VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Transcriptie

1 STUK 5 ( ) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING NOVEMBER 2016 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar

2 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2017 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotingsen rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Na beraadslaging, Besluit 1

3

4

5 DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING 1

6 2

7 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. OMGEVINGSFACTOREN Economische en budgettaire context... 5 Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER De gewone begroting De buitengewone begroting... 6 Hoofdstuk 3. OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Gewone dienst Buitengewone dienst... 8 Hoofdstuk 4. KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING Realisatie van de gewone begroting De gewone middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie De Vlaamse Gemeenschap Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De federale overheid Andere middelen De functionele verdeling van de uitgaven van de gewone dienst Algemeen Uitgaven per domein i. Uitgaven voor Administratie ii. Uitgaven voor Onderwijs en Vorming iii. Uitgaven voor Cultuur, Jeugd en Sport iv. Uitgaven voor Welzijn, Gezondheid en Gezin v. Uitgaven voor Patrimonium De economische verdeling van de uitgaven van de gewone dienst De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Algemene toelichting Het investeringsprogramma i. Op het vlak van onderwijs ii. Op het vlak van cultuur iii. Op het vlak van welzijn, gezin en gezondheid iv. Op het vlak van de administratie De verdeling van de investeringsuitgaven naar beleidssectoren Samenvatting van de projecten en hun financiering van de buitengewone begroting Het schuldbeheer Schuldvolume Schuldlast Schuldratio Samenstelling van de schuld Personeel Gehanteerde parameters bij de opmaak van de begroting

8 2 Tewerkstelling en loonkosten i. Rechtstreekse tewerkstelling door de Vlaamse Gemeenschapscommissie ii. De loonkosten De loonkost per sector Spreiding van de tewerkstelling volgens de personeelsformatie Spreiding van het personeel binnen de personeelsformatie Het Stedenfonds TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN VAN DE VERORDENING

9 Hoofdstuk 1. OMGEVINGSFACTOREN 1. Economische en budgettaire context Op basis van de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau van oktober 2016 zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2016 op 2,0% en in 2017 op 1,7% uitkomen, tegenover 0,34% in 2014 en 0,56% in De groeivoet van de gezondheidsindex, onder meer gebruikt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2016 gemiddeld 2,1% en in ,4% bedragen, tegenover 0,40% in 2014 en 1,05% in In mei 2016 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex (Wet van tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van ) pas plaatsvinden in augustus 2017, waardoor de sociale uitkeringen in september 2017 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2017 met 2% zouden aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Binnen dit kader is het duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie op haar beurt eveneens beïnvloed wordt door de evolutie van het federale en regionale begrotingsbeleid Het is voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie elk jaar een opdracht om een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen. Daarbij mag de impact van de structurele niet-aanpassing aan de koopkracht van sommige dotaties in het verleden niet onderschat worden. Aangezien (een deel van) de investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie mee gefinancierd worden met kapitaal via externe financiering, bepaalt de hoogte van de rente mee een deel van de uitgavenevolutie. Ook de inkomsten via beleggingen en de rendementen uit de pensioenfondsen worden hier in meer of mindere mate door beïnvloed. De actuele lage langetermijnrente heeft een positief effect voor de financiering van investeringen via extern kapitaal, anderzijds houdt dit ook in dat de verwachte rendementen op de beleggingsportefeuille (schatkistcertificaten, ) laag zullen blijven. 5

10 Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER 1. De gewone begroting Het overschot op de gewone begroting bedraagt 895,98 EUR. Met de overboekingen inbegrepen is er een tekort op het eigen dienstjaar van 1,6 miljoen EUR dat bestreden wordt met het geraamd overschot op de begrotingsrekening Omdat sommige overboekingen een dwingend karakter hebben, moeten zowel het overschot vóór de overboekingen als het tekort na de overboekingen in de juiste context worden geplaatst. Binnen de personeelsbegroting werd de raming van de loonkosten gebaseerd op het door het College goedgekeurde personeelsplan. 2. De buitengewone begroting De buitengewone begroting sluit in volkomen evenwicht af. De buitengewone begroting bedraagt in 2017 zowat 71,76 miljoen EUR. De financiering ervan gebeurt grotendeels door middelen uit de reservefondsen, via leningen en specifieke dotaties. Zoals dit gedurende de vorige legislatuur het geval was, werd ook deze legislatuur gewerkt binnen strikte budgettaire enveloppes per beleidsdomein. Deze enveloppes worden vastgesteld op basis van beschikbare en realistische toekomstige middelen. De middelen worden vervolgens ingezet in functie van de vooruitgang van de geplande dossiers. Voor een ruimere toelichting van de buitengewone begroting verwijzen wij naar een volgend hoofdstuk. 6

11 Hoofdstuk 3. OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 1. Gewone dienst Algemeen resultaat van de begroting van de gewone dienst Geraamde ontvangsten Geraamde uitgaven Geraamd saldo ,00 EUR ,02 EUR 895,98 EUR Enerzijds stijgen de ontvangsten (inclusief overboekingen) ten opzichte van 2016 met 6,95 miljoen EUR of 4,12%. De stijging van de ontvangsten is onder andere toe te schrijven aan de stijging van de federale dotatie, de trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de dotatie in het kader van het Stedenfonds. Daarnaast worden ook meer middelen geput uit fondsen. Evolutie van de geraamde ontvangsten en uitgaven van de gewone dienst (in miljoen EUR) Ontvangsten 160,79 158,83 165,50 168,49 175,44 Uitgaven 160,76 158,82 165,48 168,49 175, Uitgaven Ontvangsten ,00 50,00 100,00 150,00 200,00 De uitgaven worden voor 99,04% gedekt door middelen die hun oorsprong vinden in het eigen dienstjaar en voor 0,96% door het te verwachten overschot op de vorige dienstjaren. 7

12 2. Buitengewone dienst Algemeen resultaat van de begroting van de buitengewone dienst Geraamde ontvangsten ,79 EUR Geraamde uitgaven ,79 EUR Geraamd saldo 0,00 EUR Tegenover de initiële begroting van 2016 stijgen de geraamde uitgaven met 17,14 miljoen EUR of 31,8 %. Evolutie van de geraamde uitgaven van de buitengewone dienst (in miljoen EUR) Ontvangsten 53,01 63,16 56,34 54,63 71,77 Uitgaven 53,01 63,16 56,34 54,63 71, Uitgaven Ontvangsten ,00 15,00 30,00 45,00 60,00 75,00 8

13 Hoofdstuk 4. KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING 1. Realisatie van de gewone begroting 2016 De begroting over het dienstjaar 2016 werd in evenwicht ingediend en na begrotingswijziging 2&B afgesloten met een licht overschot. Voor de rekening 2016 wordt gerekend op een overschot van ongeveer 1,68 miljoen EUR, onder meer afkomstig uit de onderbenutting van een aantal kredieten en de annulatie van kredieten overgedragen van de vorige dienstjaren. Dit overschot betekent 0,96% van de totale geraamde ontvangsten van het dienstjaar, waar dit in ,19% was. 2. De gewone middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren, zijn voornamelijk afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en vanaf 2002 ook van de Federale overheid. In mindere mate genereert de VGC een aantal eigen inkomsten uit geleverde prestaties. Een niet onbelangrijk deel van de middelen komt in 2017 uit aangelegde reserves, voornamelijk via het Stedenfonds. Het totaal bedrag van de middelen bedraagt voor ,44 miljoen EUR. Procentueel miljoen EUR Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest 38,55% 67,64 Dotatie Federale overheid 9,38% 16,46 Subsidies Federale overheid 0,03% 0,06 Dotatie Vlaamse Gemeenschap 14,44% 25,33 Subsidies Vlaamse Gemeenschap 18,79% 32,97 Andere middelen 18,80% 32,99 Totaal 175,44 Subsidies Vlaamse Gemeenschap Andere middelen Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dotatie Vlaamse Gemeenschap Subsidies Federale overheid Dotatie Federale overheid 9

14 Algemene evolutie % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs BHG 39,89 64,14 40,38 64,14 38,75 64,14 39,37 66,34 38,55 67,64 VG 38,12 61,30 35,82 56,90 34,70 57,43 34,61 58,32 33,23 58,30 Federale overheid 4,24 6,82 8,44 13,40 9,41 15,58 9,42 15,88 9,41 16,52 Andere middelen 17,74 28,53 15,36 24,40 17,13 28,35 16,59 27,96 18,80 32,99 Totaal 160,79 158,84 165,50 168,49 175,44 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Andere middelen Federale overheid VG BHG 1 De Vlaamse Gemeenschap De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap In de begroting van het Vlaams Parlement voor 2017 zal, ter uitvoering van artikel 82, 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie 25,33 miljoen EUR ingeschreven worden met inbegrip van het bedrag ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De dotatie voor 2017 stijgt hiermee in beperkte mate in vergelijking met de dotatie voor Middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderwijs Sedert 1995 is de Vlaamse Gemeenschapscommissie inrichtende macht van een aantal onderwijsinstellingen die zij heeft overgenomen bij de splitsing van de provincie Brabant. De Vlaamse Gemeenschap draagt bij in de loonlasten van het personeel en werkingskosten. Voor 2017 wordt deze tussenkomst geraamd op 8,24 miljoen EUR voor de personeelskosten en 1,35 miljoen EUR voor werkingskosten. 10

15 Toepassing van Vlaamse decreten Een aantal decreten heeft, via de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een toepassing in Brussel. Op deze manier wordt 23,38 miljoen EUR ter beschikking gesteld. Dit kan als volgt worden verdeeld: Stedenbeleid Stedenfonds Subsidie Stedelijk Beleid Onderwijs Milieuzorg op school Brede School initiatieven Bijdrage onderwijsondersteuners Cultuur, Jeugd en Sport Lokaal cultuurbeleid Participatiedecreet Kinderarmoedebestrijding Convenant cultureel erfgoed Jeugdwerkbeleidsplan Sportbeleid Welzijn Welzijnssector Gezin Gezondheid Totaal % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs Dotaties 43,78 26,84 45,96 26,15 45,31 26,02 44,60 26,01 43,44 25,33 Onderwijs 23,31 14,29 16,47 9,37 16,56 9,51 16,25 9,48 16,45 9,59 Decreten 32,90 20,17 37,57 21,38 38,13 21,90 39,15 22,83 40,11 23,38 Totaal 61,30 56,90 57,43 58,32 58,30 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Decreten Onderwijs Dotaties 11

16 2 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Trekkingsrechten op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het ingeschreven bedrag van 48,37 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met inbegrip van het bedrag bepaald bij artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten. Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het overgedragen provinciaal onderwijs Het ingeschreven bedrag van 15,62 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter 1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en werd berekend op een aandeel van 30,28% van het geïndexeerde basisbedrag van 1989 (26,03 miljoen EUR). Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor overgedragen provinciale aangelegenheden Het ingeschreven bedrag van 3,65 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter 2 van de bijzondere wet van 12 januari % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs Trekkingsrechten 71,11 45,61 70,53 45,24 70,54 45,24 71,51 47,44 71,51 48,37 Speciale dotatie (1) 23,42 15,02 23,89 15,32 23,88 15,32 23,09 15,32 23,09 15,62 Speciale dotatie (2) 5,47 3,51 5,58 3,58 5,58 3,58 5,40 3,58 5,40 3,65 Totaal 64,14 64,14 64,14 66,34 67,64 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Speciale dotatie (2) Speciale dotatie (1) Trekkingsrechten 12

17 3 De federale overheid De dotatie van de Federale overheid Sedert 2002 ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten, een te indexeren dotatie van 4,96 miljoen EUR van de federale overheid. Naar aanleiding van het federaal akkoord van 11 oktober 2011 ( Vlinderakkoord ) ontvangt de VGC, in het kader van de herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vanaf 2012 extra middelen van de federale overheid. Het gaat voor 2017 over een bedrag van ruim 8 miljoen EUR. In 2017 wordt de totale federale dotatie geraamd op 16,46 miljoen EUR. Andere subsidies van de federale overheid De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de federale overheid middelen voor het project Kleur Bekennen in de onderwijssector EUR. 13

18 4 Andere middelen Deze middelen bedragen in totaal 33,85 miljoen EUR en omvatten middelen uit de overschotten van de vorige dienstjaren (1,68 miljoen EUR), overboekingen uit de reservefondsen voor de administratie, de onderwijsinstellingen en het stedenbeleid (24,64 miljoen EUR) en diverse andere overdrachten en ontvangsten voor prestaties (6,67 miljoen EUR) % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs Overschot vorig dienstjaar 8,06 2,30 4,92 1,20 7,41 2,10 7,15 2,00 5,09 1,68 Overboekingen* 71,36 20,36 75,90 18,52 72,49 20,55 72,07 20,15 74,69 24,64 Diverse 20,57 5,87 19,18 4,68 20,10 5,70 20,78 5,81 20,21 6,67 Totaal 28,53 24,40 28,35 27,96 32,99 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Diverse Overboekingen* Overschot vorig dienstjaar * Inclusief een totaal bedrag aan Stedenfondsmiddelen van: 16,76 miljoen EUR in ,03 miljoen EUR in ,82 miljoen EUR in ,21 miljoen EUR in ,02 miljoen EUR in ,89 miljoen EUR in

19 3. De functionele verdeling van de uitgaven van de gewone dienst 1 Algemeen De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft bevoegdheden op het vlak van cultuur, jeugd en sport, onderwijs en vorming en welzijn, gezondheid en gezin. Daarnaast nam zij, sinds 1995, een aantal instellingen over van de voormalige provincie Brabant. Voor de uitstippeling en de uitvoering van het beleid, beschikt de VGC over politieke organen (de Raad en het College), een administratie en patrimonium % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs Algemene uitgaven 5,04 6,25 5,81 6,96 5,47 6,56 5,10 6,33 5,60 7,12 Raad 3,67 4,55 3,80 4,55 3,87 4,64 3,89 4,83 3,87 4,93 College 1,50 1,86 1,55 1,86 1,78 2,13 1,72 2,13 1,68 2,14 Administratie 21,57 26,73 23,52 28,15 23,09 27,69 22,64 28,08 22,08 28,08 Onderwijs en Vorming 29,56 36,63 26,34 31,52 26,53 31,81 27,98 34,71 27,99 35,59 Cultuur, Jeugd en Sport 23,81 29,51 24,82 29,70 25,04 30,02 25,06 31,09 25,06 31,87 Welzijn, Gezondheid en Gezin 10,43 12,92 10,57 12,65 10,69 12,82 10,21 12,66 10,30 13,10 Patrimonium* 4,42 5,48 3,60 4,30 3,53 4,23 3,40 4,21 3,42 4,35 Totaal** 123,93 119,68 119,92 124,04 127,18 * Vanaf de begroting 2014 werden de domeinspecifieke gebouwgerelateerde uitgaven naar de desbetreffende domeinen overgeheveld. ** In dit totaal zijn de overboekingen niet inbegrepen. 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Patrimonium* Welzijn, Gezondheid en Gezin Cultuur, Jeugd en Sport Onderwijs en Vorming Administratie College Raad Algemene uitgaven 0,

20 2 Uitgaven per domein i. Uitgaven voor Administratie % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs Administratie 74,97 20,04 75,81 21,34 76,04 21,06 75,43 21,19 75,54 21,22 Cel Stedelijk Beleid 3,07 0,82 3,09 0,87 3,21 0,89 4,16 1,17 4,20 1,18 Meet- en Weetcel 1,95 0,52 1,28 0,36 1,26 0,35 1,38 0,39 1,08 0,30 Materieelverhuur 0,37 0,10 0,60 0,17 0,35 0,10 0,31 0,09 0,41 0,12 Communicatie, Media en IT 19,64 5,25 19,22 5,41 19,14 5,30 18,72 5,26 18,77 5,27 Totaal 26,73 28,15 27,69 28,08 28,08 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Communicatie, Media en IT Materieelverhuur Meet- en Weetcel Cel Stedelijk Beleid Administratie 0, De kredieten voor de administratie blijven ongewijzigd ten opzichte van de initiële begroting van

21 ii. Uitgaven voor Onderwijs en Vorming % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs Algemeen onderwijsbeleid 13,49 4,94 41,33 13,03 36,39 11,58 24,95 8,66 27,26 9,70 Opleiding tot werk 5,19 1,90 1,74 0,55 1,82 0,58 1,14 0,40 1,00 0,36 Speelpleinen 0,50 4,63 1,61 5,09 1,81 Studentenzaken 0,26 0,74 0,26 0,72 0,26 OCB 13,68 5,01 15,07 4,75 14,00 4,45 16,14 5,60 16,58 5,90 CLB 7,37 2,70 9,29 2,93 9,22 2,93 8,33 2,89 8,14 2,90 COOVI - campus 14,58 5,34 7,51 2,61 5,57 1,98 CVO Elishout 9,31 3,41 Elishout - secundair 11,55 4,23 Elishout - internaat 2,18 0,80 Kasterlinden - campus 11,45 3,98 11,14 3,97 Kasterlinden 13,90 5,09 21,13 6,66 21,81 6,94 17,92 6,22 18,22 6,49 Zaveldal 5,16 1,89 6,87 2,17 5,55 1,76 4,71 1,64 4,15 1,48 Kasterlinden - internaat 3,60 1,32 4,57 1,44 8,82 2,81 2,47 0,86 2,13 0,76 Totaal 36,63 31,52 31,81 34,71 35,59 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Kasterlinden - internaat Zaveldal Kasterlinden Kasterlinden - campus Elishout - internaat Elishout - secundair CVO Elishout COOVI - campus CLB OCB Studentenzaken Speelpleinen Opleiding tot werk Algemeen onderwijsbeleid De kredieten voor Onderwijs en Vorming stijgen met 2,54% tegenover de initiële begroting Deze stijging is in hoofdzaak toe te wijzen aan de verhoogde uitgaven voor algemeen onderwijsbeleid, speelpleinen en het Onderwijscentrum Brussel. 17

22 iii. Uitgaven voor Cultuur, Jeugd en Sport % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs Algemeen cultuurbeleid 9,35 2,76 10,65 3,16 10,51 3,16 10,56 3,28 11,02 3,51 Kunsten, cultureel erfgoed en musea 14,06 4,15 14,02 4,16 13,79 4,14 13,73 4,27 13,27 4,23 Gemeenschapscentra 35,14 10,37 33,29 9,89 34,08 10,23 33,85 10,52 33,96 10,82 Sociaal-cultureel werk 7,05 2,08 6,98 2,07 9,29 2,79 9,37 2,91 9,25 2,95 Muntpunt (Bibliotheekwerking) 8,03 2,37 8,24 2,45 8,83 2,65 8,57 2,66 8,42 2,68 Derde leeftijd 1,42 0,42 1,82 0,54 Jeugd 14,00 4,13 13,90 4,13 14,79 4,44 14,95 4,65 14,53 4,63 Speelplein 2,37 0,70 2,58 0,77 Sport 8,57 2,53 8,53 2,53 8,71 2,62 8,96 2,79 9,55 3,04 Totaal 29,51 29,70 30,02 31,09 31,87 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Sport Speelplein Jeugd Derde leeftijd Muntpunt (Bibliotheekwerking) Sociaal-cultureel werk Gemeenschapscentra Kunsten, cultureel erfgoed en musea Algemeen cultuurbeleid De kredieten voor Cultuur nemen toe met 2,51% tegenover de initiële begroting

23 iv. Uitgaven voor Welzijn, Gezondheid en Gezin % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs Welzijn en Gezondheid algemeen 17,26 2,23 17,17 2,17 0,60 0,08 1,08 0,14 1,22 0,16 Welzijn (Jeugdwelzijn) 2,79 0,36 3,23 0,41 39,21 5,03 39,71 5,03 39,47 5,17 Etnisch-culturele minderheden 11,30 1,46 11,50 1,45 10,80 1,39 10,94 1,39 8,63 1,13 Gezondheid (Thuiszorg en ouderenwelzijn) 17,96 2,32 17,06 2,16 11,87 1,52 12,02 1,52 11,60 1,52 Welzijn voor personen met een handicap 1,93 0,25 1,98 0,25 Gezin 26,63 3,44 26,94 3,41 28,18 3,61 26,79 3,39 28,93 3,79 LOGO 2,28 0,29 2,28 0,29 2,29 0,30 De Poolster 6,66 0,86 6,88 0,87 7,06 0,91 7,18 0,91 7,86 1,03 Gezondheid 15,48 2,00 15,25 1,93 Totaal 12,92 12,65 12,82 12,66 13,10 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Gezondheid De Poolster LOGO Gezin Welzijn voor personen met een handicap Gezondheid (Thuiszorg en ouderenwelzijn) Etnisch-culturele minderheden Welzijn (Jeugdwelzijn) Welzijn en Gezondheid algemeen De uitgaven op dit beleidsdomein stijgen met 3,48% ten opzichte van de initiële begroting

24 v. Uitgaven voor Patrimonium % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs Algemeen 0,73 0,04 0,70 0,03 0,47 0,02 0,47 0,02 0,53 0,02 Administratie 47,54 2,61 57,44 2,47 58,55 2,48 58,34 2,46 57,98 2,52 Cultuur, Jeugd en Sport 45,54 2,50 Gemeenschapscentra 35,81 1,54 34,70 1,47 34,40 1,45 34,01 1,48 Welzijn, Gezondheid en Gezin 0,55 0,03 Nieuwland 5,65 0,31 6,05 0,26 6,28 0,27 6,79 0,29 7,48 0,33 Totaal 5,49 4,30 4,23 4,21 4,35 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Nieuwland Welzijn, Gezondheid en Gezin Gemeenschapscentra Cultuur, Jeugd en Sport Administratie Algemeen 0, De onder dit hoofdstuk opgenomen kosten stijgen ten opzichte van 2016 met 3,33%. 20

25 4. De economische verdeling van de uitgaven van de gewone dienst In de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden de gewone uitgaven, zoals bij de andere lokale overheden, ingedeeld in 5 groepen: personeelskosten werkingskosten overdrachten schuld Deze bedragen: overboekingen % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs Personeel 36,61 58,87 34,31 54,49 32,31 53,47 32,25 54,33 31,61 55,46 Werkingskosten 13,23 21,28 10,64 16,89 10,33 17,09 10,62 17,89 10,79 18,93 Overdrachten 23,34 37,53 26,04 41,36 25,17 41,65 25,63 43,19 24,73 43,39 Schuld 3,88 6,24 4,38 6,95 4,66 7,71 5,13 8,64 5,35 9,39 Overboekingen 22,93 36,87 24,63 39,12 27,53 45,56 26,37 44,43 27,51 48,26 Totaal 160,79 158,81 165,48 168,49 175,44 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Overboekingen Schuld Overdrachten Werkingskosten Personeel De personeelsuitgaven bedragen, over de periode , gemiddeld 55,32 miljoen EUR. De werkingskosten daalden over dezelfde periode met gemiddeld 2,76% op jaarbasis. De overdrachten stegen over dezelfde periode met gemiddeld 3,90% per jaar. Ten opzichte van het vorig dienstjaar stijgen de uitgaven voor de schulden (aflossingen en intrest) met 8,68%. De overboekingen naar reservefondsen stegen gedurende de voornoemde periode met 30,89%. Deze stijging is het gevolg van de voorzichtigheidspolitiek van het College, die ervoor heeft geopteerd om reserves aan te leggen voor toekomstige uitgaven, voornamelijk investeringen. 21

26 5. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 1 Algemene toelichting In de buitengewone begroting worden volgende uitgavenenveloppen voorzien: Adminis tratie ,00 Onderwijs en Vorming ,00 Cultuur, Jeugd en Sport ,00 Welzijn, Gezondheid en Gezin ,79 Totaal ,79 Om deze uitgaven te bestrijden worden volgende middelen aangewend: Gezins fonds ,00 Lambermontfonds ,56 Onderwijs fonds ,00 Stedenfonds ,00 Leningen ,23 Dotatie gemeens chaps infras tructuur ,00 Bijzonder Inves terings fonds ,00 Totaal ,79 2 Het investeringsprogramma 2017 In 2017 zal het investeringsprogramma er als volgt uitzien: i. Op het vlak van onderwijs Voor de aankoop van uitrusting voor de onderwijsinstellingen wordt EUR voorzien; Er worden middelen voorzien voor projecten op de Elishout-campus ( EUR) en voor werken aan CLB-gebouwen ( EUR); Tevens worden er middelen voorzien voor de werken in Kasterlinden ( EUR) en Zaveldal ( EUR); Voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding en de verdere renovatie en aanpassing van de bestaande schoolinfrastructuur wordt EUR ingeschreven in 2017; Voor diverse onderwijsprojecten zoals energiebeheer in scholen, spelfunctioneel inrichten, voor de opstart van projecten voor opleidingsinfrastructuur en projecten binnen het hoger onderwijs, voor projecten in het technisch en beroepsonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs (uitrustingsmateriaal), voor projecten in het kader van levenslang en breed leren alsook voor de aankoop van een pand in dit kader wordt in EUR voorzien. 22

27 ii. Op het vlak van cultuur Voor de inrichting van Muntpunt wordt EUR voorzien; Voor uitrusting voor erfgoed, sport en jeugd wordt EUR ingeschreven; Voor de nieuwbouw en renovatie van gemeenschapscentra en jeugd- en sportinfrastructuur wordt voor in totaal EUR uitgaven verwacht; Voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra en sport- en jeugdinfrastructuur wordt een uitgave van EUR verwacht; De kosten voor onderhoudswerken aan de Neerhofhoeve worden geraamd op EUR; Wat de overdrachten betreft zijn middelen voorzien voor de subsidiëring van culturele instellingen ( EUR), sportinfrastructuur ( EUR) en jeugdinfrastructuur ( EUR). iii. Op het vlak van welzijn, gezin en gezondheid Voor de aanpassing van eigen kinderdagverblijven aan de nieuwe regelgeving, werken aan lokale dienstencentra en de renovatie van de delen voor Welzijn, Gezondheid en Gezin op de Nieuwlandsite wordt in EUR uitgetrokken; Er wordt EUR voorzien voor onderhoudswerken en uitrusting in De Poolster; Voor de subsidiëring van de uitbouw van hulp- en dienstverleningsinfrastructuur wordt EUR ingeschreven; In de kinderdagverblijvensector zijn investeringssubsidies voorzien voor aanpassingswerken aan bestaande kinderdagverblijven of nieuwe kinderdagverblijven en instellingen voor buitenschoolse opvang voor een totaal bedrag van EUR; Voor de subsidiëring van opstartende multidisciplinaire eerstelijnspraktijken wordt EUR ingeschreven. iv. Op het vlak van de administratie Voor de renovatie en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het Brede school -project Nieuwland wordt EUR voorzien; Voor de administratie is het onderhoud van de administratiehuizen en hun uitrusting voorzien voor een bedrag van EUR; Voor de dienst materieelverhuur wordt EUR uitgetrokken; In het kader van kunstintegratie in het patrimonium van de VGC wordt EUR voorzien; Voor investeringen in informaticamateriaal en software-ontwikkeling wordt 2,54 miljoen EUR uitgetrokken; Er worden middelen ingeschreven voor de realisatie van 2 multifunctionele sites in Koekelberg en Schaarbeek en de bijhorende studie-opdrachten (5,66 miljoen EUR). 23

28 3 De verdeling van de investeringsuitgaven naar beleidssectoren Procentueel EUR Administratie 13, ,00 Onderwijs en Vorming 62, ,00 Cultuur, Jeugd en Sport 12, ,00 Welzijn, Gezondheid en Gezin 11, ,79 Totaal ,79 Welzijn, Gezondheid en Gezin 11% Administratie 14% Cultuur, Jeugd en Sport 13% Onderwijs en Vorming 62% 24

29 Onderwijs en Vorming 4 Samenvatting van de projecten en hun financiering van de buitengewone begroting 2017 Voorzien Gealloceerde middelen Eigen infrastructuur COOVI Onderwijsfonds CLB Onderwijsfonds Kasterlinden Leningen Zaveldal Onderwijsfonds Uitrusting onderwijsinstellingen Onderwijsfonds Leningen Informatica speelplein Onderwijsfonds Speelpleinwerking Onderwijsfonds Aanpassingswerken Onderwijsfonds Totaal: Overdrachten Investeringssubsidies - capaciteit Investeringssubsidies - projecten Onderwijsfonds Bijzonder Invest.fonds Onderwijsfonds Stedenfonds Totaal: Algemeen totaal: Onderwijsfonds Stedenfonds Bijzonder Investeringsfonds 0 Leningen

30 Cultuur, Jeugd en Sport Voorzien Gealloceerde middelen Eigen infrastructuur Muntpunt Leningen Gemeenschaps-, jeugd- Dotatie GC en sportcentra Leningen Uitrusting ,00 Lambermontfonds Leningen Neerhof ,00 Lambermontfonds Totaal: Overdrachten Jeugdinfrastructuur Stedenfonds Culturele instellingen Stedenfonds Sport Stedenfonds Totaal: Algemeen totaal: Lambermontfonds Stedenfonds Dotatie GC Leningen

31 Welzijn, Gezondheid en Gezin Voorzien Gealloceerde middelen Eigen infrastructuur Werken welzijnsinstellingen Leningen De Poolster Lambermontfonds Totaal: Overdrachten Gezinsinstellingen Stedenfonds Gezinsfonds Welzijnsinstellingen Lambermontfonds Gezondheids- instellingen Totaal: Lambermontfonds Stedenfonds Gezinsfonds Algemeen totaal: Lambermontfonds Gezinsfonds Stedenfonds Leningen Administratie Voorzien Gealloceerde middelen Uitrusting Leningen Informatica Leningen Communicatie Lambermontfonds Patrimonium Onderwijsfonds Leningen Renovatie Nieuwland Leningen Schaarbeek/Koekelberg Bijzonder Investeringsfonds Meubilair Leningen Kunst en visualisatie Leningen Algemeen totaal: Leningen Onderwijsfonds Bijzonder investeringsfonds Lambermontfonds

32 Financiering van de buitengewone begroting 2017 FINANCIERINGSWIJZE OFU SFU LFU GFU LNU BIFU Artikel Omschrijving IVP Onderwijsfonds Stedenfonds Lambermont- fonds Gezinsfonds Leningen Bijzonder Investeringsfonds 310/ aankoop van machines en uitbatingsmaterieel , ,00 320/ aankoop van machines en uitbatingsmaterieel , ,00 330/ aankoop van informaticamaterieel , ,00 330/ Aankoop van materiaal voor communicatie , ,00 400/ Investeringssubsidies (ver)nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding , , ,00 400/ Elishout - patrimonium , ,00 400/ erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies , ,00 415/ aankoop van informaticamaterieel voor speelpleinen , ,00 415/ aankoop van materiaal voor speelpleinwerking , ,00 430/ aankoop van informaticamaterieel , ,00 490/ Aankoop, studies, werken aan gebouwen , ,00 490/ aankoop van meubilair 3.000, ,00 490/ aankoop van informaticamaterieel 3.000, ,00 490/ aankoop van audiovisueel materiaal 8.000, ,00 492/ Aankoop, studies en werken gebouwen , ,00 492/ Erelonen vr plannen v aanleg, urbanisatieplannen en and stud , ,00 496/ Aankoop, studies, werken aan gebouwen , ,00 496/ Erelonen , ,00 496/ Aankoop van meubilair 6.000, ,00 496/ Aankoop van informaticamaterieel 6.000, ,00 496/ Aankoop van uitrusting , ,00 497/ aankoop van klasmeubilair , ,00 497/ aankoop van informaticamaterieel , ,00 497/ aankoop van machines en exploitatiemateriaal , ,00 498/ nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen , ,00 498/ erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies , ,00 498/ aankoop van meubilair , ,00 498/ aankoop van informaticamaterieel , , ,00 498/ aankoop van didactisch materiaal , ,00 499/ aankoop van meubilair , ,00 499/ aankoop van informaticamaterieel 2.000, ,00 499/ aankoop van fietsen e.d , ,00 499/ aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 8.000, ,00 515/ aankoop van erfgoed-en museumtechnisch materiaal , ,00 550/ onderhoud Neerhofhoeve , ,00 550/ erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies , ,00 550/ aankoop van machines en uitbatingsmaterieel 3.000, ,00 560/ aankoop fietsen, brom- en motorfietsen 5.000, ,00 560/ aankoop van machines en uitrusting , ,00 Divers Kolom1 28

33 690/ aanpassingswerken aan gebouwen , ,00 690/ aankoop van bureaumeubilair 5.000, ,00 690/ aankoop van informaticamaterieel , ,00 690/ aankoop van uitbatingsmaterieel 5.000, ,00 800/ aankoop, studies en werken Muntpunt , ,00 820/ renovatie Nieuwland , ,00 820/ buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen , , ,00 820/ erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies , ,00 820/ aankoop van bureaumeubilair , ,00 820/ aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen , ,00 830/ investeringssubsidies voor onderwijsprojecten , , ,00 840/ aanpassinsgswerken aan gemeenschapscentra , , ,00 840/ erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies , ,00 840/ aankoop van meubilair , ,00 840/ aankoop van informaticamaterieel , ,00 840/ aankoop van uitbatingsmaterieel , , / investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur , , / investeringssubsidies voor culturele instellingen , , / investeringssubsidies voor sportinfrastructuur , ,00 850/ investeringssubsidies voor voorschoolse instellingen , , ,00 850/ aankoop, studies en werken aan gebouwen van voorschoolse instellingen , ,23 850/ erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies , , / investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen , , , ,00 860/ Investeringssubsidies voor gezondheidsinstellingen , ,00 880/ erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies , ,00 890/ erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies , ,00 890/ aankoop, studies, werken aan gebouwen , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 29

34 Synthese Samenvatting volgens financieringswijze Onderwijsfonds Stedenfonds Lambermontfonds Gezinsfonds Leningen Bijzonder Investeringsf Andere Domein IVP Onderwijsfonds Stedenfonds Lambermont- fonds Gezinsfonds Leningen Bijzonder Investeringsfonds Diverse Administratie , , , , ,00 - Onderwijs en Vorming , , , , ,00 - Cultuur, Jeugd en Sport , , , , ,00 Welzijn, Gezondheid en Gezin , , , , , Totaal , , , , , , , ,00 30

35 6. Het schuldbeheer In de begroting 2017 dient, analoog als in de begroting 2016, inzake de schuld een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de leninglast en anderzijds beschikbaarheidsvergoedingen voor DBFM-projecten. Hoewel beide als een schuldaflossing gecategoriseerd zijn, wordt in onderstaand overzicht van de schuld enkel rekening gehouden met de leninglast, dewelke ressorteert onder het hoofdstuk Algemene uitgaven en ontvangsten. De reden hiervoor is dat de leningen in se niet domein-gebonden zijn vermits de financiering van uitgaven gebonden is aan het thesauriebeheer. In die zin worden voor de financiering eerst de beschikbare middelen uitgeput, wat betekent dat de aard van de financiering eerder in functie is van de timing van de investeringen dan van het domein waarvoor zij gebruikt worden. 1 Schuldvolume Het volume van de schuld, met inbegrip van de in de huidige begroting voorziene opname van leningen voor het investeringsprogramma 2016, evolueert als volgt (in miljoen EUR): ,20 35,96 31,65 27,13 33,41 34,20 35,96 31,65 27,13 33, Schuldlast De jaarlijkse geraamde schuldenlast evolueert als volgt (in miljoen EUR): ,23 6,95 6,55 6,32 7,12 6,23 6,95 6,55 6,32 7,

36 Relatief, evolueerde de schuldenlast tegenover de totaliteit van de uitgaven van de gewone dienst van het eigen dienstjaar als volgt (in miljoen EUR): Schuldenlast 6,23 6,95 6,55 6,32 7,12 Totaliteit uitgaven 160,79 158,83 165,48 168,49 175,44 % Schuldenlast 3,87 4,38 3,96 3,75 4,06 4,38 4,06 3,87 3,96 3, Schuldratio Om te kunnen spreken van een beheersbaar schuldvolume, bij een gemiddelde rentevoet over een langere termijn, dient de uitstaande schuld getoetst te worden aan de schuldratio. Deze wordt als volgt bepaald: Totale uitstaande schuld op 1 januari van jaar X Totale ontvangsten gewone dienst van jaar X-1 Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie bedraagt de schuldratio: Totale uitstaande schuld op 01/01/x 34,20 38,26 34,30 41,70 39,06 Totale ontvangsten gewone dienst x-1 160,79 158,83 165,50 168,49 175,44 Schuldratio 0,21 0,24 0,21 0,25 0,22 0,21 0,24 0,21 0,25 0, De schuldratio is beduidend lager dan 1. Dit betekent dat de totale schuld kleiner is dan het totaal van de ontvangsten. De aanbeveling blijft gelden dat het schuldbeleid op zulke wijze dient te worden gevoerd dat de schuld op lange termijn niet sneller stijgt dan de te verwachten stijging van de ontvangsten. 32

37 4 Samenstelling van de schuld Het uitstaande schuldvolume heeft betrekking op leningen die werden of worden aangegaan voor de financiering van investeringen. 33

38 Uitgaven opgenomen leningen Begroting 2017 Domein Dienst Functie en bestemming Som van Bedrag Gemiddelde van Rente Som van Leninglast jaar X Administratie ,11 2,675% ,48 Administratie ,89 2,690% ,64 aankoop kunstvoorwerpen ,13 2,991% ,58 buitengewoon onderhoud ,49 2,701% ,98 bureaumeubilair ,99 2,612% ,71 erelonen ,33 2,039% ,65 informaticamaterieel ,33 3,352% ,33 3,352% - machines en uitbatingsmateriaal ,62 2,843% ,72 Communicatie, Media & IT ,43 2,684% ,44 informaticamaterieel ,18 2,678% , ,90 3,139% , ,72 2,650% , ,56 2,245% ,25 materieel en uitrusting ,25 2,692% 4.979,88 Materieelverhuur ,18 2,843% 8.015,38 machines en uitbatingsmateriaal ,18 2,843% 8.015,38 Nieuwland ,61 2,250% ,02 aankoop, studies en werken ,20 2,780% ,67 werken aan gebouwen ,41 1,986% ,35 Cultuur, Jeugd en Sport ,46 2,698% ,24 Bronx ,22 3,350% ,15 werken aan gebouwen ,22 3,350% ,15 Cultureel erfgoed ,75 2,314% 4.815,87 materieel en uitrusting ,75 2,314% 4.815,87 GC ,07 2,705% ,16 aankoop gebouwen ,65 1,825% ,96 erelonen ,71 2,039% ,87 informaticamaterieel ,37 2,245% 9.231, ,37 2,245% 9.231,62 machines en uitbatingsmateriaal ,76 2,843% ,31 meubilair ,37 2,843% , ,96 3,091% ,82 3,139% 8.118, ,70 2,650% , ,89 2,245% 7.522,83 werken aan gebouwen ,21 3,059% ,67

39 Jeugd ,21 3,107% 958,38 materieel en uitrusting ,21 3,107% 958,38 Jeugd - Neerhofhoeve ,79 2,611% ,63 buitengewoon onderhoud ,88 2,856% ,81 erelonen ,91 2,039% 6.250,82 Muntpunt ,36 3,131% ,18 aankoop, studies en werken ,39 3,727% ,52 werken aan gebouwen ,97 2,834% ,66 Speelpleinen ,23 2,514% 4.224,87 machines en uitbatingsmateriaal ,23 2,514% 4.224,87 Sport ,83 2,514% ,00 materieel en uitrusting ,83 2,514% ,00 Onderwijs & Vorming ,46 2,923% ,72 CLB ,29 3,178% - didactisch materieel 2.641,72 2,829% ,72 2,829% - informaticamaterieel ,27 3,352% ,27 3,352% - meubilair 2.163,30 3,352% ,30 3,352% - Elishout - COOVI ,63 3,136% ,08 buitengewoon onderhoud ,88 2,145% 7.537,85 machines en uitbatingsmateriaal 7.811,25 3,352% - meubilair ,37 3,352% ,37 3,352% - werken aan gebouwen ,13 3,415% ,23 Elishout - COOVI avondschool ,00 3,352% - informaticamaterieel ,00 3,352% ,00 3,352% - Elishout - COOVI internaat 8.604,36 3,038% - informaticamaterieel 6.696,97 3,091% ,97 3,091% - machines en uitbatingsmateriaal 1.327,50 3,091% - meubilair 579,89 2,829% - 579,89 2,829% - 35

40 Elishout - COOVI school voor voeding ,93 3,038% - informaticamaterieel ,44 3,352% ,44 3,352% - klasmeubilair ,18 2,829% - machines en uitbatingsmateriaal ,64 3,091% - meubilair 2.060,67 2,829% ,67 2,829% - Kasterlinden ,99 2,932% ,55 bureaumeubilair 4.410,06 3,352% - didactisch materieel ,43 3,091% ,43 3,091% - erelonen ,73 0,869% 2.286,79 informaticamaterieel ,00 3,091% ,00 3,091% - klasmeubilair ,70 3,091% - meubilair 704,23 2,829% - 704,23 2,829% - nieuwbouw, studies en werken ,84 3,727% 9.735,76 Kasterlinden internaat ,44 2,934% - fietsen 1.929,84 2,829% - informaticamaterieel 1.450,00 2,829% ,00 2,829% - machines en uitbatingsmateriaal ,25 3,091% - meubilair 3.525,35 2,829% ,35 2,829% - Onderwijs & Vorming ,23 3,384% 4.248,02 containerklassen ,66 3,971% 4.248,02 informaticamaterieel 4.967,57 3,091% ,57 3,091% - Zaveldal ,59 2,511% ,07 didactisch materieel ,35 3,091% ,35 3,091% - erelonen ,30 1,986% 3.567,68 informaticamaterieel 5.914,44 3,091% ,44 3,091% - meubilair ,59 2,350% 2.737, ,90 3,091% ,69 0,869% 2.737,67 nieuwbouw, studies en werken ,91 2,250% ,72 36

41 Welzijn, Gezondheid en Gezin ,21 2,740% ,34 De Poolster ,88 2,728% 9.571,16 bureaumeubilair 2.025,07 2,944% 55,47 informaticamaterieel ,85 2,650% 5.896, ,85 2,650% 5.896,77 machines en uitbatingsmateriaal ,55 2,514% 2.026,24 werken aan gebouwen ,41 3,088% 1.592,69 Gezin ,33 2,752% ,17 aankoop gebouwen ,37 2,298% ,50 erelonen ,72 2,039% ,50 werken aan gebouwen ,24 3,187% ,18 Eindtotaal ,24 2,763% ,78 37

42 Aflossingstabel - opgenomen leningen Investeringsprogramma Financiële instelling Volgnummer Besluit Krediet Duur Rente Einddatum Openstaand schuldvolume Delging 2017 Intrest Delging 2017 Kapitaal 2007 Belfius /04/ , ,474% 30/06/ ,70 284, , Belfius /04/ , ,474% 30/06/ , , , Belfius /04/ , ,969% 30/06/ ,92 304, , Belfius /11/ , ,654% 30/06/ , , , Belfius /07/ , ,522% 30/06/ , , , Belfius /07/ ,90 5 2,829% 30/06/ Belfius /04/ , ,971% 30/06/ , , , Belfius /04/ ,81 5 3,352% 30/06/ Belfius /12/ ,00 5 2,780% 30/06/ , , , Belfius /04/ ,26 5 3,139% 30/06/ , , , Belfius /04/ , ,727% 30/06/ , , , Belfius 479 3/04/ ,17 5 2,650% 30/09/ , , , Belfius /05/ , ,102% 30/09/ , , , Belfius /04/ ,73 5 2,245% 30/06/ , , , Belfius /05/ , ,145% 30/06/ , , , Fortis 6 12/01/ , ,873% 30/06/ ,97 286, , Fortis 7 12/01/ , ,873% 30/06/ , , , Fortis 8 12/01/ , ,873% 30/06/ , , , Fortis 9 12/01/ , ,873% 30/06/ ,92 29, , ING 1 15/12/ , ,869% 15/12/ , , ,51 Totaal ,24 8,50 2,870% , , ,18 Aflossingstabel - op te nemen leningen Investeringsprogramma Financiële instelling Volgnummer Besluit Krediet Duur Rente Einddatum Openstaand schuldvolume Delging 2017 Intrest - raming Delging 2017 Kapitaal - raming , ,500% , , ,23 Totaal , , , ,23 38

43 D. OP TE NEMEN LENINGEN BEGROTING INVESTERINGSUITGAVEN BEGROTING 2016 Funct Saldo op TOTAAL Functie en bestemming Kolom1 Kolom2 Bedrag Kolom3 Kolom4 Rente Aflossing Intrest code 01/01/2016 schuldenlast 310 Administratie 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0, Uitleendienst 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0, Communicatie, Media en IT ,00 2,50% , , , , Onderwijs ,00 2,50% , , , , CLB 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0, Kasterlinden - campus ,00 2,50% , , , , Kasterlinden ,00 2,50% , , , , Zaveldal ,00 2,50% , , , , Kasterlinden - verblijf voor jongeren 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0, Algemeen cultuurbeleid 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 510/15/20 Kunsten, cultureel erfgoed en musea 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0, Gemeenschapscentra 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 530/35 SCW 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0, Bibliotheekwerking 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0, Jeugd 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0, Speelpleinen 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0, Sport 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0, Poolster 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0, Patrimonium - Muntpunt 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0, Patrimonium -administratie ,00 2,50% , , , , Patrimonium -onderwijs 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0, Patrimonium -cultuur ,00 2,50% , , , , Patrimonium -welzijn ,00 2,50% , , , , Patrimonium -gezondheid 0,00 2,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,00 2,50% , , , ,79 39

44 Evolutie van de schuld Saldo openstaand kapitaal , , , , ,01 Op te nemen leningen , , , , ,00 Saldo openstaand kapitaal 1/ , , , , ,01 Kapitaalaflossing (a) , , , , ,79 Saldo openstaand kapitaal 31/ , , , , ,22 Intrest (b) , , , , ,98 Jaarlijkse schuldenlast (a+b) , , , , ,78 Renteparameter op te nemen leningen: 2,50% 40

45 7. Personeel 1 Gehanteerde parameters bij de opmaak van de begroting Op het ogenblik van het opstellen van de begroting 2017 werd er uitgegaan van een initiële index van 1,6406 per 1 januari Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex van het federaal planbureau (september 2016) zou de volgende overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van ) plaatsvinden in augustus Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2017 met 2% worden aangepast ifv de gestegen levensduurte. Voor de begroting 2017 gebeurt de berekening van de personeelskredieten op basis de situatie van het bezettingsrapport van Hierbij wordt er uitgegaan van de weddelasten van de titularis van het ambt, van zijn vervanger indien de afwezigheid van de titularis ook voor 2017 wordt voorzien of bij ontstentenis, met een salariëring voorzien voor de betreffende graad met een anciënniteit van 5 jaar. Voor de patronale bijdragen voor sociale zekerheid werden volgende parameters gehanteerd : Contractuelen : 28,86% Gesubsidieerde contractuelen : 28,86% Studenten : 5,42% Vastbenoemden : 15,47% Deze parameters zijn van toepassing op het tweede kwartaal 2016, maar blijven vermoedelijk ongewijzigd in Voor de contractuele personeelsleden is de pensioenbijdrage van 8.86% ingerekend in de RSZ-bijdrage. Voor de vastbenoemde personeelsleden is de patronale pensioenbijdrage 30,5% en de persoonlijke bijdrage 7,5 %, samen 38%. Stadspremie De personeelsleden woonachtig in het Brusselse Gewest blijven ook in 2017 van een stadspremie genieten. Deze premie bedraagt euro op jaarbasis, te verhogen met de respectieve RSZ-bijdragen. 2 Tewerkstelling en loonkosten i. Rechtstreekse tewerkstelling door de Vlaamse Gemeenschapscommissie In de personeelsformatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn 720,09 voltijdse equivalenten opgenomen. De loonkosten van de gesubsidieerde onderwijsbetrekkingen die rechtstreeks uitbetaald worden door de Vlaamse Gemeenschap worden eveneens in uitgaven en ontvangsten opgenomen in de begroting. 41

46 ii. De loonkosten De berekende personeelsuitgaven op basis van bovengenoemde parameters bedragen EUR. Dit is een stijging van de uitgavenkredieten ten opzichte van de begroting 2016 met EUR. 1. Elementen die de loonlast negatief beïnvloeden Uitvoering van het rentecontract met Ethias voor de betaling van de pensioenen van het overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant Stijging anciënniteit Indexaanpassing lonen vanaf oktober 2017 Gehanteerde parameters EUR EUR EUR EUR Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van EUR. 2. Elementen die begrotingstechnisch neutraal zijn Wijziging personeelsformatie Sport Indexaanpassing lonen onderwijzend personeel Personeel OCB MOS-begeleider 1 VTE Gebouwen & Patrimonium 1 VTE Cultuur 7 VTE Startbaanovereenkomsten 0,5 VTE Kinderpsychiater De Poolster 1 VTE Sociale Maribel EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van EUR. Elementen die de loonlast positief beïnvloeden Gehanteerde parameters 2017 Uitvoering van de overeenkomst met Ethias ivm het pensioendossier van de provincie Brabant EUR EUR Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van EUR. 42

47 3 De loonkost per sector De loonkost per sector welzijn, gezondheid en gezin 4% cultuur, jeugd en sport 25% algemene administratie 12% administratie 27% onderwijs en onderwijsinstellingen 33% algemene administratie onderwijs en onderwijsinstellingen administratie cultuur, jeugd en sport welzijn, gezondheid en gezin 43

48 4 Spreiding van de tewerkstelling volgens de personeelsformatie Diensten Leidend Ambtenaar 10 Cel Stedelijk Beleid 6 Meet- en Weetcel 4 Communicatie, media en IT 15 Personeel en HRM 37,5 Sociale dienst 1,5 Financiën en Begroting 25 Gebouwen en Patrimonium 19 Facility 22 Onderwijs en Vorming 34 Onderwijscentrum Brussel 90 Eigen onderwijsinstellingen 64 COOVI 24 Cultuur Jeugd en Sport 70,55 Gemeenschapscentra 200,14 Muntpunt 28,8 Welzijn en Gezondheid 17 Gezin 14 De Poolster 13,6 Overige 6 Transitiekader 18 Totaal 720,09 5 Spreiding van het personeel binnen de personeelsformatie niveau D 23% mandaat 15,00 niveau A 158,00 niveau B 243,90 niveau C 138,79 niveau Dmandaat164,40 Totaal 2% 720,09 niveau A 22% niveau C 19% niveau B 34% 44

49 8. Het Stedenfonds Op 3 oktober 2013 keurde het College een nieuwe beleidsovereenkomst in het kader van het Vlaamse decreet op het Stedenfonds goed. Deze beleidsovereenkomst wordt afgesloten met de Vlaamse regering voor de periode Sinds 2008 worden de middelen in het kader van de doelstellingen van dit Stedenfonds niet meer ingeschreven op een beperkt aantal artikelen, maar worden de middelen verspreid ingeschreven in de begroting, in functie van hun inhoudelijke bestemming. Hieronder volgt het overzicht van de inhoudelijke doelstellingen van de beleidsovereenkomst met de ingeschreven bedragen voor de verschillende doelstellingen. Strategische doelstelling 1: De VGC versterkt het beleidsinstrumentarium in functie van een meer slagkrachtige en geïntegreerde beleidsvoering. Operationele doelstelling 1.1: De VGC beheert en coördineert de beleidsovereenkomst Stedenfonds en bouwt de interne en externe samenwerking uit in functie van een slagkrachtige en meer geïntegreerde beleidsvoering. ingeschreven bedrag: EUR Operationele doelstelling 1.2: De VGC versterkt de kwaliteit van het bestuur door te investeren in de wetenschappelijke onderbouw van het beleid en een brede ontsluiting van kennis en informatie. ingeschreven bedrag: EUR Strategische doelstelling 2: De VGC verhoogt de leefkwaliteit van kinderen, jongeren en jonge gezinnen in de stad door het uitbouwen van een breed aanbod van Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen. Operationele doelstelling 2.1: De VGC creëert maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren via formeel en informeel leren en via het stimuleren van een brede leer- en leefomgeving. ingeschreven bedrag: EUR Operationele doelstelling 2.2: De VGC zorgt voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoefte dekkend aanbod van Nederlandstalige gezinsvoorzieningen gericht op kinderen (0-12 jaar), met aandacht voor een evenwichtig opnamebeleid. ingeschreven bedrag: EUR Operationele doelstelling 2.3: De VGC zet zich in voor een verdere uitbouw van een gedifferentieerd en kwaliteitsvol Nederlandstalig vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met als doel hun talenten te ontwikkelen en keuzemogelijkheden en zelfredzaamheid te versterken. ingeschreven bedrag: EUR 45

50 Strategische doelstelling 3: De VGC versterkt de sociale mobiliteit en emancipatie van kansengroepen. Operationele doelstelling 3.1: De VGC werkt vanuit een integrale benadering van de leef- en leercontext van jongeren aan de preventie van schoolverzuim en schooluitval en de verhoging van de gekwalificeerde uitstroom in het Nederlandstalige onderwijs. ingeschreven bedrag: EUR Operationele doelstelling 3.2: De VGC werkt aan een versterkte afstemming tussen onderwijs en beroepsopleiding in functie van een betere doorstroom naar tewerkstelling in het algemeen en naar knelpuntfuncties in het bijzonder. ingeschreven bedrag: EUR Operationele doelstelling 3.3: De VGC biedt scholen en opleidingscentra een toegankelijke dienstverlening m.b.t. tot het verbeteren, energiezuinig en/of multifunctioneel maken van hun infrastructuur door middel van socio-professionele inschakeling. ingeschreven bedrag: EUR Operationele doelstelling 3.4: De VGC ondersteunt Nederlandstalige gezondheidsvoorzieningen met het oog op de verhoogde toegankelijkheid voor zorgbehoevende en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. ingeschreven bedrag: EUR Operationele doelstelling 3.5: De VGC versterkt de uitbouw van een voldoende gedifferentieerd en kwaliteitsvol Nederlandstalig sport- en beweegaanbod in de vrije tijd met als doel de maatschappelijke participatie te verhogen. ingeschreven bedrag: EUR Operationele doelstelling 3.6: De VGC ondersteunt het verenigingsleven en de culturele sector in functie van het vernieuwen en verdiepen van de culturele participatie en publieksontwikkeling. ingeschreven bedrag: EUR Operationele doelstelling 3.7: De VGC ondersteunt het verenigingsleven en de culturele sector in functie van het vernieuwen en verdiepen van de culturele participatie en publieksontwikkeling. ingeschreven bedrag: EUR Strategische doelstelling 4: De VGC investeert in stedelijke netwerkontwikkeling en participatie en versterkt de sociale cohesie in de stad. Operationele doelstelling 4.1: De VGC bevordert de ontwikkeling van woonzorgzones en verhoogt de toegankelijkheid van het welzijnsaanbod, met aandacht voor het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en het bereiken van zorgbehoevende en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. ingeschreven bedrag: EUR 46

51 Operationele doelstelling 4.2: De VGC versterkt de gemeenschapsvorming door de gemeenschapscentra te ondersteunen en te begeleiden in hun rol als knooppunt voor lokale netwerken, hun dienstverlening en het omgevingsgericht en participatief werken. ingeschreven bedrag: EUR Operationele doelstelling 4.3: De VGC zet in op vernieuwende vormen van participatie en op stedelijke netwerkinitiatieven van verenigingen en organisaties met het oog op het bevorderen van de sociale cohesie en de innovatieve kracht van de stad. ingeschreven bedrag: EUR Strategische doelstelling 5: De VGC investeert in stedelijke netwerkontwikkeling en participatie en versterkt de sociale cohesie in de stad. Operationele doelstelling 5.1: Het investeringsbeleid van de VGC wordt versterkt voor de realisatie van een betere, duurzame en toegankelijke gemeenschapsinfrastructuur ingeschreven bedrag: EUR Operationele doelstelling 5.2: De VGC stimuleert het openstellen en multifunctioneel gebruik van gemeenschapsinfrastructuur en integreert de principes van multi-inzetbaarheid, combineerbaarheid en aanpasbaarheid in het investeringsplan van de VGC ingeschreven bedrag: EUR 47

52 TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN VAN DE VERORDENING Artikel 1 en 2 In artikel 1 worden per begrotingshoofdstuk de raming van de gewone ontvangsten en uitgaven en het geraamd begrotingsresultaat weergegeven. In artikel 2 worden dezelfde gegevens opgenomen voor de buitengewone dienst. Artikel 3 In artikel 3 wordt in uitvoering van artikel 8, derde alinea van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voorzien in een aantal hoofdartikelen waarbinnen het College een overdracht kan uitvoeren tussen subartikels zonder de bedragen ingeschreven op de hoofdartikelen te wijzigen. Artikel 4 Bij artikel 4 wordt het College gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing aan gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies, inrichting en uitrusting en andere investeringen voor hetzelfde doel. Het is immers niet altijd mogelijk om reeds nu het aandeel van studies en andere investeringen in de totaliteit van een project juist in te schatten, evenmin als de eventuele noodzakelijkheid om panden te verwerven om de uiteindelijke doelstellingen te realiseren. Artikel 5 Bij artikel 5 wordt het College gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/ en dat bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan nietpersoneelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236bis van 24 oktober Dit collegebesluit voorziet ook in een verhuispremie voor een aantal DAC-personeelsleden en geco s waarvan o.m. de gemeenschapscentra werkgever zijn. Artikel 6 De bepaling van artikel 6 geeft het College de mogelijkheid om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische functie , en van de hoofdstukken 496 tot 499, onderling te herverdelen. Het betreft hier kredieten binnen de onderwijsinstellingen die betrekking hebben op administratieve kosten en technische kosten. 48

53 Artikel 7 De bepaling van artikel 7 geeft het College de mogelijkheid om op de artikelen met economische natuur 11, op de artikelen 415/121-48, 560/ en 660/ en op de artikelen met economische functie en 02 uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren. Het betreft hier kredieten voor de uitbetaling van salarissen en andere loonkosten waarvan het recht dikwijls ontstaan is tijdens de vorige dienstjaren maar waarvan de effectieve uitbetaling slechts in een later dienstjaar wordt verricht. Artikel 8 Artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 mei 1991 voorziet dat het College kredietopeningen kan aangaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen ontvangsten om over voldoende kasmiddelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het betalen van uitgaven. Aangezien de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor bijna de totaliteit van haar ontvangsten afhankelijk is van de dotaties van de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de uitbetaling ervan, kan het College soms genoodzaakt zijn om dergelijke kredietopeningen aan te gaan om over voldoende liquiditeiten te beschikken. Artikel 9 Bij dit artikel wordt het College gemachtigd om de kredieten ingeschreven op artikel 560/ aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten binnen het betreffende hoofdstuk. Artikel 10 De frequente personeelsbewegingen maken dat de kredieten bestemd voor personeelsuitgaven regelmatig dienen te worden aangepast. Dit artikel machtigt het College om binnen de totale enveloppe van personeelskredieten een herverdeling door te voeren. Artikel 11 Dit artikel verwijst naar de tabellen gevoegd bij deze verordening. 49

54 DEEL II. TOELICHTING PER BEGROTINGSHOOFDSTUK 1

55 Begroting /11/2016 Overboekingen Onder dit hoofdstuk worden de transfers opgenomen tussen enerzijds de gewone en buitengewone dienst en anderzijds tussen de begroting en de fondsen. 1

56 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN krediet Overboekingen per jaar en economische groep Overboekingen 36,86 39,12 45,56 44,43 48,26 Totaal 36,86 39,12 45,56 44,43 48,26 2. Artikelsgewijze toelichting Overboekingen Artikel 120/ Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen ,00 EUR De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt voor het onderwijs worden deels ondergebracht in het 'reservefonds onderwijsinstellingen'. Artikel 12000/ Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF ,00 EUR In het kader van het Stedenfonds wordt een deel van de ontvangen middelen overgeboekt van de gewone naar de buitengewone dienst. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder. Artikel 12001/ Overboeking naar het Bijzonder Investeringsfonds ,00 EUR Er wordt, met het oog op de toekomstige financiering van investeringsuitgaven, 8,5 miljoen EUR overgeboekt naar het Bijzonder Investeringsfonds (BIF). Artikel 12003/ Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid ,00 EUR Het krediet dat de VGC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds wordt volledig overgeboekt naar het reservefonds Stedenbeleid. Deze middelen zullen worden ingezet ter financiering van uitgaven in de gewone en buitengewone begroting. Artikel 12004/ Overboeking naar het Gezinsfonds ,00 EUR De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt in het kader van de bevoegdheid Gezin, zoals het kinderkribbeplan, worden overgeheveld naar het Gezinsfonds voor toekomstige uitgaven in de gewone en buitengewone begroting. 2

57 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 4 3,5 3 krediet 2,5 2 1,5 1 0,5 Overboekingen per jaar en economische groep Overboekingen 0,35 0,89 3,55 2,00 3,80 Totaal 0,35 0,89 3,55 2,00 3,80 2. Artikelsgewijze toelichting Overboekingen Artikel 12002/ Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen ,00 EUR De ontvangst uit de terugbetaling van deelnemingen in privé-ondernemingen wordt overgeboekt naar het Onderwijsfonds. 3

58 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN krediet Overboekingen per jaar en economische groep Overboekingen 20,49 18,52 20,55 20,15 24,64 Totaal 20,49 18,52 20,55 20,15 24,64 2. Artikelsgewijze toelichting Overboekingen Artikel 120/ Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen ,00 EUR Voor de financiering van een aantal uitgaven binnen de gewone begroting, worden middelen geput uit het Onderwijsfonds. Artikel 12001/ Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds ,00 EUR Voor de gedeeltelijke financiering van de leninglast, worden middelen uit dit fonds geput. Artikel 12002/ Overboeking uit het Lambermontfonds ,00 EUR Voor de financiering van een aantal uitgaven binnen de gewone begroting worden middelen uit het Lambermontfonds geput. Artikel 12003/ Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid ,00 EUR Het krediet dat de VGC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds wordt ingezet ter financiering van uitgaven in de gewone en buitengewone begroting. 4

59 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Evolutie krediet krediet Overboekingen per jaar en economische groep Overboekingen 38,75 53,10 43,23 31,41 54,86 Totaal 38,75 53,10 43,23 31,41 54,86 2. Artikelsgewijze toelichting Overboekingen Artikel 12000/ Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF ,00 EUR Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder. Artikel 12001/ Overboeking uit het Gezinsfonds ,00 EUR Voor een gedeeltelijke financiering van investeringssubsidies worden middelen uit het Gezinsfonds opgenomen. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting en het overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder. Artikel 12002/ Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen ,00 EUR Voor de financiering van buitengewone uitgaven worden middelen uit het Onderwijsfonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financiering van de buitengewone begroting in het bijzonder. Artikel 12003/ Overboeking uit het Lambermontfonds ,56 EUR Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder. Artikel 12005/ Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds ,00 EUR Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder. 5

60 Begroting /11/2016 Algemene uitgaven en ontvangsten Onder dit hoofdstuk wordt het beheer van de geldmiddelen die aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter beschikking worden gesteld, geregistreerd. De stortingen van de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale overheid van hun dotaties bepalen voor het grootste deel de liquiditeitssituatie en de mogelijkheden tot het al dan niet beleggen van middelen of het beroep moeten doen op kredietopeningen. 6

61 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN krediet Schuld Werkingskosten per jaar en economische groep Schuld 6,24 6,95 6,56 6,32 7,12 Werkingskosten 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Totaal 6,25 6,96 6,57 6,33 7,13 2. Artikelsgewijze toelichting Werkingskosten Artikel 100/ Diverse onvoorziene administratiekosten ,00 EUR Voor de vereffening van onvoorziene uitgaven wordt een minimaal krediet uitgetrokken. Artikel 100/ Vervoer van waarden ,00 EUR Op dit artikel wordt de globale verzekering tegen diefstal bij vervoer van waarden aangerekend. Artikel 100/ Diverse onvoorziene technische kosten ,00 EUR Voor 2017 is een krediet van EUR voldoende om alle mogelijke onvoorziene uitgaven op te vangen. Artikel 100/ Administratieve kosten vr het financieel beheer ,00 EUR Het krediet op dit artikel zal voornamelijk worden gebruikt ter financiering van de kosten voor postassignaties. Artikel 100/ Roerende voorheffing op beleggingen ,00 EUR De roerende voorheffing is afgestemd op de bruto-opbrengst van beleggingen en de rekening-courant die aangerekend worden op de artikelen 100/ en 100/ Schuld Artikel 100/ Intresten op leningen ,70 EUR Op dit artikel worden de in 2017 te betalen intresten van leningen, voor de reeds aangegane leningen en deze voor de financiering van de investeringen 2015 en 2016, ingeschreven. 7

62 Begroting /11/2016 Artikel 100/ Nalatigheids- of moratoriumintresten ,00 EUR Voor het betalen van nalatigheids- of moratoriumintresten wordt een krediet van EUR uitgetrokken. Artikel 100/ Gewone en periodieke aflossing van leningen ,41 EUR Op dit artikel worden de in 2017 te betalen aflossingen van leningen, voor de reeds aangegane leningen en deze voor de financiering van de investeringen 2015 en 2016,, ingeschreven. 8

63 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 0,14 0,12 0,10 krediet 0,08 0,06 0,04 Prestaties Schuld 0, per jaar en economische groep Prestaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schuld 0,11 0,11 0,14 0,14 0,14 Totaal 0,11 0,11 0,14 0,14 0,14 2. Artikelsgewijze toelichting Schuld Artikel 100/ Intresten van beleggingen ,00 EUR Voor de berekening van het ingeschreven bedrag werd rekening gehouden met een gemiddelde bruto opbrengst op basis van het huidige en in het verleden behaald rendement. Artikel 100/ Creditintresten op rekening-courant ,00 EUR De opbrengst op dit artikel is afhankelijk van de thesauriesituatie. 9

64 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Evolutie krediet krediet 12 8 Schuld per jaar en economische groep Schuld 12,67 8,06 8,45 20,10 11,99 Totaal 12,67 8,06 8,45 20,10 11,99 2. Artikelsgewijze toelichting Schuld Artikel 100/ Op te nemen leningen ,23 EUR Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting dienen leningen te worden voorzien. Voor een overzicht van deze uitgaven verwijzen wij naar Deel 1 van de begroting en in bijzonder naar het onderdeel 'Financiering van de buitengewone dienst'. 10

65 Begroting /11/2016 Dotaties De Vlaamse Gemeenschapscommissie is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van de dotaties en trekkingsrechten van de Vlaamse Gemeenschap en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf 2002 kwam hierbij nog een dotatie van de federale overheid. Voor de trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt een bedrag voorzien van 48,37 miljoen EUR. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap wordt geraamd op 25,33 miljoen EUR. De onderwijsdotatie, vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt geraamd op 15,62 miljoen EUR. Deze wordt aangevuld met de speciale dotatie in uitvoering van artikel 83quater 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de overname van bevoegdheden van de voormalige provincie Brabant (campus Kasterlinden/De Poolster), waarbij gerekend wordt op een bedrag van 3,65 miljoen EUR. Vanuit de Vlaamse Gemeenschap ontvangt de VGC eveneens middelen in het kader van het Stedenfonds. Voor 2017 worden deze ontvangsten geraamd op 16,34 miljoen EUR. 11

66 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN krediet Overdrachten per jaar en economische groep Overdrachten 111,96 118,36 120,93 123,95 125,76 Totaal 111,96 118,36 120,93 123,95 125,76 2. Artikelsgewijze toelichting Overdrachten Artikel 110/ Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,bw 12/1/ ,00 EUR In de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2012 werd voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter uitvoering van artikel 82, 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 een dotatie ingeschreven. Hierin is een bedrag in uitvoering van artikel 6 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inbegrepen alsook de middelen voor de DAC'ers. Artikel 110/ Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/ ,00 EUR In uitvoering van het artikel 83ter, 1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 wordt een dotatie voor het onderwijs voorzien. Artikel 110/ Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/ ,00 EUR In toepassing van de bijzondere wet van 12 januari 1989 wordt jaarlijks in de gewestbegroting een speciale dotatie voor de VGC en de CoCoF voorzien. Op basis van een aantal parameters wordt het bedrag bepaald dat wordt voorzien voor de campus Kasterlinden/De Poolster. Artikel 110/ Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/ ,00 EUR Het ingeschreven bedrag wordt o.m. samengesteld op basis van: 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald bij artikel 83quater, 1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; alsook 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald in artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten dat het bedrag voorzien in artikel 83quater, 1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Artikel 110/ Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds ,00 EUR Op dit begrotingsartikel wordt de ontvangst ingeschreven van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van het decreet op het Stedenfonds. 12

67 Begroting /11/2016 Artikel 110/ Dotatie van de Federale overheid ,00 EUR Op dit artikel wordt het bedrag ingeschreven dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten. 13

68 Begroting /11/2016 Raad Onder dit hoofdstuk worden de middelen uitgetrokken voor de werking van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 14

69 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 5 4 krediet 3 2 Overdrachten per jaar en economische groep Overdrachten 4,55 4,55 4,64 4,83 4,93 Totaal 4,55 4,55 4,64 4,83 4,93 2. Artikelsgewijze toelichting Overdrachten Artikel 210/ Dotatie aan de Raad van de VGC ,00 EUR Met deze middelen worden recurrente uitgaven en vergoedingen gefinancierd o.a. voor lokalen en de inrichting ervan, de aanschaf van werkinstrumenten, dienstapparatuur, kantoormeubilair en de uitgaven met betrekking tot de aangekochte panden voor de huisvesting van de Raad. 15

70 Begroting /11/2016 College De collegeleden worden, in het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden, ondersteund door medewerkers. Voor deze ondersteuning wordt een enveloppefinanciering voorzien per collegelid. Binnen elk van deze enveloppes beschikken de bevoegde collegeleden over middelen die kunnen worden aangewend voor personeelskosten en werkingskosten. 16

71 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 2,4 2 1,6 krediet 1,2 0,8 Personeel Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Personeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Werkingskosten 1,86 1,86 2,13 2,13 2,14 Totaal 1,86 1,86 2,13 2,13 2,14 2. Artikelsgewijze toelichting Werkingskosten Artikel 22001/ Werkingskosten cel Collegevoorzitter ,00 EUR De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van de Collegevoorzitter, tevens bevoegd voor Begroting, Communicatie, Onderwijs en Vorming. Artikel 22002/ Werkingskosten cel Collegelid Welzijn en Gezondheid ,00 EUR De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin. Artikel 22003/ Werkingskosten cel Collegelid Cultuur, Jeugd en Sport ,00 EUR De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport. 17

72 Begroting /11/2016 Algemene Administratie Een aantal uitgaven zijn inherent aan de globale werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of hebben betrekking op de totaliteit van het tewerkgestelde personeel. Een groot deel van de onder dit hoofdstuk uitgetrokken kredieten gaat naar de pensioenbijdragen van het al dan niet overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant. Voor een uitvoerige toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting. Ook de andere uitgaven hebben - de kosten voor de aanschaf van documentatie uitgezonderd - betrekking op uitgaven die verband houden met personeel: verhuispremies, arbeidsgeneeskundige dienst, sociale diensten en het sociaal fonds. 18

73 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN krediet Overdrachten Personeel Werkingskosten per jaar en economische groep Overdrachten 0,16 0,21 0,21 0,21 0,21 Personeel 6,44 6,53 6,69 6,61 6,63 Werkingskosten 0,43 0,42 0,42 0,42 0,43 Totaal 7,03 7,16 7,32 7,24 7,27 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 300/ Andere sociale vergoedingen en toelagen ,00 EUR In uitvoering van collegebesluit nr. 02/37 van 24 januari 2002 neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie de hospitalisatieverzekering van de personeelsleden volledig ten laste. In uitvoering van collegebesluit nr van 28 februari 2013 wordt aan de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie die verhuizen naar Brussel, een verhuispremie toegekend per persoon of gezin, verhoogd met de patronale bijdrage verschuldigd volgens de categorie waartoe het betrokken personeelslid behoort. Tevens genieten de personeelsleden, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, een jaarlijkse stadspremie. Artikel 300/ Pensioenbijdrage niet-onderwijzend overgenomen prov. personeel ,00 EUR De opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen niet-onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant. Artikel 300/ Pensioenbijdrage onderwijzend overgenomen prov. personeel ,00 EUR De opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant. Artikel 300/ Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen ,00 EUR Op dit artikel worden de middelen voorzien voor (bijkomende) patronale bijdragen aan pensioenkassen. Artikel 300/ Verplaatsingskosten ,00 EUR Met dit krediet wordt de tussenkomst in sociale abonnementen voor personeelsleden met een administratief statuut aangerekend. Vanaf 1 januari 2008 is er voor deze groep gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. 19

74 Begroting /11/2016 Artikel 300/ Andere geldelijke tegemoetkomingen ,00 EUR Op dit artikel worden de kosten van de maaltijdcheques voor het VGC-personeel voorzien. Artikel 300/ Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie ,00 EUR De voormalige voorzitters van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie hebben ten laste van de begroting van deze instelling recht op een pensioen. Artikel 300/ Premies verzekeringen arbeidsongevallen ,00 EUR De premievoet voor deze berekening bedraagt voor arbeiders 1,50% en voor het overige personeel 0,46% van de brutoloonbedragen. Voor de sportfunctionarissen wordt 1,02% aangerekend. Artikel 300/ Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst ,00 EUR Het krediet op dit artikel is bestemd voor de betaling van de arbeidsgeneeskundige dienst. Artikel 300/ Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst ,00 EUR De bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst wordt eenzijdig door DIBISS vastgesteld. In het verleden bedroeg deze 0,15% van het aan RSZ onderworpen loonvolume. We nemen aan dat dit percentage aangehouden wordt. Artikel 30000/ Verpl.kost. pers. onderw.statuut ,00 EUR Op dit artikel worden de tussenkomsten in sociale abonnementen voor personeelsleden met een onderwijsstatuut aangerekend. Deze groep geniet van een volledige terugbetaling van sociale abonnementen. Werkingskosten Artikel 300/ Reis- en verblijfskosten ,00 EUR In uitvoering van collegebesluit nr. 01/256 van 12 juli 2001 zijn er gratis MIVB-abonnementen voor de personeelsleden die op de loonlijst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie staan. Artikel 300/ Kosten voor selecties en doorstroming ,00 EUR De examenprocedures voor algemene functies, selectie- en doorstromingsprocedures worden op dit artikel aangerekend. Artikel 300/ Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen ,00 EUR Op dit artikel worden de abonnementen op en eenmalige aankopen van kranten, naslagwerken, losbladige werken, tijdschriften, boeken, databanken en andere documentatie in papier, digitale of andere vorm voorzien. Artikel 300/ Andere administratiekosten ,00 EUR Op dit artikel worden diverse administratiekosten, onder meer de dienstverleningskosten voor maaltijdcheques, aangerekend. Artikel 300/ Verzekeringen ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de omniumverzekering voor het gebruik van de eigen vervoermiddelen door personeelsleden. Overdrachten Artikel 300/ Subsidie aan VZW Sociaal Fonds VGC ,00 EUR Volgens de afspraken gemaakt met de vakorganisaties schrijft het College jaarlijks een toelage in voor dit paritair werkgever-werknemer beheerd sociaal fonds. Hiermee werd een evenwaardig werkingsprogramma voor alle personeelscategorieën (statutair en contractueel personeel, gesubsidieerd onderwijzend personeel en gepensioneerd personeel) uitgewerkt. Het sociaal fonds gebruikt de haar toegekende middelen met voorrang voor de sociale dienstverlening aan de personeelsleden. 20

75 Begroting /11/2016 De krachtlijnen inzake tegemoetkomingen zijn: - prioritair de tussenkomst in de Ethias-premie in de hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de personeelsleden; - als kindvriendelijke organisatie gaat ook een hoofdaandeel naar de studietoelagen; - loonvoorschotten en sociale leningen bij financiële problemen en noodsituaties. Artikel 300/ Tussenkomst in vakbondspremies ,00 EUR Volgens de, voor de ganse openbare sector, overeengekomen maatregelen wordt jaarlijks een vakbondspremie toegekend voor het personeel aangesloten bij een erkende vakorganisatie. 21

76 Begroting /11/2016 Administratie 22

77

78

79

80 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN krediet Overdrachten Personeel Werkingskosten per jaar en economische groep Overdrachten 0,17 0,36 0,40 0,64 0,64 Personeel 12,57 13,93 13,56 13,81 13,86 Werkingskosten 1,61 1,11 1,01 1,06 0,93 Totaal 14,35 15,40 14,97 15,51 15,43 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 310/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Het krediet uitgetrokken op dit artikel betreft het brutoloon en diverse statutair voorziene vergoedingen. Ook de loonkost voor jobstudenten (zomervakantie) wordt hier voorzien. Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de gehanteerde parameters en een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting (Personeel). Artikel 310/ Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Op dit artikel worden de loonvoorzieningen voor 21,5 voltijdse equivalenten gesubsidieerde contractuele personeelsleden aangerekend. Artikel 310/ Vakantiegeld ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voor het vakantiegeld van de personeelsleden waarvan de looncomponenten op artikel 310/ worden aangerekend, ingeschreven. Het vakantiegeld is 92% van het brutomaandsalaris van de maand april van het vakantiejaar. Het vakantiegeld wordt uitbetaald à rato van de te leveren prestaties en berekend op de gewerkte of gelijkgestelde dagen in het referentiejaar. Op dit artikel wordt eventueel ook het vakantiegeld van de personeelsleden die uit dienst treden aangerekend. Artikel 310/ Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Dit artikel refereert aan artikel 310/ Hierop wordt het vakantiegeld aangerekend voor de gesubsidieerde contractuele personeelsleden. 23

81 Begroting /11/2016 Artikel 310/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Op de functionele code worden de patronale bijdragen DIBISS voor het personeel aangerekend. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen het statuut van de personeelsleden en de aard van de prestaties. Voor de vastbenoemde personeelsleden zijn de wedde en de toelagen, gestemd na 1 juli 1991, onderworpen aan RSZ-bijdragen van 15,47%. Vrijgesteld zijn, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de haard- en standplaatstoelage en de diplomabijslag. Bij contractuele medewerkers is alles aan RSZ onderworpen en is bovendien de pensioenbijdrage in de RSZ-bijdrage opgenomen. De percentages variëren naar het soort contract i.c. 28,86% voor gewone contractuelen en 5,42% voor studenten (solidariteitsbijdrage via de RSZ te storten). Artikel 310/ Patronale bijdragen DIBISS voor gesco's ,00 EUR De gehanteerde parameters voor de gesubsidieerde contractuelen bedragen 28,86%. Artikel 310/ Patronale bijdragen voor pensioenen ,00 EUR De economische code (en 32 voor onderwijzend personeel) wordt alleen opgenomen in de begroting wanneer onder het hoofdstuk vastbenoemde personeelsleden verloond worden. De patronale bijdrage voor pensioenen zit voor vastbenoemde personeelsleden immers niet vervat in de RSZ-bijdragen zoals bij contractuelen, maar wordt afzonderlijk voorzien. Voor de berekening van de pensioenbijdragen 2017 is de patronale pensioenbijdrage 30,5%. Artikel 311/ Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid ,00 EUR Voor de verloning van de 6 betrokken VTE wordt een krediet voorzien op dit artikel. Het krediet op economische natuur 11 wordt deels gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/ Artikel 311/ Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 311/ en 310/ Artikel 311/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel - Stedelijk Beleid ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 311/ en 310/ Artikel 311/ Patronale bijdragen voor pensioenen - Stedelijk Beleid ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 311/ en 310/ Artikel 312/ Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel ,00 EUR Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 3 voltijdse equivalenten. Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD2 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/ Artikel 312/ Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 312/ en 310/ Artikel 312/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel - Meet- en Weetcel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 312/ en 310/ Werkingskosten 24

82 Begroting /11/2016 Artikel 310/ Reis- en verblijfskosten ,00 EUR Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten. Artikel 310/ Erelonen en vergoedingen voor studies en werken ,00 EUR Het budget voor de erelonen en vergoedingen voor studies en opdrachten wordt onder meer aangewend voor de opvolging van de projecten inzake de organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen van de administratie. Artikel 310/ Erelonen en vergoedingen aan advocaten ,00 EUR Op dit artikel worden de erelonen van advocaten aangerekend. Het gaat hier zowel om tussenkomsten in gerechtelijke procedures als om adviesverlening in gespecialiseerde materies. Artikel 310/ Auteursrechten, erelonen en vergoedingen ,00 EUR Op dit artikel worden auteursrechten bij organisaties en erelonen en vergoedingen andere dan deze vermeld onder het vorige artikel aangerekend. Het krediet op dit artikel is hoofdzakelijk bestemd voor de bijdrages ter vergoeding van de auteursrechten, voor kopies uit beschermde werken, voor de toegang tot een Belgische persdatabank en voor de huur van kunst in de administratiehuizen. Daarnaast wordt een krediet ingeschreven voor het abonnement voor de Nationale Confederatie Bouwbedrijf. Artikel 310/ Presentiegelden van commissies en jury's ,00 EUR Op dit artikel worden kredieten uitgetrokken voor de examenprocedures, selectie- en doorstromingsprocedures. Artikel 310/ Kantoorbenodigdheden ,00 EUR Met het krediet op dit artikel worden het kantoormateriaal en alle papierwaren (fotokopiepapier, briefpapier, etiketten, fardes, omslagen,...) aangekocht. Artikel 310/ Deelname Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt gebruikt om de jaarlijkse kosten voor de deelname in de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden te betalen. Artikel 310/ Frankeringskosten ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten. Artikel 310/ Huur- en onderhoudskosten van materiaal ,00 EUR Alle kosten voor huur, herstellingen en onderhoud van de frisdrankautomaten en frankeertoestellen worden op dit artikel aangerekend. Artikel 310/ Preventie en bescherming op het werk ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de betaling van lopende contracten met de externe preventiedienst IDEWE (arbeidsgeneeskunde en risicobeheersing). Artikel 310/ Procedure- en vervolgingskosten ,00 EUR Op dit artikel worden de kosten van gerechtelijke procedures aangerekend. Artikel 310/ Receptie- en representatiekosten ,00 EUR De kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, en attenties en evenementen voor het personeel worden op deze begrotingspost verrekend. Representatiekosten verbonden aan zendingen van ambtenaren worden hier eveneens op aangerekend. 25

83 Begroting /11/2016 Artikel 310/ Kosten voor vorming van het personeel ,00 EUR Het personeelsstatuut bepaalt dat vorming een recht maar ook een plicht is voor de medewerkers. Het is een belangrijk instrument voor enerzijds de ontwikkeling van de organisatie, en anderzijds voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder het hoofdstuk administratie. De kosten van het door de VGC aangeboden vormingsprogramma worden ook op dit artikel aangerekend. Het gaat onder meer over competentiegerichte opleidingen, algemene veiligheidsvormingen voor het personeel (bv. branden blussen en bedrijfseerstehulpverleners), taalopleidingen, informaticaopleidingen en introductieopleidingen bij indiensttreding. Artikel 310/ Andere administratiekosten ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt onder meer aangewend voor: - koffie en andere dranken die ter beschikking gesteld worden van het personeel; - de kost voor aankoop en vervanging van bestek en servies (glazen, kopjes, borden, enz.); - het drukken van documenten voor de loonadministratie en de financiële dienst, die technisch niet binnen de eigen administratie kunnen worden aangemaakt. Artikel 310/ Verzekeringen ,00 EUR Op dit artikel worden de verzekering Algemeen Burgerlijke Aansprakelijkheid van het personeel, burgerlijke aansprakelijkheid en de objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing voor de administratieve gebouwen en de kunstwerken aangerekend. Artikel 310/ Werkingskosten Facility ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor werkingskosten die niet tot kantoorbenodigdheden behoren, zoals onderhoudsproducten voor sanitair en keuken. Het krediet op dit artikel wordt eveneens gebruikt voor de aankoop van klein materiaal voor de werking van de dienst Facility (hamers, spatels, schroevendraaiers, routeplanner,...) en herstellingen van materiaal. Artikel 310/ Olie en brandstof voor voertuigen ,00 EUR Op dit krediet worden de kosten voor brandstof voor het wagenpark van de administratie aangerekend. Artikel 310/ Prestaties van derden voor voertuigen ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor het betalen van franchisekosten aan de leasingmaatschappij bij schadegevallen, onderhoud van voertuigen en kleine kosten zoals carwash. Artikel 310/ Verzekeringen van voertuigen ,00 EUR De verzekering van het wagenpark wordt op dit artikel aangerekend. De nieuwe voertuigen worden voor een beperkte periode omnium verzekerd. Dit is ook het geval voor sommige voertuigen die door de uitleendienst ter beschikking van derden gesteld worden. Artikel 310/ Leasing wagens ,00 EUR Op dit artikel worden de nodige kredieten voorzien voor het leasen van een dienstwagen en de voertuigen van de administratie. Artikel 310/ Andere kosten voor voertuigen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt ingeschreven voor kosten voor het wagenpark, andere dan deze opgenomen onder het artikel 310/ Prestaties van derden voor voertuigen, zoals de aankoop van klein materiaal (b.v. anti-vries voor de ruiten) en parkeerkosten voor voertuigen uit het eigen wagenpark. Ook het occasioneel bijhuren van een voertuig bij grote opdrachten wordt op dit artikel aangerekend. Artikel 31000/ Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement ,00 EUR Het personeelsmanagement is onderhevig aan evoluties en veranderingen. In de loop van de voorbije jaren zijn er nieuwe instrumenten van personeelsontwikkeling opgebouwd, die na verloop van tijd een vaste plaats in het personeelsmanagement, het statuut en de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hebben verworven. Hierbij kan worden verwezen naar de selectie, de vorming en de sociale begeleiding van personeelsleden. 26

84 Begroting /11/2016 Vanuit de administratie worden recente evoluties inzake het personeelsmanagement, zowel voor de overheid als de private sector, op de voet gevolgd: het competentiemanagement, het assessmentcenter, kwaliteitszorg, doelmatigheidsanalyse, telewerk, gelijke kansen,... Het is dan ook aangewezen in de begroting een bedrag te voorzien dat moet toelaten met externe betrokkenheid nieuwe instrumenten van personeelsmanagement te ontwikkelen en/of te implementeren. Artikel 31000/ Werkingskosten archiefwerking ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt gebruikt voor aankopen om het archief optimaal te beheren (o.a. archiefdozen, omslagen,...). Ook materiaal om het documentatiecentrum te beheren, wordt op dit artikel aangerekend (o.a. licentie ontsluitingssysteem, opbergsystemen,...). Artikel 311/ Reis- en verblijfskosten - Stedelijk Beleid ,00 EUR Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten. Artikel 311/ Werkingskosten - Stedelijk Beleid ,00 EUR De middelen op dit artikel worden aangewend voor de werking van de cel Stedelijk Beleid: communicatieproducten, didactische hulpmiddelen, enz. Ook de kosten voor deelname aan en organisatie van studiedagen, overheidsopdrachten, inspraak- en participatiestructuren, congressen, infovergaderingen worden op dit artikel aangerekend. Het krediet op dit artikel wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst. Artikel 312/ Reis- en verblijfskosten - Meet- en Weetcel ,00 EUR Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten. Artikel 312/ Werkingskosten - Meet- en Weetcel ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet ingeschreven voor de ondersteuning en ontwikkeling van de wetenschappelijke onderbouw van het beleid (Meet- en Weetcel). Deze middelen zullen worden aangewend voor punctuele onderzoeksopdrachten, voor de ontwikkeling en implementatie van registratiesystemen, voor de aanschaf van databestanden, de aankoop en onderhoud van informaticatechnische ondersteuning en consulting, de bekostiging van procedures van dataverwerking bij externe partijen, het uitwerken van effectmetingen en evaluatie-instrumenten en personele ondersteuning, het voorzien in (technische) data gerelateerde opleidingen evenals alle voorwaardescheppende kosten om de wetenschappelijke onderbouw van het beleid te kunnen voorzien. Het krediet op dit artikel wordt gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD2 van de beleidsovereenkomst. Overdrachten Artikel 311/ Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid ,00 EUR De middelen op dit artikel worden voorzien voor projecten in het kader van het Stedelijk Beleid, waaronder de subsidiëring van de geïntegreerde wijkwerkingen en de projectoproep sociale stadsinnovatie EUR zijn projectmiddelen voor het initiatief 'Buurtstewards', waarbij wordt ingezet op de verbetering van de maatschappelijke positie van de Romabevolking in Brussel. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 en SD4-OD3 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. 27

85 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 0,10 0,08 krediet 0,06 0,04 Investeringen 0, per jaar en economische groep Investeringen 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10 Totaal 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 310/ Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen ,00 EUR In 2017 worden er middelen voorzien voor de aankoop van nieuw uitrustingsmateriaal in het kader van de ingebruikname van extra ruimte verbonden aan de huidige loods. Op dit krediet wordt eveneens de vervanging en vernieuwing van de uitrusting van de administratie aangerekend. 28

86 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 1,8 1,6 1,4 1,2 krediet 1 0,8 Overdrachten Prestaties 0,6 0,4 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,60 0,66 1,38 1,38 1,78 Prestaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 Totaal 0,60 0,66 1,38 1,38 1,83 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 310/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen ,00 EUR Door het nieuwe leasingcontract worden 10 voertuigen vervreemd (7 bij de administratie en 3 bij Kasterlinden). Overdrachten Artikel 310/ Vergoedingen voor schade ,00 EUR Op dit artikel worden de ontvangsten van schadeclaims en toegekende vergoedingen ingeschreven. Artikel 310/ Premies v/d hogere overheid voor gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Voor de gesubsidieerde contractuelen (geco's) in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris. Artikel 310/ Bijdrage andere overheden voor weddelasten gedetacheerd personeel ,00 EUR Van 2 gedetacheerde personeelsleden kan de wedde worden teruggevorderd. Artikel 310/ Andere specifieke subsidies van het Brussels hoofdstedelijk Gewest ,00 EUR De VGC ontvangt van Actiris een tussenkomst voor 7 startbaanovereenkomsten. Artikel 31001/ Premie van de hogere overheden voor gesco's ,00 EUR De VGC ontvangt een tussenkomst voor het gesubsidieerd personeel (geco's). 29

87 Begroting /11/2016 Artikel 311/ Ontvangsten in het kader van het Stedelijk Beleid ,00 EUR De Vlaamse Gemeenschap kent EUR toe voor het project 'Buurtstewards'. 30

88 Begroting /11/2016 Uitleendienst 31

89 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 0,18 0,16 0,14 0,12 krediet 0,10 0,08 Werkingskosten 0,06 0,04 0, per jaar en economische groep Werkingskosten 0,10 0,17 0,10 0,09 0,12 Totaal 0,10 0,17 0,10 0,09 0,12 2. Artikelsgewijze toelichting Werkingskosten Artikel 320/ Andere administratiekosten ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de kosten verbonden aan het gebruik van betaalterminals (Bancontact). Artikel 320/ Technische benodigdheden ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van gereedschap voor het uitvoeren van herstellingen. Tevens wordt op dit artikel de aankoop van wisselstukken en onderdelen voor de eigen herstellingen aan uitleenartikels aangerekend. Artikel 320/ Herstelling van het materieel ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de herstellingskosten aan uitleenartikels door gespecialiseerde firma's. Artikel 320/ Verzekeringen ,00 EUR Op dit artikel wordt de premie voor de verzekering alle risico's voorzien voor de materiaalverhuur. Artikel 320/ Prestaties van derden ,00 EUR Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de uitleenopdrachten van audiovisueel materiaal met begeleiding. 32

90 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 0,05 0,04 krediet 0,03 0,02 Investeringen 0, per jaar en economische groep Investeringen 0,04 0,04 0,04 0,05 0,02 Totaal 0,04 0,04 0,04 0,05 0,02 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 320/ Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de vervanging, vernieuwing en uitbreiding van de uitrusting van de uitleendienst. 33

91 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 0,08 0,07 0,06 krediet 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 Overdrachten Prestaties per jaar en economische groep Overdrachten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestaties 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 Totaal 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 320/ Prestaties materieelverhuur ,00 EUR Voor de huur van audiovisueel materieel wordt een bijdrage van de gebruikers gevraagd die schommelt tussen 2,50 EUR, voor het gebruik van een podiumelement, tot 124 EUR voor het gebruik van een geluidsinstallatie (inclusief begeleiders). Voor de huur van een voertuig wordt per kilometer 0,50 EUR aangerekend. Vergoedingen voor schade worden ook op dit artikel betaald. 34

92 Begroting /11/2016 Communicatie, Media en IT SD 1 De VGC optimaliseert de externe en interne communicatie OD 1.1 De kennis over en de betrokkenheid bij het beleid verhogen bij de burger Actieplan 1: Verder uitbouwen en ondersteunen van de performante, gebruiksvriendelijke digitale VGC-media Actieplan 2: De betrokkenheid verhogen via evenementen en het uitgeven van een jaarverslag Actieplan 3: Verspreiden van een onthaalpakket met informatie voor nieuwe inwoners OD 1.2.Het verder uitrollen van het nieuwe merkbeleid Actieplan 4: Implementeren van de nieuwe VGC-huisstijl OD 1.3.Ondersteuning van de externe communicatie van de VGC-directies en -entiteiten Actieplan 5: Ondersteunen van externe digitale communicatie van de VGC-directies en entiteiten Actieplan 6: Ondersteunen van externe gedrukte communicatie van de VGC-directies en entiteiten (vormgeving, taal, drukwerk) OD 1.4.Personeelsleden informeren en hun betrokkenheid verhogen Actieplan 7: Informeren van personeelsleden via het intranet en de personeelsnieuwsbrief Actieplan 8: Verhogen van de betrokkenheid van het personeel via ontmoetingsinitiatieven SD 2 De VGC promoot Brussel OD 2.1.Brussel promoten als woon-, leef- en leerstad Actieplan 9: Voeren van informatiecampagnes over wonen in Brussel en het organiseren van woontours OD 2.2.Brussel promoten als studentenstad Actieplan 10: Ondersteuning van projecten met studenten als doelgroep SD 3 De VGC ondersteunt de Nederlandstalige informatiekanalen in Brussel OD 3.1.Ondersteunen van de Brusselse media Actieplan 11: Ondersteuning van de vzw Vlaams-Brusselse Media SD 4 De VGC versterkt de positie van het Nederlands met een open houding naar andere talen OD 4.1.Versterking van het Nederlands via taalpromotie Actieplan 12: Ondersteunen van taalpromotie-initiatieven SD 5.De VGC verzekert de continuïteit van de IT-infrastructuur en -applicaties OD 5.1.Het verzekeren van de continuïteit door een deskundige IT-ploeg Actieplan 13: De continuïteit op het vlak van IT verzekeren in samenwerking met Iristeam vzw Actieplan 14: Verzekeren van de continuïteit op het vlak van onderhoudscontracten, licenties, voor de aanwezige soft- en hardware Actieplan 15: Het verzekeren van de continuïteit op vlak van telefonie en kopieerapparaten SD 6.De VGC voert een toekomstgericht IT-beleid OD 6.1.Ontwikkelen van applicaties voor het verhogen van de interne efficiëntie en externe klantservice Actieplan 16: Uitbouwen van de digitalisering van de subsidieflow Actieplan 17: Implementeren van deelnemerssoftware en verder uitwerken van het HR-softwareproject Actieplan 18: Investeren in een performanter netwerk 35

93 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 2,8 2,4 2 krediet 1,6 1,2 0,8 Overdrachten Personeel Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 1,68 1,74 1,68 1,68 1,68 Personeel 1,07 1,05 1,00 0,95 0,96 Werkingskosten 2,51 2,63 2,63 2,63 2,63 Totaal 5,26 5,42 5,31 5,26 5,27 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 330/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 12,8 voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/ Artikel 330/ Vakantiegeld van het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 330/ en 310/ Artikel 330/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 330/ en 310/ Artikel 330/ Patronale bijdragen voor pensioenen ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 330/ en 310/ Werkingskosten Artikel 330/ Kantoorbenodigdheden ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van gsm-toestellen en toebehoren. 36

94 Begroting /11/2016 Artikel 330/ Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie ,00 EUR De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil haar overheidscommunicatie continu verbeteren. Zo wil de VGC de kennis over, de betrokkenheid bij en de inspraak in het beleid verhogen. Daarnaast wenst de VGC ervoor te zorgen dat mensen gemakkelijker hun weg vinden naar het door het beleid gerealiseerde aanbod. Ook het optimaliseren van de interne communicatie is een belangrijk aspect van de VGC-communicatie. De middelen op dit artikel worden aangewend voor werkings- en ontwikkelingskosten die leiden tot zowel specifieke producten als algemene informatiedragers (het jaarverslag, het onthaalpakket, de Stadsmus,...), promotie (creatie advertenties, mediaplaatsing,...) campagnes, evenementen, gadgets, ondersteuning toepassing van het merkbeleid,... In 2017 worden er meer middelen voorzien voor audiovisuele communicatie. Artikel 330/ Telefoonkosten ,00 EUR Alle communicatiekosten gelieerd aan voice- en datatransmissie worden op dit artikel aangerekend. Artikel 330/ Huur- en onderhoudskosten ,00 EUR Op dit artikel worden de kosten voor de huur en het onderhoud van onder andere de telefooncentrales, faxtoestellen en copiers aangerekend. Artikel 330/ Beheers- en werkingskosten van de informatica ,00 EUR De middelen worden o.a. aangewend voor het personeel dat ter beschikking wordt gesteld in het kader van de overeenkomst met de vzw Iristeam, alsook voor onderhouds- en ondersteuningskosten op het vlak van ICT. Naast het verzekeren van de continuïteit, zijn belangrijke aandachtspunten in 2017: het digitaliseren van de subsidieflows, het monitoren van de personeelsbegroting, het ondersteunen van het applicatielandschap, het verder uitbouwen van de centrale databank VIKS, het verder uitrollen en onderhouden van het virtuele netwerk en het opstellen van een ICT-plan. Artikel 33000/ Kantoorbenodigdheden ,00 EUR Op dit artikel worden de uitgaven voor drukwerken aangerekend. Artikel 33001/ Kosten toegang Rijksregister ,00 EUR Er wordt een krediet voorzien voor de kosten gelinkt aan de toegang tot het Rijksregister voor een gecentraliseerde, geautomatiseerde en meer gerichte gegevensverwerking. Artikel 33002/ Kosten voor digitale communicatie ,00 EUR Dit krediet wordt aangewend voor de ontwikkeling en verbetering van alle VGC-websites, het onderhoud en ontwikkelen van het centrale content management systeem Drupal en het implementeren van webtoepassingen. De verdere ontwikkeling van vgc.be als katalysator van overheidsinformatie en als platform van interactie is het belangrijkste aandachtspunt. Artikel 33003/ Kosten voor communicatieprojecten ,00 EUR De middelen worden gebruikt voor de realisatie van communicatieproducten en -instrumenten ter promotie Brussel als leer-, leef-, woon- en werkstad. Artikel 33004/ Kosten voor evenementiële communicatie ,00 EUR Er wordt een budget voorzien voor de organisatie van evenementen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: personeelsevenementen maar ook evenementen naar een groter publiek. Overdrachten Artikel 330/ Subsidies aan de vzw Vlaams-Brusselse media ,00 EUR De middelen worden aangewend voor de subsidiëring van de vzw Vlaams-Brusselse Media. 37

95 Begroting /11/2016 Artikel 33002/ Subsidies voor mediaprojecten ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend om bijkomende accenten in het mediabeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie te leggen. Artikel 33003/ Subsidies voor communicatieprojecten ,00 EUR Voor een aantal communicatieprojecten die het taalbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunen, wordt een krediet voorzien. 38

96 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 2,8 2,4 2 krediet 1,6 1,2 0,8 Investeringen 0, per jaar en economische groep Investeringen 0,25 0,13 0,15 2,48 2,56 Totaal 0,25 0,13 0,15 2,48 2,56 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 330/ Aankoop van informaticamaterieel ,00 EUR De middelen worden aangewend voor de aankoop van HR-software, het gebruik van software voor deelnemersbeheer, de uitbouw van de digitale uitleendienst, diverse kleine projecten en de aankoop van hardware. Artikel 330/ Aankoop van materiaal voor communicatie ,00 EUR De middelen worden aangewend voor de aankoop van expo- en promotiemateriaal. 39

97 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN krediet 0-2 Prestaties per jaar en economische groep Prestaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 330/ Ontvangsten uit communicatieprojecten ,00 EUR Op dit artikel worden de ontvangsten in het kader van communicatieprojecten ingeschreven (oa. de woontours). 40

98 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming - strategische en operationele doelstellingen

99

100 Onderwiijs en Vorming

101

102 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 10 8 krediet 6 4 Overdrachten Personeel Werkingskosten per jaar en economische groep Overdrachten 5,87 9,83 9,12 8,40 8,69 Personeel 0,05 2,57 2,03 0,51 0,25 Werkingskosten 0,93 1,17 1,52 1,75 2,93 Totaal 6,85 13,57 12,67 10,66 11,87 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 400/ Bezoldiging personeel omkaderingsprogramma ,00 EUR De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet ter financiering van lonen. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting (Personeel). Artikel 400/ Bezoldiging onderwijzend personeel tlv de VGC ,00 EUR De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet ter financiering van lonen. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting (Personeel). Artikel 400/ Vakantiegeld ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 400/ Artikel 400/ Vakantiegeld onderwijzend personeel tlv VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 400/ Artikel 400/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 400/ Artikel 400/ Patronale bijdragen DIBISS onderwijzend personeel tlv de VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 400/ Werkingskosten 42

103 Begroting /11/2016 Artikel 400/ Reis- en verblijfskosten ,00 EUR Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen in het kader van het project 'Kleur Bekennen'. Artikel 400/ Erelonen en vergoedingen voor studies en werken ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor extern (juridisch) advies voor domeingerelateerde materies (onderwijs en opleiding). Artikel 400/ Frankeringskosten ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten. Artikel 400/ Receptie- en representatiekosten ,00 EUR Cateringkosten verbonden aan het organiseren van vergaderingen, workshops, studiedagen, het onthaal van externen, prijsuitreikingen, enz. worden met het krediet op dit artikel betaald. Artikel 400/ Kosten voor vorming van het personeel ,00 EUR Voor de personeelsleden van de algemene directie Onderwijs en Vorming en de VGC-onderwijsinstellingen wordt een budget voorzien voor specifieke vormingen en opleidingen rond domeingerelateerde onderwerpen. Artikel 400/ Andere administratiekosten ,00 EUR Met dit krediet worden kleine administratieve uitgaven betaald ter ondersteuning van de werking van de algemene directie Onderwijs en Vorming. Ook kosten verbonden aan het inhuren van gastsprekers, workshops en studiedagen worden met dit krediet betaald. Ook de administratieve uitgaven die kaderen in de overeenkomst inzake het educatief project 'Kleur Bekennen' worden met dit krediet betaald. Het gaat in hoofdzaak om vormingsuitgaven, promotie-activiteiten en didactische materialen. De uitgaven voor het project 'Kleur Bekennen' worden gefinancierd door de federale overheid. Artikel 400/ Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming ,00 EUR De middelen worden gebruikt voor het voeren van een kwalitatief communicatiebeleid over het Nederlandstalig onderwijs(aanbod) in Brussel. Het betreft gerichte informatiecampagnes over o.m. de studiekeuze, verhogen van de kleuterparticipatie 'Vroege Vogels' en 'Inschrijven in Brussel'. De uitgaven worden ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan Artikel 400/ Verzekeringen ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de verzekering van activiteiten, waaronder de studiekeuzebeurs en de 'Avond van het Nederlandstalig onderwijs'. Artikel 400/ Technische werkingskosten ,00 EUR Er worden middelen voorzien voor het onderhoud van de website als centraal informatiepunt voor alle betrokken actoren in Brussel. Daarnaast organiseert de VGC een aantal initiatieven en acties (onder meer de 'Avond van het Nederlandstalig onderwijs' en de 'dag van de leerkracht'), of geeft derden de opdracht deze te organiseren en stimuleert het Brusselse onderwijs- en vormingsveld hieraan deel te nemen. Tot slot worden er via het krediet op dit artikel ook kosten gefinancierd van het project 'Milieuzorg op School' (MOS). Artikel 400/ Prestaties van derden voor de gebouwen ,00 EUR De middelen worden voorzien voor het herstellen van mogelijke schade aan de modulaire klaslokalen van school Windekind, Sint-Jans-Molenbeek. Het krediet wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Artikel 400/ Verzekering van de onroerende goederen - 700,00 EUR Er wordt een krediet voorzien voor de verzekering van de gebouwen (eigenaarsverplichting) voor de tijdelijke containers van Windekind en KUB. 43

104 Begroting /11/2016 Artikel 400/ Huur voor lokalen ,00 EUR Er worden middelen voorzien voor de huur van schoolgebouwen en/of modulaire klaslokalen in het kader van de verschillende bouw- en verbouwdossiers in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Artikel 40003/ Kosten van de onderwijsinstellingen ,00 EUR Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van lidgelden voor de koepelorganisatie en de scholengemeenschappen. Het krediet wordt ook gebruikt ter dekking van de kosten verbonden aan de organisatie van vergaderingen, workshops en het uitnodigen van gastsprekers. Artikel 40003/ Technische kosten v/d eigen onderwijsinstellingen ,00 EUR Naast de eigen technische werkingskosten, die uitgetrokken worden op de begrotingen van de instellingen, worden de werkingskosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegeschreven aan één van de onderwijsinstellingen op dit krediet aangerekend. Ook kleinere uitgaven met betrekking tot het afronden van de inkanteling van de Elishout-instellingen naar Scholengroep Brussel van het GO! en de zakelijke splitsing van de Kasterlinden-Herlin-campus worden met dit krediet betaald. Tenslotte worden ook de uitgaven voor de opening van de vernieuwde lokalen van de brede school Nieuwland met dit krediet betaald. Artikel 415/ Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking ,00 EUR Op dit artikel wordt de vergoeding voor alle medewerkers van de speelpleinwerking aangerekend. Artikel 415/ Technische kosten voor de organisatie van speelpleinen ,00 EUR Het krediet op dit artikel is o.m. bestemd voor vorming, aankopen van didactisch materiaal voor de speelpleinen, het organiseren van een evenement en drukwerk. Artikel 415/ Verzekeringen ,00 EUR Het krediet wordt aangewend voor de betaling van verzekeringspremies in het kader van de speelpleinwerking. Het betreft de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor (hoofd)animatoren en alle risico's voor duurzaam materiaal dat gebruikt wordt bij eigen initiatieven. Overdrachten Artikel 400/ Subsidies voor taal- en diverstiteitsondersteuning bij volwassenen ,00 EUR De middelen op dit artikel worden onder meer ingezet ter ondersteuning van anderstalige ouders die kinderen hebben in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (Brusselleer) alsook de ondersteuning van het taalbeleid en de taalcoaching bij onderwijs- en vormingspartners (Huis van het Nederlands). Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen van Stedenfonds (SD3-OD2). Artikel 40000/ Subsidie aan diensten onderwijsinfrastructuur ,00 EUR De VGC biedt ondersteuning inzake het beheer van capaciteitsdossiers en kent loonsubsidies toe voor de aanstelling van dossierbeheerders bij AGION en de Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs. Artikel 40002/ Diverse subsidies ,00 EUR Projecten die een meerwaarde bieden voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, maar die wegens de aard van de activiteit niet in aanmerking komen voor een subsidie op basis van een bestaand subsidiereglement, kunnen met de middelen op dit artikel worden ondersteund. De subsidies voor de ontwikkeling van de tweetalige lerarenopleiding worden hierop aangerekend. Er worden ook middelen voorzien voor kleinere infrastructuurwerken in afwachting van duurzame bouw- en renovatieprojecten. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Artikel 40003/ Subsidies voor schoolverbreding ,00 EUR De VGC creëert een brede stimulerende leeromgeving in en rond de school door het uitbouwen en ondersteunen van bredeschoolinitiatieven, in partnerschap met de Vlaamse Gemeenschap. Ook de aanvragen voor kwaliteitsvolle, naschoolse opvang worden op dit artikel gehonoreerd. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD2-OD1). 44

105 Begroting /11/2016 Artikel 40005/ Subsidies begeleiding schoolloopbaan ,00 EUR De middelen worden ingezet voor projecten die extra begeleiding voorzien en het spijbelen en schooluitval tegen gaan. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds ( EUR voor SD3-OD1 en EUR voor SD3-OD2). Artikel 40007/ Stimuleren van levenslang en -breed leren ,00 EUR De VGC stimuleert en investeert in het aanbod 'levenslang leren'. Het doel hiervan is bij te dragen tot de verbetering van de professionele mogelijkheden van kansengroepen. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD2). Artikel 40008/ Subsidies voor verbetering schoolinfrastructuur ,00 EUR De VGC zorgt samen met haar partners Fix vzw en Casablanco vzw voor een goed uitgeruste schoolinfrastructuur die beantwoordt aan de nieuwe onderwijs- en opleidingsbehoeften en die daarenboven energiezuinig is. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD4). Artikel 40009/ Subsidies voor scholen ,00 EUR De VGC voorziet in middelen voor kwaliteitsvolle educatieve initiatieven in de school en buiten de school(m)uren. In het kader van het subsidiereglement voor educatieve initiatieven van Brusselse scholen worden middelen aan de scholen ter beschikking gesteld voor pedagogische projecten die aansluiten bij de taalvaardigheid, de leer- en leefomgeving van jongeren en ouderbetrokkenheid Artikel 40010/ Subsidies voor aanbieders ,00 EUR De VGC creëert een brede stimulerende leeromgeving in en rond de school. Er worden middelen voorzien voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen. Deze organisaties werken maximaal aan de ontwikkelingskansen van de leerlingen door programma's aan te bieden met de focus op taal, diversiteit en betrokkenheid van de ouders, leerkrachten en de buurt. Artikel 41000/ Subsidies voor coördinatieopdrachten ,00 EUR De VGC ondersteunt een netoverschrijdend en coherent onderwijs- en vormingsbeleid. Met de ingeschreven middelen worden onder meer de drie erkende onderwijskoepels en de vzw Tracé Brussel gesubsidieerd. Voor het onderwijs zijn de onderwijskoepels een belangrijke schakel in het netoverschrijdend onderwijsbeleid. Als vormingspartner is de vzw Tracé een belangrijke partner in het opleidings- en vormingsaanbod en de educatieve trajecten in het kader van de leerwinkel. Artikel 415/ Subsidies speelpleinen ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de subsidiëring van speelpleinwerking. 45

106 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet krediet Investeringen Overdrachten per jaar en economische groep Investeringen 0,00 2,11 5,85 0,72 0,70 Overdrachten 13,00 29,97 11,23 11,50 32,50 Totaal 13,00 32,08 17,08 12,22 33,20 2. Artikelsgewijze toelichting Overdrachten Artikel 400/ Investeringssubsidies Capaciteitsuitbreiding ,00 EUR Door de demografische ontwikkeling van de Brusselse bevolking blijft voldoende capaciteit in het basis- en secundair onderwijs een uitdaging. Er worden daarom middelen voorzien om aanvullend in te zetten op capaciteitsuitbreiding met het oog op een functionele, duurzame en kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur. Aanvragen van scholen of infrastructuurkoepels voor (ver)nieuwbouw, capaciteitsuitbreiding en aanvullende infrastructuursubsidies worden met dit krediet ondersteund. Het krediet wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Investeringen Artikel 400/ Aanpassingswerken aan schoolgebouwen ,00 EUR Er wordt een krediet voorzien voor aanpassingswerken aan gehuurde of modulaire schoolinfrastructuur in afwachting van de realisatie van concrete bouw- en verbouwdossiers. Artikel 400/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies ,00 EUR Het krediet wordt gebruikt voor het uitschrijven van diverse studieopdrachten in het kader van de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs. Artikel 415/ Aankoop van informaticamaterieel ,00 EUR Het krediet wordt gebruikt om het informaticamateriaal (laptops, scanners) uit te breiden en te vernieuwen. Ook worden middelen voorzien voor onder meer aanpassingen aan de software van de webapplicatie 'Inschrijven in Brussel'. Artikel 415/ Aankoop van materialen voor speelpleinen ,00 EUR Er worden middelen ingeschreven om spelmaterialen en uitrusting voor de speelpleinwerking te vernieuwen en uit te breiden. 46

107 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 1 0,8 krediet 0,6 0,4 Overdrachten Prestaties 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,12 0,89 0,88 0,86 0,85 Prestaties 0,07 0,07 0,18 0,18 0,39 Totaal 0,19 0,96 1,06 1,04 1,24 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 400/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen ,00 EUR Het betreft in hoofdzaak de terugvordering van prefinancieringen aan organisaties of van subsidies aan organisaties die hun activiteiten hebben stopgezet of die de doelstellingen waarvoor zij gesubsidieerd werden niet hebben gerealiseerd. Artikel 415/ Bijdragen van de ouders ,00 EUR Op dit artikel worden de bijdragen voorzien voor de deelname aan de speelpleinwerking. Overdrachten Artikel 400/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap Milieuzorg Op School ,00 EUR Deze ontvangsten kaderen in de overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het project 'Milieuzorg Op School' (MOS) in de Brusselse scholen. De loonkost van de Brusselse MOS-begeleider, die door de VGC wordt tewerkgesteld, wordt volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap. Artikel 400/ Andere specifieke subsidies van de hogere overheden ,00 EUR In partnerschap met de Vlaamse overheid creëert en stimuleert de VGC brede stimulerende leeromgevingen in en rond de school door het uitbouwen, ondersteunen en evalueren van bestaande Brede School-initiatieven (zie ook artikel 40003/ 'Subsidies voor schoolverbreding'). Artikel 40002/ Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen' ,00 EUR Om het project 'Kleur Bekennen' te kunnen uitvoeren, kent de federale overheid aan de VGC een subsidie toe ter financiering van de loon- en administratiekosten van de Brusselse promotor 'Kleur Bekennen'. 47

108 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Evolutie krediet 4 3,5 3 krediet 2,5 2 1,5 1 0,5 Investeringen Overdrachten Schuld per jaar en economische groep Investeringen 0,00 0,29 0,00 0,00 Overdrachten 0,06 0,00 0,00 0,00 Schuld 0,00 0,00 0,00 3,80 Totaal 0,06 0,29 0,00 3,80 2. Artikelsgewijze toelichting Schuld Artikel 400/ Terugbetaling van deelnemingen ,00 EUR De VGC is eigenaar van het pand in Schaarbeek dat ze in 2016 aankocht in het kader van een PPS-project voor de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De verwerving van het pand gebeurde via de aankoop van de aandelen in de vennootschap die eigenaar was van het pand. De VGC blijft slechts tijdelijk eigenaar van de aandelen. Het PPS-project voorziet immers in de doorverkoop van de aandelen. Deze doorverkoop was gepland voor eind 2016 maar zal allicht in de eerste jaarhelft van 2017 worden gerealiseerd. 48

109 Begroting /11/2016 Studentenzaken Actieplannen Meewerken aan een samenwerkingsplatform tussen Gewest, COCOF en gemeenten met als doel Brussel als studentenstad maximaal te promoten 2. Samenwerken met partners om Brussel als studentenstad te promoten 3. Opzetten van acties die jongeren aanmoedigen Brussel als studentenstad te kiezen 4. Samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel voor het versterken van de lerarenopleiding 5. Zoeken naar verbanden en samenwerking met de Franstalige Lerarenopleiding voor het opstarten van een tweetalige lerarenopleiding 6. Actieve promotiecampagne die zich richt op de scholieren van de laatste graad van het secundair onderwijs om te kiezen voor het leerkrachtenberoep 7. Het opzetten van campagnes en acties om leerkrachten te overtuigen in Brussel les te (blijven) geven 49

110 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 0,20 0,16 krediet 0,12 0,08 Overdrachten Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,18 0,18 0,18 Werkingskosten 0,08 0,08 0,08 Totaal 0,26 0,26 0,26 2. Artikelsgewijze toelichting Werkingskosten Artikel 420/ Technische werkingskosten ,00 EUR De VGC wil Brussel promoten als studentenstad. Ze heeft daarbij bijzondere aandacht voor de promotie van de lerarenopleidingen en het leerkrachtenberoep. Op dit artikel worden de middelen voorzien voor deze promotie, het organiseren van acties, mediaplaatsing, enz. Overdrachten Artikel 420/ Diverse subsidies studentenzaken ,00 EUR De middelen worden gebruikt om het imago van Brussel als leer-, leef-, woon- en werkstad voor studenten te versterken. De VGC werkt daarvoor o.m. samen met Br(ik vzw. Enerzijds gaat er aandacht naar acties die Brussel als studentenstad aantrekkelijker maken zoals de uitbreiding van studeerplekken in de stad, projectsubsidies voor studenten(verenigingen), enz. Anderzijds voert de VGC promotie voor lesgeven in Brussel, het leerkrachtenberoep en het volgen van een lerarenopleiding in Brussel. 50

111 Begroting /11/2016 Onderwijscentrum Brussel 51

112 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 6 5 krediet Overdrachten Personeel Werkingskosten per jaar en economische groep Overdrachten 0,48 0,08 0,09 0,13 0,06 Personeel 4,16 4,35 4,09 5,21 5,58 Werkingskosten 0,38 0,32 0,28 0,27 0,26 Totaal 5,02 4,75 4,46 5,61 5,90 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 430/ Bezoldiging van het personeel - OCB ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de loonkost van het OCB-personeel. Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel). Artikel 430/ Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen - OCB ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van 3 voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/ en 02. Artikel 430/ Vakantiegeld van het personeel - OCB ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 430/ en 310/ Artikel 430/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - OCB ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar artikelen 430/ en 310/ Artikel 430/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel - OCB ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 430/ Artikel 430/ Patronale bijdragen DIBISS voor gesco's - OCB ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 430/

113 Begroting /11/2016 Artikel 430/ Patronale bijdragen pensioenen - OCB ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 430/ Werkingskosten Artikel 430/ Reis- en verblijfskosten ,00 EUR Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren alsook de kosten verbonden aan studiereizen in het kader van (internationale) samenwerkingsverbanden. Artikel 430/ Frankeringskosten ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten. Artikel 430/ Beheers- en werkingskosten informatica ,00 EUR Op dit artikel worden de informaticakosten (didactische software, software licenties,...) van het Onderwijscentrum Brussel aangerekend. Artikel 430/ Receptie- en representatiekosten ,00 EUR Kosten verbonden aan vergaderingen (catering) en alle kosten verbonden aan het onthaal van bezoekers worden met het krediet op dit artikel betaald. Artikel 430/ Kosten voor vorming van personeel ,00 EUR De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld bij het Onderwijscentrum Brussel. Artikel 430/ Administratieve kosten ,00 EUR Met dit krediet worden kleine uitgaven betaald zoals kleine drukwerken, abonnementen, naslagwerken, kantoormateriaal en klein didactisch materiaal voor het Onderwijscentrum Brussel. Artikel 430/ Technische benodigdheden - didactisch materiaal ,00 EUR Het krediet wordt aangewend voor het actualiseren van de onderwijsbibliotheek, de integratie van educatieve spelen binnen het aanbod en de aanschaf van klein didactisch en IT-materiaal. Artikel 430/ Technische kosten ,00 EUR Kosten in functie van de vorming en ondersteuning van scholen, brede scholen en speelpleinen worden met dit krediet betaald. Ook alle uitgaven voor de realisatie van de Lente- en Zomerschool, uitgaven voor drukwerk, de website, het uitbesteden van specifieke taken aan derden, materiaalontwikkeling en de aankoop van ondersteunend materiaal voor het OCB worden met dit krediet betaald. Overdrachten Artikel 430/ Subsidies voor begeleidingsprojecten ,00 EUR De VGC investeert in het ondersteunen van kwaliteitsvol onderwijs op maat van Brussel via het ondersteunen van projecten met betrekking tot ICT mediawijsheid. Artikel 430/ Bijdragen in loonkost gedragen door andere overheden ,00 EUR Er worden middelen ingeschreven om de loonkost van onderwijsondersteuners met een detachering terug te betalen. De loonuitgaven worden gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en teruggevorderd van de VGC. 53

114 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 0,08 0,07 0,06 krediet 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 Investeringen per jaar en economische groep Investeringen 0,03 0,03 0,03 0,05 0,08 Totaal 0,03 0,03 0,03 0,05 0,08 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 430/ Aankoop van informaticamaterieel ,00 EUR Er worden middelen voorzien om het informaticamateriaal van het Onderwijscentrum Brussel gefaseerd uit te breiden. 54

115 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 0,7 0,6 0,5 krediet 0,4 0,3 0,2 Overdrachten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,04 0,08 0,08 0,69 0,70 Totaal 0,04 0,08 0,08 0,69 0,70 2. Artikelsgewijze toelichting Overdrachten Artikel 430/ Premie voor gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Voor gesubsidieerde contractuelen in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris. Artikel 430/ Andere specifieke subsidies van de hogere overheden ,00 EUR De Vlaamse Gemeenschap stimuleert in samenwerking met de VGC de verdere uitbouw van de kwaliteit van het onderwijs. Het krediet op dit artikel omvat een tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap in de loonkosten voor de onderwijsondersteuners die worden tewerkgesteld binnen het Onderwijscentrum Brussel. 55

116 Begroting /11/2016 Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel 56

117 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 2,8 2,4 2 krediet 1,6 1,2 0,8 Overdrachten Personeel Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 Personeel 2,25 2,51 2,50 2,47 2,47 Werkingskosten 0,45 0,42 0,43 0,42 0,39 Totaal 2,70 2,93 2,93 2,89 2,90 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 490/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de loonkost van het personeel. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel). Artikel 490/ Bezoldiging onderw.personeel tlv de Vlaamse Gemeenschap ,00 EUR Op dit artikel wordt de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel, betaald door de Vlaamse Gemeenschap, aangerekend. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten (zie artikel 490/461-01). Artikel 490/ Vakantiegeld ,00 EUR Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen we naar de artikelen 490/ en 310/ Artikel 490/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 490/ en 310/ Werkingskosten Artikel 490/ Reis- en verblijfskosten ,00 EUR Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. 57

118 Begroting /11/2016 Artikel 490/ Erelonen en vergoedingen ,00 EUR Dit krediet wordt gebruikt voor het betalen van tolken en van artsen voor medische prestaties. Artikel 490/ Frankeringskosten ,00 EUR Dit krediet wordt gebruikt voor de frankeringskosten in de vestigingsplaats Haacht. Artikel 490/ Telefoonkosten ,00 EUR Dit krediet wordt gebruikt voor het betalen van de gsm-kosten van het personeel en de telefonie. De communicatiekosten voor de vaste telefoontoestellen worden voorgefinancierd door de Scholengroep Brussel en teruggevorderd van de VGC. Artikel 490/ Huur en onderhoudskosten bureaumateriaal en -meubilair ,00 EUR Dit krediet wordt gebruikt voor diverse herstellingen en onderhoudskosten aan het materieel, het meubilair en de huur en het onderhoud van kopieertoestellen. Artikel 490/ Beheers- en werkingskosten informatica ,00 EUR De middelen worden ingezet voor het beheer en het onderhoud van de informatica in alle vestigingsplaatsen, het beheer van het netwerk voor beide CLB's in de Technologiestraat, de kosten verbonden aan het gezamenlijk CLB-platform voor het doorgeven van leerlingengegevens (LARS), het upgraden en het herstellen van het informaticamaterieel en de IT-ondersteuning gebeurt mede via een werkervaringsproject. De kosten worden gedeeltelijk teruggevorderd van de Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs. Artikel 490/ Receptie- en representatiekosten ,00 EUR Kosten verbonden aan het onthaal van bezoekers, lunchvergaderingen, teambuildingsdagen voor het personeel, de centrumraden met schooldirecties, het overleg met de inrichtende overheden en de onderwijsnetten worden met deze middelen vereffend. Artikel 490/ Kosten voor beroepsopleiding van personeel ,00 EUR Om kwalitatieve informatie, hulp en begeleiding te bieden aan leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties worden middelen ingezet om de expertise van het personeel verder uit te bouwen via trainingen en opleidingen in functie van de behoeften en wettelijke opdrachten. Artikel 490/ Andere administratiekosten ,00 EUR Er worden middelen voorzien voor de aankoop van klein kantoormateriaal voor de medische circuits. Alle aankopen van administratief materiaal voor de hoofdzetel in de Technologiestraat gebeuren in gezamenlijk overleg met de Scholengroep Brussel en worden na aankoop teruggevorderd door de VGC bij het GO!. Artikel 490/ Technische benodigdheden ,00 EUR Er worden middelen voorzien voor specifieke aankopen van klein diagnostisch materiaal voor de medische circuits en pedagogisch testmateriaal. Alle aankopen voor de hoofdzetel in de Technologiestraat gebeuren in gezamenlijk overleg met de Scholengroep Brussel en worden na aankoop teruggevorderd door de VGC bij het GO!. Artikel 490/ Technische werking ,00 EUR De middelen worden in hoofdzaak ingezet voor het vervoer van leerlingen die op medisch onderzoek komen in één van de medische circuits van het CLB. Ook kleine technische kosten en de uitgaven voor de aankoop en het wassen van het linnen van het paramedisch personeel worden met dit krediet betaald. Artikel 490/ Verzekeringen ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor verzekeringen i.c. burgerlijke aansprakelijkheid en diefstal. Artikel 490/ Prestaties van derden voor de gebouwen ,00 EUR Met dit krediet worden de kosten voor het nazicht, controle en herstellingen aan installaties eigen aan de gebouwen betaald. Al deze uitgaven gebeuren in overleg met de Scholengroep Brussel. 58

119 Begroting /11/2016 Artikel 490/ Levering van electriciteit voor gebouwen ,00 EUR Op het krediet op dit artikel worden de elektriciteitskosten aangerekend in het BTC-complex in de Technologiestraat te Sint-Agatha-Berchem waar het CLB is gevestigd. 50% van de uitgaven wordt teruggevorderd van de Scholengroep Brussel. Artikel 490/ Andere kosten voor de gebouwen ,00 EUR Op dit artikel worden de middelen voorzien voor het onderhoud, in samenwerking met Scholengroep Brussel (GO!), van de verschillende vestigingsplaatsen van het CLB. Artikel 490/ Huur en huurlasten van onroerende goederen ,00 EUR Met dit krediet worden de huur en de huurlasten van de vestigingen van het CLB betaald. Overdrachten Artikel 490/ Terugbetaling aan Scholengroep Brussel ,00 EUR Conform de overeenkomst rond de cohabitatie van het CLB N-Brussel en het CLB van de Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs wordt een groot deel van de dagelijkse aankopen voorgefinancierd door de Scholengroep Brussel. Per kwartaal wordt een afrekening aan de VGC voorgelegd. 59

120 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 1 0,8 krediet 0,6 0,4 Investeringen 0, per jaar en economische groep Investeringen 0,02 0,02 0,02 0,91 0,21 Totaal 0,02 0,02 0,02 0,91 0,21 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 490/ Aanpassingswerken aan schoolgebouwen ,00 EUR Er worden middelen voorzien voor de herinrichting van de kantoren in het gebouw BTC, Technologiestraat 1 in Sint-Agatha-Berchem. Artikel 490/ Aankoop van meubilair ,00 EUR Het meubilair in de lokalen van het CLB (Technologiestraat) werd volledig vernieuwd. Er wordt een beperkt budget voorzien voor herstellingen of kleinere aankopen van meubilair. Artikel 490/ Aankoop van informaticamaterieel ,00 EUR Het ICT-materiaal van het CLB (Technologiestraat) werd volledig vernieuwd. Er wordt een beperkt budget voorzien voor herstellingen of kleinere aankopen van ICT-materiaal. Artikel 490/ Aankoop van uitrustingsmaterieel ,00 EUR De middelen worden gebruikt voor de aankoop van diagnostisch materiaal. 60

121 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 2,8 2,4 2 krediet 1,6 1,2 0,8 Overdrachten Prestaties 0, per jaar en economische groep Overdrachten 2,46 2,71 2,73 2,73 2,78 Prestaties 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 Totaal 2,47 2,72 2,74 2,74 2,81 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 490/ Rechtstreekse prestaties ,00 EUR Op dit artikel worden de ontvangsten ingeschreven voor prestaties die het CLB levert voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een beperking. Artikel 490/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen ,00 EUR Op dit artikel worden diverse ontvangsten voorzien. Het betreft o.m. projectsubsidies, deelnemersbijdragen bij de organisatie van vormingsdagen, enz. Ook de uitgaven die de VGC voorfinanciert en terugvordert van de Scholengroep Brussel worden op dit artikel voorzien. Overdrachten Artikel 490/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap bezoldiging onderwijzend personeel ,00 EUR Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 490/ Artikel 490/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten ,00 EUR De Vlaamse Gemeenschap kent werkingstoelagen toe op basis van het aantal personeelsleden die zijn tewerkgesteld in het basisteam en het aantal aanvullende personeelsleden. De medische toelagen worden verrekend op basis van het aantal 'gewogen' leerlingen uit het werkgebied. De bijdrage omvat ook de terugbetaling van het vervoer van de leerlingen die op medisch onderzoek komen in een van de medische circuits van het CLB. Tot slot worden ook de vervoerskosten van het personeel gesubsidieerd en geeft de Vlaamse Gemeenschap ook een fietsvergoeding aan personeelsleden die met de fiets naar het werk komen. Artikel 490/ Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor vorming ,00 EUR Op dit artikel worden de subsidies in het kader van de vorming van het personeel ingeschreven. Deze subsidie wordt door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. 61

122 Begroting /11/

123 Begroting /11/2016 COOVI - campus 63

124 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 3,5 3 2,5 krediet 2 1,5 1 Overdrachten Personeel Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,00 1,55 1,12 Personeel 3,20 1,06 0,87 Werkingskosten 2,14 0,00 0,00 Totaal 5,34 2,61 1,99 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 492/ Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de loonkost van het niet onderwijzend personeel. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel). Artikel 492/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de loonkost van het onderwijzend personeel ten laste van de VGC. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel). Artikel 492/ Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 492/ en 310/ Artikel 492/ Vakantiegeld v/h onderwijzend pers tlv de VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 492/ en 310/ Artikel 492/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel vr het niet-onderwijzend personeel ,00 Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 492/ en 310/ Artikel 492/ Patronale bijdragen DIBISS onderwijzend personeel tlv de VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 492/ en 310/

125 Begroting /11/2016 Artikel 492/ Patr bijdrage vr pensioenen v/h niet-onderw personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 492/ en 310/ Artikel 492/ Patr. bijdr. pensioenen v/h onderw. personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 492/ en 310/ Overdrachten Artikel 492/ Dotatie aan de Administratieve Overdrachtscel ,00 EUR In uitvoering van het convenant over de 'Geconditioneerde overheveling van de campus Elishout van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan het Gemeenschapsonderwijs' van 18 december 2012, worden middelen toegewezen aan de Administratieve Overdrachtscel (stichting van openbaar nut). De dotatie omvat een personeelsenveloppe voor het overgedragen personeel en een werkingsenveloppe om onder meer de bestaande samenwerking met de COCOF verder te zetten. 65

126 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet krediet Investeringen per jaar en economische groep Investeringen 6,38 1,61 4,58 Totaal 6,38 1,61 4,58 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 492/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen ,00 EUR Dit krediet is bestemd voor de uitvoering van de eerste fase van de heraanleg van de buitenomgeving van de Coovi-campus en de renovatiewerken aan gebouw 3B. Artikel 492/ Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere srudies ,00 EUR Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de verschillende studiebureaus betrokken bij de renovatie van gebouw 3 en de heraanleg van buitenomgeving op site Elishout. 66

127 Begroting /11/2016 Kasterlinden campus 67

128 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 2,4 2 krediet 1,6 1,2 0,8 Overdrachten Personeel Schuld Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,00 0,03 0,03 Personeel 0,73 0,60 0,59 Schuld 0,00 2,32 2,27 Werkingskosten 0,07 1,03 1,08 Totaal 0,80 3,98 3,97 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 496/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor loonkost van het personeel. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel). Artikel 496/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de loonkost van het onderwijzend personeel dat ten laste is van de VGC. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel). Artikel 496/ Vakantiegeld ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 496/ en 310/ Artikel 496/ Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel ,00 EUR Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen we naar de toelichting bij de artikelen 496/ en 310/ Artikel 496/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 496/ en 310/ Artikel 496/ Patronale bijdragen DIBISS onderwijzend personeel tlv de VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 496/ en 310/

129 Begroting /11/2016 Artikel 496/ Patr. bijdr. pensioenen ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 496/ en 310/ Artikel 496/ Patr bijdr pensioenen onderw pers tlv de VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 496/ en 310/ Werkingskosten Artikel 496/ Reis- en verblijfkosten van het personeel ,00 EUR Het betreft hier vergoedingen voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren voor zendingen, vormingen... Artikel 496/ Erelonen en vergoedingen voor expertises ,00 EUR Voor de verdere opvolging van het DBFM-project wordt occasioneel beroep gedaan op externe (juridische) expertise. Artikel 496/ Frankeringskosten ,00 EUR De verzendingskosten worden op dit artikel aangerekend. Artikel 496/ Telefoonkosten ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de telefoniekosten van alle Kasterlinden-instellingen. Artikel 496/ Huur- en onderhoudskosten ,00 EUR Dit krediet wordt gebruikt voor de huur en het onderhoud van de kopieerapparaten, server, onderhoud digitale schoolborden en voor de onderhoudskosten aan het materiaal en het meubilair van alle Kasterlinden-instellingen. Artikel 496/ Beheers- en werkingskosten van de informatica ,00 EUR Dit krediet wordt gebruikt voor de het onderhoud en up-to-date houden van het ICT-materiaal en kleine IT-werken voor alle instellingen op de Kasterlinden-campus en De Poolster. Ook de IT-ondersteuning via een werkervaringsproject wordt met deze middelen gerealiseerd. Tenslotte worden ook de uitgaven voor abonnementen op didactische software en het upgrade van bestaande licenties met dit krediet betaald. Artikel 496/ Receptie- en representatiekosten ,00 EUR Op dit artikel worden de kosten aangerekend in het kader van het onthaal van externe gasten (cateringkosten e.d.). Artikel 496/ Kosten voor navorming ,00 EUR De middelen worden gebruikt voor de vorming van het facilitair personeel van de campus. Artikel 496/ Administratieve werkingskosten ,00 EUR Dit krediet wordt aangewend voor kantoorbenodigdheden, abonnementen en de aankoop van papierwaren voor alle instellingen binnen de campus. Artikel 496/ Technische benodigdheden ,00 EUR Met deze middelen worden de uitgaven voor onderhoudsproducten, het EHBO-materiaal en klein facilitair materiaal betaald. Ook de grondstoffen voor het bereiden van de maaltijden voor de campus worden met dit krediet betaald. Artikel 496/ Prestaties van derden, eigen aan de functie ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt ingezet voor de aankopen en herstellingen van materiaal. De kosten verbonden aan de samenwerking met andere scholen en partners en de huur van klein materiaal worden 69

130 Begroting /11/2016 eveneens met dit budget gerealiseerd. Artikel 496/ Verzekeringen ,00 EUR Er wordt een krediet ingeschreven voor het verzekeren van het didactisch materiaal, meubilair en informaticamateriaal van de Kasterlinden-campus. Artikel 496/ Technische werkingskosten ,00 EUR De gemeenschappelijke diensten van de Kasterlinden-campus voorzien de scholen van logistieke en technische ondersteuning op de campus. Kleine herstellingen van materiaal, de organisatie van het ophalen en wassen van het linnen door derden en de gezamenlijke aanschaf van werkkledij worden met dit krediet gerealiseerd. Artikel 496/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen ,00 EUR Met dit krediet worden de uitgaven voor de verwarming van de lokalen van de hele campus betaald. Artikel 496/ Prestaties van derden voor de gebouwen ,00 EUR Er worden middelen voorzien voor de schoonmaak van de lokalen van de hele Kasterlinden-campus. Ook wordt het onderhoudsgedeelte van het DBFM-project Kasterlinden-campus op dit artikel aangerekend. Artikel 496/ Verzekering van de onroerende goederen ,00 EUR Op dit artikel wordt de kostprijs aangerekend van de premies voor de verzekering van onroerende goederen en hun inboedel die eigendom zijn van de VGC. Artikel 496/ Levering van electriciteit voor de gebouwen ,00 EUR Op dit artikel worden de kosten aangerekend mbt elektriciteitsvoorzieningen voor de gebouwen op de site. Artikel 496/ Levering van water voor de gebouwen ,00 EUR Op dit artikel worden de kosten aangerekend mbt watervoorzieningen voor de gebouwen op de site. Artikel 496/ Verzekeringen van voertuigen ,00 EUR Op dit artikel worden de verzekeringen van de voertuigen van de Kasterlinden-campus aangerekend. Artikel 496/ Leasing voertuigen ,00 EUR Het wagenpark van de campus Kasterlinden wordt gefaseerd vernieuwd. De oudere voertuigen (in eigendom) worden hierbij omgezet naar nieuwe leasingvoertuigen. Artikel 496/ Andere kosten voor voertuigen ,00 EUR Op dit artikel worden de kosten aangerekend voor de brandstof van de voertuigen alsook andere gerelateerde kleine uitgaven (o.m. carwash, winterbehandeling, enz.). Artikel 49600/ Prestaties van derden voor de gebouwen ,00 EUR De middelen worden gebruikt voor het ophalen van het afval, ongediertebestrijding en kleine opdrachten aan derden in functie van het facilitair beheer van de hele Kasterlinden-campus. Overdrachten Artikel 496/ Bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen ,00 EUR De middelen worden gebruikt voor de terugbetaling van het loon van een deeltijdse ICT-coördinator. Door het groeiend belang van ICT in de school wordt een personeelslid halftijds vrijgesteld van zijn/haar lesopdracht. De ICT-coördinator volgt het ICT-beleid op in Kasterlinden en Zaveldal. Schuld 70

131 Begroting /11/2016 Artikel 496/ Financiële kosten van leasingschulden ,52 EUR Het krediet wordt aangewend voor de betaling van de beschikbaarheidsvergoeding voor het DBFM-contract Kasterlinden-campus. Op dit artikel worden de verschuldigde rentelasten aangerekend. Artikel 496/ Beschikbaarheidsvergoeding DBFM ,18 EUR Het krediet wordt aangewend voor de betaling van de beschikbaarheidsvergoeding voor het DBFM-contract Kasterlinden-campus. Op dit artikel wordt de schuldaflossing aangerekend. 71

132 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 1,2 1 0,8 krediet 0,6 0,4 Investeringen 0, per jaar en economische groep Investeringen 0,00 1,06 0,27 Totaal 0,00 1,06 0,27 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 496/ Aanpassingswerken aan de campus ,00 EUR Het krediet wordt aangewend voor het buitengewoon onderhoud van de campus Kasterlinden. Artikel 496/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies ,00 EUR Het krediet wordt onder meer aangewend in het kader van de capaciteitsuitbreiding van het internaat van Kasterlinden. Artikel 496/ Aankoop van meubilair ,00 EUR Er wordt een beperkt krediet ingeschreven voor de vervanging van beschadigd meubilair of de aankoop van nieuw meubilair in functie van een stijging van het aantal leerlingen. Artikel 496/ Aankoop van informaticamaterieel ,00 EUR Er worden middelen voorzien voor de vervanging van beschadigd ICT-materiaal of kleine herstellingen aan de verschillende serverlokalen op de site. Artikel 496/ Aankoop van machines,exploitatiematerieel en uitrusting ,00 EUR Er wordt een beperkt budget voorzien voor de aankoop van klein materiaal voor de technische ploeg. 72

133 Begroting /11/2016 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs 73

134 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN krediet Overdrachten Personeel Werkingskosten per jaar en economische groep Overdrachten 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 Personeel 4,43 5,95 6,19 5,72 6,00 Werkingskosten 0,63 0,68 0,72 0,50 0,48 Totaal 5,09 6,66 6,94 6,22 6,48 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 497/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de loonkost van het personeel, met inbegrip van de bezoldiging voor de busbegeleiders. Deze laatste worden op basis van de bestaande regelgeving terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel). Artikel 497/ Bezoldiging v/h onderw. personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap ,00 EUR Op dit artikel wordt de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel dat wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap aangerekend. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten. Artikel 497/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de loonkost van het onderwijzend personeel ten laste van de VGC. Daarnaast wordt op dit artikel ook het weddecomplement van 15% voor 50 leerkrachten aangerekend. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel). Artikel 497/ Vakantiegeld ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 497/ en 310/ Artikel 497/ Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 497/ en 310/

135 Begroting /11/2016 Artikel 497/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 497/ en 310/ Artikel 497/ Patronale bijdragen DIBISS onderwijzend personeel tlv de VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 497/ en 310/ Artikel 497/ Patronale bijdragen voor pensioenen ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 497/ en 310/ Artikel 497/ Patr bijdr vr pensioenen v/h onderw pers tlv de VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 497/ en 310/ Werkingskosten Artikel 497/ Reis- en verblijfskosten ,00 EUR Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De middelen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de verplaatsingskosten van de GONbegeleiders (Geïntegreerd Onderwijs) naar de verschillende gastscholen in Vlaanderen. De uitgaven voor de GON-begeleiding worden terugbetaald door het Ministerie van Onderwijs - zie ook artikel 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten. Artikel 497/ Erelonen en vergoedingen ,00 EUR Op dit krediet worden de vergoedingen betaald voor de inzet van vrijwilligers. Ook het inhuren van voordrachtgevers, tolkenbureaus en andere externen teneinde de expertise van het personeel in de school te versterken of de expertise intern en extern te delen, worden met dit krediet vereffend. Artikel 497/ Frankeringskosten ,00 EUR De verzendingskosten worden op dit krediet verrekend. Artikel 497/ Receptie- en representatiekosten ,00 EUR Op dit krediet worden de kosten geboekt verbonden aan het ontvangen van externe gasten (bv. cateringkosten). Ook de uitgaven in het kader van teamversterkende en stimulerende activiteiten binnen de entiteiten en binnen de hele campus worden met dit krediet betaald. Artikel 497/ Kosten voor navorming ,00 EUR Er worden middelen ingezet voor de vorming van de personeelsleden. Het krediet wordt onder meer gebruikt voor het bijwonen van vormingsdagen, congressen om het inhoudelijk en didactisch kwaliteitsproces binnen de school verder te optimaliseren. Artikel 497/ Andere administratiekosten ,00 EUR Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van o.m. kantoorbenodigdheden, drukwerk, papier, abonnementen op tijdschriften, vakbladen en vakliteratuur. Artikel 497/ Technische benodigdheden ,00 EUR Er wordt een krediet uitgetrokken om een stimulerende leer- en leefomgeving te creëren en te zorgen voor de optimalisering van de uitrusting van de klaslokalen. Het krediet wordt onder meer aangewend voor de aankoop van grondstoffen, klein didactisch materiaal, handboeken, veiligheidsmateriaal en schoolbenodigdheden voor alle afdelingen. De aankopen zijn vooral gericht op het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs en zo de gekwalificeerde uitstroom en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verhogen. 75

136 Begroting /11/2016 Artikel 497/ Prestaties van derden ,00 EUR Op dit krediet worden de aankopen en herstellingen van klein didactisch materiaal en de computernetwerken in de klassen aangerekend. De kosten verbonden aan de samenwerking met andere scholen en partners en de huur van klein materiaal worden met dit budget gerealiseerd. Artikel 497/ Extramurosactiviteiten ,00 EUR Het organiseren van didactische uitstappen, sportactiviteiten, culturele activiteiten, zwembadbezoeken en meerdaagse schoolreizen dragen bij tot een stimulerende leer- en leefomgeving. De uitgaven verbonden aan deze activiteiten worden met deze middelen gerealiseerd. 76

137 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 3,5 3 2,5 krediet 2 1,5 1 Investeringen 0, per jaar en economische groep Investeringen 0,11 0,14 3,42 0,06 0,06 Totaal 0,11 0,14 3,42 0,06 0,06 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 497/ Aankoop van klasmeubilair ,00 EUR Er wordt een beperkt krediet ingeschreven in functie van de stijging van het aantal leerlingen en leerkrachten alsook voor de vervanging van beschadigd klasmeubilair of meubilair dat aan vervanging toe is. Artikel 497/ Aankoop van informaticamaterieel ,00 EUR Er wordt een beperkt krediet ingeschreven voor de vervanging van beschadigd informaticamateriaal of materiaal dat aan vervanging toe is. Artikel 497/ Aankoop van machines en exploitatiemateriaal ,00 EUR Er wordt een beperkt budget voorzien voor de aankoop van klein materiaal voor de diverse afdelingen van beide scholen. 77

138 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN krediet 3 2 Overdrachten Prestaties per jaar en economische groep Overdrachten 3,73 4,91 5,44 5,59 5,78 Prestaties 0,02 0,02 0,02 0,04 0,13 Totaal 3,75 4,93 5,46 5,63 5,91 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 497/ Verkoop van goederen ,00 EUR De afgewerkte producten van de afdeling grootkeuken worden verkocht aan de leerlingen van de school (soep, broodjes). Ook de inkomsten uit de dienstverlening van de leerlingen uit de andere afdelingen (OV2, Metaal) worden hier aangerekend. Alle producten en diensten die geleverd worden, kaderen binnen de verschillende leerplannen. Tenslotte wordt ook de tussenkomst van de ouders in de middagmaaltijden op dit artikel geboekt. Artikel 497/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen ,00 EUR Op dit artikel worden alle ontvangsten, zoals de tussenkomst van ouders in de onkosten voor uitstappen, extramurosactiviteiten, e.d. geïnd. Overdrachten Artikel 497/ Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging ,00 EUR Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 497/ Artikel 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten ,00 EUR De werkingskosten betaald door de Vlaamse Gemeenschap worden vastgesteld op basis van een waardesysteem, waarbij een forfaitair bedrag per leerling wordt toegekend. Ze worden berekend op basis van het aantal leerlingen geteld op 1 februari van het vorige schooljaar. Artikel 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer ,00 EUR Het leerlingenvervoer van en naar school wordt door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd. De VGC prefinanciert de vergoeding van de begeleiders. Deze uitgaven worden volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap. 78

139 Begroting /11/2016 Artikel 497/ Subsidies v/d Vlaamse Gemeenschap voor navorming ,00 EUR Op dit artikel wordt de toelage in het kader van het decreet van nascholing in de onderwijsondersteuning voorzien. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school op 1 februari van het voorgaand schooljaar. Bijkomend wordt een krediet ingeschreven dat wordt ontvangen van de VDAB. De VDAB geeft aan onderwijsinstellingen extra middelen voor de ondersteuning van leerkrachten met een handicap (VOP Vlaamse Ondersteuningspremie). Deze middelen kunnen ingezet worden om de arbeidsomstandigheden van de leerkrachten te vereenvoudigen. 79

140 Begroting /11/2016 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs 80

141 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 2 1,6 krediet 1,2 0,8 Overdrachten Personeel Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Personeel 1,66 1,99 1,59 1,47 1,32 Werkingskosten 0,23 0,18 0,18 0,17 0,16 Totaal 1,89 2,17 1,77 1,64 1,48 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 498/ Bezoldiging v/h personeel ,00 EUR Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de financiering van de loonkost van het personeel, met inbegrip van de bezoldiging voor busbegeleiders. Deze laatste worden op basis van de vigerende regelgeving terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel). Artikel 498/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap ,00 EUR Op dit artikel wordt de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel dat wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap aangerekend. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten. Artikel 498/ Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC ,00 EUR Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de financiering van de loonkost van het onderwijzend personeel ten laste van de VGC. De leerkrachten die in het bezit zijn van een gespecialiseerd diploma voor buitengewoon onderwijs, ontvangen een weddecomplement van 15%. Hiervoor komen 9 personeelsleden in aanmerking. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel). Artikel 498/ Vakantiegeld ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 498/ en 310/ Artikel 498/ Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 498/ en 310/

142 Begroting /11/2016 Artikel 498/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 498/ en 310/ Artikel 498/ Patronale bijdragen DIBISS onderwijzend personeel tlv de VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 498/ en 310/ Artikel 498/ Patronale bijdragen voor pensioenen ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 498/ en 310/ Werkingskosten Artikel 498/ Reis- en verblijfskosten ,00 EUR Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. Artikel 498/ Erelonen en vergoedingen ,00 EUR Het krediet ingeschreven op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de erelonen en de verplaatsingskosten van de juryleden van de kwalificatiecommissie (eindexamens). Ook de uitgaven voor de activiteiten in het kader van preventie schoolverzuim worden met dit krediet betaald. Artikel 498/ Frankeringskosten ,00 EUR Met dit krediet worden postzegels en aangetekende zendingen betaald. Artikel 498/ Telefoonkosten ,00 EUR Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van telefoon, gsm en internetgebruik. Artikel 498/ Huur- en onderhoudskosten ,00 EUR Dit krediet wordt gebruikt voor de leasing en onderhoudskosten van het kopieerapparaat en andere diverse herstellingen. Artikel 498/ Werkingskosten informatica ,00 EUR Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van klein informaticamateriaal, netwerkkabels en het onderhoud van het informaticamateriaal (door een inschakelbedrijf). Het budget wordt ook aangewend voor de kosten verbonden aan abonnementen op didactische software en het upgraden van bestaande licenties. Artikel 498/ Receptie- en representatiekosten ,00 EUR Dit krediet wordt gebruikt voor uitgaven verbonden aan de ontvangst van ouders, verificateurs, inspecteurs, leden van de kwalificatiecommissie, andere schooldirecteurs en schoolteams. Artikel 498/ Kosten voor navorming ,00 EUR Het krediet wordt aangewend voor het bijwonen van vormingsdagen en congressen om het inhoudelijk en didactisch kwaliteitsproces binnen de school verder te optimaliseren. In 2017 worden extra middelen ingeschreven voor specifieke vormingssessies rond het werken met gedragsmoeilijke jongeren en sessies rond breed leren. Artikel 498/ Andere administratiekosten ,00 EUR Het krediet wordt aangewend voor de betaling van abonnementen op tijdschriften en vakbladen. Ook de administratieve kosten voor de aanschaf van specifieke handboeken, fotokopieerpapier en andere materialen worden met dit krediet verrekend. 82

143 Begroting /11/2016 Artikel 498/ Technische benodigdheden ,00 EUR Met dit krediet wordt de aankoop van schoolbenodigdheden, materialen en grondstoffen voor alle afdelingen gerealiseerd. De middelen worden aangewend in functie van het vergroten van de arbeidsparticipatie door het aanbieden van een hedendaagse en professionele leeromgeving. Artikel 498/ Prestaties van derden ,00 EUR De herstellingskosten van didactisch materiaal en machines en de aanschaf van werkkledij en veiligheidsschoenen worden met dit krediet vereffend. Artikel 498/ Verzekeringen ,00 EUR De kosten voor de verzekering van schoolongevallen worden op dit krediet aangerekend. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal ingeschreven leerlingen en leerkrachten. Artikel 498/ Benodigdheden voor prijsuitreikingen ,00 EUR Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van kleine attenties als incentives voor de leerlingen bij diploma-uitreikingen en bij bepaalde projecten. Artikel 498/ Extramurosactiviteiten ,00 EUR Opleidingsvorm 3 (OV3) heeft als doel de leerlingen zoveel mogelijk voor te bereiden op het latere maatschappelijk leven. De kredieten worden hoofdzakelijk gebruikt voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden door de participatie van leerlingen aan culturele, sociale en economische activiteiten te stimuleren (theaterbezoeken, Brusselse opleidingsprojecten, bosklassen, bedrijfsbezoeken, enz.). Artikel 498/ Technische werkingskosten ,00 EUR De middelen worden aangewend voor het versterken en uitbreiden van de samenwerking met Brusselse partners die toeleiden naar werk. Zo wordt onder meer samengewerkt met Tracé Brussel, vzw Sint-Goedele en sectororganisaties. Ook de bijkomende ondersteuningsmogelijkheden voor het schoolteam en de leerlingen door het inschakelen van crisisopvang worden met dit krediet vereffend. Ten slotte worden middelen voorzien om in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vzw De Wingerd het project 'gezond ontbijten' te realiseren. Artikel 498/ Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen ,00 EUR Het krediet wordt aangewend om binnen het renovatieproject, met kleine ingrepen, een stimulerende leeromgeving te bieden. Ook uitgaven m.b.t. het onderhoud van de lokalen van de school worden met dit krediet betaald. Artikel 498/ Huur lokalen ,00 EUR Conform de overeenkomst met de scholengroep Sint-Goedele maakt school Zaveldal gebruik van de lokalen in de Verheydenstraat voor haar afdeling bouw. In wisselwerking met de Cardijnschool en Sint-Guido-Instituut worden niet enkel materialen en infrastructuur gedeeld, maar wordt ook nagestreefd dat de drie scholen elkaar versterken op pedagogisch en zakelijk vlak. De kosten verbonden aan het gebruik van materiaal en huurlasten (nutsvoorzieningen) worden met dit krediet betaald. 83

144 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 2,4 2 1,6 krediet 1,2 0,8 Investeringen 0, per jaar en economische groep Investeringen 2,04 0,60 0,97 1,08 0,66 Totaal 2,04 0,60 0,97 1,08 0,66 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 498/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen ,00 EUR Een deel van het krediet ( EUR) is bestemd voor het buitengewoon onderhoud en kleine aanpassingen aan lokalen van school Zaveldal. Het overige krediet is bestemd voor fase 2 van de renovatiewerken van school Zaveldal binnen het geheel van Brede School Nieuwland. Artikel 498/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies ,00 EUR Er wordt een beperkt budget voorzien voor een aantal kleine studieopdrachten (onder meer het uittekenen van ICT-bekabelingswerken) in de lokalen van school Zaveldal. Artikel 498/ Aankoop van meubilair ,00 EUR In het najaar 2017 zullen alle lokalen in de brede school Nieuwland gerenoveerd zijn. Voor school Zaveldal wordt een budget voorzien om alle lokalen te voorzien van goed en hedendaags meubilair. Artikel 498/ Aankoop van informaticamaterieel ,00 EUR Er wordt een budget ingeschreven voor de bekabeling, het aankleden van het serverlokaal, switchen, patchkasten en een nieuwe telefooncentrale. Op dit ogenblik werkt Zaveldal met een beperkte ICT-infrastructuur die werd meegenomen uit de oude lokalen in de Huidevetterstraat. Artikel 498/ Aankoop van materieel ,00 EUR De uitrusting van de verschillende afdelingen, inclusief de afdeling Bouw in de Verheydenstraat, wordt grondig vernieuwd. 84

145 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 1,8 1,6 1,4 1,2 krediet 1 0,8 Overdrachten Prestaties 0,6 0,4 0, per jaar en economische groep Overdrachten 1,46 1,74 1,38 1,18 1,07 Prestaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 1,46 1,74 1,38 1,18 1,07 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 498/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen ,00 EUR De ontvangsten van de praktijkafdelingen Boekbinden en Winkelhulp voor diverse geleverde diensten en goederen, worden hier voorzien. Overdrachten Artikel 498/ Vergoedingen voor kleine schade ,00 EUR De tussenkomsten van de verzekeringsmaatschappij in kleine schadegevallen worden op dit artikel geboekt. Artikel 498/ Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging ,00 EUR Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 498/ Artikel 498/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten ,00 EUR De bijdrage in de werkingskosten wordt door de Vlaamse Gemeenschap bepaald op basis van het aantal leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar. Artikel 498/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer ,00 EUR Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs hebben recht op leerlingenvervoer. De Vlaamse Gemeenschap voorziet budget om busbegeleiders aan te stellen die de leerlingen tijdens de ritten begeleiden. Artikel 498/ Subsidie Vlaamse Gemeenschap voor navorming ,00 EUR Op basis van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en nascholing ontvangt elke school een subsidie voor het bijwonen van door het ministerie van Onderwijs verplichte vormingsmomenten. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school op 1 februari van het voorgaand schooljaar. 85

146 Begroting /11/2016 Kasterlinden, internaat 86

147 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 1,2 1 krediet 0,8 0,6 0,4 Personeel Schuld Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Personeel 0,85 0,98 0,96 0,82 0,71 Schuld 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 Werkingskosten 0,47 0,46 0,70 0,04 0,04 Totaal 1,32 1,44 2,81 0,86 0,75 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 499/ Bezoldiging v/h personeel ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien ter financiering van de loonkost van een personeelslid. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel). Artikel 499/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel ten laste v/d VGC ,00 EUR Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de financiering van de loonkost van het onderwijzend personeel ten laste van de VGC. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel). Artikel 499/ Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel tlv de VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 499/ en 310/ Artikel 499/ Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 499/ en 497/ Artikel 499/ Patronale bijdragen DIBISS ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 499/ en 310/ Artikel 499/ Patronale bijdragen DIBISS onderwijzend personeel tlv de VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 499/ en 310/

148 Begroting /11/2016 Artikel 499/ Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel tlv VGC ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 499/ en 310/ Werkingskosten Artikel 499/ Reis- en verblijfskosten ,00 EUR Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. Artikel 499/ Frankeringskosten - 500,00 EUR De verzendingskosten worden op dit artikel aangerekend. Artikel 499/ Receptie- en representatiekosten ,00 EUR De kosten verbonden aan het onthaal van externe personen worden met dit krediet betaald. Artikel 499/ Kosten voor navorming ,00 EUR De middelen worden gebruikt voor het bijwonen van vormingsmomenten om zo de expertise van het personeel te versterken en actueel te houden. Artikel 499/ Administratieve werkingskosten ,00 EUR Dit krediet wordt aangewend voor onder meer kantoorbenodigdheden en abonnementen op tijdschriften. Artikel 499/ Technische benodigdheden ,00 EUR De middelen worden onder meer gebruikt voor de aankoop van voedingswaren voor de maaltijden (ontbijt en avondmaal) voor de internen. Artikel 499/ Technische werkingskosten ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van klein speelgoed, spel- en knutselmateriaal, kleine toestellen en de kosten verbonden aan de organisatie van de vrije tijd van de interne leerlingen in de verschillende leefgroepen, afgestemd op de visie en pedagogische doelstellingen van Kasterlinden. 88

149 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 0,16 0,14 0,12 krediet 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 Investeringen per jaar en economische groep Investeringen 0,01 0,15 0,08 0,02 0,03 Totaal 0,01 0,15 0,08 0,02 0,03 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 499/ Aankoop van meubilair ,00 EUR In functie van de capaciteitsuitbreiding van het internaat wordt een krediet ingeschreven. Artikel 499/ Aankoop van informaticamaterieel ,00 EUR Er wordt een beperkt krediet ingeschreven voor de vervanging van beschadigd ICT-materiaal. Artikel 499/ Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen ,00 EUR Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van fietsen. Artikel 499/ Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ,00 EUR Het materiaal van de verschillende nieuwe lokalen werd volledig vernieuwd. Er wordt een beperkt budget voorzien voor de verdere uitrusting van de leefgroepen. 89

150 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 0,12 0,10 0,08 krediet 0,06 0,04 Overdrachten Prestaties 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestaties 0,08 0,08 0,11 0,08 0,09 Totaal 0,14 0,08 0,11 0,08 0,09 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 499/ Tussenkomst van de ouders ,00 EUR Op dit artikel worden de betalingen door de ouders van de kostgelden voor het internaat (incl. semi-internaat en externaat) voorzien. 90

151 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport - strategische en operationele doelstellingen

152

153

154

155

156 Begroting /11/2016 Algemeen Cultuurbeleid

157 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 2 1,6 krediet 1,2 0,8 Overdrachten Personeel Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 1,97 1,78 1,78 2,00 2,00 Personeel 0,34 0,34 0,36 0,33 0,34 Werkingskosten 0,46 1,04 1,02 0,96 1,17 Totaal 2,77 3,16 3,16 3,29 3,51 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 500/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet ter financiering van lonen. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/ Artikel 500/ Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet ter financiering van lonen. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/ en 02. Financiering met specifieke middelen. Artikel 500/ Vakantiegeld van het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar het artikel 500/ Artikel 500/ Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 500/ en 310/ Artikel 500/ Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar het artikel 500/ Artikel 500/ Patronale bijdragen DIBISS voor gesco's ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 500/ en 310/ en

158 Begroting /11/2016 Werkingskosten Artikel 500/ Reis- en verblijfskosten personeel - 500,00 EUR Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten. Artikel 500/ Frankeringskosten ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten van de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport. Artikel 500/ Telefoonkosten ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de telefoonkosten verbonden aan diverse eigen infrastructuur zoals Aximax. Artikel 500/ Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair alsook alle kosten voor huur, herstellingen en onderhoud van telefooncentrales, faxtoestellen, kopieermachines,... Artikel 500/ Kosten voor Paspartoe ,00 EUR Beheers- en werkingskosten van de informatica m.b.t. Paspartoe. Artikel 500/ Receptie- en representatiekosten ,00 EUR De kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, worden op dit artikel aangerekend. Artikel 500/ Kosten voor vorming ,00 EUR De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder het hoofdstuk 'algemeen cultuurbeleid'. Artikel 500/ Andere administratiekosten ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van materialen, steunaankopen van kunstenaars en diverse culturele uitgaven, evenals de kosten voor deelname aan culturele evenementen en vergaderingen. Artikel 500/ Verzekeringen ,00 EUR Het krediet op dit artikel dient voor de verzekering van technische apparatuur bestemd voor cultuuractiviteiten. Artikel 500/ Andere technische kosten ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de organisatie van manifestaties, colloquia en andere evenementen en de participatie aan dergelijke manifestaties op het lokale vlak, alsook voor de aankoop en aanmaak van publicaties en materialen voor promotiedoeleinden, toegangskaarten voor manifestaties en voor studieopdrachten. Tevens worden er occasioneel publicaties aangekocht als steunaankoop van Brusselse schrijvers, componisten e.a. Op dit artikel kunnen ook initiatieven aangerekend worden die aspecten van taalbeleving in cultuur, jeugd en sport ondersteunen. Artikel 500/ Benodigdheden voor gebouwen ,00 EUR Op dit artikel worden de kosten aangerekend voor verbruiksmaterialen en uitrusting van de eigen technische medewerkers voor het uitvoeren van kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de gebouwen in de sector cultuur, jeugd en sport. 93

159 Begroting /11/2016 Artikel 500/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de levering van gas en stookolie voor de verwarming van gebouwen in de sectoren cultuur, jeugd en sport: jeugdhuizen, het Neerhof, Aximax. Artikel 500/ Prestaties van derden voor de gebouwen ,00 EUR Alle kosten voor het gebouwtechnisch onderhoud, alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn, beveiliging en bewaking en kleine herstellingen voor het patrimonium bestemd voor cultuur, jeugd en sport (jeugdhuizen, Neerhof,...) worden op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden. Artikel 500/ Verzekering van de onroerende goederen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de brandverzekeringen voor de gebouwen van de sectoren cultuur, jeugd en sport, inclusief het Neerhof. Artikel 500/ Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen ,00 EUR Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van de onroerende voorheffing en de andere grondlasten zoals de gewestbelasting, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen. Artikel 500/ Levering van electriciteit voor de gebouwen ,00 EUR Met dit krediet wordt de levering van elektriciteit in hoog- en laagspanning betaald, voor het patrimonium bestemd voor cultuur, jeugd en sport (jeugdhuizen, Neerhof,...). Artikel 500/ Levering van water voor de gebouwen ,00 EUR Met dit krediet wordt het waterverbruik van de gebouwen bestemd voor cultuur, jeugd en sport (jeugdhuizen, Neerhof,...) betaald. Artikel 50000/ Andere technische kosten ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor diverse kosten in het kader van het facilitair beheer van de gebouwen uit de sectoren cultuur, jeugd en sport, voor zover ze niet op andere specifieke functionele codes kunnen worden aangerekend. Artikel 50000/ Prestaties van derden voor de gebouwen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen in de sector cultuur, jeugd en sport, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Het betreft onder meer afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten. Artikel 50001/ Kosten voor culturele participatiebevordering ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de implementatie van Paspartoe en aanverwante uitgaven voor de bevordering van de toegankelijkheid van cultuur en vrijetijd zoals beschreven in het actieplan goedgekeurd bij collegenota nr. 15/ Paspartoe is de Brusselse UiTPAS van Cultuurnet Vlaanderen en wordt samen met Muntpunt verder ontwikkeld. De spaar- en voordelenkaart wordt standaard opgeladen met een jaarlijkse, eenmalige forfaitaire korting op een cultuurevenement en een welkomstpakket. Tevens worden ook mogelijkheden geboden aan groepen om via Paspartoe deel te nemen aan activiteiten. Sensibiliserende en flankerende maatregelen zullen duurzame participatie van mensen die in armoede leven verhogen. Artikel 50001/ Technische kosten voor multifunctionele infrastructuur ,00 EUR De middelen op dit artikel worden aangewend voor de uitwerking van concrete mogelijkheden en instrumenten voor het openstellen en multifunctioneel gebruik van gemeenschapsinfrastructuur en realisatie van concrete pilootprojecten in dit verband. Het krediet op dit artikel wordt volledig gefinancierd met Stedenfondsmiddelen en kadert in de realisatie van SD5-OD2. Artikel 50004/ Kosten voor lokaal cultuurbeleid ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor overleg, informatieverstrekking, vorming en ondersteuning binnen de sector lokaal cultuurbeleid. 94

160 Begroting /11/2016 Artikel 50009/ Kosten armoedeplan cultuur - participatie ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor eigen onkosten en opdrachten aan personen, verenigingen en instellingen in uitvoering van de afsprakennota lokaal netwerk afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het participatiedecreet van 8 januari Overdrachten Artikel 50001/ Subsidies voor culturele participatiebevordering ,00 EUR Op dit artikel worden een aantal subsidies inzake culturele participatie gebundeld. Een aantal vernieuwende activiteiten in de stad zijn specifiek gericht op de sensibilisering van een nieuw publiek voor culturele activiteiten en op de interculturalisering van de culturele praktijk. Ook de subsidie van Lasso, het netwerk voor publieksbemiddeling en kunsteducatie, wordt op dit artikel aangerekend. Tevens wordt op dit artikel de ondersteuning van de Brusselse vrijetijdsdatabank bij VisitBrussels, een gemeenschapsoverschrijdend gewestelijk project, aangerekend. De middelen die binnen het Stedenfonds voorzien zijn voor initiatieven rond cultuurparticipatie, worden eveneens op dit artikel gebundeld. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD7. Artikel 50001/ Subsidie aan de vzw Brussels Kunstenoverleg ,00 EUR Het Brussels Kunstenoverleg is een van de sleutelorganisaties in de ondersteuning van het brede kunstenveld in Brussel. Vanaf 2004 wordt deze instelling nominatim gesubsidieerd. De vereniging engageert zich samen de Franstalige tegenhanger RAB in het onderzoek en de realisatie van nieuwe initiatieven ter ondersteuning van de kunstensector in Brussel. Artikel 50003/ Subsidies voor lokale 11-juliviering ,00 EUR Een krediet wordt ingeschreven voor de gemeentelijke 11-juli vieringen om de samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse culturele aanwezigheid te versterken. Artikel 50007/ Subsidies ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de subsidiëring van gemeentelijke projecten in het kader van het lokaal cultuurbeleid, op basis van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid. Artikel 50009/ Subsidies armoedeplan cultuur - participatie ,00 EUR Met de middelen op dit artikel worden instellingen, verenigingen en projecten ondersteund die passen in de uitvoering van de afsprakennota afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het participatiedecreet van 8 januari Artikel 50010/ Subsidies voor projecten voor verbinding en stedelijke uitstraling ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de ondersteuning van inspirerende praktijken uit het ruime werkveld van cultuur, jeugd en sport, waarbij kruisbestuiving tussen professionelen en amateurs voorop staat. Dit artikel geeft ook ondersteuning aan stadsbrede projecten met een meer grootstedelijke, hybride invulling waarbij verbinding, diversiteit en experiment een belangrijke focus krijgen. De VGC wil hiermee ook nieuwe praktijken vinden en aanmoedigen. 95

161 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 2,8 2,4 2 krediet 1,6 1,2 0,8 Overdrachten Prestaties 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,68 0,78 2,59 2,59 2,63 Prestaties 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 Totaal 0,71 0,81 2,60 2,60 2,64 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 500/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen ,00 EUR Op basis van de evolutie van de ontvangsten uit eigen initiatieven en een inschatting van de verwachte inkomsten wordt een ontvangst ingeschreven van EUR. Overdrachten Artikel 500/ Premie v/d hogere overh vr gesubsidieerd personeel ,00 EUR Voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris. Artikel 500/ Ontvangsten ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid ,00 EUR Deze ontvangst zal gerealiseerd worden op basis van het beleidsplan lokaal cultuurbeleid in opvolging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. Artikel 50001/ Andere specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap ,00 EUR Op dit artikel worden de inkomsten voorzien van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van een toegekende projectsubsidie 'lokale kinderarmoedebestrijding'. Artikel 50009/ Subsidies Vl. Gemeenschap ikv uitvoering participatiedecreet ,00 EUR Het participatiedecreet van 8 januari 2008 voorziet in een bijdrage voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de uitvoering van de lokale afsprakennota over de werking van het lokale netwerk voor de ontwikkeling van acties inzake vrijetijdsparticipatie voor kansarme groepen. 96

162 Begroting /11/2016 Kunst, cultureel erfgoed en musea 97

163 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 4 3,5 3 krediet 2,5 2 1,5 1 0,5 Overdrachten Personeel Werkingskosten per jaar en economische groep Overdrachten 3,81 3,82 3,78 3,90 3,90 Personeel 0,23 0,24 0,26 0,27 0,27 Werkingskosten 0,11 0,11 0,11 0,11 0,06 Totaal 4,15 4,17 4,15 4,28 4,23 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 515/ Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren ,00 EUR Op dit artikel wordt de verloning aangerekend van 4 voltijds equivalenten. Financiering met specifieke middelen. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/ Artikel 515/ Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 515/ en 310/ Artikel 515/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 515/ Werkingskosten Artikel 510/ Verzekeringen ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de verzekeringspremie voor kunstwerken die de Vlaamse Gemeenschapscommissie in bruikleen heeft van de Vlaamse Gemeenschap. Artikel 510/ Technische werking kunsten ,00 EUR Op dit artikel worden middelen ingeschreven voor opdrachten aan instellingen, personen en gezelschappen voor de organisatie van evenementen of voor onderzoek naar bepaalde aspecten van het kunstenbeleid. Tevens zullen met deze kredieten opdrachten voor herstelling van materiaal betaald worden. Andere uitgaven die voorzien worden, zijn animatie bij evenementen en aankoop van kunstpublicaties ter 98

164 Begroting /11/2016 ondersteuning van Brusselse projecten. Artikel 515/ Reis- en verblijfkosten van erfgoedcoördinatoren ,00 EUR Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten. Artikel 515/ Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed ,00 EUR Op basis van het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC voor worden middelen voorzien voor projecten en verenigingen die initiatieven nemen inzake het onderzoek naar, de inventarisatie en publiekgerichte ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van publicaties, opdrachten voor de productie van publicaties, onderzoek, lezingen, eigen vormingen en dergelijke meer die aansluiting vinden bij deze projecten. Artikel 515/ Technische werking cultureel erfgoed en musea ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor verschillende opdrachten en acties in verband met het cultureel erfgoed, met name de initiatieven rond vorming, netwerking en communicatie. In dit kader passen onder meer de aankoop van publicaties, de kosten voor de organisatie van allerlei vormings- en netwerkinitiatieven. Overdrachten Artikel 51002/ Subsidies voor kunsten ,00 EUR Op grond van de verordening 03/01 van 24 april 2003 houdende de subsidiëring van kunsten en het uitvoeringsbesluit (Collegebesluit nr van 23 juni 2016), kan het College subsidies toekennen aan kunstenorganisaties en kunstenaars. Daarbij voorziet de VGC in zowel structurele subsidies, trajectsubsidies, als projectsubsidies - gemiddeld respectievelijk een vijfenvijftigtal jaarwerkingen, een veertigtal projecten en een achttal trajecten per jaar. Door de ondersteuning van kunstenaars, werkplaatsen en toonplaatsen is er een ruim en divers netwerk voor zowel creatie als presentatie. Door de verschillende subsidiemogelijkheden worden zowel experiment als spreiding mee mogelijk gemaakt. Artikel 51003/ Subsidies voor literaire initiatieven ,00 EUR De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert literaire initiatieven via de ondersteuning van de literaire vereniging Het Beschrijf. Met projecten als het tweejaarlijkse 'Passa Porta'-festival en de presentaties van belangwekkende schrijvers in het Passa Porta-huis en elders in de stad, maakte Het Beschrijf van Brussel weer een knooppunt op de literaire landkaart. Sinds de opening van Passa Porta, het internationaal literatuurhuis met boekhandel, heeft de vereniging een eigen huis in Brussel. Ze creëert extra ruimte voor diverse literaire lezingen en evenementen rond literatuur, en doet dit sinds 2013 onder de naam Passa Porta. Artikel 51005/ Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg ,00 EUR De co-financiering met de Vlaamse Gemeenschap en de stad Brussel gebeurt naar analogie met andere stadstheaters en wordt geregeld door de overeenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Overheid, de VGC en de stad Brussel. Artikel 51006/ Subsidie exploitatie v/d Koninklijke Vlaamse Schouwburg ,00 EUR Sinds 2006 wordt hier een bedrag van EUR ingeschreven voor de exploitatiekosten van de KVS. Artikel 51007/ Subsidies aan vzw BRONKS ,00 EUR Het jeugdtheater Bronks wordt structureel gesteund door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Kunstendecreet. De Vlaamse Gemeenschapscommissie steunt Bronks met een aanvullende werkingstoelage vooral gericht op de Brusselse werking en de educatieve activiteiten van het theater. In dit bedrag is de exploitatietoelage voor het gebouw opgenomen, eigendom van de VGC en via een concessieovereenkomst toegewezen aan Bronks. 99

165 Begroting /11/2016 Artikel 51009/ Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel ,00 EUR Een deel van dit krediet wordt aangewend voor de ondersteuning van overkoepelende cultuurtoeristische acties in het gewest. Tevens voorziet het krediet in de ondersteuning van verenigingen die een kwaliteitsvolle bijdrage leveren aan de ontdekking van de stad en het cultureel toerisme in Brussel. De Nederlandstalige verenigingen die actief alternatieve ideeën ontwikkelen rond stadsverkenning en -beleving in Brussel en deze op een kwalitatieve wijze promoten, kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. Artikel 515/ Subsidies in verband met cultureel erfgoed ,21 EUR De belangrijkste beleidsintenties zijn de ondersteuning van verenigingen of instanties die door onderzoek en/of publieksactiviteiten het culturele erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zichtbaar maken. Dit betekent dat verenigingen die interessant en kwaliteitsvol onderzoekswerk verrichten op het domein van het Brussels cultureel erfgoed en de resultaten hiervan op een publieksgerichte wijze verspreiden, of kwaliteitsvolle evenementen hieromtrent organiseren, een subsidie kunnen ontvangen. Onder andere volgende instellingen ontvangen op dit artikel een werkingssubsidie: Be.Brusseleir, Epitaaf. Artikel 515/ Subs vzw Archief en Museum v/h Vlaams leven te Brussel ,00 EUR Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel vzw zet in op het collectief geheugen van de Nederlandstalige Brusselaars in de veranderende grootstedelijke samenleving. Het archief ondersteunt actief Nederlandstalige erfgoedgemeenschappen in Brussel en verzekert als pluralistische organisatie de verwerving, het beheer, het onderzoek en de valorisatie van 19de, 20ste en 21ste-eeuwse archieven en erfgoedcollecties geënt op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Binnen het erfgoedbeleid van de VGC is het AMVB dan ook een evidente partner die een actieve (voorbeeld)rol opneemt in het erfgoedveld. Een overeenkomst met het AMVB kadert de opdrachten en doelstellingen. Artikel 51500/ Subsidies ikv erfgoedconvenant ,00 EUR Op basis van het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC zijn middelen voorzien voor cultureel-erfgoedprojecten en initiatieven inzake het onderzoek naar, de inventarisatie en publiekgerichte ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Voor de realisatie van deze initiatieven kan de administratie de expertise van verenigingen en instellingen inroepen. Artikel 520/ Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea ,00 EUR Via dit krediet geeft het College impulsen aan de Brusselse Museumraad die als overkoepelende museumvereniging een rol kan spelen in de ondersteuning van de Brusselse musea. Op die manier kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie de beleidsruimte op het vlak van Erfgoed en Musea zo efficiënt mogelijk inzetten en onrechtstreeks elk Brussels museum ondersteuning bieden. De middelen worden hoofdzakelijk ingezet voor initiatieven die de Nederlandstalige uitstraling, de kwaliteitsverbetering van de publiekswerking en de verbetering van het gebruik van het Nederlands in de Brusselse musea kunnen stimuleren. 100

166 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 0,020 0,016 krediet 0,012 0,008 Investeringen 0, per jaar en economische groep Investeringen 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 Totaal 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 515/ Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal ,00 EUR Het krediet wordt aangewend voor de aansluiting en werking van het Paspartoe-systeem en deelnemerssoftware en voor de aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal of technisch materiaal dat nodig is voor ondersteuning van het erfgoedbeleid. 101

167 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 0,6 0,5 0,4 krediet 0,3 0,2 Overdrachten Prestaties 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,54 0,54 0,49 0,49 0,44 Prestaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 0,54 0,54 0,49 0,49 0,44 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 515/ Ontvangsten uit prestaties ,00 EUR Op dit artikel worden de ontvangsten voorzien ten gevolge van geleverde prestaties. Overdrachten Artikel 515/ Bijdrage Vl Gem convenant Cultureel Erfgoed ,00 EUR In het kader van het erfgoeddecreet stelt de Vlaamse Gemeenschap middelen ter beschikking voor het erfgoedbeleid van de VGC via het cultureel-erfgoedconvenant. 102

168 Begroting /11/2016 Gemeenschapscentra 103

169 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 10 8 krediet 6 4 Overdrachten Personeel Werkingskosten per jaar en economische groep Overdrachten 1,03 0,96 0,96 0,98 0,99 Personeel 9,08 8,82 9,17 9,34 9,62 Werkingskosten 0,25 0,10 0,10 0,21 0,22 Totaal 10,36 9,88 10,23 10,53 10,83 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 525/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 105,9 voltijdse equivalenten. Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD4-OD2 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/ Artikel 525/ Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van 94,24 voltijdse equivalenten. Financiering met specifieke middelen. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/ en 02. Artikel 525/ Vakantiegeld ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 525/ en 310/ Artikel 525/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 525/ en 310/

170 Begroting /11/2016 Artikel 525/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 525/ en 310/ Artikel 525/ Patronale bijdragen DIBISS voor gesco's ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 525/ en 310/ Werkingskosten Artikel 525/ Reis- en verblijfskosten van het personeel ,00 EUR Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten. Artikel 525/ Erelonen en vergoedingen voor expertises ,00 EUR Er worden kredieten voorzien voor het inhuren van externe expertise (ondersteuning afsluiting boekhouding, hellip). Artikel 525/ Beheers- en werkingskosten van de informatica ,00 EUR Deze middelen zijn nodig voor de ondersteuning van de Gemeenschapscentra op het vlak van IT en software. Met het krediet op dit artikel worden onder andere volgende uitgaven gerealiseerd: - jaarlijks terugkerende kosten voor antivirus software, AXS Guards; - jaarlijks terugkerende kosten voor software: Microsoft Office 365, Yesplan-planningstool, Exactboekhoudsoftware. Artikel 525/ Promotie-initiatieven ,00 EUR Met het krediet op dit artikel worden volgende uitgaven gerealiseerd: - externe communicatie Cultuurcentrum Brussel (mediaruimte, vormgeving, druk, optimaliseren digitale communicatie,...); - interne communicatie Cultuurcentrum Brussel (netwerkontwikkeling, optimaliseren informatiedoorstroom,...); - ondersteuning en competentie-ontwikkeling communicatiemedewerkers gemeenschapscentra. Artikel 525/ Verzekeringen ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de verzekering van lichamelijke ongevallen bij vrijwilligers, bestuurders en raden van bestuur van de Gemeenschapscentra. Artikel 525/ Andere technische kosten ,00 EUR Met het krediet op dit artikel worden onder andere volgende uitgaven gerealiseerd: - de dagelijkse werking van de staf Entiteit Gemeenschapscentra; - de onkosten verbonden aan de werking van de 22 gemeenschapscentra; - de ondersteuning van de overlegfora. Overdrachten Artikel 52501/ Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten ,00 EUR Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten waarin minimum 3 vzw's Gemeenschapscentrum zowel inhoudelijk als financieel participeren worden aangerekend op dit artikel. Scholenwerking is hier een vast onderdeel. Artikel 52504/ Subsidies voor de gemeenschapscentra ,00 EUR Met het krediet op dit artikel wordt de werking van de gemeenschapscentra gesubsidieerd. Het basisbedrag van de enveloppensubsidiëring, bestemd voor alle basisactiviteiten en projecten binnen 105

171 Begroting /11/2016 de vier basisdoelstellingen, wordt opgenomen in de convenant dat met elk van de vzw's Gemeenschapscentrum wordt afgesloten. Een stijging van dit krediet ten belope van EUR is voorzien voor de uitbouw van een bijkomend project van sociale tewerkstelling in de horeca EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD4-OD2 en EUR komt uit het reservefonds Stedenfonds (SD4-OD2). 106

172 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 3,5 3 2,5 krediet 2 1,5 1 Overdrachten Prestaties 0, per jaar en economische groep Overdrachten 3,18 3,18 2,39 2,39 2,39 Prestaties 0,12 0,12 0,12 0,12 0,02 Totaal 3,30 3,30 2,51 2,51 2,41 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 525/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen ,00 EUR Voor diverse ontvangsten en terugvorderingen wordt een bedrag voorzien van EUR. Overdrachten Artikel 525/ Premie voor gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris. 107

173 Begroting /11/2016 Sociaal-cultureel werk 108

174 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 2,8 2,4 2 krediet 1,6 1,2 0,8 Overdrachten Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 1,91 1,90 2,52 2,64 2,68 Werkingskosten 0,17 0,17 0,27 0,27 0,27 Totaal 2,08 2,07 2,79 2,91 2,95 2. Artikelsgewijze toelichting Werkingskosten Artikel 530/ Beheers- en werkingskosten van de informatica ,00 EUR Er wordt een krediet voorzien voor het onderhoudscontract van het BruNO-bibliotheeksysteem. Het netwerk van de Brusselse Nederlandstalige openbare bibliotheken draait op één bibliotheeksysteem VUBIS. Voor onderhoud en opvolging van dit bibliotheeksysteem is er een onderhoudscontract afgesloten met de firma INFOR. Artikel 530/ Technische kosten ,00 EUR De middelen op dit artikel worden grotendeels ingezet voor de uitvoering van het streekgericht bibliotheekbeleid. Op dit artikel worden ook uitgaven aangerekend voor de praktische organisatie van advieswerkgroepen en -commissies,... Overdrachten Artikel 530/ Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt besteed op basis van de verordening houdende het ondersteunen van sociaal-cultureel werk en praktijken. Het betreft de ondersteuning van de jaarwerking van een brede waaier aan sociaal-culturele verenigingen op lokaal en regionaal niveau en de ondersteuning van sociaal-culturele praktijken via projectsubsidies. Artikel 530/ Subsidies exploitatie en beheer vzw Buurtwerk Chambéry ,00 EUR Er wordt een krediet voorzien voor de exploitatie en het beheer van het gebouw van vzw Buurtwerk Chambéry. Artikel 530/ Subsidies aan vzw Brussels Ouderenplatform ,00 EUR De functies en opdrachten van vzw Brussels Ouderenplatform en de subsidie van de VGC worden geregeld door een conventie. Voor de uitvoering van deze conventie ontvangt vzw Brussels Ouderenplatform subsidies vanuit de beleidsdomeinen Cultuur en Welzijn en Gezondheid. Dit artikel betreft de subsidies vanuit het beleidsdomein Cultuur. De middelen voor ex-dac projecten zijn verankerd in deze subsidie. 109

175 Begroting /11/2016 Artikel 53000/ Subsidies aan plaatselijke bibliotheken ,00 EUR Met dit krediet worden subsidies toegekend aan de gemeente Sint-Gillis voor de ondersteuning en uitbouw van de gevangenisbibliotheek van Sint-Gillis in uitvoering van de 'Overeenkomst tussen de gevangenis Sint-Gillis, gemeente Sint-Gillis en de Vlaamse Gemeenschapscommissie' over de bibliotheekwerking in de gevangenis van Sint-Gillis. Artikel 53001/ Subsidies voor huur bibliotheekinfrastructuur ,00 EUR Gemeenten die infrastructuur huren voor een openbare bibliotheek kunnen hiervoor een subsidie ontvangen die een gedeelte van de huuruitgaven dekt. Artikel 53001/ Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu ,00 EUR Met de middelen op dit artikel wordt de werking van de Brusselse Raad voor Leefmilieu gesubsidieerd, op basis van een overeenkomst. Artikel 53004/ Subsidies aan vzw Citizenne ,00 EUR De VGC wil alle kansen geven aan de regionale volkshogeschool Citizenne / Vormingplus Brussel opdat ze haar decretaal bepaalde taken en doelstellingen kan realiseren. Een overeenkomst bepaalt de modaliteiten voor de ondersteuning. Artikel 53007/ Subsidies voor taalbevorderende initiatieven ,00 EUR Met de middelen op dit artikel worden taalbevorderende initiatieven van vzw Huis van het Nederlands ondersteund. Specifieke middelen worden voorzien voor het ontwikkelen van een draagvlak voor een taalbeleid op maat van de gemeenschapscentra dat rekening houdt met de meertalige Brusselse context. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met Stedenfondsmiddelen, voor de realisatie van SD4-OD2 van de beleidsovereenkomst. Artikel 535/ Subs. aan Vlaams Huis voor Amateurkunsten Brussel ,00 EUR De vzw Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel, Zinnema, heeft een drieledige opdracht ten aanzien van de amateurkunstensector in Brussel en de Rand: een platform vormen, een plek voor advies en ondersteuning zijn en promotie en ondersteuning van processen, producties en netwerken. De werking van de organisatie wordt geregeld aan de hand van een overeenkomst tussen de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaams Huis voor amateurkunsten in Brussel. 110

176 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 0,16 0,14 0,12 krediet 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 Prestaties per jaar en economische groep Prestaties 0,16 0,16 0,16 Totaal 0,16 0,16 0,16 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 530/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen ,00 EUR Inkomsten naar aanleiding van de BruNO-convenanten met gemeentebesturen en diverse inkomsten uit SBB-activiteiten. De gemeenten die aangesloten zijn op het BruNO-netwerk ondertekenden daartoe een convenant met de VGC. Artikel 5 van het convenant bepaalt dat de gemeenten instaan voor de jaarlijkse onderhoudskosten van de door de bibliotheken gebruikte licenties en de netwerkkosten. De VGC prefinanciert deze kosten en vordert ze jaarlijks terug. 111

177 Begroting /11/2016 Muntpunt 112

178 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 2 1,6 krediet 1,2 0,8 Overdrachten Personeel Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,56 0,63 0,98 1,00 1,20 Personeel 1,81 1,72 1,67 1,66 1,49 Werkingskosten 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 Totaal 2,37 2,44 2,65 2,66 2,69 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 540/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van het personeel tewerkgesteld in Muntpunt. De berekeningen werden gedaan op basis van 22,74 voltijdse equivalenten waarvan 1 VTE tot 30/6/2017. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/ Artikel 540/ Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van 1 voltijdse equivalent. Financiering met specifieke middelen. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/ en 02. Artikel 540/ Vakantiegeld ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 540/ en 310/ Artikel 540/ Vakantiegeld van gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 540/ en 310/ Artikel 540/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 540/ en 310/

179 Begroting /11/2016 Artikel 540/ Patronale bijdragen DIBISS voor gesco's ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 540/ en 310/ en 02. Artikel 540/ Patronale bijdragen voor pensioenen ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 540/ en 310/ Overdrachten Artikel 540/ Exploitatie van vzw Muntpunt ,00 EUR Er wordt een krediet voorzien voor de exploitatiekosten van vzw Muntpunt, conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw Muntpunt. Artikel 54002/ Subsidies voor vzw Muntpunt ,00 EUR In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en het privaatrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap vzw Muntpunt wordt een subsidie toegekend voor de ondersteuning en de realisatie van de overeengekomen doelstellingen en taken. De stijging van het krediet is het gevolg van personeelsoverdracht volgens protocol en heeft uitdrukkelijk tot doel om de rol van vernieuwende grootstedelijke bibliotheek te kunnen waarmaken, onder meer door in te zetten op de verdere uitrol van de Paspartoe en het versterken van het communicatienetwerk met de gemeenschapscentra en gemeentelijke bibliotheken. 114

180 Begroting /11/2016 Jeugd 115

181 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 4 3,5 3 krediet 2,5 2 1,5 1 0,5 Overdrachten Personeel Werkingskosten per jaar en economische groep Overdrachten 3,58 3,59 3,81 4,00 3,98 Personeel 0,49 0,48 0,49 0,51 0,51 Werkingskosten 0,06 0,06 0,14 0,14 0,14 Totaal 4,13 4,13 4,44 4,65 4,63 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 550/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van 9 voltijdse equivalenten. Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/ Artikel 550/ Vakantiegeld van het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 550/ en 310/ Artikel 550/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 550/ en 310/ Artikel 550/ Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 550/ en 310/ Werkingskosten Artikel 550/ Reis- en verblijfskosten ,00 EUR Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten. 116

182 Begroting /11/2016 Artikel 550/ Vergoedingen voor begeleiders van jeugdcentrum Aximax ,00 EUR Op dit artikel worden de vergoedingen voor alle tijdelijke medewerkers van Aximax aangerekend. De vergoedingen zijn onderworpen aan de sociale wetgeving. Artikel 550/ Verzekeringen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de verzekeringspremies in het kader van de werking van Aximax. Artikel 550/ Diverse technische kosten ,00 EUR Het krediet op dit artikel is bestemd voor alle uitgaven inzake de organisatie van eigen initiatieven, de communicatie en promotie en het studiewerk in kader van het jeugdbeleid, zoals weergegeven in het Strategisch meerjarenplan Cultuur, Jeugd en Sport : - de kosten voor de organisatie van inspraakmomenten, studiedagen, animatie en vorming, inclusief de aankoop van materialen en het inhuren van derden in het kader van deze initiatieven; - de kosten voor vormgevings- en drukwerkopdrachten en de verspreiding van brochures en publicaties in hyet kader van de uitvoering van het jeugdbeleid; - diverse uitgaven verbonden aan de opdrachten in het kader van taalstimulering; - de uitbesteding van onderzoeks- en begeleidingsopdrachten. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR, waarvan EUR eenmalig voor de verdere uitwerking en promotie van het jongerenfonds A Fonds. De uitgaven worden ten belope van EUR gefinancierd met eenmalige Stedenfondsmiddelen SD2-OD3 uit het reservefonds. Artikel 55000/ Kosten voor herstellingen aan lokalen ,00 EUR Het krediet uitgetrokken op dit artikel is bestemd voor aankopen van materiaal voor jeugdverenigingen, kleine opdrachten voor dringende herstellingswerken of opfrissingswerken aan jeugdlokalen met een bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid en (brand)veiligheid. De ondersteuning gebeurt op basis van de verordening nr. 11/02 en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. Een deel van het krediet op dit artikel wordt overgeheveld om de werking van het jeugdinterventieteam te kunnen realiseren. Overdrachten Artikel 550/ Subsidies voor vakantieactiviteiten ,00 EUR De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van vakantieinitiatieven. Artikel 55001/ Subsidies aan jeugdhuizen ,00 EUR De subsidies worden toegekend ter uitvoering van het convenant van 2013 tussen de VGC en vzw Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel (JHOB). Vzw JHOB ondersteunt jeugdhuizen bij het functioneren als autonome, laagdrempelige en open ruimten voor ontmoeting, creatie, organisatie en experiment binnen een brede Brusselse context. Artikel 55001/ Subsidie aan vzw Het Neerhof ,00 EUR De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2013 tussen de VGC en vzw Het Neerhof. Het Neerhof ontplooit een werking als kinder- en jeugdboerderij waar natuur- en milieueducatie en -beleving in de vrije tijd centraal staan. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met bijkomende personeelsmiddelen omwille van de beëindiging van een contract van een door de VGC ter beschikking gesteld personeelslid. Artikel 55002/ Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen ,00 EUR De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 houdende het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van het lokaal en regionaal jeugdwerk. Het krediet op dit artikel wordt verlaagd doordat er minder aanvragen verwacht worden. 117

183 Begroting /11/2016 Artikel 55002/ Subsidie aan vzw JES ,00 EUR De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2013 tussen de VGC en vzw JES voor de jeugdwerkopdracht in Brussel. De belangrijkste taken van JES in dit kader zijn: - het bevorderen van participatiekansen van jongeren in de stedelijke, Brusselse context; - het ontwikkelen en ondersteunen van trajecten in de vrije tijd op vraag van Brusselse jeugdorganisaties of jongeren; - het ontwikkelen en ondersteunen van trajecten op het vlak van jeugdcultuur voor Brusselse kinderen en jongeren; - het centraal stellen van competentie-ontwikkeling van jongeren in de werking; - het realiseren van samenwerkingsverbanden en aandacht hebben voor een integrale en geïntegreerde benadering bij het uitvoeren van bovenstaande opdrachten; - het verspreiden en delen van de expertise rond bovenstaande opdrachten naar alle belanghebbenden die werken met kinderen en jongeren. Artikel 55003/ Subsidie aan vzw Roodebeekcentrum ,00 EUR De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2013 tussen de VGC en vzw Roodebeekcentrum. Het Roodebeekcentrum huisvest diverse jeugdwerkingen en ontwikkelt zelf een laagdrempelig aanbod van tieneractiviteiten. Artikel 55004/ Subsidie aan vzw Art Basics for Children ,00 EUR De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2016 tussen de VGC en vzw Art Basics for Children (ABC). Het krediet op dit artikel is bestemd voor de organisatie en ontwikkeling van kunsteducatieve en culturele activiteiten voor Brusselse kinderen en jongeren. Artikel 55005/ Subsidies aan vzw Goodplanet ,00 EUR De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2016 tussen de VGC en de vzw Goodplanet Belgium. De vzw Goodplanet Belgium stimuleert natuur- en milieueducatie en duurzame ontwikkelingseducatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Artikel 55009/ Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd ,00 EUR De subsidies worden toegekend ter uitvoering van de convenanten tussen de VGC en verschillende organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een functiebeperking. Het krediet op dit artikel wordt verlaagd door het aflopen van de overeenkomst met Chirojeugd Vlaanderen vzw voor de werking van BINT. De uitgaven worden ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de verdere kwalitatieve uitbouw van het vrijetijds- en vakantieaanbod van de verschillende deelwerkingen van vzw D'BROEJ in het kader van de realisatie van SD2-OD3 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Artikel 55014/ Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming ,00 EUR De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 en de uitvoeringsbesluiten voor de ondersteuning van jeugdwerkprojecten, kadervorming en het jongerenfonds A Fonds. Deze middelen zijn voorbehouden voor diverse participatieve en/of jeugdculturele verenigingen en projecten, kadervorming en projecten van (informele groepen van) individuele jongeren. De subsidies op dit artikel zijn tevens bestemd voor jeugdinitiatieven die omwille van hun experimenteel karakter nog niet in aanmerking komen voor een reguliere subsidiëring. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met middelen die tot nog toe ingeschreven werden op de artikels 55007/ 'Subsidies voor kwaliteitsbevorderende jeugdwerkinitiatieven' en 55008/ 'Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven'. Voor de realisatie van het jeugdinterventieteam dient het krediet op dit artikel verhoogd te worden met EUR. De uitgaven worden ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor van de realisatie van SD2-OD3 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds en EUR eenmalige Stedenfondsmiddelen SD2-OD3 uit het reservefonds. 118

184 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 0,32 0,28 0,24 krediet 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 Investeringen per jaar en economische groep Investeringen 0,11 0,07 0,05 0,04 0,29 Totaal 0,11 0,07 0,05 0,04 0,29 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 550/ Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve ,00 EUR Dit krediet is bestemd voor de verdere gefaseerde vernieuwing van de technische installaties van de Neerhofhoeve. Artikel 550/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies ,00 EUR Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de studiebureaus die betrokken zijn bij de verdere vernieuwing van de technische installaties van de Neerhofhoeve. Artikel 550/ Aankoop van uitrusting ,00 EUR Het krediet op dit artikel is voorzien voor de aankoop van audiovisueel en ander duurzaam materiaal in het kader van het jeugdbeleid. 119

185 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 1,4 1,2 1 krediet 0,8 0,6 0,4 Overdrachten Prestaties 0, per jaar en economische groep Overdrachten 1,23 1,24 1,11 1,11 1,11 Prestaties 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 Totaal 1,23 1,24 1,14 1,14 1,14 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 550/ Bijdragen van de ouders ,00 EUR Op dit artikel worden de bijdragen van de ouders voorzien voor de deelname van hun kinderen aan de werking van Aximax Artikel 550/ Andere ontvangsten en terugvorderingen ,00 EUR Op dit artikel worden occasionele ontvangsten geboekt en inkomsten uit de verhuur van Aximax. Overdrachten Artikel 550/ Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid ,00 EUR Het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, kent een voorafname van het totale krediet toe aan de VGC ter uitvoering van het jeugdbeleidsplan in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Die voorafname bedraagt 88,25%. 120

186 Begroting /11/2016 Sport 121

187 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 1,8 1,6 1,4 1,2 krediet 1 0,8 0,6 Overdrachten Personeel Werkingskosten 0,4 0, per jaar en economische groep Overdrachten 1,02 1,05 1,08 0,80 0,64 Personeel 0,88 0,84 0,88 0,97 1,77 Werkingskosten 0,64 0,65 0,65 1,02 0,63 Totaal 2,54 2,54 2,61 2,79 3,04 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 560/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 25 voltijdse equivalenten. Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD6 van de beleidsovereenkomst. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/ Artikel 560/ Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 9 voltijdse equivalenten. Financiering met specifieke middelen. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij de artikelen 310/ en 310/ Artikel 560/ Vakantiegeld ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/ en 310/ Artikel 560/ Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/ en 310/ Artikel 560/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/ en 310/

188 Begroting /11/2016 Artikel 560/ Patronale bijdragen DIBISS voor gesco's ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/ en 310/ Artikel 560/ Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/ en 310/ Werkingskosten Artikel 560/ Reis- en verblijfskosten ,00 EUR Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten. Artikel 560/ Vergoedingen voor sportlesgevers ,00 EUR Professionele sportlesgevers worden zowel aangesteld voor het eigen VGC-aanbod als voor het aanbod van partners en externen. De VGC-sportdienst blijft instaan voor de rekrutering en het tewerkstellen van sportlesgevers voor het sportkampenaanbod, eenmalige initiatieven van haar eigen werking en de werking van partners. Sinds 2016 staat het Vlaamse Bureau voor Sportbegeleiding (Vlabus) in voor de rekrutering en tewerkstelling van sportlesgevers voor het duurzaam aanbod (lessenreeksen en clubwerking) en externen. Artikel 560/ Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid ,00 EUR Deze middelen worden aangewend voor communicatieuitgaven (informatie en promotie via diverse kanalen en dragers, websites, publicaties), voor grootstedelijke evenementen en campagnes, voor de uitbouw van een groter kwalitatief sportaanbod voor diverse doelgroepen (inclusief de doelgroep personen met een beperking), voor allerlei dienstverleningen in het kader van de verdere uitbouw van het sportaanbod zowel binnen de sportclub als op vlak van andersgeorganiseerde sport, alsook voor initiatieven in functie van toegankelijkheid en diversiteit. Het krediet wordt tevens ingezet voor de uitbouw van een lokale werking en sportopbouwwerk. Het krediet wordt ook gebruikt voor de aankoop en huur van geschikt en kwalitatief (sport)materiaal en voor de kosten verbonden aan de organisatie van overleg-, info- en participatiemomenten. Tevens worden er middelen voorzien voor initiatieven in het kader van de kwaliteitsverhoging van de interne en externe werking. Sinds 2016 worden ook de Vlabus-facturen, evenals de dienstverlening op vlak van lesgevers op dit artikel aangerekend. Artikel 560/ Verzekeringen ,00 EUR Op dit artikel worden de premies aangerekend voor de verzekeringen die afgesloten worden voor sportevenementen en activiteiten van de sportdienst. Artikel 560/ Uitgaven in het kader van het vernieuwd sportbeleid ,00 EUR 2016 was op een aantal vlakken een overgangsjaar waardoor gekozen werd voor een begrotingsruiter. Een nieuw sportdecreet, dat een heel groot accent legt op professionele ondersteuning van sportclubs, trad in werking. Hiervoor moesten nieuwe maatregelen uitgewerkt worden. Op basis van een onderzoek werd beslist dat het grootste gedeelte van de activiteiten van vzw Buurtsport Brussel vanaf 2017 geïntegreerd worden in de werking van de sportdienst. In 2017 zijn de meeste middelen uit de ruiter voor nieuw beleid op andere artikels geplaatst, voornamelijk naar personeel in functie van de komst van personeelsleden van vzw Buurtsport Brussel. De resterende middelen zullen in de loop van 2017 over de desbetreffende artikelen werking en/of overdrachten worden verdeeld EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD6 en EUR eenmalige Stedenfondsmiddelen (SD3-OD6) uit het reservefonds. 123

189 Begroting /11/2016 Artikel 560/ Kosten gebouwen ,00 EUR Het krediet op dit artikel dient voor kosten aan gebouwen, lokalen of zalen die afgehuurd worden voor sportinitiatieven. Artikel 56000/ Beheerskosten sportinfrastructuur ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor uitgaven die verbonden zijn aan het beheer van de sportaccommodatie van E. Hiel (ter uitvoering van de overeenkomst afgesloten met Go!Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), van Kasterlinden (ter uitvoering van de overeenkomst met de Algemene directie Onderwijs en Vorming) en van de tijdelijke containersportzaal in Koekelberg. Overdrachten Artikel 560/ Huursubsidies aan organisaties en instellingen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt ingezet voor huursubsidies voor regelmatig en openstaand vrijetijdssportaanbod aan Brusselse instellingen en organisaties die erkend zijn door de VGC. Het bedrag voorzien voor vzw Buurtsport Brussel wordt eruit gehaald. Artikel 560/ Subsidies aan sportverenigingen ,00 EUR De subsidies aan de sportverenigingen worden toegekend op basis van een reglement in het kader van het Sport voor allen-decreet en in uitvoering van het VGC-sportbeleidsplan. Het reglement omvat zowel start-, basis-, huur- als werkingssubsidies en is voornamelijk gebaseerd op kwaliteitscriteria. Daarnaast worden ook subsidies toegekend voor sportieve vrijetijdsclubs en extra huursubsidies voor de jeugwerking van sportverenigingen (buiten het decreet). Dit krediet wordt ook aangewend voor een pilootproject m.b.t. ondersteuning voor jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. In het kader van traject (Pro)clubsport 2020 en in uitvoering van het nieuwe decreet lokaal sportbeleid, waarbij onder andere ook professionele ondersteuning (in de club) een verplicht aandachtspunt is, zal in de loop van 2017 een vernieuwde reglementering in werking treden. Artikel 56000/ Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten ,00 EUR De VGC voert de decretale opdracht inzake sportpromotie uit door o.a. initiatieven van derden te ondersteunen, zowel nieuwe projecten als initiatieven die jaarlijks herhaald worden en een vaste waarde gekregen hebben (ondermeer Zoniënmars, Brusselse Zaalvoetbalcompetitie, sportkampen, naschoolse sport,...). De ondersteuning is van allerlei aard: gaande van louter financiële ondersteuning tot een totaalpakket aan ondersteuning onder de vorm van programmatie, logistiek,... De besteding van dit krediet gebeurt enerzijds op basis van een reglementering (projecten, sportkampen, het naschools VGC-sportproject in de Brusselse scholen) en anderzijds op basis van het VGC-sportbeleidsplan en de VGC-sportactiviteitenkalender. Artikel 56001/ Subsidies voor sportorganisaties ,00 EUR Op dit artikel worden de middelen aangerekend voor sportorganisaties die bij conventie worden ondersteund. Voor het aandachtspunt 'toegankelijkheid en diversiteit' wordt BIS (Brussel Integratie door Sport) voor één voltijdse sportwerker en een werkingsbudget en de Homelesscup voor een halftijdse medewerker vergoed. De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) wordt op basis van een convenant vergoed voor de Brusselwerking in het algemeen en de medewerking aan de uitvoering van het meerjaren- en actieplan schoolsport Brussel in het bijzonder. De uitgaven worden ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD6 van de beleidsovereenkomst. Artikel 56003/ Subsidies voor kadervorming ,00 EUR In de ondersteuning van het sportleven staat de kwaliteit van de sportbeoefening centraal. Een essentieel element hiervan is de degelijke opleiding, vorming en bijscholing van verantwoordelijken, trainers en sportlesgevers en -begeleiders. Individuele vorming wordt aangemoedigd met een tussenkomst in de kosten, op voorwaarde dat de verhoogde deskundigheid ten goede komt van het Brusselse sportleven. Organisaties die een kadervormingsactiviteit, hoofdzakelijk gericht naar het Brusselse sportleven, op het getouw zetten, ontvangen een financiële ondersteuning. 124

190 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 0,032 0,028 0,024 krediet 0,020 0,016 0,012 0,008 0,004 Investeringen per jaar en economische groep Investeringen 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 Totaal 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 560/ Aankoop van fietsen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt voorzien voor de aankoop van fietsen. Artikel 560/ Aankoop van materiaal ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van specifieke investeringsgoederen, zowel op het vlak van duurzaam en groot (sport)materiaal. 125

191 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 1,2 1 0,8 krediet 0,6 0,4 Overdrachten Prestaties 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,98 0,98 0,98 0,85 1,08 Prestaties 0,22 0,24 0,26 0,30 0,30 Totaal 1,20 1,22 1,24 1,15 1,38 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 560/ Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven ,00 EUR De VGC-sportdienst vraagt aan de deelnemers van het VGC-sportaanbod een bijdrage zoals o.a. voor de sportacademies, sportlessenreeksen diverse sportdagen en -evenementen, sportkampen,... Artikel 560/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen ,00 EUR Op dit artikel worden de inkomsten uit de verhuur van de sportzalen in Koekelberg (containersportzaal), in Schaarbeek (KA E. Hiel) en in Sint-Agatha-Berchem (Kasterlinden) voorzien. Eveneens worden hier de terugbetalingen voor sportlesgevers geboekt (voor sportkampen, evenementen en in mindere mate voor het duurzaam aanbod waar het grootste gedeelte verzorgd wordt door Vlabus). Ook ander ontvangsten van diverse aard, zoals voor deelname van de VGC aan Bloso-campagnes, en occasionele terugvorderingen worden hierop voorzien. Overdrachten Artikel 560/ Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid ,00 EUR Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid voorziet voor de VGC een beleidssubsidie van EUR ter uitvoering van het VGC-sportbeleidsplan dat minstens aandacht (doelstellingen, acties, middelen) besteedt aan de verplichte decretale aandachtspunten. Artikel 560/ Premie v/d hogere overheden voor geco's ,00 EUR Voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris. 126

192 Begroting /11/2016 Beleidsdomein Welzijn en Gezondheid en Gezin - strategische en operationele doelstellingen

193 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 2,4 2 krediet 1,6 1,2 0,8 Overdrachten Personeel Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 2,08 2,03 0,00 0,00 0,00 Personeel 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 Werkingskosten 0,09 0,08 0,01 0,07 0,09 Totaal 2,23 2,18 0,08 0,14 0,16 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 600/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 1 voltijdse equivalent. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/ Artikel 600/ Vakantiegeld van het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 600/ Artikel 600/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 600/ Werkingskosten Artikel 600/ Reis- en verblijfkosten van het personeel - 500,00 EUR Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten. Artikel 600/ Frankeringskosten ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten. 128

194 Begroting /11/2016 Artikel 600/ Receptie- en representatiekosten ,00 EUR De kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, worden op dit artikel aangerekend. Artikel 600/ Kosten voor vorming van het personeel ,00 EUR De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder de hoofdstukken Welzijn en Gezondheid. Artikel 600/ Technische kosten ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de werkingskosten van de algemene directie, studiedagen WGG en ontmoetingsavonden met o.a. Lokale Dienstencentra; de kosten voor de externe voorzitter en het cliëntoverleg integrale jeugdhulp en de organisatie van het Gala van Welzijn. 129

195 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 0,20 0,16 krediet 0,12 0,08 Overdrachten Prestaties 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 Prestaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 600/ Verhuring van onroerende goederen ,00 EUR Ontvangst verhuring van onroerende goederen. Overdrachten Artikel 600/ Specifieke subsidies van andere overheden ,00 EUR De tussenkomst van de Vlaamse overheid voor regionaal overleg ( EUR), Steunpunt Vrijwilligerswerk ( EUR) en de regiefunctie betreffende Lokaal Sociaal Beleid ( EUR) blijft op het zelfde niveau als 2015 (inhouding van 5%). De bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor de hulpcoördinatie in de Integrale Jeugdhulp wordt geraamd op EUR. 130

196 Begroting /11/2016 Welzijn 131

197 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN krediet 3 2 Overdrachten Werkingskosten per jaar en economische groep Overdrachten 0,36 0,41 5,00 5,00 5,14 Werkingskosten 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 Totaal 0,36 0,41 5,03 5,03 5,17 2. Artikelsgewijze toelichting Werkingskosten Artikel 610/ Technische kosten Welzijn ,00 EUR De op dit artikel ingeschreven middelen worden aangewend voor technische kosten verbonden aan de inhoudelijke beleidsondersteuning op vlak van Welzijn. Concreet wordt er EUR ingeschreven voor de realisatie van de interprovinciale elektronische sociale kaart. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD4-OD1). Overdrachten Artikel 610/ Subsidies voor algemeen welzijnswerk ,00 EUR De op dit artikel ingeschreven middelen worden enerzijds aangewend in het kader van de meerjarenovereenkomst tussen de VGC en het Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel en de subsidiëring van welzijnsinitiatieven in uitvoering van de verordening van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies Welzijn en anderzijds voor de ondersteuning van welzijnsorganisaties via de hervormde ondersteuningsstructuur voor de welzijnssector. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD4-OD1) Artikel 61000/ Subsidies voor jeugdwelzijnswerk ,00 EUR De op dit artikel ingeschreven middelen kunnen worden aangewend voor het verlenen van subsidies aan Nederlandstalige voorzieningen voor initiatieven en projecten inzake brede jeugdhulp in Brussel in het kader van de verordening nr van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn. De wijzigingen die begrotingsmatig werden doorgevoerd in 2016 worden gecontinueerd. Het krediet op dit artikel blijft verhoogd met EUR ter ondersteuning van werkingen die inzetten op positieve identiteitsvorming en vluchtelingen binnen het domein jeugdwelzijn. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD1). 132

198 Begroting /11/2016 Artikel 61000/ Subsidie voor Brussels Ouderenplatform vzw ,00 EUR Met het krediet op dit artikel worden middelen voorzien voor het Brussels Ouderenplatform (BOP) in uitvoering van het welzijnsluik in het meerjarenconvenant tussen het BOP en de VGC. Artikel 61001/ Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn ,00 EUR De op dit artikel ingeschreven middelen worden aangewend in het kader van het reglement voor de subsidiëring van de Lokale Dienstencentra en ter ondersteuning van initiatieven en werkingen binnen het woonzorgbeleid. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD4-OD1). Artikel 61002/ Subsidies voor welzijnswerk voor personen met een beperking ,00 EUR De op dit artikel ingeschreven middelen worden aangewend in het kader van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met een beperking van 18 juli Artikel 61003/ Subsidies voor welzijnsinitiatieven op het vlak van armoedebestrijding ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt voorzien in uitvoering van de verordening van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn en dient voor de subsidiëring van werkingen en projecten die een actieve bijdrage leveren aan de participatie van mensen in armoede aan de samenleving. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD4-OD1 van de beleidsovereenkomst. Artikel 61004/ Subsidies voor arbeidszorg ,00 EUR De op dit artikel ingeschreven middelen worden aangewend ter ondersteuning van initiatieven die werk bieden dat volledig aangepast is aan de mogelijkheden van personen die niet meer of nog niet terecht kunnen in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD3). Artikel 61005/ Subsidies voor straathoekwerk ,00 EUR De op dit artikel ingeschreven middelen worden aangewend ter ondersteuning van het ontwikkelen en uitvoeren van straathoekwerk in het Brusselse hoofdstedelijke gewest. De straathoekwerkequipe benadert de doelgroep op aanklampende en actieve wijze en streeft concrete resultaten na op het vlak van vrijetijdsbesteding, vorming en opleiding tot werk. 133

199 Begroting /11/2016 Etnisch-culturele minderheden 134

200 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 1,4 1,2 1 krediet 0,8 0,6 0,4 Overdrachten Personeel Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 1,38 1,38 1,38 1,38 1,13 Personeel 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 Werkingskosten 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 1,46 1,45 1,38 1,38 1,13 2. Artikelsgewijze toelichting Werkingskosten Artikel 620/ Diverse technische kosten ,00 EUR Het krediet op dit artikel is bestemd voor de aankoop van boeken, het inschrijvingsgeld voor deelname aan seminaries, voor de organisatie van infomomenten en studiedagen en voor de realisatie van eigen publicaties. Tevens kunnen via dit artikel initiatieven gefinancierd worden die betrekking hebben op het integratiebeleid, indien op het werkveld geen initiatief genomen wordt. Tenslotte kunnen deze middelen ook besteed worden voor de realisatie van vormingsprogramma's op het Brussels werkveld en voor de ontwikkeling van communicatiestrategieën naar personen met een migratieachtergrond, gebruik makend van de kennis en feeling van ervaringsdeskundigen. Overdrachten Artikel 62004/ Aanvullende subsidies Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid ,00 EUR De VGC voert een aanvullend beleid ten aanzien van de uitvoering van het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid. Het gaat hier telkens om een subsidie voor een specifieke Brusselwerking. De middelenmarge van EUR werd opgenomen op het artikel 62008/ Artikel 62004/ Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten ,00 EUR De (begrotings)wijzigingen doorgevoerd in 2016 worden gecontinueerd. De middelen worden enerzijds aangewend voor ondersteuning van werkingen die inzetten op positieve identiteitsvorming en vluchtelingen binnen het domein jeugdwelzijn. Anderzijds is, gezien initiatieven zoals deze van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake samenleven (vivre ensemble), een hervorming en vernieuwing van deze projectsubsidies in 2017 noodzakelijk. Artikel 62005/ Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking ,00 EUR Via het krediet op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen. Hieronder wordt verstaan: initiatieven die een zichtbare en resultaatgerichte bijdrage leveren aan het harmonieus samenleven van de stadsbewoners ongeacht hun 135

201 Begroting /11/2016 migratiegeschiedenis. Via een nabijheidspolitiek en laagdrempelige activiteiten worden mensen met migratiegeschiedenis eveneens naar de reguliere hulpverlening toe geleid. De initiatieven treden niet in de plaats van de reguliere instanties maar zijn een volwaardige en actieve partner. Artikel 62005/ Subsidies voor initiatieven taalstimulering allochtonen ,00 EUR Aanvullende initiatieven of omkadering op het vlak van oefenkansen voor anderstalige volwassenen kunnen aangerekend worden op dit artikel. Artikel 62006/ Subsidies voor specifieke doelgroepen ,00 EUR Met de middelen op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen. Het krediet is bestemd voor de financiering van subsidies voor specifieke doelgroepen, met name vluchtelingen, woonwagenbewoners, mensen zonder papieren, holebi's met een migratieachtergrond,... De subsidies kunnen zowel algemene werkingen als projecten ondersteunen. Artikel 62008/ Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog ,00 EUR Op dit artikel worden subsidies aangerekend die betrekking hebben op de ondersteuning van initiatieven die specifiek gericht zijn op het bevorderen van de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog in Brussel. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR vanuit artikel 62004/

202 Begroting /11/2016 Gezondheid 137

203 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 2,4 2 1,6 krediet 1,2 0,8 Overdrachten Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 2,32 2,16 1,51 1,51 1,51 Werkingskosten 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 Totaal 2,32 2,16 1,52 1,52 1,52 2. Artikelsgewijze toelichting Werkingskosten Artikel 630/ Technische kosten ,00 EUR Het krediet op dit artikel dient voor de ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie binnen het beleidsdomein Gezondheid (het elektronisch zorgplan, reorganisatie van de eerstelijnszorg, de organisatie van en deelname aan overleg en studiedagen, de aankoop van documentatie, bekendmaking en promotie). Overdrachten Artikel 630/ Subsidies voor gezondheidsinitiatieven ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt voorzien voor het verlenen van subsidies in het kader van de verordening nr van 20 december 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Gezondheid via het 'Reglement voor de subsidiëring van gezondheidsinitiatieven' en het 'Reglement voor de subsidiëring van initiatieven in het kader van het gezondheidsbeleid in Nederlandstalige onderwijsinstellingen en gezinsvoorzieningen'. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD5). Artikel 630/ Subsidie aan Huis voor Gezondheid vzw ,00 EUR Met het krediet op dit artikel worden middelen voorzien voor het Huis voor Gezondheid vzw in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen het Huis voor Gezondheid, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD2). Artikel 63000/ Subsidies aan Brussels Overleg Thuiszorg vzw ,00 EUR De op dit artikel ingeschreven middelen worden aangewend in het kader van de overeenkomst tussen de VGC en de vzw Brussels Overleg Thuiszorg (BOT). vzw BOT is door de Vlaamse overheid erkend als Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg / Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging en staat onder meer in voor de organisatie van het multidisciplinair overleg tussen zorgaanbieders. 138

204 Begroting /11/2016 Gezin 139

205 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 2,8 2,4 2 krediet 1,6 1,2 0,8 Overdrachten Personeel Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Overdrachten 2,19 2,30 2,50 2,34 2,66 Personeel 0,98 0,95 0,97 0,87 0,95 Werkingskosten 0,28 0,16 0,14 0,18 0,18 Totaal 3,45 3,41 3,61 3,39 3,79 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 660/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de lonen van 12,9 voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/ Artikel 660/ Vakantiegeld ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 660/ Artikel 660/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 660/ Artikel 660/ Patronale bijdragen ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 660/ Werkingskosten Artikel 660/ Reis- en verblijfskosten ,00 EUR Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de entiteitsverantwoordelijke, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten. 140

206 Begroting /11/2016 Artikel 660/ Frankeringskosten ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten. Artikel 660/ Receptie- en representatiekosten ,00 EUR De kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, worden op dit artikel aangerekend. Artikel 660/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen ,00 EUR Op dit artikel worden de kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen aangerekend. Artikel 660/ Specifieke kosten voor de ondersteuning binnen het beleidsdomein Gezin ,00 EUR Op dit artikel worden alle werkingsuitgaven voor de uitvoering van het beleidsdoelstellingen Gezin aangerekend, onder andere de kosten gerelateerd aan het ondersteuningsaanbod aan kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang en initiatieven preventieve gezinsondersteuning (vorming, pedagogische ondersteuning, advies en begeleiding op maat,...). De uitgaven worden ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan Artikel 660/ Benodigdheden voor gebouwen ,00 EUR Op dit artikel worden de gewone uitgaven voor de gebouwen van de VGC waar kinderdagverblijven in zijn gehuisvest aangerekend (eigenaarsverplichtingen). Artikel 660/ Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie ,00 EUR Op dit artikel worden de gewone uitgaven voor de gebouwen van de VGC waar kinderdagverblijven in zijn gehuisvest aangerekend (eigenaarsverplichtingen). Artikel 660/ Verzekering van de onroerende goederen ,00 EUR Op dit artikel wordt de verzekering van de onroerende goederen aangerekend. Overdrachten Artikel 66001/ Subsidies voor kwaliteitsverhoging binnen het beleidsdomein Gezin ,00 EUR In uitvoering van de beleidsdoelstelling 'Kwaliteitsverhoging' wordt op dit artikel krediet voorzien voor onder andere de brede werking van de preventieve gezinsondersteuning en de buurtgerichte werking van de buitenschoolse kinderopvang. Artikel 66002/ Subsidies voor capaciteitsuitbreiding binnen het beleidsdomein Gezin ,00 EUR Op dit artikel worden alle subsidies voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend Nederlandstalig gezinsaanbod aangerekend. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD2-OD2. Artikel 66003/ Subsidies voor toegankelijkheid binnen het beleidsdomein Gezin ,00 EUR Op dit artikel worden alle subsidies voor het actief informeren van ouders over en de maximale toegankelijkheid van het Nederlandstalig gezinsaanbod aangerekend. De uitgaven worden ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan

207 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 0,32 0,28 0,24 krediet 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 Overdrachten Prestaties per jaar en economische groep Overdrachten 0,14 0,03 0,29 0,22 0,25 Prestaties 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 Totaal 0,19 0,04 0,29 0,22 0,25 2. Artikelsgewijze toelichting Overdrachten Artikel 660/ Specifieke subsidies hogere overheden ,00 EUR De inkomsten komen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan Artikel 66001/ andere specifieke subsidies van de federale overheid ,00 EUR Tussenkomst van het Sociaal Maribelfonds. 142

208 Begroting /11/2016 LOGO (Lokaal GezondheidsOverleg) 143

209 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 0,28 0,24 0,20 krediet 0,16 0,12 0,08 Personeel Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Personeel 0,20 0,24 0,26 Werkingskosten 0,10 0,05 0,04 Totaal 0,30 0,29 0,30 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 670/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de lonen van 4 voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/ Artikel 670/ Vakantiegeld van het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 670/ en 310/ Artikel 670/ Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 670/ en 310/ Werkingskosten Artikel 670/ Reis- en verblijfkosten van het personeel ,00 EUR Op dit artikel worden vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Artikel 670/ Frankeringskosten ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de frankeringskosten van het LOGO. Artikel 670/ Receptie- en representatiekosten ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de receptie- en representatiekosten van het LOGO. 144

210 Begroting /11/2016 Artikel 670/ Technische kosten ,00 EUR Op dit artikel worden de werkingskosten van het LOGO aangerekend voor het uitvoeren van de gezondheidsdoelen die zijn opgenomen in de jaarplanning. 145

211 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 0,28 0,24 0,20 krediet 0,16 0,12 0,08 Overdrachten Prestaties 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,26 0,26 0,26 Prestaties 0,00 0,00 0,00 Totaal 0,26 0,26 0,26 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 670/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen - 500,00 EUR Diverse ontvangsten en terugvorderingen van het LOGO. Overdrachten Artikel 670/ Bijdragen van andere overheden voor het LOGO ,00 EUR De middelen op dit artikel betreffen de subsidie die de VGC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van de erkenning als LOGO voor de periode ten bedrage van EUR. 146

212 Begroting /11/2016 Revalidatiecentrum De Poolster 147

213 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 1 0,8 krediet 0,6 0,4 Personeel Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Personeel 0,80 0,81 0,83 0,86 0,95 Werkingskosten 0,07 0,06 0,08 0,05 0,08 Totaal 0,87 0,87 0,91 0,91 1,03 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 690/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de loonkosten van 14,3 voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/ Artikel 690/ Vakantiegeld ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 690/ Artikel 690/ Patronale bijdragen DIBISS voor het personeel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 690/ Artikel 690/ Patronale bijdragen voor pensioenen ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/ en 690/ Werkingskosten Artikel 690/ Reis- en verblijfskosten v/h personeel ,00 EUR Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Artikel 690/ Erelonen en vergoedingen ,00 EUR Vergoedingen voor vormingen en voordrachten en occasionele honoraria worden op dit artikel aangerekend. 148

214 Begroting /11/2016 Artikel 690/ Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair ,00 EUR Op dit artikel worden de huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair aangerekend. Artikel 690/ Kosten voor vorming van het personeel ,00 EUR Voor de personeelsleden van De Poolster wordt een budget voorzien voor specifieke vormingen en opleidingen over domeingerelateerde onderwerpen. Artikel 690/ Administratieve werkingskosten ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor kantoorbenodigdheden, abonnementen op vakliteratuur, telefoonkosten, therapiemateriaal in de vorm van tekenpapier en schriften voor de kinderen die het centrum bezoeken en specifieke activiteiten van De Poolster. Artikel 690/ Verzekeringen ,00 EUR Op dit artikel worden de premies voor de verzekering van schoolongevallen en alle hoogwaardige technologische apparatuur aangerekend. Artikel 690/ Andere technische werkingskosten ,00 EUR Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van allerlei testmateriaal en therapiemateriaal in functie van de diagnostische en revalidatieactiviteiten. Eenmalig wordt bijkomend EUR voorzien voor het colloquium naar aanleiding van 30 jaar De Poolster op 12 mei Artikel 690/ Verzekering van de onroerende goederen ,00 EUR Op dit artikel wordt de brandverzekering van De Poolster aangerekend. 149

215 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 0,5 0,4 krediet 0,3 0,2 Investeringen 0, per jaar en economische groep Investeringen 0,04 0,02 0,47 0,05 0,03 Totaal 0,04 0,02 0,47 0,05 0,03 2. Artikelsgewijze toelichting Investeringen Artikel 690/ Aanpassingswerken aan gebouwen ,00 EUR Dit krediet voorziet in de uitvoering van onderhouds- en aanpassingswerken in de Poolster. Artikel 690/ Aankoop bureaumeubilair ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt gebruikt voor de aankoop van bureaumeubilair en benodigdheden voor De Poolster. Artikel 690/ Aankoop van informaticamaterieel ,00 EUR Het krediet op dit artikel is bestemd voor de aankoop van informaticamateriaal voor De Poolster. Artikel 690/ Aankoop van uitbatingsmaterieel ,00 EUR Dit krediet is bestemd voor de aankoop van testmateriaal en aangepast duurzaam therapiemateriaal voor de lokalen van De Poolster. 150

216 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 0,7 0,6 0,5 krediet 0,4 0,3 0,2 Prestaties 0, per jaar en economische groep Prestaties 0,33 0,40 0,61 0,61 0,61 Totaal 0,33 0,40 0,61 0,61 0,61 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 690/ Rechtstreekse prestaties ,00 EUR Op basis van een conventie die de Vlaamse Gemeenschapscommissie met het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) sloot, ontvangt het Revalidatiecentrum 'De Poolster' voor de begeleiding van de patiënten een forfaitaire vergoeding per prestatie. Artikel 690/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen ,00 EUR Op dit artikel worden de ontvangsten geboekt die niet rechtstreeks van de patiënten worden gevorderd. 151

217 Begroting /11/2016 Gebouwen en Patrimonium 152

218 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN krediet 3 2 Werkingskosten per jaar en economische groep Werkingskosten 5,48 4,30 4,23 4,21 4,35 Totaal 5,48 4,30 4,23 4,21 4,35 2. Artikelsgewijze toelichting Werkingskosten Artikel 800/ Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij ,00 EUR Als werkgever is de Vlaamse Gemeenschapscommissie verplicht haar werknemers te voorzien van aangepaste werkkledij en schoeisel (aankoop, kuis en onderhoud), alsook veiligheidskledij voor bepaalde taken. Het betreft hier ongeveer 130 personeelsleden. Artikel 820/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen ,00 EUR Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de aankopen, verkopen en eigendomsrechten van patrimonium van de VGC. Artikel 820/ Benodigdheden voor gebouwen ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd. Meer concreet worden op dit artikel onder meer sanitaire benodigdheden, hout, ijzerwaren, bouwmaterialen, elektrisch materiaal, montagemateriaal, sleutels en sloten, verf etc. aangerekend. Artikel 820/ Brandstoffen vr de verwarming van gebouwen ,00 EUR Op het krediet van dit artikel worden de middelen voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van de administratiehuizen, voor zover deze niet in doorgerekende huurlasten begrepen zijn. Artikel 820/ Prestaties van derden voor de gebouwen ,00 EUR Alle kosten voor het gebouwtechnisch onderhoud, alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn, beveiliging en bewaking en kleine herstellingen in de administratiehuizen, zowel van het eigen patrimonium als van de gehuurde gebouwen, worden aangerekend op dit artikel. 153

219 Begroting /11/2016 Artikel 820/ Verzekering van de onroerende goederen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de verzekering onroerende goederen van de administratieve gebouwen en hun inboedel. Artikel 820/ Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen ,00 EUR Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van de onroerende voorheffing en van de andere grondlasten zoals de gewestbelasting, gemeentebelastingen, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen en de belasting op kantooroppervlakten, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen. Artikel 820/ Levering van elektriciteit voor de gebouwen ,00 EUR Op het krediet van dit artikel wordt de kost voor de levering van elektriciteit aangerekend voor alle administratieve gebouwen, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen. Artikel 820/ Levering van water voor de gebouwen ,00 EUR Op het krediet van dit artikel wordt het waterverbruik van de gebouwen van de administratie aangerekend voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen. Artikel 820/ Huurgelden en lasten van onroerende goederen ,00 EUR Op dit artikel worden de huurgelden en de huurlasten betaald, met inbegrip van (gedeeltelijke) energiekosten, onroerende voorheffing en taksen indien deze door de eigenaar in de huurlasten worden doorgerekend. Het betreft de kantoren van de administratie in het Renaissancegebouw, de loods met bijhorende kantoren voor Facility en de Uitleendienst in Sint-Agatha-Berchem. Artikel 82000/ Prestaties van derden voor de gebouwen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor facilitaire dienstverlening in de administratiehuizen. Het betreft ondermeer afvalverwijdering, ongediertebestrijding, groenbeheer en verhuisdiensten. Artikel 82002/ Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan het administratiehuis Leo II, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd. Artikel 82002/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van het Leopold II-gebouw in Sint-Jans-Molenbeek. Artikel 82002/ Prestaties van derden voor de gebouwen ,00 EUR De gebouwtechnische kosten voor het onderhoud van het Leopold II-gebouw in Sint-Jans-Molenbeek worden aangerekend op dit artikel. Artikel 82002/ Verzekering van de onroerende goederen - 500,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de brandverzekering van het Leopold II-gebouw. Artikel 82002/ Levering van electriciteit voor de gebouwen ,00 EUR Op dit krediet worden de elektriciteitskosten voor het Leopold II-gebouw in Sint-Jans-Molenbeek aangerekend. Artikel 82002/ Levering van waten voor de gebouwen ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de levering van water voor het Leopold II-gebouw in Sint-Jans-Molenbeek. Artikel 840/ Telefoonkosten ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor telefoonkosten. 154

220 Begroting /11/2016 Artikel 840/ Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra ,00 EUR Het krediet op dit artikel is bestemd voor de huur- en onderhoudskosten van de kopieertoestellen in de gemeenschapscentra. Artikel 840/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen ,00 EUR Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de aankopen, verkopen en eigendomsoverdrachten van patrimonium van de VGC. Artikel 840/ Benodigdheden voor gebouwen ,00 EUR Op dit krediet worden de kosten aangerekend voor verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de gemeenschapscentra alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd. Artikel 840/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen ,00 EUR Op dit artikel worden de kredieten voorzien voor de levering van gas en stookolie voor de verwarming van de gemeenschapscentra. Artikel 840/ Prestaties van derden voor de gebouwen ,00 EUR Alle kosten voor het gebouwtechnisch onderhoud, alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn, beveiliging en bewaking en kleine herstellingen voor de gemeenschapscentra worden op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden. Artikel 840/ Verzekering van de onroerende goederen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de brandverzekeringen voor de gebouwen van de gemeenschapscentra. Artikel 840/ Levering van elektriciteit voor de gebouwen ,00 EUR Met dit krediet wordt de levering van elektriciteit in hoog- en laagspanning betaald, voor het patrimonium bestemd voor gemeenschapscentra. Artikel 840/ Levering van water voor de gebouwen ,00 EUR Op het krediet van dit artikel wordt het waterverbruik van de gemeenschapscentra aangerekend. Artikel 840/ Huurgelden en -lasten ,00 EUR De huur, huurlasten en lasten van mede-eigendom van gebouwen in de culturele sector worden op dit krediet aangerekend. Het betreft de lasten van mede-eigendom voor GC De Zeyp en GC De Kriekelaar alsook de huur van het parochiecentrum Familia voor de werking van GC Heembeek-Mutsaard. Artikel 84000/ Prestaties van derden voor de gebouwen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor de gemeenschapcentra voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Het betreft onder meer afvalverwijdering, ongediertebestrijding, groenbeheer en verhuisdiensten. Artikel 870/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen ,00 EUR Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de overeenkomsten (huur, koop, erfpacht,...) van de pijlers van het Brede School-project op de Nieuwlandsite. Artikel 870/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen ,00 EUR Op dit artikel worden de kredieten voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening. Artikel 870/ Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie ,00 EUR Alle kosten voor het gebouwtechnisch onderhoud, alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn, beveiliging en bewaking en kleine herstellingen voor de Nieuwlandsite worden op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden. Een deel van de kosten wordt 155

221 Begroting /11/2016 gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening. Artikel 870/ Verzekering van de onroerende goederen ,00 EUR Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de verzekeringen voor de Nieuwland-site. Artikel 870/ Levering van electriciteit voor de gebouwen ,00 EUR Dit krediet is voorzien voor de levering van elektriciteit voor de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening. Artikel 870/ Levering van water voor de gebouwen ,00 EUR Dit krediet is voorzien voor de levering van water voor de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening. Artikel 880/ Prestaties van derden voor de gebouwen ,00 EUR De middelen worden voorzien voor het herstellen van mogelijke schade aan de modulaire klaslokalen op de voormalige KUB-site. Artikel 880/ Verzekering van de onroerende goederen - 300,00 EUR Het krediet wordt gebruikt voor het betalen van de verzekeringspremie voor het VGC-materiaal in de tijdelijke sporthal Koekelberg. 156

222 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet krediet 12 8 Investeringen Overdrachten per jaar en economische groep Investeringen 15,09 12,77 15,66 19,22 15,75 Overdrachten 15,28 16,17 14,78 13,74 10,09 Totaal 30,37 28,94 30,44 32,96 25,84 2. Artikelsgewijze toelichting Overdrachten Artikel 830/ Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten ,00 EUR De VGC zet middelen in voor een betere infrastructuur of uitrusting conform de nieuwe onderwijs- en opleidingsbehoeften: * Fix vzw dient elk jaar nieuwe machines aankopen om een efficiënte dienstverlening te verzekeren ( EUR); * Het technisch en beroepsonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs hebben nood aan een vernieuwing van de uitrustingsmaterialen met het doel vakbekwame mensen af te leveren voor de arbeidsmarkt. Er wordt een krediet van EUR ingeschreven; * Voor het project 'energiebeheer in scholen' wordt EUR uitgetrokken; * Voor het project 'spelfunctionele inrichting' wordt EUR ingeschreven; * Voor projecten binnen het hoger onderwijs/studentenzaken wordt EUR ingeschreven; * EUR wordt ingeschreven voor kleine projecten in het kader van levenslang- en breed leren; * EUR wordt ingeschreven voor de aankoop van een pand in het kader van levenslang- en breed leren. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1). Artikel 84000/ Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend om tegemoet te komen aan de investeringsnoden op vlak van jeugdinfrastructuur. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1). Artikel 84002/ Investeringssubsidies culturele instellingen ,00 EUR Er worden investeringssubsidies gepland voor verschillende culturele instellingen. Met het krediet kunnen de verbouwingen en inrichting van culturele ruimten (musea, podia, kunstinstellingen,...) en in diverse infrastructuur gesteund worden. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1). 157

223 Begroting /11/2016 Artikel 84004/ Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur ,00 EUR De middelen op dit artikel worden ingezet voor investeringen in sportinfrastructuur. Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1). Artikel 850/ Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor investeringssubsidies voor infrastructuur met een functionele bestemming binnen het beleidsdomein Gezin. De investeringssubsidies worden toegekend. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor subsidies binnen het beleidsdomein Gezin en op basis van het Reglement voor de subsidiëring van infrastructuur binnen het beleidsdomein Gezin (Collegebesluit nr van 27 februari 2014). Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1). Artikel 85000/ Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen ,56 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de welzijnssector. In de mate dat de aanvraagdossiers ook passen binnen de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Infrastructuurfonds voor de Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA) is de VGC-subsidie aanvullend aan deze van het VIPA. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn en het Reglement voor subsidiëring van infrastructuur binnen het beleidsdomein Welzijn (Collegebesluit nr van 27/02/2014). Het krediet wordt ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1). Artikel 860/ Investeringssubsidies vr gezondheidsinstellingen ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de gezondheidssector. In de mate dat de aanvraagdossiers ook passen binnen de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Infrastructuurfonds voor de Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA) is de VGC-subsidie aanvullend aan deze van het VIPA. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr van 20 december 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Gezondheid en het Reglement voor subsidiëring van infrastructuur binnen het beleidsdomein Gezondheid (Collegebesluit nr van 27/02/2014). Sinds 2015 wordt in het Investeringsplan een krediet van EUR voorzien voor de subsidiëring van opstartende multidisciplinaire eerstelijnspraktijken. Investeringen Artikel 800/ Aankoop, studies en werken aan Muntpunt ,00 EUR Conform de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap wordt een jaarlijkse bijdrage voorzien voor de infrastructurele uitbouw van Muntpunt. Artikel 820/ Aanpassingswerken aan gebouwen ,00 EUR Dit krediet is bestemd voor de volgende fase in de renovatie van de gemeenschappelijke delen van Brede School Nieuwland. Artikel 820/ Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen ,00 EUR Dit krediet is bestemd voor onderhouds- en veiligheidswerken aan de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Artikel 820/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies ,00 EUR Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van verschillende studiebureaus die betrokken zijn bij de renovatie van Brede School Nieuwland. Artikel 820/ Aankoop van bureaumeubilair ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt gebruikt voor de aankoop van bureaumeubilair en benodigdheden voor de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 158

224 Begroting /11/2016 Artikel 820/ Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen ,00 EUR Dit krediet dient voor de aankoop van kunstwerken en kunstintegratie in de eigen gebouwen. Artikel 840/ Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken ,00 EUR Een deel van het krediet is bestemd voor veiligheids- en onderhoudswerken in de gemeenschapscentra, sportcentra en jeugdhuizen. Daarnaast is het krediet bestemd voor grotere ingrepen en projecten in de gemeenschapscentra en sportcentra. Artikel 840/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies ,00 EUR Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de studiebureaus die betrokken zijn bij de realisatie van de verschillende bouwprojecten voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport. Artikel 840/ Aankoop van meubilair voor gemeenschaps- en jeugdcentra ,00 EUR De kredieten op dit artikel worden aangewend voor de aankoop van los meubilair en benodigdheden voor de eigen gemeenschapscentra, jeugdhuizen en sportcentra. Artikel 840/ Aankoop van informaticamaterieel ,00 EUR In het kader van de ondersteuning van de gemeenschapscentra is momenteel een update-operatie bezig, zowel op vlak van hard- als software. Deze middelen zijn noodzakelijk voor onder andere de licentiekosten van de software. Artikel 840/ Aankoop uitbatingsmaterieel ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra, jeugdhuizen en sportcentra. Artikel 850/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG ,23 EUR Een deel van dit krediet wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de Brede School Nieuwland en voor de realisatie van de lokale dienstencentra Lotus in Ukkel en ADO Icarus in Neder-Over-Heembeek. In het kader van de voorbereiding van de erfpachtoverdracht van de kinderdagverblijven wordt nog een saldo voorzien om te voldoen aan de resterende noden. Artikel 850/ Erelonen voor plannen van aanleg en andere studies ,00 EUR Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de studiebureaus die betrokken zijn bij de realisatie van de verschillende bouwprojecten voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin. Artikel 880/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies ,00 EUR Het krediet wordt gebruikt voor het uitschrijven van diverse studieopdrachten in het kader van het project rond de multifunctionele site Koekelberg. Artikel 890/ Aankoop, studies en werken aan gebouwen ,00 EUR Er worden middelen ingeschreven voor de aankoop van een aantal panden in het kader van de capaciteitsuitbreiding in het Brussels Nederlandstalig onderwijs, specifiek de vooropgestelde multifunctionele sites in Koekelberg en Schaarbeek. Artikel 890/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies ,00 EUR Het krediet wordt gebruikt voor het uitschrijven van diverse studieopdrachten in het kader van het project rond de multifunctionele site in Schaarbeek. 159

225 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 0,07 0,06 0,05 krediet 0,04 0,03 0,02 Overdrachten Prestaties 0, per jaar en economische groep Overdrachten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestaties 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Totaal 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 2. Artikelsgewijze toelichting Prestaties Artikel 870/ Andere ontvangsten en terugvorderingen ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor diverse ontvangsten en provisies van de gebruikers van de site Brede School Nieuwland. Artikel 870/ Verhuring van onroerende goederen ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de ontvangsten afkomstig van de verhuur van ruimtes van de site Brede School Nieuwland. 160

226 Begroting /11/ Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Evolutie krediet 3,2 2,8 2,4 krediet 2 1,6 1,2 0,8 0,4 Investeringen Overdrachten per jaar en economische groep Investeringen 0,00 0,00 3,07 2,00 0,00 Overdrachten 1,12 1,12 1,60 1,12 1,12 Totaal 1,12 1,12 4,67 3,12 1,12 2. Artikelsgewijze toelichting Overdrachten Artikel 840/ Tussenkomst Vl Gem vr overgedragen onroerende goederen ,00 EUR In het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen (o.a. voor de gemeenschapscentra) van de Vlaamse Gemeenschap naar de VGC werd voorzien dat jaarlijks een bedrag van 1,12 miljoen EUR ter beschikking gesteld zou worden voor werken, buitengewoon onderhoud, meubilair en uitrusting. 161

227 DEEL III. VERORDENING EN TABELLEN 1

228 ONTWERP Verordening nr Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2017 Artikel 1 De gewone begroting voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgelegd: UITGAVEN ONTVANGSTEN 000 Saldo vorig dienstjaar , Overboekingen , , Algemene uitgaven en ontvangsten , , Dotaties , Raad , College , Algemene administratie , Administratie , , Materieelverhuur , , Communicatie, Media en IT , , Onderwijs en Vorming , , Studentenzaken , Onderwijscentrum Brussel , , CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs , , COOVI - campus , Kasterlinden - campus ,70 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair 497 onderwijs , , Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs , , Kasterlinden, internaat , , Algemeen cultuurbeleid , , Kunst, cultureel erfgoed en musea , , Gemeenschapscentra , , Sociaal-cultureel werk , , Muntpunt , Jeugd , , Sport , , Welzijn en Gezondheid algemeen , , Welzijn , Etnisch-culturele minderheden , Gezondheid , Gezin , , LOGO , , Revalidatiecentrum 'De Poolster' , , Patrimonium , ,00 TOTAAL , ,00 POSITIEF SALDO 895,98 1

229 Artikel 2 De buitengewone begroting voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgelegd: UITGAVEN ONTVANGSTEN 069 Overboekingen , , Algemene uitgaven en ontvangsten , Administratie , Materieelverhuur , Communicatie, Media en IT , Onderwijs en Vorming , , Onderwijscentrum Brussel , CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs , COOVI - campus , Kasterlinden - campus ,00 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair 497 onderwijs , Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs , Kasterlinden, internaat , Kunst, cultureel erfgoed en musea , Jeugd , Sport , Revalidatiecentrum 'De Poolster' , Patrimonium , ,00 TOTAAL , ,79 POSITIEF SALDO - 2

230 Artikel 3 Volgende begrotingsartikelen zijn hoofdartikelen over de in de rechterkolom vermelde subartikelen zoals bedoeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Binnen de hoofdartikelen kan door het College een overdracht uitgevoerd worden tussen subartikels zonder de bedragen ingeschreven op de hoofdartikelen te wijzigen. Hoofdartikel Functie Natuur 109/ Algemene uitgaven 229/ College 309/ Algemene administratie 319/ Administratie Werkingskosten 319/ Stedelijk beleid Werkingskosten 319/ Meet- en weetcel Werkingskosten 329/ Materieelverhuur Werkingskosten 339/ Communicatie, Media en IT Werkingskosten 429/ , 410 en Onderwijs, OTW en Speelpleinen Werkingskosten 431/ Studentenzaken Werkingskosten 439/ Onderwijscentrum Brussel Werkingskosten 490/ Centrum voor leerlingenbegeleiding 492/ COOVI - campus 496/ Kasterlinden campus 497/ Kasterlinden 498/ Zaveldal 499/ Kasterlinden, internaat 509/ Algemeen cultuurbeleid Werkingskosten 524/ , 515, Kunst, cultureel erfgoed en musea Werkingskosten 529/ Gemeenschapscentra Werkingskosten 539/ S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Werkingskosten 544/ Muntpunt Werkingskosten 554/ Jeugd Werkingskosten 564/ Sport Werkingskosten 609/ Welzijn en Gezondheid algemeen Werkingskosten 619/ Welzijn Werkingskosten 629/ Etnisch-culturele minderheden Werkingskosten 639/ Gezondheid Werkingskosten 669/ Gezin Werkingskosten 679/ LOGO Werkingskosten 690/ De Poolster 869/ , 820, 840, Patrimonium Werkingskosten 3

231 Artikel 4. Het College wordt gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing van gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies, inrichting en uitrusting en andere investeringen voor hetzelfde doel. Artikel 5. Het College wordt gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/ en dat bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan niet-personeelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236bis van 24 oktober Artikel 6. Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met natuur 12 van de hoofdstukken 490 tot en met 499 onderling te herverdelen. Artikel 7. Het College wordt gemachtigd om op de artikelen met economische natuur 11, op de artikelen 415/121-48, 560/ en 660/ en op de artikelen met economische functie en uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren. Artikel 8. In uitvoering van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt het College gemachtigd kredietopeningen aan te gaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen ontvangsten om over voldoende middelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het betalen van uitgaven. Artikel 9. Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven onder artikel 560/ aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten binnen het betreffende begrotingshoofdstuk. Artikel 10. Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische natuur 11 onderling te herverdelen. 4

232 Artikel 11. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabel. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL 5

233 DIENSTJAAR 2017 GEWONE dienst BEGROTING 2017 OVERZICHTSTABEL Algemeen resultaat van de begrotingsrekening ,51 (1) Rekening 2015 Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,92 Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar , ,39 Oninbare rechten vorige dienstjaren 0,00 Niet gebruikte kredieten vorige dienstjaren , ,90 Ontvangsten overboekingen ,33 Uitgaven overboekingen , ,19 Resultaat van de begrotingsrekening 2015 Algemeen resultaat van de begrotingsrekening , ,61 (2) (3) Begroting B _ Na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad Aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage) Saldo na prognose Ontvangsten eigen dienstjaar ,95 0,00 Uitgaven eigen dienstjaar , , ,10 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen ,14 0,00 Uitgaven overboekingen ,85 0, ,71 Geraamd resultaat van de begroting 2016 Geraamd algemeen resultaat van de begroting 2016 Begroting , ,61 Saldo ,00 (4) (5) Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,98 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 Geraamd resultaat van de begroting 2017 Geraamd algemeen resultaat van de begroting ,02 895,98 (6) (7) (3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) (7) = (5)+(6)

234 DIENSTJAAR 2017 BUITENGEWONE dienst BEGROTING 2017 OVERZICHTSTABEL Rekening 2015 Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,16 Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar , ,23 Oninbare rechten vorige dienstjaren 0,00 Niet gebruikte kredieten vorige dienstjaren , ,94 Ontvangsten overboekingen ,29 Uitgaven overboekingen , ,29 Resultaat van de begrotingsrekening 2015 Algemeen resultaat van de begrotingsrekening ,00 0,00 (2) (3) Begroting B _ Na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad Aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage) Saldo na prognose Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 0,00 Uitgaven eigen dienstjaar ,00 0, ,00 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen ,00 0,00 Uitgaven overboekingen ,00 0, ,00 Geraamd resultaat van de begroting 2016 Geraamd algemeen resultaat van de begroting 2016 Begroting ,00 0,00 Saldo 0,00 (4) (5) Ontvangsten eigen dienstjaar ,23 Uitgaven eigen dienstjaar , ,56 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 Ontvangsten overboekingen ,56 Uitgaven overboekingen , ,56 Geraamd resultaat van de begroting 2017 Geraamd algemeen resultaat van de begroting ,00 0,00 (6) (7) (3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) (7) = (5)+(6)

235 Vorige dienstjaren Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 66 G.O. Boni Vorige dienstjaren Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Batig resultaat van de gewone dienst 0, , ,00 000/951 ************************** 0, , ,00 000/ Subtotaal 0, , ,00 000/ Totaal G O 0, , ,00 1

236 Overboekingen Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 78 G.U. Overboekingen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen , , , / Overboeking naar het Bijzonder Investeringsfonds , , , / Overboeking naar het Lambermontfonds , ,00 0, / Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid , , , / Overboeking naar het Gezinsfonds , , ,00 120/954 ************************** , , , / Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , , ,00 120/957 ************************** , , ,00 069/ Subtotaal , , ,00 069/ Totaal G U , , ,00 2

237 Overboekingen Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 68 G.O. Overboekingen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen , , , / Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds , , , / Overboeking uit het Lambermontfonds , , , / Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid , , , / Overboeking uit het Gezinsfonds ,00 0,00 0,00 120/994 ************************** , , ,00 069/ Subtotaal , , ,00 069/ Totaal G O , , ,00 3

238 Overboekingen Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 98 B.U. Overboekingen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen ,00 0,00 0, / Overboeking naar het Lambermontfonds , ,00 0,00 120/955 ************************** , ,00 0, / Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 0,00 0, ,00 120/956 ************************** 0,00 0, ,00 069/ Subtotaal , , ,00 069/ Totaal B U , , ,00 4

239 Overboekingen Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 88 B.O. Overboekingen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Overboeking uit het Gezinsfonds , , , / Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen , , , / Overboeking uit het Lambermontfonds , , , / Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds 0,00 0, ,00 120/995 ************************** , , , / Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , , ,00 120/997 ************************** , , ,00 069/ Subtotaal , , ,56 069/ Totaal B O , , ,56 5

240 Algemene uitgaven en ontvangsten Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 71 G.U. Werkingskosten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Diverse onvoorziene administratiekosten 60, , ,00 100/123 ************************** 60, , ,00 100/ Vervoer van waarden 495,23 500, ,00 100/ Diverse onvoorziene technische kosten 0, , ,00 100/124 ************************** 495, , ,00 100/ Administratieve kosten vr het financieel beheer 0, , ,00 100/ Roerende voorheffing op beleggingen 140, , ,00 100/128 ************************** 140, , ,00 109/ Subtotaal 7X G.U. Schuld 695, , ,00 100/ Intresten op leningen , , ,70 100/211 ************************** , , ,70 100/ Nalatigheids- of moratoriumintresten 2.726, , ,00 100/215 ************************** 2.726, , ,00 100/ Gewone en periodieke aflossing van leningen , , ,41 100/911 ************************** , , ,41 109/000-7X Subtotaal , , ,11 109/ Totaal G U , , ,11 6

241 Algemene uitgaven en ontvangsten Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 62 G.O. Schuld Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Intresten van beleggingen , , ,00 100/261 ************************** , , ,00 100/ Creditintresten op rekening-courant 443, , ,00 100/264 ************************** 443, , ,00 109/ Subtotaal , , ,00 109/ Totaal G O , , ,00 7

242 Algemene uitgaven en ontvangsten Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 82 B.O. Schuld Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Op te nemen leningen , , ,23 100/961 ************************** , , ,23 109/ Subtotaal , , ,23 109/ Totaal B O , , ,23 8

243 Dotaties Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 61 G.O. Overdrachten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,bw 12/1/ , , ,00 110/ Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/ , , ,00 110/ Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/ , , ,00 110/ Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/ , , ,00 110/ Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds , , ,00 110/ Dotatie van de Federale overheid , , , / Dotatie Vlaamse Gemeenschap - flankerend infrastructuurbeleid , ,00 0,00 110/466 ************************** , , ,00 119/ Subtotaal , , ,00 119/ Totaal G O , , ,00 9

244 Raad Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 72 G.U. Overdrachten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Dotatie aan de Raad van de VGC , , ,00 210/435 ************************** , , ,00 219/ Subtotaal , , ,00 219/ Totaal G U , , ,00 10

245 College Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel ,06 0,00 0, / Bezoldiging van het personeel ,73 0,00 0, / Bezoldiging van het personeel ,81 0,00 0,00 220/111 ************************** ,60 0,00 0, / Vakantiegeld van het personeel ,20 0,00 0, / Vakantiegeld van het personeel ,17 0,00 0, / Vakantiegeld van het personeel ,62 0,00 0,00 220/112 ************************** ,99 0,00 0, / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel ,56 0,00 0, / Patronale bijdragen voor pensioenen ,56 0,00 0, / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel ,89 0,00 0, / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel ,99 0,00 0, / Patronale bijdragen voor pensioenen ,80 0,00 0,00 220/113 ************************** ,80 0,00 0,00 229/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten ,39 0,00 0, / Werkingskosten cel Collegevoorzitter , , , / Werkingskosten cel Collegelid Welzijn en Gezondheid , , , / Werkingskosten cel Collegelid Cultuur, Jeugd en Sport , , ,00 220/124 ************************** , , ,00 229/ Subtotaal , , ,00 229/ Totaal G U , , ,00 11

246 Algemene Administratie Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Andere sociale vergoedingen en toelagen , , ,00 300/112 ************************** , , ,00 300/ Pensioenbijdrage niet-onderwijzend overgenomen prov. personeel , , ,00 300/ Pensioenbijdrage onderwijzend overgenomen prov. personeel , , ,00 300/ Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen , , ,00 300/113 ************************** , , ,00 300/ Verplaatsingskosten , , ,00 300/ Andere geldelijke tegemoetkomingen , , , / Verpl.kost. pers. onderw.statuut , , ,00 300/115 ************************** , , ,00 300/ Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie , , ,00 300/116 ************************** , , ,00 300/ Premies verzekeringen arbeidsongevallen , , ,00 300/ Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst , , ,00 300/117 ************************** , , ,00 300/ Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst , , ,00 300/118 ************************** , , ,00 309/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 300/ Reis- en verblijfskosten , , ,00 300/121 ************************** , , ,00 300/ Kosten voor selecties en doorstroming , , ,00 300/ Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen , , ,00 300/ Andere administratiekosten 1.482, , ,00 300/123 ************************** , , ,00 300/ Verzekeringen , , ,00 300/124 ************************** , , ,00 309/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 300/ Subsidie aan VZW Sociaal Fonds VGC , , ,00 300/ Kleine schadeloosstellingen ,21 0,00 0,00 300/332 ************************** , , ,00 300/ Tussenkomst in vakbondspremies , , ,00 300/415 ************************** , , ,00 309/ Subtotaal , , ,00 309/ Totaal G U , , ,00 12

247 Administratie Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel , , ,00 310/ Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen , , ,00 310/111 ************************** , , ,00 310/ Vakantiegeld , , ,00 310/ Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen , , ,00 310/112 ************************** , , ,00 310/ Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel , , ,00 310/ Patronale bijdragen RSZPPO voor gesco's , , ,00 310/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 310/113 ************************** , , ,00 311/ Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid , , ,00 311/111 ************************** , , ,00 311/ Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid , , ,00 311/112 ************************** , , ,00 311/ Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel - Stedelijk Beleid , , ,00 311/ Patronale bijdragen voor pensioenen - Stedelijk Beleid , , ,00 311/113 ************************** , , ,00 312/ Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel , , ,00 312/111 ************************** , , ,00 312/ Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel 8.424, , ,00 312/112 ************************** 8.424, , ,00 312/ Patronale bijdragen RSZPPO personeel - Meet- en Weetcel , , ,00 312/113 ************************** , , ,00 319/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 310/ Reis- en verblijfskosten 7.161, , ,00 310/121 ************************** 7.161, , ,00 310/ Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 0, , ,00 310/ Erelonen en vergoedingen aan advocaten , , ,00 310/ Auteursrechten, erelonen en vergoedingen , , ,00 310/ Presentiegelden van commissies en jury's 3.011, , ,00 310/122 ************************** , , ,00 310/ Kantoorbenodigdheden , , ,00 310/ Deelname Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden , , ,00 310/ Frankeringskosten , , ,00 310/ Huur- en onderhoudskosten van materiaal , , ,00 310/ Preventie en bescherming op het werk , , ,00 310/ Procedure- en vervolgingskosten 4.895, , ,00 310/ Receptie- en representatiekosten 7.082, , ,00 310/ Kosten voor vorming van het personeel , , ,00 310/ Andere administratiekosten , , , / Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement , , ,00 310/123 ************************** , , ,00 310/ Verzekeringen , , ,00 310/ Werkingskosten Facility , , , / Werkingskosten archiefwerking 1.146, , ,00 310/124 ************************** , , ,00 310/ Olie en brandstof voor voertuigen , , ,00 310/ Prestaties van derden voor voertuigen 6.959, , ,00 310/ Verzekeringen van voertuigen 4.876, , ,00 310/ Leasing wagens , , ,00 310/ Andere kosten voor voertuigen 1.218, , ,00 310/127 ************************** , , ,00 311/ Reis- en verblijfskosten - Stedelijk Beleid 273, , ,00 311/121 ************************** 273, , ,00 311/ Werkingskosten - Stedelijk Beleid 141, , ,00 311/124 ************************** 141, , ,00 312/ Reis- en verblijfskosten - Meet- en Weetcel 185, , ,00 13

248 Administratie Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting /121 ************************** 185, , ,00 312/ Werkingskosten - Meet- en Weetcel , , ,00 312/124 ************************** , , ,00 319/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 311/ Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten ,01 0,00 0,00 311/301 ************************** ,01 0,00 0,00 311/ Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid , , ,00 311/332 ************************** , , ,00 319/ Subtotaal , , ,00 319/ Totaal G U , , ,00 14

249 Administratie Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Diverse ontvangsten en terugvorderingen ,72 0, ,00 310/161 ************************** ,72 0, ,00 311/ Andere ontvangsten en terugvorderingen ,77 0,00 0,00 311/161 ************************** ,77 0,00 0,00 319/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten ,49 0, ,00 310/ Vergoedingen voor schade , , ,00 310/380 ************************** , , ,00 310/ Premies v/d hogere overheid voor gesubsidieerde contractuelen , , ,00 310/ Bijdrage andere overheden voor weddelasten gedetacheerd personeel , , ,00 310/ Andere specifieke subsidies van het Brussels hoofdstedelijk Gewest 0,00 0, , / Premie van de hogere overheden voor gesco's , , ,00 310/465 ************************** , , ,00 311/ Ontvangsten in het kader van het Stedelijk Beleid , , ,00 311/465 ************************** , , ,00 319/ Subtotaal , , ,00 319/ Totaal G O , , ,00 15

250 Administratie Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen 5.203, , ,00 310/744 ************************** 5.203, , ,00 319/ Subtotaal 5.203, , ,00 319/ Totaal B U 5.203, , ,00 16

251 Materieelverhuur Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 71 G.U. Werkingskosten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Vergoedingen ,46 0,00 0,00 320/121 ************************** ,46 0,00 0,00 320/ Beheers- en werkingskosten van de informatica ,43 0,00 0,00 320/ Andere administratiekosten 454, , ,00 320/123 ************************** , , ,00 320/ Technische benodigdheden 5.635, , ,00 320/ Herstelling van het materieel 608, , ,00 320/ Verzekeringen 3.983, , ,00 320/124 ************************** , , ,00 320/ Prestaties van derden , , ,00 320/125 ************************** , , ,00 329/ Subtotaal , , ,00 329/ Totaal G U , , ,00 17

252 Materieelverhuur Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Prestaties materieelverhuur , , ,00 320/161 ************************** , , ,00 329/ Subtotaal , , ,00 329/ Totaal G O , , ,00 18

253 Materieelverhuur Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel , , ,00 320/744 ************************** , , ,00 329/ Subtotaal , , ,00 329/ Totaal B U , , ,00 19

254 Communicatie, Media en IT Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel , , ,00 330/111 ************************** , , ,00 330/ Vakantiegeld van het personeel , , ,00 330/112 ************************** , , ,00 330/ Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel , , ,00 330/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 330/113 ************************** , , ,00 339/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 330/ Kantoorbenodigdheden 5.895, , ,00 330/ Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie , , ,00 330/ Telefoonkosten , , ,00 330/ Huur- en onderhoudskosten , , ,00 330/ Beheers- en werkingskosten van de informatica , , , / Kantoorbenodigdheden , , , / Kosten toegang Rijksregister , , , / Kosten voor digitale communicatie , , , / Kosten voor communicatieprojecten , , , / Kosten voor evenementiële communicatie , , ,00 330/123 ************************** , , ,00 339/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 330/ Subsidies aan de vzw Vlaams-Brusselse media , , , / Subsidies aan het Huis van het Nederlands , ,00 0, / Subsidies voor mediaprojecten , , , / Subsidies voor communicatieprojecten , , ,00 330/332 ************************** , , ,00 339/ Subtotaal , , ,00 339/ Totaal G U , , ,00 20

255 Communicatie, Media en IT Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Ontvangsten uit communicatieprojecten 2.075, , ,00 330/161 ************************** 2.075, , ,00 339/ Subtotaal 2.075, , ,00 339/ Totaal G O 2.075, , ,00 21

256 Communicatie, Media en IT Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Aankoop van informaticamaterieel , , ,00 330/742 ************************** , , ,00 330/ Aankoop van materiaal voor communicatie 4.435, , ,00 330/744 ************************** 4.435, , ,00 339/ Subtotaal , , ,00 339/ Totaal B U , , ,00 22

257 Onderwijs en Vorming Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging personeel omkaderingsprogramma , , ,00 400/ Bezoldiging onderwijzend personeel tlv de VGC , , ,00 400/111 ************************** , , ,00 400/ Vakantiegeld , , ,00 400/ Vakantiegeld onderwijzend personeel tlv VGC 603, , ,00 400/112 ************************** , , ,00 400/ Patronale bijdragen RSZPPO personeel , , ,00 400/ Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel tlv VGC , , ,00 400/ Patronale bijdragen voor pensioenen , ,00 0,00 400/ Patronale bijdragen aan pensioenkas onderwijzend personeel 3.142,32 0,00 0,00 400/113 ************************** , , ,00 429/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 400/ Reis- en verblijfskosten 888, , ,00 400/121 ************************** 888, , ,00 400/ Erelonen en vergoedingen voor studies en werken , , ,00 400/122 ************************** , , ,00 400/ Frankeringskosten 8.290, , ,00 400/ Receptie- en representatiekosten 3.173, , ,00 400/ Kosten voor vorming van het personeel 1.620, , ,00 400/ Andere administratiekosten 5.735, , , / Kosten ikv 'Kleur Bekennen' 4.795, ,00 0, / Kosten van de onderwijsinstellingen , , ,00 400/123 ************************** , , ,00 400/ Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming , , ,00 400/ Verzekeringen 462, , ,00 400/ Technische werkingskosten , , , / Technische kosten v/d eigen onderwijsinstellingen , , ,00 400/124 ************************** , , ,00 400/ Prestaties van derden voor de gebouwen 0,00 0, ,00 400/ Verzekering van de onroerende goederen 601,41 0,00 700,00 400/125 ************************** 601,41 0, ,00 400/ Huur voor lokalen 0,00 0, ,00 400/126 ************************** 0,00 0, ,00 415/ Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking , , ,00 415/121 ************************** , , ,00 415/ Technische kosten voor de organisatie van speelpleinen , , ,00 415/ Verzekeringen , , ,00 415/124 ************************** , , ,00 415/ Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen 2.607,72 0,00 0,00 415/126 ************************** 2.607,72 0,00 0,00 429/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 400/ Subsidies voor taal- en diverstiteitsondersteuning bij volwassenen 0, , , / Diverse subsidies , , , / Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs , ,00 0, / Subsidies voor schoolverbreding , , , / Subsidies aan Centrum Basiseducatie Brussel ,00 0,00 0, / Subsidies begeleiding schoolloopbaan , , , / Subsidies aan het Huis van het Nederlands ,00 0,00 0, / Stimuleren van levenslang en -breed leren , , , / Subsidies voor verbetering schoolinfrastructuur , , , / Subsidies voor scholen , , , / Subsidies voor aanbieders , , ,00 400/332 ************************** , , ,00 400/ Dotatie aan de Administratieve Overdrachtscel ,00 0,00 0,00 400/ Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden , ,00 0, / Subsidie aan diensten onderwijsinfrastructuur , , ,00 23

258 Onderwijs en Vorming Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting /435 ************************** , , , / Subsidies voor coördinatieopdrachten , , ,00 410/332 ************************** , , ,00 415/ Subsidies speelpleinen , , ,00 415/332 ************************** , , ,00 429/ Subtotaal , , ,00 429/ Totaal G U , , ,00 24

259 Onderwijs en Vorming Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 400/161 ************************** , , ,00 415/ Bijdragen van de ouders , , ,00 415/161 ************************** , , ,00 429/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 400/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap Milieuzorg Op School 0, , ,00 400/ Andere specifieke subsidies van de hogere overheden , , , / Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen' 0, , ,00 400/465 ************************** , , ,00 429/ Subtotaal , , ,00 429/ Totaal G O , , ,00 25

260 Onderwijs en Vorming Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 90 B.U. Overdrachten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Investeringssubsidies Capaciteitsuitbreiding , , ,00 400/631 ************************** , , ,00 429/ Subtotaal 91 B.U. Investeringen , , ,00 400/ Aanpassingswerken aan schoolgebouwen ,83 0, ,00 400/ Aankoop, studies en werken aan gebouwen ,91 0,00 0,00 400/723 ************************** ,74 0, ,00 400/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies , , ,00 400/733 ************************** , , ,00 400/ Aankoop van materiaal voor lichtvisualisatie ,75 0,00 0,00 400/744 ************************** ,75 0,00 0,00 400/ Aankoop van kunstvoorwerpen 0, ,00 0,00 400/749 ************************** 0, ,00 0,00 415/ Aankoop van informaticamaterieel 0, , ,00 415/742 ************************** 0, , ,00 415/ Aankoop van materialen voor speelpleinen , , ,00 415/744 ************************** , , ,00 429/ Subtotaal , , ,00 429/ Totaal B U , , ,00 26

261 Onderwijs en Vorming Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 82 B.O. Schuld Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Terugbetaling van deelnemingen 0,00 0, ,00 400/866 ************************** 0,00 0, ,00 429/ Subtotaal 0,00 0, ,00 429/ Totaal B O 0,00 0, ,00 27

262 Studentenzaken Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 71 G.U. Werkingskosten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Technische werkingskosten , , ,00 420/124 ************************** , , ,00 431/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 420/ Diverse subsidies studentenzaken , , ,00 420/332 ************************** , , ,00 431/ Subtotaal , , ,00 431/ Totaal G U , , ,00 28

263 Onderwijscentrum Brussel Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel - OCB , , ,00 430/ Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen - OCB , , ,00 430/111 ************************** , , ,00 430/ Vakantiegeld van het personeel - OCB , , ,00 430/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - OCB 7.684, , ,00 430/112 ************************** , , ,00 430/ Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB , , ,00 430/ Patronale bijdragen RSZPPO gesco's - OCB , , ,00 430/ Patronale bijdragen pensioenen - OCB , , ,00 430/113 ************************** , , ,00 439/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 430/ Reis- en verblijfskosten 5.378, , ,00 430/ Vergoedingen , ,00 0,00 430/121 ************************** , , ,00 430/ Frankeringskosten 0, , ,00 430/ Beheers- en werkingskosten informatica 3.404, , ,00 430/ Receptie- en representatiekosten 5.814, , ,00 430/ Kosten voor vorming van personeel 4.523, , ,00 430/ Administratieve kosten , , ,00 430/123 ************************** , , ,00 430/ Technische benodigdheden - didactisch materiaal , , ,00 430/ Verzekeringen 492, ,00 0,00 430/ Technische kosten , , ,00 430/124 ************************** , , ,00 439/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 430/ Subsidies voor begeleidingsprojecten , , ,00 430/332 ************************** , , ,00 430/ Bijdragen in loonkost gedragen door andere overheden , , ,00 430/435 ************************** , , ,00 439/ Subtotaal , , ,00 439/ Totaal G U , , ,00 29

264 Onderwijscentrum Brussel Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 61 G.O. Overdrachten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Premie voor gesubsidieerde contractuelen , , ,00 430/ Andere specifieke subsidies van de hogere overheden , , ,00 430/465 ************************** , , ,00 439/ Subtotaal , , ,00 439/ Totaal G O , , ,00 30

265 Onderwijscentrum Brussel Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Aankoop van informaticamaterieel , , ,00 430/742 ************************** , , ,00 439/ Subtotaal , , ,00 439/ Totaal B U , , ,00 31

266 CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel , , ,00 490/ Bezoldiging onderw.personeel tlv de Vlaamse Gemeenschap , , ,00 490/ Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC 3.314, ,00 0,00 490/111 ************************** , , ,00 490/ Vakantiegeld 4.220, , ,00 490/ Vakantiegeld onderwijzend personeel - VGC 0, ,00 0,00 490/112 ************************** 4.220, , ,00 490/ Patronale bijdrage RSZPPO 4.844, , ,00 490/ Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel 956, ,00 0,00 490/ Patr.bijdr.RSZPPO voor pensioenen 2.512,65 0,00 0,00 490/113 ************************** 8.314, , ,00 490/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 490/ Reis- en verblijfskosten , , ,00 490/121 ************************** , , ,00 490/ Erelonen en vergoedingen 3.409, , ,00 490/122 ************************** 3.409, , ,00 490/ Frankeringskosten 8.807, , ,00 490/ Telefoonkosten , , ,00 490/ Huur en onderhoudskosten bureaumateriaal en -meubilair 4.717, , ,00 490/ Beheers- en werkingskosten informatica , , ,00 490/ Receptie- en representatiekosten 3.723, , ,00 490/ Kosten voor beroepsopleiding van personeel 9.903, , ,00 490/ Andere administratiekosten , , ,00 490/123 ************************** , , ,00 490/ Technische benodigdheden 9.674, , ,00 490/ Technische werking , , ,00 490/ Verzekeringen 1.392, , ,00 490/124 ************************** , , ,00 490/ Prestaties van derden voor de gebouwen 0, , ,00 490/ Levering van electriciteit voor gebouwen 5.950, , ,00 490/ Andere kosten voor de gebouwen , , ,00 490/125 ************************** , , ,00 490/ Huur en huurlasten van onroerende goederen , , ,00 490/126 ************************** , , ,00 490/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 490/ Terugbetaling aan Scholengroep Brussel 0,00 0, ,00 490/435 ************************** 0,00 0, ,00 490/ Subtotaal 0,00 0, ,00 490/ Totaal G U , , ,00 32

267 CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Rechtstreekse prestaties 8.115, , ,00 490/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen 424,62 0, ,00 490/161 ************************** 8.539, , ,00 490/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 8.539, , ,00 490/ Vergoedingen voor kleine schade 12,80 0,00 0,00 490/380 ************************** 12,80 0,00 0,00 490/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap bezoldiging onderwijzend personeel , , ,00 490/461 ************************** , , ,00 490/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten , , ,00 490/463 ************************** , , ,00 490/ Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor vorming 3.413, , ,00 490/465 ************************** 3.413, , ,00 490/ Subtotaal , , ,00 490/ Totaal G O , , ,00 33

268 CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Aanpassingswerken aan schoolgebouwen 0, , ,00 490/723 ************************** 0, , ,00 490/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 0, ,00 0,00 490/733 ************************** 0, ,00 0,00 490/ Aankoop van meubilair 2.813, , ,00 490/741 ************************** 2.813, , ,00 490/ Aankoop van informaticamaterieel 1.524, , ,00 490/742 ************************** 1.524, , ,00 490/ Aankoop van uitrustingsmaterieel 763, , ,00 490/744 ************************** 763, , ,00 490/ Subtotaal 5.101, , ,00 490/ Totaal B U 5.101, , ,00 34

269 COOVI - campus Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel 0, , ,00 492/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC 0, , ,00 492/111 ************************** 0, , ,00 492/ Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel 0, , ,00 492/ Vakantiegeld v/h onderwijzend pers tlv de VGC 0, , ,00 492/112 ************************** 0, , ,00 492/ Patronale bijdrage RSZPPO vr het niet-onderwijzend personeel 0, , ,00 492/ Patronale bijdrage RSZPPO onderwijzend personeel 0, , ,00 492/ Patr bijdrage vr pensioenen v/h niet-onderw personeel 0, , ,00 492/ Patr. bijdr. pensioenen v/h onderw. personeel 0, , ,00 492/113 ************************** 0, , ,00 492/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 0, , ,00 492/ Verzekeringen van de onroerende goederen 0, ,00 0,00 492/125 ************************** 0, ,00 0,00 492/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 0, ,00 0,00 492/ Dotatie aan de Administratieve Overdrachtscel 0, , ,00 492/435 ************************** 0, , ,00 492/ Subtotaal 0, , ,00 492/ Totaal G U 0, , ,00 35

270 COOVI - campus Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen 0, , ,00 492/723 ************************** 0, , ,00 492/ Buitengewoon onderhoud Neerpede 0, ,00 0,00 492/724 ************************** 0, ,00 0,00 492/ Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere srudies 0,00 0, ,00 492/733 ************************** 0,00 0, ,00 492/ Subtotaal 0, , ,00 492/ Totaal B U 0, , ,00 36

271 Kasterlinden campus Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel 0, , ,00 496/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC 0, , ,00 496/111 ************************** 0, , ,00 496/ Vakantiegeld 0, , ,00 496/ Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel 0, , ,00 496/112 ************************** 0, , ,00 496/ Patronale bijdrage RSZPPO 0, , ,00 496/ Patronale bijdrage RSZPPO onderw pers tlv de VGC 0, , ,00 496/ Patr. bijdr. pensioenen 0, , ,00 496/ Patr bijdr pensioenen onderw pers tlv de VGC 0, , ,00 496/113 ************************** 0, , ,00 496/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten 0, , ,00 496/ Reis- en verblijfkosten van het personeel 0, , ,00 496/121 ************************** 0, , ,00 496/ Erelonen en vergoedingen voor expertises 0, , ,00 496/122 ************************** 0, , ,00 496/ Frankeringskosten 0, , ,00 496/ Telefoonkosten 0, , ,00 496/ Huur- en onderhoudskosten 0, , ,00 496/ Beheers- en werkingskosten van de informatica 0, , ,00 496/ Receptie- en representatiekosten 0, , ,00 496/ Kosten voor navorming 0, , ,00 496/ Administratieve werkingskosten 0, , ,00 496/123 ************************** 0, , ,00 496/ Technische benodigdheden 0, , ,00 496/ Prestaties van derden, eigen aan de functie 0, , ,00 496/ Verzekeringen 0, , ,00 496/ Technische werkingskosten 0, , ,00 496/124 ************************** 0, , ,00 496/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen 0, , ,00 496/ Prestaties van derden voor de gebouwen 0, , ,00 496/ Verzekering van de onroerende goederen 0, , ,00 496/ Levering van electriciteit voor de gebouwen 0, , ,00 496/ Levering van water voor de gebouwen 0, , , / Prestaties van derden voor de gebouwen 0, , ,00 496/125 ************************** 0, , ,00 496/ Verzekeringen van voertuigen 0, , ,00 496/ Leasing voertuigen 0, , ,00 496/ Andere kosten voor voertuigen 0, , ,00 496/127 ************************** 0, , ,00 496/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 0, , ,00 496/ Bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere 0, , ,00 overheidsinstellingen 496/435 ************************** 0, , ,00 496/ Subtotaal 7X G.U. Schuld 0, , ,00 496/ Financiële kosten van leasingschulden 0, , ,52 496/211 ************************** 0, , ,52 496/ Beschikbaarheidsvergoeding DBFM 0, , ,18 496/911 ************************** 0, , ,18 496/000-7X Subtotaal 0, , ,70 496/ Totaal G U 0, , ,70 37

272 Kasterlinden campus Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Andere ontvangsten en terugvorderingen 0, ,00 0,00 496/161 ************************** 0, ,00 0,00 496/ Subtotaal 0, ,00 0,00 496/ Totaal G O 0, ,00 0,00 38

273 Kasterlinden campus Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Aanpassingswerken aan de campus 0, , ,00 496/723 ************************** 0, , ,00 496/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 0, , ,00 496/733 ************************** 0, , ,00 496/ Aankoop van meubilair 0, , ,00 496/741 ************************** 0, , ,00 496/ Aankoop van informaticamaterieel 0, , ,00 496/742 ************************** 0, , ,00 496/ Aankoop van machines,exploitatiematerieel en uitrusting 0, , ,00 496/744 ************************** 0, , ,00 496/ Subtotaal 0, , ,00 496/ Totaal B U 0, , ,00 39

274 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel , , ,00 497/ Bezoldiging v/h onderw. personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap , , ,00 497/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC , , ,00 497/111 ************************** , , ,00 497/ Vakantiegeld , , ,00 497/ Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC , , ,00 497/112 ************************** , , ,00 497/ Patronale bijdragen RSZPPO , , ,00 497/ Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC , , ,00 497/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 497/ Patr bijdr vr pensioenen v/h onderw pers tlv de VGC , , ,00 497/113 ************************** , , ,00 497/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 497/ Reis- en verblijfskosten , , ,00 497/121 ************************** , , ,00 497/ Erelonen en vergoedingen voor expertises ,36 0,00 0,00 497/ Erelonen en vergoedingen 6.206, , ,00 497/122 ************************** , , ,00 497/ Frankeringskosten 3.895, , ,00 497/ Telefoonkosten ,76 0,00 0,00 497/ Huur- en onderhoudskosten ,68 0,00 0,00 497/ Beheers- en werkingskosten van de informatica ,98 0,00 0,00 497/ Receptie- en representatiekosten 6.889, , ,00 497/ Kosten voor navorming , , ,00 497/ Andere administratiekosten , , ,00 497/123 ************************** , , ,00 497/ Technische benodigdheden , , ,00 497/ Prestaties van derden , , ,00 497/ Extramurosactiviteiten , , ,00 497/124 ************************** , , ,00 497/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 497/ Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden ,00 0,00 0,00 497/435 ************************** ,00 0,00 0,00 497/ Subtotaal ,00 0,00 0,00 497/ Totaal G U , , ,00 40

275 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Verkoop van goederen 1.587, , ,00 497/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 497/161 ************************** , , ,00 497/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 497/ Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging , , ,00 497/461 ************************** , , ,00 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten , , ,00 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer , , ,00 497/463 ************************** , , ,00 497/ Subsidies v/d Vlaamse Gemeenschap voor navorming , , ,00 497/465 ************************** , , ,00 497/ Subtotaal , , ,00 497/ Totaal G O , , ,00 41

276 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen ,28 0,00 0,00 497/723 ************************** ,28 0,00 0,00 497/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 7.175,00 0,00 0,00 497/733 ************************** 7.175,00 0,00 0,00 497/ Aankoop van klasmeubilair , , ,00 497/741 ************************** , , ,00 497/ Aankoop van informaticamaterieel , , ,00 497/742 ************************** , , ,00 497/ Aankoop van machines en exploitatiemateriaal , , ,00 497/744 ************************** , , ,00 497/ Subtotaal , , ,00 497/ Totaal B U , , ,00 42

277 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging v/h personeel , , ,00 498/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap , , ,00 498/ Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC , , ,00 498/111 ************************** , , ,00 498/ Vakantiegeld , , ,00 498/ Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC 0, , ,00 498/112 ************************** , , ,00 498/ Patronale bijdrage RSZPPO , , ,00 498/ Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel 1.900, , ,00 498/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 498/113 ************************** , , ,00 498/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 498/ Reis- en verblijfskosten 5.853, , ,00 498/121 ************************** 5.853, , ,00 498/ Erelonen en vergoedingen 0, , ,00 498/122 ************************** 0, , ,00 498/ Frankeringskosten 995, , ,00 498/ Telefoonkosten 8.622, , ,00 498/ Huur- en onderhoudskosten 6.468, , ,00 498/ Werkingskosten informatica , , ,00 498/ Receptie- en representatiekosten 3.991, , ,00 498/ Kosten voor navorming , , ,00 498/ Andere administratiekosten 2.464, , ,00 498/123 ************************** , , ,00 498/ Technische benodigdheden , , ,00 498/ Prestaties van derden 8.991, , ,00 498/ Verzekeringen 422, , ,00 498/ Benodigdheden voor prijsuitreikingen 1.858, , ,00 498/ Extramurosactiviteiten , , ,00 498/ Technische werkingskosten , , ,00 498/124 ************************** , , ,00 498/ Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen 7.818, , ,00 498/125 ************************** 7.818, , ,00 498/ Huur lokalen 0,00 0, ,00 498/126 ************************** 0,00 0, ,00 498/ Subtotaal , , ,00 498/ Totaal G U , , ,00 43

278 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Diverse ontvangsten en terugvorderingen 879, , ,00 498/161 ************************** 879, , ,00 498/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 879, , ,00 498/ Vergoedingen voor kleine schade 99,20 0, ,00 498/380 ************************** 99,20 0, ,00 498/ Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging , , ,00 498/461 ************************** , , ,00 498/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten , , ,00 498/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer , , ,00 498/463 ************************** , , ,00 498/ Subsidie Vlaamse Gemeenschap voor navorming 2.661, , ,00 498/465 ************************** 2.661, , ,00 498/ Subtotaal , , ,00 498/ Totaal G O , , ,00 44

279 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen , , ,00 498/723 ************************** , , ,00 498/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 4.544, , ,00 498/733 ************************** 4.544, , ,00 498/ Aankoop van meubilair 4.501, , ,00 498/741 ************************** 4.501, , ,00 498/ Aankoop van informaticamaterieel 8.823, , ,00 498/742 ************************** 8.823, , ,00 498/ Aankoop van materieel 849, , ,00 498/744 ************************** 849, , ,00 498/ Subtotaal , , ,00 498/ Totaal B U , , ,00 45

280 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 80 B.O. Overdrachten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Subsidies AGIOn voor aankoop- en verbouwingswerken ,00 0,00 0,00 498/665 ************************** ,00 0,00 0,00 498/ Subtotaal ,00 0,00 0,00 498/ Totaal B O ,00 0,00 0,00 46

281 Kasterlinden, internaat Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging v/h personeel , , ,00 499/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel ten laste v/d VGC , , ,00 499/111 ************************** , , ,00 499/ Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel tlv de VGC 7.971, , ,00 499/ Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC , , ,00 499/112 ************************** , , ,00 499/ Patronale bijdragen RSZPPO , , ,00 499/ Patronale bijdragen RSZPPO , , ,00 499/ Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel tlv VGC , , ,00 499/113 ************************** , , ,00 499/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 499/ Reis- en verblijfskosten 2.479, , ,00 499/121 ************************** 2.479, , ,00 499/ Frankeringskosten 0, ,00 500,00 499/ Telefoonkosten 225,32 0,00 0,00 499/ Receptie- en representatiekosten 894, , ,00 499/ Kosten voor navorming 3.996, , ,00 499/ Administratieve werkingskosten 1.695, , ,00 499/123 ************************** 6.812, , ,00 499/ Technische benodigdheden , , ,00 499/ Verzekeringen 4.000, ,00 0,00 499/ Technische werkingskosten , , , / Technische benodigdheden ,93 0,00 0,00 499/124 ************************** , , ,00 499/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen ,11 0,00 0,00 499/ Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie ,06 0,00 0,00 499/ Verzekering van de onroerende goederen 5.998,84 0,00 0,00 499/ Levering van electriciteit voor de gebouwen ,29 0,00 0,00 499/ Levering van water voor de gebouwen 1.737,46 0,00 0,00 499/ Werkingskosten voor de gebouwen ,41 0,00 0, / Prestaties van derden 7.354,99 0,00 0,00 499/125 ************************** ,16 0,00 0,00 499/ Verzekeringen van voertuigen 4.372,04 0,00 0,00 499/ Leasing voertuigen ,82 0,00 0,00 499/ Andere kosten voor voertuigen 6.287,04 0,00 0,00 499/127 ************************** ,90 0,00 0,00 499/ Subtotaal 7X G.U. Schuld , , ,00 499/ Financiële kosten van leasingschulden ,50 0,00 0,00 499/211 ************************** ,50 0,00 0,00 499/ Beschikbaarheidsvergoeding DBFM ,00 0,00 0,00 499/911 ************************** ,00 0,00 0,00 499/000-7X Subtotaal ,50 0,00 0,00 499/ Totaal G U , , ,00 47

282 Kasterlinden, internaat Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Tussenkomst van de ouders , , ,00 499/161 ************************** , , ,00 499/ Subtotaal , , ,00 499/ Totaal G O , , ,00 48

283 Kasterlinden, internaat Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Aankoop van meubilair , , ,00 499/741 ************************** , , ,00 499/ Aankoop van informaticamaterieel 0, , ,00 499/742 ************************** 0, , ,00 499/ Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen 1.724, , ,00 499/743 ************************** 1.724, , ,00 499/ Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 8.953, , ,00 499/744 ************************** 8.953, , ,00 499/ Verwerving van onroerende goederen in leasing ,96 0,00 0,00 499/748 ************************** ,96 0,00 0,00 499/ Subtotaal , , ,00 499/ Totaal B U , , ,00 49

284 Kasterlinden, internaat Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 82 B.O. Schuld Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Leasingovereenkomsten ,96 0,00 0,00 499/961 ************************** ,96 0,00 0,00 499/ Subtotaal ,96 0,00 0,00 499/ Totaal B O ,96 0,00 0,00 50

285 Algemeen cultuurbeleid Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel , , ,00 500/ Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen , , ,00 500/111 ************************** , , ,00 500/ Vakantiegeld van het personeel 6.064, , ,00 500/ Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen , , ,00 500/112 ************************** , , ,00 500/ Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel , , ,00 500/ Patronale bijdragen RSZPPO vr gesubsidieerde contractuelen , , ,00 500/113 ************************** , , ,00 509/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 500/ Reis- en verblijfskosten personeel 0,00 500,00 500,00 500/121 ************************** 0,00 500,00 500,00 500/ Frankeringskosten , , ,00 500/ Telefoonkosten 4.197, , ,00 500/ Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen 5.488, , ,00 500/ Kosten voor Paspartoe 1.244, , ,00 500/ Receptie- en representatiekosten 6.816, , ,00 500/ Kosten voor vorming , , ,00 500/ Andere administratiekosten 1.362, , ,00 500/123 ************************** , , ,00 500/ Verzekeringen 1.300, , ,00 500/ Andere technische kosten , , , / Andere technische kosten 3.006, , , / Kosten voor culturele participatiebevordering , , , / Technische kosten voor multifunctionele infrastructuur 0, , , / Kosten voor lokaal cultuurbeleid 9.873, , , / Kosten armoedeplan cultuur - participatie , , ,00 500/124 ************************** , , ,00 500/ Benodigdheden voor gebouwen 9.689, , ,00 500/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen , , ,00 500/ Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 500/ Verzekering van de onroerende goederen 6.765, , ,00 500/ Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen , , ,00 500/ Levering van electriciteit voor de gebouwen , , ,00 500/ Levering van water voor de gebouwen , , , / Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 500/125 ************************** , , ,00 509/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , , / Subsidies voor culturele participatiebevordering , , , / Subsidie aan de vzw Brussels Kunstenoverleg , , , / Subsidies voor lokale 11-juliviering , , , / Subsidies ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid , , , / Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven , ,00 0, / Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur , ,00 0, / Subsidies armoedeplan cultuur - participatie , , , / Subsidies voor projecten voor verbinding en stedelijke uitstraling 0,00 0, ,00 500/332 ************************** , , ,00 509/ Subtotaal , , ,00 509/ Totaal G U , , ,00 51

286 Algemeen cultuurbeleid Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 500/161 ************************** , , ,00 509/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 500/ Premie v/d hogere overh vr gesubsidieerd personeel , , ,00 500/ Ontvangsten ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid , , , / Andere specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap 0,00 0, , / Subsidies Vl. Gemeenschap ikv uitvoering participatiedecreet , , ,00 500/465 ************************** , , ,00 509/ Subtotaal , , ,00 509/ Totaal G O , , ,00 52

287 Kunst, cultureel erfgoed en musea Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren , , ,00 515/111 ************************** , , ,00 515/ Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren , , ,00 515/112 ************************** , , ,00 515/ Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor erfgoedcoördinatoren , , ,00 515/113 ************************** , , ,00 524/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 510/ Verzekeringen 640, , ,00 510/ Technische werking kunsten 4.964, , ,00 510/124 ************************** 5.605, , ,00 515/ Reis- en verblijfkosten van erfgoedcoördinatoren 173, , ,00 515/121 ************************** 173, , ,00 515/ Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed , , ,00 515/123 ************************** , , ,00 515/ Technische werking cultureel erfgoed en musea 5.980, , ,00 515/124 ************************** 5.980, , ,00 524/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , , / Subsidies voor kunsten , , , / Subsidies voor literaire initiatieven , , , / Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg , , , / Subsidie exploitatie v/d Koninklijke Vlaamse Schouwburg , , , / Subsidies aan vzw BRONKS , , , / Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel , , ,00 510/332 ************************** , , ,00 515/ Subsidies in verband met cultureel erfgoed , , ,21 515/ Subs vzw Archief en Museum v/h Vlaams leven te Brussel , , , / Subsidies ikv erfgoedconvenant , , ,00 515/332 ************************** , , ,21 520/ Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea , , ,00 520/332 ************************** , , ,00 524/ Subtotaal , , ,21 524/ Totaal G U , , ,21 53

288 Kunst, cultureel erfgoed en musea Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Ontvangsten uit prestaties 422, , ,00 515/161 ************************** 422, , ,00 524/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 422, , ,00 515/ Bijdrage Vl Gem convenant Cultureel Erfgoed , , ,00 515/465 ************************** , , ,00 524/ Subtotaal , , ,00 524/ Totaal G O , , ,00 54

289 Kunst, cultureel erfgoed en musea Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal , , ,00 515/744 ************************** , , ,00 524/ Subtotaal , , ,00 524/ Totaal B U , , ,00 55

290 Gemeenschapscentra Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel , , ,00 525/ Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen , , ,00 525/111 ************************** , , ,00 525/ Vakantiegeld , , ,00 525/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen , , ,00 525/112 ************************** , , ,00 525/ Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel , , ,00 525/ Patr.bijdr. RSZPPO gesubsidieerde contractuelen , , ,00 525/113 ************************** , , ,00 529/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 525/ Reis- en verblijfskosten van het personeel 907, , ,00 525/121 ************************** 907, , ,00 525/ Erelonen en vergoedingen voor expertises 0,00 0, ,00 525/122 ************************** 0,00 0, ,00 525/ Beheers- en werkingskosten van de informatica , , ,00 525/123 ************************** , , ,00 525/ Promotie-initiatieven 6.994, , ,00 525/ Verzekeringen 369, , ,00 525/ Andere technische kosten , , ,00 525/124 ************************** , , ,00 529/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , , / Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten , , , / Subsidies voor de gemeenschapscentra , , ,00 525/332 ************************** , , ,00 529/ Subtotaal , , ,00 529/ Totaal G U , , ,00 56

291 Gemeenschapscentra Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 525/161 ************************** , , ,00 529/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 525/ Premie voor gesubsidieerde contractuelen , , ,00 525/465 ************************** , , ,00 529/ Subtotaal , , ,00 529/ Totaal G O , , ,00 57

292 Sociaal-cultureel werk Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 71 G.U. Werkingskosten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Beheers- en werkingskosten van de informatica , , ,00 530/123 ************************** , , ,00 530/ Technische kosten , , ,00 530/124 ************************** , , ,00 539/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 530/ Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen , , ,00 530/ Subsidies exploitatie en beheer vzw Buurtwerk Chambéry , , ,00 530/ Subsidies aan vzw Brussels Ouderenplatform , , , / Subsidies voor culturele en vormende werking specifieke doelgroepen , ,00 0, / Subsidies aan plaatselijke bibliotheken , , , / Subsidies voor sociaal-culturele projecten , ,00 0, / Subsidies voor huur bibliotheekinfrastructuur , , , / Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu , , , / Subsidie aan Vzw Green Belgium ,00 0,00 0, / Subsidies aan vzw Citizenne , , , / Subsidies voor taalbevorderende initiatieven , , ,00 530/332 ************************** , , ,00 535/ Subs. aan Vlaams Huis voor Amateurkunsten Brussel , , ,00 535/332 ************************** , , ,00 539/ Subtotaal , , ,00 539/ Totaal G U , , ,00 58

293 Sociaal-cultureel werk Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 530/161 ************************** , , ,00 539/ Subtotaal , , ,00 539/ Totaal G O , , ,00 59

294 Muntpunt Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel , , ,00 540/ Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen , , ,00 540/111 ************************** , , ,00 540/ Vakantiegeld , , ,00 540/ Vakantiegeld van gesubsidieerde contractuelen 3.157, , ,00 540/112 ************************** , , ,00 540/ Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel , , ,00 540/ Patronale bijdragen RSZPPO vr gesubsidieerde contractuelen , , ,00 540/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 540/113 ************************** , , ,00 544/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 540/ Exploitatie van vzw Muntpunt , , , / Subsidies voor vzw Muntpunt , , ,00 540/332 ************************** , , ,00 544/ Subtotaal , , ,00 544/ Totaal G U , , ,00 60

295 Jeugd Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel , , ,00 550/111 ************************** , , ,00 550/ Vakantiegeld van het personeel , , ,00 550/112 ************************** , , ,00 550/ Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel , , ,00 550/ Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen , , ,00 550/113 ************************** , , ,00 554/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 550/ Reis- en verblijfskosten 766, , ,00 550/ Vergoedingen voor begeleiders van jeugdcentrum Aximax , , ,00 550/121 ************************** , , ,00 550/ Verzekeringen 2.600, , ,00 550/ Diverse technische kosten , , , / Kosten voor de materiaaluitleendienst 421,05 0,00 0,00 550/124 ************************** , , , / Kosten voor herstellingen aan lokalen , , ,00 550/125 ************************** , , ,00 554/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 550/ Subsidies voor vakantieactiviteiten , , , / Subsidies aan jeugdhuizen , , , / Subsidie aan vzw Het Neerhof , , , / Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen , , , / Subsidie aan vzw JES , , , / Subsidie aan vzw Roodebeekcentrum , , , / Subsidies aan hoofdstedelijke verenigingen ,80 0,00 0, / Subsidie aan vzw Art Basics for Children , , , / Subsidies aan vzw Goodplanet 0, , , / Subsidies voor kwaliteitsbevorderende jeugdwerkactiviteiten 9.984, ,00 0, / Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven 4.900, ,00 0, / Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd , , , / Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming , , ,00 550/332 ************************** , , ,00 554/ Subtotaal , , ,00 554/ Totaal G U , , ,00 61

296 Jeugd Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bijdragen van de ouders , , ,00 550/ Andere ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 550/161 ************************** , , ,00 554/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 550/ Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid , , ,00 550/465 ************************** , , ,00 554/ Subtotaal , , ,00 554/ Totaal G O , , ,00 62

297 Jeugd Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve , , ,00 550/724 ************************** , , ,00 550/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 0, , ,00 550/733 ************************** 0, , ,00 550/ Aankoop van uitrusting 0, , ,00 550/744 ************************** 0, , ,00 554/ Subtotaal , , ,00 554/ Totaal B U , , ,00 63

298 Sport Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel , , ,00 560/ Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen , , ,00 560/111 ************************** , , ,00 560/ Vakantiegeld , , ,00 560/ Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen 9.419, , ,00 560/112 ************************** , , ,00 560/ Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel , , ,00 560/ Patr bijdr RSZPPO vr de gesubsidieerd contractuelen , , ,00 560/ Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen , , ,00 560/113 ************************** , , ,00 564/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 560/ Reis- en verblijfskosten 4.027, , ,00 560/ Vergoedingen voor sportlesgevers , , ,00 560/121 ************************** , , ,00 560/ Kosten voor de uitleendienst sportmateriaal 2.473,58 0,00 0,00 560/ Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid , , ,00 560/ Verzekeringen 5.907, , ,00 560/ Uitgaven in het kader van het vernieuwd sportbeleid 0, , , / Beheerskosten sportinfrastructuur , , ,00 560/124 ************************** , , ,00 560/ Kosten gebouwen 0, , ,00 560/125 ************************** 0, , ,00 564/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 560/ Huursubsidies aan organisaties en instellingen , , ,00 560/310 ************************** , , ,00 560/ Subsidies aan sportverenigingen , , ,00 560/ Subsidies voor vzw Buurtsport , ,00 0, / Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten , , , / Subsidies voor sportorganisaties , , , / Subsidies voor kadervorming 2.898, , ,00 560/332 ************************** , , ,00 564/ Subtotaal , , ,00 564/ Totaal G U , , ,00 64

299 Sport Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven , , ,00 560/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 560/161 ************************** , , ,00 564/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 560/ Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid , , ,00 560/ Premie v/d hogere overheden voor geco's , , ,00 560/465 ************************** , , ,00 564/ Subtotaal , , ,00 564/ Totaal G O , , ,00 65

300 Sport Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Aankoop van fietsen 1.974,00 0, ,00 560/743 ************************** 1.974,00 0, ,00 560/ Aankoop van materiaal , , ,00 560/744 ************************** , , ,00 564/ Subtotaal , , ,00 564/ Totaal B U , , ,00 66

301 Welzijn en Gezondheid algemeen Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel , , ,00 600/111 ************************** , , ,00 600/ Vakantiegeld van het personeel 3.423, , ,00 600/112 ************************** 3.423, , ,00 600/ Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel , , ,00 600/113 ************************** , , ,00 609/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 600/ Reis- en verblijfkosten van het personeel 18,38 500,00 500,00 600/121 ************************** 18,38 500,00 500,00 600/ Frankeringskosten 3.648, , ,00 600/ Receptie- en representatiekosten 2.247, , ,00 600/ Kosten voor vorming van het personeel 4.229, , ,00 600/123 ************************** , , ,00 600/ Technische kosten , , ,00 600/124 ************************** , , ,00 609/ Subtotaal , , ,00 609/ Totaal G U , , ,00 67

302 Welzijn en Gezondheid algemeen Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Verhuring van onroerende goederen 0,00 0, ,00 600/163 ************************** 0,00 0, ,00 609/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 0,00 0, ,00 600/ Specifieke subsidies van andere overheden , , ,00 600/465 ************************** , , ,00 609/ Subtotaal , , ,00 609/ Totaal G O , , ,00 68

303 Welzijn Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 71 G.U. Werkingskosten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Technische kosten Welzijn , , ,00 610/124 ************************** , , ,00 619/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 610/ Subsidies voor algemeen welzijnswerk , , ,00 610/ Subsidie aan Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw , ,00 0, / Subsidies voor jeugdwelzijnswerk , , , / Subsidie voor Brussels Ouderenplatform vzw , , , / Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn , , , / Subsidie voor Het Punt vzw , ,00 0, / Subsidies voor welzijnswerk voor personen met een beperking , , , / Subsidies voor welzijnsinitiatieven op het vlak van armoedebestrijding , , , / Subsidies voor arbeidszorg , , , / Subsidies voor straathoekwerk , , ,00 610/332 ************************** , , ,00 619/ Subtotaal , , ,00 619/ Totaal G U , , ,00 69

304 Etnisch-culturele minderheden Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 71 G.U. Werkingskosten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Diverse technische kosten 172, , ,00 620/124 ************************** 172, , ,00 629/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 172, , , / Aanvullende subsidies bij het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid , , , / Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten 0, , , / Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking , , , / Subsidies voor initiatieven taalstimulering allochtonen , , , / Subsidies voor specifieke doelgroepen , , , / Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog , , ,00 620/332 ************************** , , ,00 629/ Subtotaal , , ,00 629/ Totaal G U , , ,00 70

305 Gezondheid Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 71 G.U. Werkingskosten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Technische kosten 2.128, , ,00 630/124 ************************** 2.128, , ,00 639/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 2.128, , ,00 630/ Subsidies voor gezondheidsinitiatieven , , ,00 630/ Subsidie aan Huis voor Gezondheid vzw , , , / Subsidies aan Brussels Overleg Thuiszorg vzw , , ,00 630/332 ************************** , , ,00 639/ Subtotaal , , ,00 639/ Totaal G U , , ,00 71

306 Gezin Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel , , ,00 660/111 ************************** , , ,00 660/ Vakantiegeld , , ,00 660/112 ************************** , , ,00 660/ Patronale bijdrage RSZPPO , , ,00 660/ Patronale bijdragen , , ,00 660/113 ************************** , , ,00 669/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 660/ Reis- en verblijfskosten 218, , ,00 660/121 ************************** 218, , ,00 660/ Frankeringskosten 331, , ,00 660/ Receptie- en representatiekosten 1.265, , ,00 660/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 193, , ,00 660/123 ************************** 1.790, , ,00 660/ Specifieke kosten voor de ondersteuning binnen het beleidsdomein Gezin , , ,00 660/124 ************************** , , ,00 660/ Benodigdheden voor gebouwen 0,00 0, ,00 660/ Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie , , ,00 660/ Verzekering van de onroerende goederen 3.197, , ,00 660/125 ************************** , , ,00 669/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , , / Subsidies voor kwaliteitsverhoging binnen het beleidsdomein Gezin , , , / Subsidies voor capaciteitsuitbreiding binnen het beleidsdomein Gezin , , , / Subsidies voor toegankelijkheid binnen het beleidsdomein Gezin , , ,00 660/332 ************************** , , ,00 669/ Subtotaal , , ,00 669/ Totaal G U , , ,00 72

307 Gezin Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 61 G.O. Overdrachten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Specifieke subsidies hogere overheden , , , / andere specifieke subsidies van de federale overheid 0,00 0, ,00 660/465 ************************** , , ,00 669/ Subtotaal , , ,00 669/ Totaal G O , , ,00 73

308 LOGO Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel , , ,00 670/111 ************************** , , ,00 670/ Vakantiegeld van het personeel 9.534, , ,00 670/112 ************************** 9.534, , ,00 670/ Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel , , ,00 670/113 ************************** , , ,00 679/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 670/ Reis- en verblijfkosten van het personeel 318, , ,00 670/121 ************************** 318, , ,00 670/ Frankeringskosten 1.006, , ,00 670/ Receptie- en representatiekosten 333, , ,00 670/123 ************************** 1.339, , ,00 670/ Technische kosten , , ,00 670/124 ************************** , , ,00 679/ Subtotaal , , ,00 679/ Totaal G U , , ,00 74

309 LOGO Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Diverse ontvangsten en terugvorderingen 1.330,00 500,00 500,00 670/161 ************************** 1.330,00 500,00 500,00 679/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 1.330,00 500,00 500,00 670/ Bijdragen van andere overheden voor het LOGO , , ,00 670/465 ************************** , , ,00 679/ Subtotaal , , ,00 679/ Totaal G O , , ,00 75

310 Revalidatiecentrum 'De Poolster' Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 70 G.U. Personeel Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Bezoldiging van het personeel , , ,00 690/111 ************************** , , ,00 690/ Vakantiegeld , , ,00 690/112 ************************** , , ,00 690/ Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel , , ,00 690/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 690/113 ************************** , , ,00 690/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 690/ Reis- en verblijfskosten v/h personeel 1.893, , ,00 690/121 ************************** 1.893, , ,00 690/ Erelonen en vergoedingen 0, , ,00 690/122 ************************** 0, , ,00 690/ Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair 9.718, , ,00 690/ Kosten voor vorming van het personeel 0, , ,00 690/ Administratieve werkingskosten ,12 0, ,00 690/123 ************************** , , ,00 690/ Verzekeringen 1.283, , ,00 690/ Andere technische werkingskosten 8.833, , ,00 690/124 ************************** , , ,00 690/ Prestaties van derden voor de gebouwen 3.056,98 0,00 0,00 690/ Verzekering van de onroerende goederen 491, , ,00 690/ Bijdrage in de werkingskosten voor de gebouwen , ,00 0,00 690/125 ************************** , , ,00 690/ Subtotaal , , ,00 690/ Totaal G U , , ,00 76

311 Revalidatiecentrum 'De Poolster' Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Rechtstreekse prestaties , , ,00 690/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 690/161 ************************** , , ,00 690/ Subtotaal , , ,00 690/ Totaal G O , , ,00 77

312 Revalidatiecentrum 'De Poolster' Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 91 B.U. Investeringen Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Aanpassingswerken aan gebouwen 0, , ,00 690/723 ************************** 0, , ,00 690/ Aankoop bureaumeubilair , , ,00 690/741 ************************** , , ,00 690/ Aankoop van informaticamaterieel 4.997, , ,00 690/742 ************************** 4.997, , ,00 690/ Aankoop van uitbatingsmaterieel , , ,00 690/744 ************************** , , ,00 690/ Subtotaal , , ,00 690/ Totaal B U , , ,00 78

313 Patrimonium Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 71 G.U. Werkingskosten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij , , ,00 800/124 ************************** , , ,00 820/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen , , , / Telefoonkosten 505, ,00 0, / Huur- en onderhoudskosten 1.186, ,00 0,00 820/123 ************************** , , ,00 820/ Benodigdheden voor gebouwen , , ,00 820/ Brandstoffen vr de verwarming van gebouwen 5.521, , ,00 820/ Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 820/ Verzekering van de onroerende goederen 2.651, , ,00 820/ Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen , , ,00 820/ Levering van elektriciteit voor de gebouwen , , ,00 820/ Levering van water voor de gebouwen 2.391, , , / Prestaties van derden voor de gebouwen , , , / Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik 2.134, , , / Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen 9.478, , , / Prestaties van derden voor de gebouwen , , , / Verzekering van de onroerende goederen 211,40 500,00 500, / Levering van electriciteit voor de gebouwen 4.560, , , / Levering van waten voor de gebouwen 648, , ,00 820/125 ************************** , , ,00 820/ Huurgelden en lasten van onroerende goederen , , ,00 820/126 ************************** , , ,00 840/ Telefoonkosten 1.531, , ,00 840/ Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra , , ,00 840/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 3.327, , ,00 840/123 ************************** , , ,00 840/ Benodigdheden voor gebouwen , , ,00 840/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen , , ,00 840/ Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 840/ Verzekering van de onroerende goederen , , ,00 840/ Levering van elektriciteit voor de gebouwen , , ,00 840/ Levering van water voor de gebouwen , , , / Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 840/125 ************************** , , ,00 840/ Huurgelden en -lasten , , ,00 840/126 ************************** , , ,00 870/ Telefoonkosten 285, ,00 0,00 870/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 0, , ,00 870/123 ************************** 285, , ,00 870/ Benodigdheden voor gebouwen 9.060, ,00 0,00 870/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen , , ,00 870/ Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie , , ,00 870/ Verzekering van de onroerende goederen 3.285, , ,00 870/ Levering van electriciteit voor de gebouwen , , ,00 870/ Levering van water voor de gebouwen , , ,00 870/125 ************************** , , ,00 880/ Prestaties van derden voor de gebouwen 0,00 0, ,00 880/ Verzekering van de onroerende goederen 0,00 0,00 300,00 880/125 ************************** 0,00 0, ,00 869/ Subtotaal , , ,00 869/ Totaal G U , , ,00 79

314 Patrimonium Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 60 G.O. Prestaties Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Diverse ontvangsten en terugvorderingen ,31 0,00 0,00 800/161 ************************** ,31 0,00 0,00 840/ Andere ontvangsten en terugvorderingen ,71 0,00 0,00 840/161 ************************** ,71 0,00 0,00 850/ Verhuring van onroerende goederen 1.000,00 0,00 0,00 850/163 ************************** 1.000,00 0,00 0,00 870/ Andere ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 870/161 ************************** , , ,00 870/ Verhuring van onroerende goederen 4.855, , ,00 870/163 ************************** 4.855, , ,00 869/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 840/ Vergoedingen voor kleine schade 9.777,87 0,00 0,00 840/380 ************************** 9.777,87 0,00 0,00 850/ Vergoedingen voor kleine schade 3.818,24 0,00 0,00 850/380 ************************** 3.818,24 0,00 0,00 869/ Subtotaal ,11 0,00 0,00 869/ Totaal G O , , ,00 80

315 Patrimonium Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 90 B.U. Overdrachten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten , , ,00 830/522 ************************** , , , / Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur , , , / Investeringssubsidies culturele instellingen , , , / Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur , , ,00 840/522 ************************** , , ,00 850/ Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen , , , / Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen , , ,56 850/522 ************************** , , ,56 860/ Investeringssubsidies vr gezondheidsinstellingen 0, , ,00 860/522 ************************** 0, , ,00 869/ Subtotaal 91 B.U. Investeringen , , ,56 800/ Aankoop, studies en werken aan Muntpunt , , ,00 800/723 ************************** , , ,00 820/ Aanpassingswerken aan gebouwen , , ,00 820/723 ************************** , , ,00 820/ Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen , , ,00 820/724 ************************** , , ,00 820/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies , , ,00 820/733 ************************** , , ,00 820/ Aankoop van bureaumeubilair , , ,00 820/741 ************************** , , ,00 820/ Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen , , ,00 820/749 ************************** , , ,00 840/ Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken , , ,00 840/723 ************************** , , ,00 840/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies , , ,00 840/733 ************************** , , ,00 840/ Aankoop van meubilair voor gemeenschaps- en jeugdcentra 1.203, , ,00 840/741 ************************** 1.203, , ,00 840/ Aankoop van informaticamaterieel , , ,00 840/742 ************************** , , ,00 840/ Aankoop uitbatingsmaterieel , , ,00 840/744 ************************** , , ,00 850/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium 6.669, , ,23 WGG 850/723 ************************** 6.669, , ,23 850/ Erelonen voor plannen van aanleg en andere studies , , ,00 850/733 ************************** , , ,00 850/ Aankoop van ander meubilair 0, ,00 0,00 850/741 ************************** 0, ,00 0,00 850/ Aankoop uitbatingsmaterieel ,00 0,00 0,00 850/744 ************************** ,00 0,00 0,00 880/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 0,00 0, ,00 880/733 ************************** 0,00 0, ,00 890/ Aankoop, studies en werken aan gebouwen 0,00 0, ,00 890/723 ************************** 0,00 0, ,00 890/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 0,00 0, ,00 890/733 ************************** 0,00 0, ,00 869/ Subtotaal , , ,23 869/ Totaal B U , , ,79 81

316 Patrimonium Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. 80 B.O. Overdrachten Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting / Tussenkomst Vl Gem vr overgedragen onroerende goederen , , , / Tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap voor sportinfrastructuur ,00 0,00 0,00 840/665 ************************** , , ,00 869/ Subtotaal 81 B.O. Investeringen , , ,00 840/ Verkoop van gebouwen , ,00 0,00 840/762 ************************** , ,00 0,00 869/ Subtotaal , ,00 0,00 869/ Totaal B O , , ,00 82

317 Begroting 2017 Gewone Uitgaven Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Totaal G.U X Algemene uitgaven en ontvangsten 0, ,00 0, , , Raad 0,00 0, ,00 0, , College 0, ,00 0,00 0, , Algemene Administratie , , ,00 0, , Administratie , , ,00 0, , Materieelverhuur 0, ,00 0,00 0, , Communicatie, Media en IT , , ,00 0, , Onderwijs en Vorming , , ,00 0, , Studentenzaken 0, , ,00 0, , Onderwijscentrum Brussel , , ,00 0, , CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs , , ,00 0, , COOVI - campus ,00 0, ,00 0, , Kasterlinden campus , , , , , Kasterlinden, buitengewoon basis- en 498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Kasterlinden, internaat , ,00 0,00 0, , Algemeen cultuurbeleid , , ,00 0, , Kunst, cultureel erfgoed en musea , , ,21 0, , Gemeenschapscentra , , ,00 0, , Sociaal-cultureel werk 0, , ,00 0, , Muntpunt ,00 0, ,00 0, , Jeugd , , ,00 0, , Sport , , ,00 0, , Welzijn en Gezondheid algemeen , ,00 0,00 0, , Welzijn 0, , ,00 0, ,00

318 Begroting 2017 Gewone Uitgaven Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Totaal G.U X Etnisch-culturele minderheden 0, , ,00 0, , Gezondheid 0, , ,00 0, , Gezin , , ,00 0, , LOGO , ,00 0,00 0, , Revalidatiecentrum 'De Poolster' , ,00 0,00 0, , Patrimonium 0, ,00 0,00 0, , Totaal eigen dienstjaar , , , , ,02

319 Begroting 2017 Gewone Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld Totaal G.O Algemene uitgaven en ontvangsten 0,00 0, , , Dotaties 0, ,00 0, , Administratie , ,00 0, , Materieelverhuur ,00 0,00 0, , Communicatie, Media en IT 1.500,00 0,00 0, , Onderwijs en Vorming , ,00 0, , Onderwijscentrum Brussel 0, ,00 0, , CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs , ,00 0, , COOVI - campus 0,00 0,00 0,00 0, Kasterlinden campus 0,00 0,00 0,00 0, Kasterlinden, buitengewoon basis- en 498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs , ,00 0, , , ,00 0, , Kasterlinden, internaat ,00 0,00 0, , Algemeen cultuurbeleid , ,00 0, , Kunst, cultureel erfgoed en musea 4.000, ,00 0, , Gemeenschapscentra , ,00 0, , Sociaal-cultureel werk ,00 0,00 0, , Jeugd , ,00 0, , Sport , ,00 0, , Welzijn en Gezondheid algemeen 1.000, ,00 0, , Gezin 0, ,00 0, , LOGO 500, ,00 0, , Revalidatiecentrum 'De Poolster' ,00 0,00 0, , Patrimonium ,00 0,00 0, , Totaal eigen dienstjaar , , , ,00

320 Begroting 2017 Gewone Ontvangsten

321 Begroting 2017 Buitengewone Uitgaven Overdrachten Investeringen Schuld Totaal B.U Administratie 0, ,00 0, , Materieelverhuur 0, ,00 0, , Communicatie, Media en IT 0, ,00 0, , Onderwijs en Vorming , ,00 0, , Onderwijscentrum Brussel 0, ,00 0, , CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs 0, ,00 0, , COOVI - campus 0, ,00 0, , Kasterlinden campus 0, ,00 0, , Kasterlinden, buitengewoon basis- en 498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Kasterlinden, internaat 0, ,00 0, , Kunst, cultureel erfgoed en musea 0, ,00 0, , Jeugd 0, ,00 0, , Sport 0, ,00 0, , Revalidatiecentrum 'De Poolster' 0, ,00 0, , Patrimonium , ,23 0, , Totaal eigen dienstjaar , ,23 0, ,79

322 Begroting 2017 Buitengewone Ontvangsten Overdrachten Investeringen Schuld Totaal B.O Algemene uitgaven en ontvangsten 0,00 0, , , Onderwijs en Vorming 0,00 0, , , COOVI - campus 0,00 0,00 0,00 0, Kasterlinden, internaat 0,00 0,00 0,00 0, Patrimonium ,00 0,00 0, , Totaal eigen dienstjaar ,00 0, , ,23

323 DIENSTJAAR 2017 GEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2017/ GEWONE UITGAVEN Functies Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld 000/7X Totaal 000/73 000/70 000/71 000/ Totalen eigen dienstjaar , , , , ,02 Negatief resultaat eigen dienstjaar 0, Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Negatief saldo vorige dienstjaren 0, Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Negatief resultaat voor overboekingen 0, , Totaal van de overboekingen ,00 Negatief saldo overboekingen , Totaal van het dienstjaar ,02 Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar ,02 GEWONE ONTVANGSTEN Functies Prestaties Overdrachten Schuld 000/62 Totaal 000/63 000/60 000/ Totalen eigen dienstjaar , , , ,00 Positief resultaat eigen dienstjaar , Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Positief saldo vorige dienstjaren 0, Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Positief resultaat voor overboekingen , , Totaal van de overboekingen ,00 Positief saldo overboekingen 0, Totaal van het dienstjaar ,00 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00 TOTALEN GEWONE DIENST 999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) , Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3) Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,00 895,98 1

324 DIENSTJAAR 2017 BUITENGEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2017/ BUITENGEWONE UITGAVEN Functies Overdrachten Investeringen Schuld 000/92 Totaal 000/93 000/90 000/ Totalen eigen dienstjaar , ,23 0, ,79 Negatief resultaat eigen dienstjaar , Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Negatief saldo vorige dienstjaren 0, Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Negatief resultaat voor overboekingen , , Totaal van de overboekingen ,00 Negatief saldo overboekingen 0, Totaal van het dienstjaar ,79 Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar 0,00 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Functies Overdrachten Investeringen Schuld 000/82 Totaal 000/83 000/80 000/ Totalen eigen dienstjaar ,00 0, , ,23 Positief resultaat eigen dienstjaar 0, Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Positief saldo vorige dienstjaren 0, Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Positief resultaat voor overboekingen 0, , Totaal van de overboekingen ,56 Positief saldo overboekingen , Totaal van het dienstjaar ,79 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00 TOTALEN BUITENGEWONE DIENST 999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) 0, Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 0,00 2

325 ADVIES HOOFD VAN DE FINANCIËLE DIENST 1

326

327

328