie ook artikel 497/ 'Technische kosten'. Artikel 41000/ Subsidies voor coördinatieopdrachten Actiris heeft onder meer tot opdracht een aantal doorstroom naar werk initiatieven financieel te ondersteunen. De middelen die de VGC inschreef voor deze projecten worden onder meer gebruikt voor nieuwe initiatieven. Zie ook artikel 415/ 'Subsidies voor speelpleinen'. Artikel 415/ Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking Op dit artikel worden de vergoeding voor alle medewerkers van de speelpleinwerking aangerekend. Door de wijziging in de organisatie van de speelpleinwerking en een betere verloning van hoofdmonitoren en monitoren wordt het krediet bijgesteld. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Artikel 415/ Technische kosten voor de organisatie van speelpleinen Het krediet op dit artikel is o.m. bestemd voor vorming, aankopen van klein didactische materiaal, drukwerk, caterings, uitstappen, onderzoeks- en begeleidingsopdrachten. Door de wijziging in de organisatie van de speelpleinwerking wordt een deel van het krediet doorgeschoven naar het artikel 415/ 'Subsidies speelpleinen'. Artikel 415/ Verzekeringen Het bedrag op dit artikel moet op basis van de effectieve en verwachte uitgaven verhoogd worden. Artikel 415/ Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen Met dit krediet worden de vergoedingen voor de huur van infrastructuur tijdens de speelpleinwerking betaald. Door de wijziging in de organisatie van de speelpleinwerking wordt een deel van het krediet doorgeschoven naar het artikel 415/ 'Subsidies voor speelpleinen'. 6

7 Artikel 415/ Subsidies speelpleinen Bij de opmaak van de begroting was nog niet duidelijk hoe de speelpleinwerking binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming uitgebouwd zou worden. De vernieuwde speelpleinwerking verlegt het accent meer naar de subsidiëring van scholen. Een verhoging van het krediet is noodzakelijk. De uitgaven wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/ Bezoldiging van het personeel - OCB , ,00 Het aantal personeelsleden wordt verhoogd met 20,5 onderwijsondersteuners en 1 niveau A. In functie van de versterking van het Onderwijscentrum Brussel wordt de ploeg uitgebreid met 20 VTE. Deze versterking is noodzakelijk om de stopzetting van VBB op te vangen, de bevoegdheidsverschuiving van de speelpleinwerking te kunnen realiseren, de ondersteuning uit te breiden naar het secundair onderwijs en extra begeleiding te voorzien voor brede school. Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Artikel 430/ Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB Zie begrotingsartikel 430/ Artikel 430/ Bijdragen in de loonkost gedragen door andere overheden Er worden middelen ingeschreven om de loonkost van onderwijsondersteuners met een detacheringstatuut terug te betalen. De loonuitgaven van dit personeel worden gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en teruggevorderd aan de VGC. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen uit het onderwijsfonds. CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Artikel 490/ Beheers- en werkingskosten informatica Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding realiseert dit werkjaar een minder ontvangst. De uitgaven worden verhoudingsgewijze bijgesteld. (zie ook artikel 490/ 'Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten'). Artikel 490/ Andere kosten voor de gebouwen Zie artikel 490/ 'Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten'

8 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/ Huur- en onderhoudskosten Er worden middelen ingeschreven voor het afsluiten van onderhoudscontracten ICT-materiaal, digitale schoolborden en de uitbreiding van leasing contracten kopieertoestellen. Artikel 497/ Technische benodigdheden Er worden middelen vrijgemaakt voor een verkennende haalbaarheidsstudie in verband met de herbestemming van het OV2-huis in de Neerpedestraat 236 te 1070 Brussel (Anderlecht). Het OV2-huis wordt momenteel gebruikt voor leerlingen met autismespectrumstoornissen en leerlingen met een specifieke spraak en/of taalontwikkelingsstoornis (STOS). Zie ook artikel 820/ 'Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen'. Artikel 497/ Prestaties van derden Vanaf 1 september 2015 worden de maaltijden voor de leerlingen van de basisschool aangeleverd door een externe firma. Artikel 497/ Extramurosactiviteiten , ,00 Het organiseren van didactische uitstappen, sportactiviteiten, culturele activiteiten, zwembadbezoeken en meerdaagse schoolreizen dragen bij tot een stimulerende leer- en leefomgeving. Door de stijging van het aantal leerlingen en de toename van het aantal kinderen-jongeren met autismespectrum stoornissen stijgen de uitgaven. De meeruitgave wordt volledig gecompenseerd door meerontvangsten (tussenkomst van de ouders) en door de ontvangst van een subsidie voor twee educatieve projecten. Zie ook artikelen 497/ 'Diverse ontvangsten en terugvorderingen' en 40009/ 'Subsidies voor scholen'. Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/ Werkingskosten informatica School Zaveldal realiseert dit werkjaar een minderontvangst. De uitgaven worden verhoudingsgewijze bijgesteld. Artikel 498/ Prestaties van derden Zie artikel 498/ 'Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten' Artikel 498/ Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen Zie artikel 498/ 'Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten'. 8

9 Kasterlinden, internaat Artikel 499/ Telefoonkosten Eind juni wordt de nieuwe campus voorzien van een telefooncentrale. Er wordt een krediet ingeschreven om de telefoonkosten van het internaat en de technische dienst te betalen. Artikel 499/ Technische benodigdheden Omdat voor de leerlingen van de basisschool de warme maaltijden vanaf 1 september 2015 door een externe firma worden aangeleverd wordt een deel van het krediet overgeheveld naar het artikel 497/ 'Prestaties van derden'. Artikel 499/ Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie Bij de opmaak van de begroting werd een bedrag ingeschreven voor de verhuis van de Kasterlinden-instellingen door een externe firma. Op basis van een concreet aanbestedingsdossier kan een deel van het krediet vrijgemaakt worden om andere uitgaven te betalen (zie ook artikelen 497/ 'Huur en onderhoudskosten', 499/ 'Technische werkingskosten' en 499/ 'Werkingskosten voor de gebouwen'). Artikel 499/ Huur lokalen De VGC betaalt huur voor de COCOF-lokalen de zij gebruikt op de campus in Sint-Agatha-Berchem. Het krediet wordt bijgesteld in functie van de huidige bezettingsgraad. De vrijgekomen middelen worden gebruikt om de telefoonkosten van het internaat en de technische dienst te betalen (zie ook artikel 499/ 'Telefoonkosten'). Artikel 499/ Beschikbaarheidsvergoeding DBFM Vanaf 1 juli verhuizen de Kasterlinden scholen naar de nieuwbouw. De laatste meetstaten (balans van minder- en meerwerken) werden opgemaakt. De beschikbaarheidsvergoeding wordt bijgesteld. 9

10 Algemeen cultuurbeleid Artikel 500/ Andere technische kosten , ,00 In dit planningsjaar voor het beleidsdomein zijn talrijke inspraakmomenten voorzien, specifieke en gerichte vormingen, studiebezoeken enz. en dit binnen een zeer kort tijdsbestek. Gelet op het belang van dit traject worden eenmalig bijkomende middelen voorzien op dit artikel, ook voor de begeleiding van de opstart van een aantal trajecten uit de beleidsnota Cultuur, Jeugd en Sport. Artikel 500/ Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen , ,00 Deze verhoging dient om tegemoet te komen aan inschatting van de verwachte belastingen volgens de laatste gekende gegevens. Artikel 50001/ Subsidies voor culturele participatiebevordering , ,00 Het krediet wordt verhoogd om voldoende middelen te voorzien voor aanvragen, zoals het omvormingsproces bij be.brusseleir. Dit laatste traject loopt in samenspraak met de Vlaamse Gemeenschap, die voorzien heeft daarvoor gedurende drie jaar (tot en met 2016) middelen ter beschikking te stellen. Tijdens deze periode beslist de VGC jaarlijks al of niet tot een bijkomende inspanning vanuit eenmalige middelen. Artikel 50007/ Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven Een verhoging van het krediet is nodig voor de ondersteuning van uitzonderlijke, eenmalige initiatieven van artistiek en/of stedelijk-cultureel belang of van groot belang voor de VGC, zoals het 50-jarig bestaan van de Beursschouwburg, het 40-jarig bestaan van het Neerhof enz. Artikel 50009/ Kosten armoedeplan cultuur - participatie Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verlaagd. Er zijn minder eigen kosten en meer subsidieaanvragen. Artikel 50009/ Subsidies armoedeplan cultuur - participatie Na begrotingscontrole moet het krediet op dit artikel verhoogd worden om tegemoet te kunnen komen aan nieuwe initiatieven uit het werkveld. 10

11 Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 51002/ Subsidies voor kunsten Een verhoging van het krediet is nodig om te kunnen voldoen aan het hoge aantal trajectsubsidies die dit jaar werden ingediend. Deze subsidie-indiening schommelt van jaar tot jaar. Artikel 51007/ Subsidies aan vzw BRONKS Om tegemoet te komen aan de stijging van de exploitatiekosten voor de nutsvoorzieningen en het onderhoud is een verhoging van de nominatimsubsidie met EUR noodzakelijk. De middelen zijn betrokken uit het Lambermontfonds. Artikel 51009/ Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel Het krediet wordt verhoogd om het beleid van te kunnen versterken inzake de ondersteuning van de werking van culturele toeristische verenigingen. Gemeenschapscentra Artikel 525/ Beheers- en werkingskosten van de informatica Deze middelen worden voorzien voor de uitvoering van een nieuw IT-plan van de GC. Artikel 52504/ Subsidies voor de gemeenschapscentra , ,00 Na begrotingscontrole is er een eenmalige bijkomende subsidie van EUR noodzakelijk, voor de continuïteit van de werking van de Pianofabriek tijdens het traject van de verzelfstandiging van de deelwerkingen. 11

12 Sociaal-cultureel werk Artikel 530/ Beheers- en werkingskosten van de informatica Het krediet op dit artikel wordt verhoogd voor de aansluiting van twee bibliotheken en de aanpassing van sublocaties op het Bruno-netwerk. Artikel 530/ Technische kosten , ,00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verhoogd worden met EUR. Meer middelen zijn nodig om extra te kunnen inzetten op innovatie en vernieuwing van het streekgericht bibliotheekbeleid. Artikel 53000/ Subsidies aan plaatselijke bibliotheken Jeugd Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden. Conform de afspraken met de gemeente Sint-Gillis volstaat een krediet van EUR voor de ondersteuning en uitbouw van de gevangenisbibliotheek. Artikel 550/ Verzekeringen Het bedrag op dit artikel moet op basis van de effectieve en verwachte uitgaven verhoogd worden. Artikel 55002/ Subsidies aan lokale jeugdverenigingen Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden omdat er minder verenigingen erkend worden. Artikel 55004/ Subsidies aan hoofdstedelijke verenigingen Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden omdat één van de erkende organisaties een lagere schijf ontvangt. Artikel 55009/ Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd , ,00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden omdat alle engagementen conform de convenanten met vzw D'BROEJ, vzw Foyer en vzw Groep Intro nagekomen zijn. Artikel 55014/ Subsidies projecten jeugdparticipatie en -culturele initiatieven Een verhoging van het krediet op dit artikel is noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan verschillende ingediende projectaanvragen. 12

13 Sport Artikel 560/ Subsidies voor vzw Buurtsport , ,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd om het traject zoals voorzien in de beleidsnota Cultuur, Jeugd en Sport te kunnen opstarten en begeleiden. Welzijn en Gezondheid algemeen Artikel 600/ Technische kosten Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR voor de financiering van de Hulpcoördinatie in de Integrale Jeugdhulp ( EUR), de organisatie van de tweede avond van Welzijn, Gezondheid en Gezin (maximaal EUR) en de begeleiding van de rationalisatie en de harmonisatie van de ondersteuningsstructuren in de welzijns- en gezondheidssector. Welzijn Artikel 610/ Tussenkomst in het Provinciaal Vereffeningsfonds Het Provinciaal Vereffeningsfonds beschikt over voldoende middelen, waardoor in 2015 geen bijdrage is vereist. Etnisch-culturele minderheden Artikel 620/ Diverse technische kosten Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR voor de financiering van een studiedag. Artikel 62005/ Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking Er worden geen vastleggingen meer gepland op dit artikel. Het krediet op dit artikel wordt verlaagd met EUR. 13

14 Gezin Artikel 660/ Bezoldiging van het personeel Na begrotingscontrole kan dit artikel verminderd worden met EUR. Artikel 660/ Patronale bijdrage RSZPPO Na begrotingscontrole kan dit artikel verminderd worden met EUR. Artikel 660/ Specifieke kosten voor de ondersteuning binnen het beleidsdomein Gezin De kredieten op dit artikel worden verhoogd in uitvoering van de beleidsnota Meer bepaald gaat het om verschillende acties (uitbreiding vormingsaanbod en bijhorende communicatie, ontmoetingsdagen voor de teams kinderopvang & IBO en vrijwilligers consultatiebureaus, de verderzetting van de taaltrajecten Nederlands in IBO's en studiebezoeken ikv doorgaande lijn) met betrekking tot de kwaliteitsverhoging van het beleidsdomein Gezin die niet via subsidiëring zullen verlopen. Artikel 66001/ Subsidies voor kwaliteitsverhoging binnen het beleidsdomein Gezin De kredieten op dit artikel worden verlaagd in uitvoering van de beleidsnota Meer bepaald gaat het om verschillende acties met betrekking tot de kwaliteitsverhoging van het beleidsdomein Gezin die niet via subsidiëring zullen verlopen. Daarnaast wordt een deel van de middelen verschoven om eenmalige acties omtrent capaciteitsuitbreiding Gezin uit te voeren. De uitgaven worden ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan Artikel 66002/ Subsidies voor capaciteitsuitbreiding binnen het beleidsdomein Gezin LOGO De kredieten op dit artikel worden verhoogd in uitvoering van de beleidsnota Meer bepaald gaat het om realisatie capaciteitsuitbreiding Mezennestje Ganshoren (incl. tijdelijke huisvesting) en de noodzakelijke verlening tijdelijke huisvesting de Waterlelie in Anderlecht omwille van de vertraging VIPA (nieuwbouwproject). Artikel 670/ Technische kosten , ,01 In opvolging van het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC betreffende de subsidiëring van het LOGO, wordt het krediet op dit artikel verhoogd met ,01 EUR, waarvan ,01 EUR overgedragen resultaat. 14

15 Revalidatiecentrum 'De Poolster' Artikel 690/ Bezoldiging van het personeel Verhoging van het aantal personeelsleden met 0,2 VTE niveau A en 0,3 VTE niveau B. Artikel 690/ Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel Zie artikel 690/ Patrimonium Artikel 820/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR voor de financiering van een haalbaarheidsstudie voor de mogelijke herbestemming van de gebouwen de Poolster en het OV2-huis. Artikel 840/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen Het betreft hier een inschatting van de uitgaven gerelateerd aan studies voor eventuele aankopen, verkopen, erfpachtnames en andere eigendomsoverdrachten van het patrimonium van de VGC. Artikel 840/ Prestaties van derden voor de gebouwen Ontvangsten Dit jaar worden een aantal gebouwen ten gronde verbeterd via investeringen en dus in de buitengewone begroting. Het krediet op dit artikel wordt deels gebruikt om kleinere mankementen te verhelpen. Via investeringen wensen we echter de problemen structureler aan te pakken. In afwachting wordt dit krediet alvast verlaagd. Vorige dienstjaren Artikel 000/ Batig resultaat van de gewone dienst ,51 Na afsluiting van de rekening 2014 bedraagt het resultaat van de gewone dienst ,51 EUR ,51 15

16 Overboekingen Artikel 120/ Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen Voor uitgaven binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming dient EUR meer overgeboekt te worden uit het Onderwijsfonds. Artikel 12001/ Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds ,00 Er wordt EUR overgeheveld van het Bijzonder Investeringsfonds naar het Onderwijsfonds. Het gaat hierbij om de voorfinanciering van de sporthal in de Verheydenstraat. Artikel 12002/ Overboeking uit het Lambermontfonds , Voor de financiering van uitgaven op de gewone dienst wordt EUR meer overgeheveld uit het Lambermontfonds. Artikel 12003/ Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid , , ,53 Er wordt meer uit het reservefonds Stedenbeleid overgeboekt voor de financiering van uitgaven op de gewone en buitengewone dienst. Artikel 12004/ Overboeking uit het Gezinsfonds Er wordt EUR meer uit het Gezinsfonds overgeheveld voor uitgaven inzake tijdelijke huisvesting kinderopvang op het artikel 66002/ Dotaties Artikel 110/ Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,bw 12/1/ De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie is, voor het begrotingsjaar 2015, EUR lager dan initieel voorzien. Artikel 110/ Dotatie van de Federale overheid De dotatie van de federale overheid voor het dienstjaar 2015 bedraagt EUR minder dan initieel voorzien in de begroting. Artikel 11001/ Dotatie Vlaamse Gemeenschap - flankerend infrastructuurbeleid De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het flankerend infrastructuurbeleid bedraagt EUR minder dan oorspronkelijk voorzien in de begroting

17 Administratie Artikel 310/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen Op dit artikel worden de ontvangsten uit de geplande vervreemding van goederen in 2015 aangerekend. Artikel 311/ Andere ontvangsten en terugvorderingen Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR. De middelen zijn afkomstig van een terugvordering van subsidies in het kader van het Stedenfonds. Onderwijs en Vorming Artikel 400/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële ontvangsten van de voorbije jaren. Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/ Andere specifieke subsidies van de hogere overheden De Vlaamse Gemeenschap stimuleert in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie de verdere uitbouw van de kwaliteit van het onderwijs. De bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap omvat de tussenkomst in het loonvolume van 20 VTE onderwijsondersteuners die tewerkgesteld worden binnen het Onderwijscentrum Brussel. CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Artikel 490/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten De Vlaamse Gemeenschap kent werkingstoelagen toe op basis van het aantal personeelsleden tewerkgesteld in het basisteam en het aantal aanvullende personeelsleden. De medische toelagen worden verrekend op basis van het aantal 'gewogen' leerlingen uit het werkgebied. Sinds het schooljaar wordt er door de Vlaamse Gemeenschap bespaard op de bijdrage in de werkingskosten. Het ontvangstkrediet wordt bijgesteld. Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen Op dit artikel worden alle ontvangsten zoals de tussenkomst van ouders in de onkosten voor uitstappen, extra muros activiteiten, ed. geïnd. Op basis van de planning van extra muros activiteiten voor het schooljaar wordt een meerontvangst van EUR ingeschreven. 17

18 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten Jeugd De bijdrage in de werkingskosten wordt door de Vlaamse Gemeenschap bepaald op basis van het aantal leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar. Sinds het schooljaar wordt er door de Vlaamse Gemeenschap bespaard op de bijdrage in de werkingskosten. Het ontvangstkrediet wordt bijgesteld. Artikel 550/ Andere ontvangsten en terugvorderingen Er worden gerealiseerde ontvangsten ingeschreven. Welzijn en Gezondheid algemeen Artikel 600/ Specifieke subsidies van andere overheden LOGO De Vlaamse Gemeenschap voerde een besparing door van EUR op de middelen aan de VGC voor lokaal sociaal beleid ( EUR), regionaal overleg en samenwerking ( EUR) en de ondersteuning voor vrijwilligerswerk ( EUR). Deze besparing word op de desbetreffende begrotingsartikels (uitgaven) gecompenseerd met middelen uit het Lambertmontfonds (deel Welzijn). De Vlaamse Gemeenschap kende voor EUR toe voor de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp. Artikel 670/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR. 18

19 Patrimonium Artikel 840/ Andere ontvangsten en terugvorderingen ,97 Op dit artikel worden de ontvangsten uit onkostenvergoedingen en terugvorderingen aangerekend ,97 Artikel 840/ Vergoedingen voor kleine schade 8.618,98 Op dit artikel worden de ontvangsten van de verzekering voor diverse schadegevallen aangerekend. Artikel 850/ Verhuring van onroerende goederen , Op dit artikel worden de ontvangsten uit de verhuur van onroerende goederen aangerekend. Artikel 850/ Vergoedingen voor kleine schade 3.818,24 Op dit artikel worden de ontvangsten van de verzekering voor diverse schadegevallen aangerekend ,24 19

20 Artikelsgewijze toelichting van de Buitengewone Begrotingswijziging Uitgaven Administratie Artikel 310/ Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen De verhoging van het krediet betreft de overdracht van niet vastgelegde kredieten uit Materieelverhuur Artikel 320/ Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel De verhoging van het krediet betreft de overdracht van niet vastgelegde kredieten uit Communicatie, Media en IT Artikel 330/ Aankoop van materiaal voor communicatie De verhoging van het krediet betreft de overdracht van niet vastgelegde kredieten uit Onderwijs en Vorming Artikel 400/ Investeringssubsidies Capaciteitsuitbreiding , ,00 Om de druk van de onderwijscapaciteit in het basisonderwijs verder op te vangen, worden de middelen die het voorbije werkjaar hiervoor werden bestemd, maar nog niet vastgelegd, opnieuw ingeschreven. Artikel 400/ Aankoop, studies en werken aan gebouwen Dit krediet is bestemd voor de realisatie van de opleidingskeuken in GC Essegem. Het betreft een overdracht van niet vastgelegde kredieten uit Artikel 400/ Aankoop van materiaal voor lichtvisualisatie Voor de realisatie van een visualisatieproject dient het krediet verhoogd te worden met EUR. Artikel 415/ Aankoop van materialen voor speelpleinen Er worden middelen ingeschreven om spelmaterialen en uitrusting voor de speelpleinwerking te vernieuwen en uit te breiden. 20

21 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen Om te voldoen aan onverwachte meeruitgaven voor het DBFM-bouwproject Kasterlinden dient het krediet op dit artikel verhoogd te worden met EUR. Artikel 497/ Aankoop van klasmeubilair Eind juni 2015 zullen beide Kasterlinden scholen en de technische dienst van de campus verhuizen naar de nieuwe lokalen. Op basis van de concrete aanbestedingsdossiers wordt het krediet bijgesteld. Artikel 497/ Aankoop van informaticamaterieel Bij de opmaak van de begroting werd een inschatting gemaakt van de uitgaven die nodig zijn om de nieuwbouw te voorzien van een volledig ICT-netwerk. Op basis van de concrete aankoopdossiers wordt het krediet bijgesteld. Artikel 497/ Aankoop van machines en exploitatiemateriaal Bij de opmaak van de begroting werd een inschatting gemaakt van de uitgaven die nodig zijn om de nieuwbouw te voorzien van uitrustingsmaterialen (keukenmateriaal, lascabines, buitenspeeltuigen enz.) Op basis van de aankoopdossiers wordt het krediet bijgesteld. Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen De verhoging van het krediet betreft de overdracht van niet vastgelegde kredieten uit Artikel 498/ Aankoop van meubilair In de brede school Nieuwland werd in september 2014 gestart met de renovatiewerken (fase 1). Eind september zal een gedeelte van school Zaveldal kunnen verhuizen naar de vernieuwde lokalen. Het krediet voor de inrichting van de vernieuwde lokalen wordt verhoogd zodat alles in eenzelfde aanbesteding kunnen opgenomen worden. Artikel 498/ Aankoop van materieel Er wordt dit werkjaar voorrang gegeven aan de aankoop van meubilair voor de vernieuwde lokalen. Zie ook artikel 497/ 'Aankoop van meubilair. 21

22 Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/ Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal Jeugd 3.040, ,10 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd voor de aankoop van technisch materiaal ter ondersteuning van de culturele dienstverlening: erfgoedmateriaal, uitbreiding Paspartoe en mobiele inschrijvingsbalies. Artikel 550/ Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve De verhoging van het artikel betreft de overdracht van niet vastgelegde kredieten uit Speelplein Artikel 555/ Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal Het krediet wordt verminderd omdat er een overheveling is van bevoegdheden van Cultuur, Jeugd en Sport naar Onderwijs en Vorming. 22

23 Patrimonium Artikel 820/ Aanpassingswerken aan gebouwen Om te voldoen aan onverwachte meeruitgaven voor het renovatieproject Brede School Nieuwland dient het krediet op dit artikel verhoogd te worden met EUR. Artikel 820/ Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen De verhoging van het krediet betreft de overdracht van niet vastgelegde kredieten uit Artikel 820/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de verschillende studiebureaus betrokken bij het bouwproject van Brede School Nieuwland. Artikel 820/ Aankoop van bureaumeubilair De verhoging van het krediet betreft de overdracht van niet vastgelegde kredieten uit Artikel 830/ Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten , ,00 De VGC zet middelen in voor een betere infrastructuur of uitrusting conform de nieuwe onderwijs- en opleidingsbehoeften. De middelen die het voorbije werkjaar hiervoor werden bestemd, maar nog niet vastgelegd, worden opnieuw ingeschreven: * FIX vzw (voordien Schoolinterventieteam) EUR * Uitrusting TSO-BSO: EUR Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1). Artikel 840/ Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken , ,45 In functie van de voortgang van de bouwprojecten kan het krediet verlaagd worden met ,55 EUR. Artikel 840/ Aankoop van informaticamaterieel Verhoging van de middelen voor de aankoop van hardware in het kader van het ICT-plan van de gemeenschapscentra. 23

24 Artikel 840/ Aankoop uitbatingsmaterieel , ,00 In het kader van de ingebruikname van de grote zaal van GC De Kriekelaar en andere kleinere investeringen voor de verschillende gemeenschapcentra wordt het krediet verhoogd met EUR. Voor de realisatie van een visualisatieproject dient het krediet verhoogd te worden met EUR. Artikel 840/ Verwerving IT-materieel via leasing door de GC Aangezien de hardware voor het ICT-plan van de gemeenschapscentra niet via leasing maar via aankoop verworven zal worden, kan het krediet voorzien op dit artikel verlaagd worden. Artikel 84000/ Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur Het krediet op dit artikel wordt verhoogd om tegemoet te komen aan de vele noden op vlak van jeugdinfrastructuur. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1). Artikel 84002/ Investeringssubsidies culturele instellingen Het krediet op dit artikel wordt verhoogd om tegemoet te komen aan een aantal nieuwe aanvragen voor verbetering, inrichting van culturele infrastructuren en kunstenaarsateliers. Tevens worden middelen voorzien voor de verdere realisatie van Vers Brussel. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1). Artikel 84004/ Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur , , ,50 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd in functie van de subsidiedossiers sportinfrastructuur. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1). Artikel 850/ Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen , , ,84 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd omdat enkele investeringen die eerder gepland waren in 2015 zullen uitgevoerd worden. Het betreft meer bepaald de afwerking (fase 4) van 5 kinderdagverblijven, fase 3 en 4 voor kinderdagverblijf Zonnebloem II in Anderlecht en verscheidene verfraaiingsdossiers. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1). Artikel 850/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken gezinsinstellingen , , ,23 De verhoging van het krediet betreft enerzijds de overdracht van niet vastgelegde kredieten ( EUR) uit 2014 die voorzien werden voor werken in het kader van de afstoting van de kinderdagverblijven. Daarnaast wordt een bijkomend krediet voorzien voor uitgaven gerelateerd aan het DBF-project 'Heembeek-Mutsaard'. 24

25 Artikel 850/ Aankoop uitbatingsmaterieel Voor de realisatie van een visualisatieproject voor de kinderdagverblijven dient het krediet verhoogd te worden met EUR. Artikel 85000/ Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen Ontvangsten Verschillende lokale dienstencentra en initiatiefnemers in de sector Personen met een beperking dienden de afgelopen jaren investeringsaanvragen in bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) voor een aankoop, een verbouwing/renovatie of een nieuwbouwproject, maar wachten nog op goedkeuring. In afwachting van het principieel akkoord vanuit VIPA worden de projecten in het investeringsplan voorzien (maar niet gerealiseerd) in 2014 naar 2015 overgedragen om in geval van (alternatieve) oplossingen vastgelegd te worden. Daarnaast werd één nieuw initiatief (CADO, centrum voor collectieve autonome dagopvang) in het investeringsplan opgenomen voor realisatie in Het krediet op dit artikel wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1). Overboekingen Artikel 12000/ Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , ,52 Voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst wordt ,52 EUR meer overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid. Artikel 12001/ Overboeking uit het Gezinsfonds , , ,84 Voor de financiering van uitgaven op het artikel 850/ dient ,42 EUR meer uit het Gezinsfonds te worden overgeboekt. Artikel 12002/ Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen , ,00 Om de investeringen binnen het domein Onderwijs en Vorming te financieren wordt EUR meer uit het Onderwijsfonds overgeheveld. Artikel 12003/ Overboeking uit het Lambermontfonds , , ,36 Omwille van verschuivingen dient er voor de financiering van de buitengewone dienst ,84 EUR minder te worden overgeboekt vanuit het Lambermontfonds. Algemene uitgaven en ontvangsten ,52 Artikel 100/ Op te nemen leningen , ,24 Voor de financiering van investeringen wordt voor EUR meer leningen aangegaan. 25