VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Transcriptie

1 Stuk 5 ( ) Nr. 1 (deel I & II) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING november 2010 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 DEEL I: Algemene toelichting DEEL II: Toelichting per begrotingshoofdstuk 1074

2 DEEL 1 ALGEMENE TOELICHTI NG

3 Collegebesluit nr Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 Het college, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Het college dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst volgt. De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES 1

4 HOOFDSTUK I OMGEVINGSFACTOREN Macro- economische evoluties hebben geen rechtstreekse en fundamentele invloed op de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Maar er is wel een indirecte invloed. De werkingsmiddelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaan in hoofdzaak uit dotaties en subsidies van andere overheden, met name van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Vlaamse Gemeenschap, en van de federale overheid. Door de financiële en economische crisis zijn de ontvangsten bij die overheden niet verder gestegen, waardoor de VGC er dient van uit te gaan dat de groei van haar inkomsten in de nabije toekomst eerder beperkt zal zijn. Dit noopt ons tot waakzaamheid en voorzichtigheid bij het uitstippelen van het beleid. 1. De economische groei De economische groei in België bedroeg in 2007 gemiddeld 2,8%. Na een recessie in 2009, werd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een eerder bescheiden groei vooropgesteld voor Voorspeld werd dat de groei van de Belgische economie geleidelijk zou versnellen van 0,8 procent in 2010 om op middellange termijn aan kracht te winnen. De Belgische groei zou zo in zijn geheel tussen 2010 en 2011 rond 1,5 % per jaar liggen en nadien richting 2 % stijgen. 2. De inflatie Tijdens de afgelopen jaren werd de Belgische inflatie, gemeten aan de hand van de jaar-op-jaargroei van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, vooral beïnvloed door de evolutie van de grondstoffenprijzen. Zo was de inflatie negatief van mei tot november 2009 in navolging van de forse terugval van de aardolie-noteringen in de tweede helft van Door de gestage toename van de grondstoffenprijzen werd de inflatie opnieuw positief in december Sinds mei 2010 laat ook de onderliggende inflatie een stijging optekenen en bedraagt de consumptieprijsinflatie ruim 2%. In de loop van volgend jaar zou de onderliggende inflatie verder aantrekken. Niettemin koelt de consumptieprijsinflatie enigszins af door de quasi-stabilisering van de energieprijzen. Jaargemiddeld zou de inflatie dalen van 2,1% in 2010 tot 2% in 2011, tegenover -0,05% in 2009 en 4,49% in De gezondheidsindex, die o.m. gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, trekt aan van 1,6% in 2010 tot 1,9% in 2011, tegenover 0,59% in 2009 en 4,22% in In augustus 2010 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 114,97) plaatsvinden in augustus Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in september 2011 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2011 met 2% verhoogd worden. Naast de impact op de loonkost heeft de inflatie uiteraard ook nog een aantal onrechtstreekse stijgingen van uitgaven voor gevolg o.m. voor de werkingskosten (huur, energie, enz.) maar ook bij de verenigingen en instellingen die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal de vraag voor aanpassing van de middelen op termijn gesteld worden. 3. De rente De Europese Centrale Bank stelt zich vooral tot doel de inflatie net onder de 2% te houden. Zij doet dit voornamelijk door haar rentepolitiek aan de omstandigheden aan te passen. Zo werd de rentevoet in 2008 relatief hoog gehouden, wat de lange termijnrente tot 5% deed stijgen. Ondertussen heeft 1

5 de kredietcrisis en het feit dat de inflatie haar hoogste peil voorbij was, gemaakt dat er ruimte was voor renteverlagingen. Al ruim een jaar houdt de ECB haar belangrijkste rentevoet op 1 procent. De Euribor, het gemiddelde van de rentetarieven die banken aanrekenen als ze elkaar geld lenen, staat historisch laag. Enerzijds is dit, wat Vlaamse Gemeenschapscommissie betreft, gunstig voor de rentevoet van de nieuw op te nemen leningen. Hoewel door de overname, in 2009, van een schuldvolume van 15 miljoen EUR door de Vlaamse Gemeenschap, de impact van de schuld op de begroting van de VGC gevoelig is afgenomen. Anderzijds brachten en brengen, door deze lage rente, tijdelijk belegde middelen substantieel minder op. Dit uit zich eveneens in de projecties van onze pensioenfondsen, waar een licht lager rendement wordt vooropgesteld. 2

6 HOOFDSTUK II BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER De gewone begroting Voor de 10 de keer op rij is het College er in geslaagd een begroting in evenwicht in te dienen. Het uiteindelijk overschot bedraagt ,82 EUR. Op het eigen dienstjaar is er vóór overboekingen een overschot van 11,41 miljoen EUR. Met de overboekingen inbegrepen is er een tekort van 2,46 miljoen EUR dat bestreden wordt met het geraamd overschot op de begrotingsrekening Het tekort op het eigen dienstjaar is relatief vermits dit voornamelijk een gevolg is van de opbouw van reserves in het Onderwijsfonds. Het geraamd overschot op de begrotingsrekening 2010 heeft in zeker mate een structureel karakter. Bij de opmaak van de begroting 2011 werd uitgegaan van een nulgroei voor de werkingskosten en overdrachten. Er werd in tegenstelling tot de vorige begrotingsjaren, initieel, geen extra reserve aangelegd in het Lambermontfonds voor toekomstige niet-structurele, eenmalige, maatregelen of investeringen. Dit zal, in functie van het resultaat van de jaarrekening 2010 en de eventuele herziening van de dotaties, gebeuren bij de eerste begrotingsaanpassing van De vermindering van de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap en de stijgende personeels-gerelateerde uitgaven worden grotendeels gecompenseerd door de, in vergelijking met de initiële begroting 2010, toename van de middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de afname van de leninglasten en de input van middelen uit de eenmalige reserve van het Lambermontfonds. Binnen de personeelsbegroting werd de raming van de loonkosten gebaseerd op de door het College goedgekeurde personeelsplan en leidt naast de stijging van de technische parameters ook de uitvoering van de pensioencontracten tot een stijging van de uitgaven. In 2011 zal het College de structurele uitgaven verder beheersen door de engagementen, die omwille van hun natuur zelf een toename creëren (personeelsuitgaven, huurlasten, leningen, enz.), nauwlettend op te volgen. In dat kader werd reeds een belangrijke stap gezet door de centralisatie van de kernadministratie. Het College verwacht van de leiding van de administratie, met de eerste begrotingswijziging van 2011 in het vooruitzicht, dat een voorstel wordt uitgewerkt m.b.t. de kostenplaatsen waar verder kan worden bespaard. In die zin wordt o.m. een analyse verwacht m.b.t. het wagenpark van de VGC en dienen duidelijke policies te worden uitgewerkt voor het beheer en het gebruik van deze voertuigen alsook van ander mobiel materiaal (gsm s, laptop s, ). Tevens zal het personeelsplan worden bijgestuurd en zal m.b.t. de beheersing van de schuld, het op te nemen leningvolume, in functie van het lopende en nieuwe investeringsplan, scherp worden bewaakt. De buitengewone begroting De buitengewone begroting sluit met een overschot van 1,15 miljoen EUR. Voor een ruime toelichting van de buitengewone begroting verwijzen wij naar een volgend hoofdstuk. De buitengewone begroting is de neerslag van de aan te wenden middelen volgens het nieuwe investeringsplan , doch is ook het gevolg van de finalisering van het, bij het opmaken van deze begroting, nog lopende investeringsplan De buitengewone begroting bedraagt in 2011 ruim 44 miljoen EUR. De financiering ervan gebeurt grotendeels door middelen uit de reservefondsen, via leningen en specifieke dotaties. 3

7 Zoals dit gedurende de vorige legislatuur het geval was, zal ook deze legislatuur gewerkt worden binnen strikte budgettaire enveloppes per beleidsdomein. Deze enveloppes worden vastgesteld op basis van beschikbare en toekomstige middelen en dit binnen de grenzen van de leningmachtiging van 25 miljoen EUR per legislatuur. 4

8 HOOFDSTUK III OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Gewone dienst Algemeen resultaat van de begroting van de gewone dienst Geraamde ontvangsten Geraamde uitgaven Geraamd overschot ,00 EUR ,18 EUR ,82 EUR Tegenover de begroting van 2010 stijgen de ontvangsten (inclusief overboekingen) met 4,61 miljoen EUR of 3,29%. Deze stijging is vooral te wijten aan de stijging van de ontvangsten voor loonkosten in de onderwijsinstellingen en de dotatie voor flankerend infrastructuurbeleid. De uitgaven (inclusief overboekingen) stijgen met 4,66 miljoen EUR of 3,33% ten opzichte van de begroting Dit heeft voornamelijk te maken met de stijging van de personeelsuitgaven en overboekingen. Globaal is het negatieve saldo voor overboekingen gedaald van 15,6 naar 13,87 miljoen EUR. Evolutie van de geraamde ontvangsten en uitgaven van de gewone dienst (in miljoen EUR) Ontvangsten Uitgaven ,69 127,47 139,00 140,15 144,76 127,68 127,46 138,99 140,06 144, ontvangsten uitgaven De uitgaven worden voor 98,27% gedekt door middelen die hun oorsprong vinden in het eigen dienstjaar en voor 1,73% door het te verwachten overschot op de vorige dienstjaren. 4

9 Buitengewone dienst Geraamde ontvangsten Geraamde uitgaven Geraamd overschot Algemeen resultaat van de begroting van de buitengewone dienst ,87 EUR ,00 EUR ,87 EUR Tegenover de initiële begroting van 2010 stijgen de geraamde uitgaven met 6,68 miljoen EUR of 17,89%. Evolutie van de geraamde uitgaven van de buitengewone dienst (in miljoen EUR) Uitgaven 44,65 24,78 25,95 37,36 44, De uitgaven voorzien op de buitengewone dienst worden in hun totaliteit gefinancierd met middelen die hun oorsprong vinden op het eigen dienstjaar. De stijging van de omzet heeft voornamelijk te maken met de uitvoering van het investeringsplan en de verschuiving van een aantal realisaties naar

10 HOOFDSTUK IV KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING Afdeling 1. Realisatie van de gewone begroting 2010 De begroting over het dienstjaar 2010 werd in evenwicht ingediend en na diverse begrotingswijzigingen afgesloten met een licht overschot. Voor de rekening 2010 wordt gerekend op een overschot van ongeveer 2,5 miljoen EUR, onder meer afkomstig van minder uitgaven voor leninglasten en personeelsuitgaven, annulatie van kredieten overgedragen van de vorige dienstjaren en minder uitgaven of meer ontvangsten op de werkingskosten en overdrachten. De inbreng van de vorige dienstjaren in de gewone begroting bedraagt 2,5 miljoen EUR of 1,73% van de totale geraamde ontvangsten van het dienstjaar, waar dit in ,85% was. Afdeling 2. De gewone middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Hoofdstuk 1. De middelen in 2010 De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren, zijn voornamelijk afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vanaf 2002 ook van de federale overheid. In mindere mate genereert de VGC een aantal eigen inkomsten uit geleverde prestaties. Een niet onbelangrijk deel van de middelen komt in 2011 uit aangelegde reserves, voornamelijk in het Stedenfonds. Het totaal bedrag van de middelen bedraagt voor ,76 miljoen EUR. Procentueel Miljoen EUR Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dotatie federale overheid Subsidies Federale overheid Dotatie Vlaamse Gemeenschap Subsidies Vlaamse Gemeenschap Andere middelen 38,70 4,14 0,06 17,82 22,02 17,26 56,02 6,00 0,09 25,80 31,87 24,98 Totaal 144,76 17,26% 38,70% 22,05% 17,82% 0,06% 4,14% Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dotatie federale overheid Subsidies federale overheid Dotaties Vlaamse Gemeenschap Subsidies Vlaamse Gemeenschap Andere middelen 6

11 1. De Vlaamse Gemeenschap 1.1. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap In de begroting van het Vlaams Parlement voor 2011 zal, ter uitvoering van artikel 82, 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie 23,80 miljoen EUR ingeschreven worden met inbegrip van het bedrag ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De dotatie daalt tegenover 2010 met 2,19%. Vanaf 2011 wordt door de Vlaamse Gemeenschap een bedrag van 2 miljoen EUR ter beschikking gesteld voor flankerend infrastructuurbeleid. Deze middelen worden specifiek ingezet voor het Brede school - project Nieuwland Middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderwijs Sedert 1995 is de Vlaamse Gemeenschapscommissie inrichtende macht van een aantal onderwijsinstellingen die zij heeft overgenomen bij de splitsing van de provincie Brabant. De Vlaamse Gemeenschap draagt bij in de loonlasten van het personeel en werkingskosten. Voor 2011 wordt deze tussenkomst geraamd op 11,8 miljoen EUR voor de personeelskosten en 1,57 miljoen EUR voor werkingskosten Toepassing van Vlaamse decreten Een aantal decreten van de Vlaamse Raad hebben, via de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een toepassing in Brussel. Op deze manier wordt nog eens 18,50 miljoen EUR ter beschikking gesteld. Dit kan als volgt worden verdeeld: EUR voor de onderwijssector in het kader van Milieuzorg op school; 4,327 miljoen EUR in de culturele sector, namelijk EUR voor het lokaal cultuurbeleid, EUR voor het Cultuur Convenant, EUR in het kader van het participatiedecreet, EUR in het kader van de convenant inzake cultureel erfgoed, EUR voor het museumbeleid, 1,112 miljoen EUR voor de bibliotheekwerking, 1,228 miljoen EUR voor het jeugdwerkbeleidsplan en EUR voor de sportsector; EUR voor de werking van de gemeenschapscentra; 12,847 miljoen EUR voor het stedenbeleid 0,172 miljoen EUR in de welzijns- en gezinssector, namelijk EUR voor het algemene welzijnsbeleid en EUR voor het Brussels Steunpunt voor vrijwilligerswerk; EUR voor de entiteit Gezin (via Kind en Gezin); EUR voor de gezondheidssector. Procentueel In miljoen EUR Dotatie Tussenkomst onderwijs Tussenkomst via decreten 44,74 23,18 32,08 25,80 13,37 18,50 Totaal 57,67 7

12 32,08% 44,74% 23,18% Dotatie Tussenkomst onderwijs Tussenkomst via decreten 2. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.1. Trekkingsrechten op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het ingeschreven bedrag van 38,78 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met inbegrip van het bedrag bepaald bij artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten. Een bedrag van 6,53 miljoen EUR is bestemd voor de social-profitsector Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het overgedragen provinciaal onderwijs Het ingeschreven bedrag van 13,97 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter 1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en werd voorlopig berekend op een aandeel van 30 % van het geïndexeerd bedrag van 1,05 miljard BEF Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor andere overgedragen provinciale aangelegenheden Het ingeschreven bedrag van 3,27 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter 2 van de bijzondere wet van 12 januari Trekkingsrechten Dotatie voor overgenomen provinciale onderwijsinstellingen Dotatie voor andere overgenomen provinciale instellingen Procentueel 69,23 24,94 5,84 In miljoen EUR 38,78 13,97 Totaal 56,02 3. De federale overheid 3.1. De dotatie van de Federale overheid Vanaf 2002 ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten een te indexeren dotatie van 4,96 miljoen EUR van de federale overheid. In 2011 wordt deze dotatie geraamd op 6 miljoen EUR, 0,11 miljoen EUR meer dan in Andere subsidies van de Federale overheid 3,27 8

13 De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid middelen voor het project Kleur Bekennen in de onderwijssector EUR en EUR in het kader van het federaal impulsfonds. 9

14 4. Andere middelen Deze middelen bedragen in totaal 24,98 miljoen EUR en omvatten middelen uit de overschotten van de vorige dienstjaren (2,5 miljoen EUR), overboekingen uit de reservefondsen voor de administratie, de onderwijsinstellingen en het stedenbeleid (16,71 miljoen EUR) en diverse andere overdrachten en ontvangsten voor prestaties (5,77 miljoen EUR). Hoofdstuk 2. De evolutie van de middelen Algemene evolutie In absolute cijfers Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschap Federale overheid Andere middelen 52,76 48,93 5,61 20,39 52,76 50,08 5,72 18,91 55,20 53,61 5,89 24,3 55,20 55,40 5,98 23,59 56,02 57,67 6,09 24,98 Totaal 127,69 127, ,17 144, Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschap Federale overheid Andere middelen In procenten Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschap Federale overheid Andere middelen 41,32 38,32 4,39 15,97 41,39 39,29 4,49 14,83 39,71 38,55 4,23 17,48 39,38 39,51 4,26 16,82 38,71 39,85 4,21 17,23 10

15 De middelen van de Vlaamse Gemeenschap In absolute cijfers Dotaties Onderwijs Decreten 24,22 9,06 15,65 23,82 9,37 16,89 24,38 11,22 18,01 24,34 12,27 18,79 25,80 13,37 18,50 Totaal 48,93 50,08 53,61 55,40 57, Dotaties Onderwijs Decreten In procenten Dotatie Onderwijs Decreten 49,50 18,52 31,98 47,56 18,71 33,73 45,47 20,92 33,59 43,93 22,14 33,91 44,74 23,18 32,08 De middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In absolute cijfers Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden 36,91 12,83 3,03 36,91 12,83 3,03 38,3 13,67 3,23 38,3 13,67 3,23 38,78 13,97 3,27 Totaal 52,77 52,77 55,20 55,20 56, Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden In procenten Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden 69,95 24,31 5,74 69,95 24,31 5,74 69,38 24,76 5,85 69,38 24,76 5,85 69,23 24,94 5,84 11

16 Andere middelen In absolute cijfers Overschot vorig jaar Reserve 1,82 14,68* 3,89 2,01 12,70 4,2 4,00 14,65* 5,65 4,00 14,05* 5,68 2,5 16,71 5,73 Diverse Totaal 20,39 18,91 24,3 23,68 24,94 * 14,16 miljoen EUR in ,99 miljoen EUR in ,11 miljoen EUR in ,4 miljoen EUR in ,76 miljoen EUR in Overschot vorig jaar Reserve Diverse 12

17 Afdeling 3. De functionele verdeling van de uitgaven van de gewone dienst Hoofdstuk 1. Algemeen De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft bevoegdheden op het vlak van cultuur, jeugd en sport, onderwijs en welzijn en gezondheid. Daarnaast nam zij, sinds 1995, een aantal instellingen over van de voormalige provincie Brabant. Voor de uitstippeling en de uitvoering van het beleid, beschikt de VGC over politieke organen (de Raad en het College), een administratie en een patrimonium. In vergelijking met 2010 wijzigt de begroting 2011 in die zin dat de begroting het organisatieconcept van de Vlaamse Gemeenschapscommissie respecteert. Dit wil zeggen dat de drie entiteiten binnen de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, m.n. de entiteit Onderwijscentrum Brussel, de entiteit Gemeenschapscentra en de entiteit Gezin, een eigen hoofdstuk krijgen en dus vanaf heden apart vermeld worden. Hetzelfde geldt voor de dienst Communicatie, Media en IT. Dit impliceert dat alle ingeschreven kredieten voor deze entiteiten en dienst onder de respectievelijke hoofdstukken ressorteren, derhalve ook de middelen voorzien voor personeelsleden tewerkgesteld in deze diensten. De uitgaven in het kader van de cel Stedelijk beleid en de Meet- en weetcel, voorheen apart vermeld, worden voortaan ondergebracht onder het hoofdstuk Administratie. Procentueel In miljoen EUR Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium (*) 2,95 3,83 1,60 17,96 0,10 4,40 5,49 3,11 22,09 16,10 8,33 6,35 2,40 1,80 3,48 3,371 4,366 1,822 20,504 0,110 5,022 6,261 3,555 25,214 18,379 9,512 7,252 2,735 2,060 3,977 Totaal 114,139 (**) * Bij de uitgaven voor patrimonium werd geen onderscheid gemaakt tussen de uitgaven voor de administratie en de verschillende beleidsdomeinen. ** In dit totaal zijn de overboekingen niet inbegrepen. 13

18 6,35% 2,40% 1,80% 3,48% 2,95% 3,83% 1,60% 8,33% 17,96% 16,10% 0,10% 4,40% 22,09% 3,11% 5,49% Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium Hoofdstuk 2. Uitgaven per beleidsdomein 1. Uitgaven voor Cultuur, Jeugd en Sport Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel erfgoed en musea Gemeenschapscentra Soc.Cult. verenigingen en amateuristische kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport Procentueel 10,05 13,53 34,10 6,12 9,47 1,50 14,50 2,55 8,19 In miljoen EUR 2,804 3,774 9,512 1,707 2,640 0,417 4,044 0,710 2,283 Totaal 27,891 2,55% 8,19% 10,05% 14,50% 13,53% 1,50% 9,47% 6,12% 34,10% Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel erfgoed en musea Gemeenschapscentra S.C.W. Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelplein Sport De kredieten voor cultuur nemen toe met 0,44% tegenover de initiële begroting De verschuivingen zijn voornamelijk te wijten aan de herschikking van de middelen voor personeelsuitgaven. 14

19 2. Uitgaven voor Onderwijs Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren Procentueel 14,77 3,11 10,15 7,43 16,59 9,64 12,09 2,40 14,61 5,28 3,93 In miljoen EUR 5,173 1,088 3,555 2,603 5,812 3,378 4,236 0,841 5,117 1,850 1,377 Totaal 35,03 14,61% 5,28% 3,93% 14,77% 3,11% 10,15% 2,40% 12,09% 7,43% 9,64% 16,59% Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout avondschool Elishout SVV Elishout VVJ Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden VVJ De stijging is grotendeels te wijten aan de stijging van de loonlast, dewelke volledig gecompenseerd wordt door correlatieve ontvangsten. Daarnaast wordt vanaf de begroting 2011 de dienst Opleiding tot werk opgenomen in het beleidsdomein Onderwijs, met name onder het hoofdstuk Algemeen Onderwijsbeleid. Verder werd er voor de entiteit Onderwijscentrum Brussel een apart hoofdstuk aangemaakt, daar waar deze middelen voorheen onder het hoofdstuk Algemeen Onderwijsbeleid ressorteerden. Meer uitgaven zijn er vooral voor Elishout avondschool en Kasterlinden, waar met het bouwproject (DBFM) voor de campus wordt gestart. 15

20 3. Uitgaven voor Welzijn Procentueel In miljoen EUR Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Gezin De Poolster Gezondheid 19,14 2,14 11,99 17,51 2,74 22,70 6,67 17,10 2,306 0,258 1,445 2,110 0,330 2,735 0,803 2,060 Totaal 12,047 6,67% 17,10% 19,14% 2,14% 22,70% 11,99% 2,74% 17,51% Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Gezin De Poolster Gezondheid De uitgaven op dit beleidsdomein stijgen met 3,38%. De bijkomende kredieten zijn onder meer te wijten aan het verschuiven van personeelsmiddelen van het hoofdstuk Administratie naar Gezin. 4. Uitgaven voor Patrimonium Procentueel In miljoen EUR Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn 1,76 37,04 60,07 1,13 0,070 1,473 2,389 0,045 Totaal 3,977 1,76% 37,04% 60,07% Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van welzijn Patrimonium van cultuur 1,13% De onder dit hoofdstuk opgenomen kosten blijven ten opzichte van 2010 nagenoeg constant (+ 0,6%). 16

21 5. Institutionele uitgaven Procentueel In miljoen EUR Raad van de VGC College van de VGC Administratie* 13,72 5,73 80,56 4,366 1,822 25,636 Totaal 31,824 * De administratie omvat Administratie, Materieelverhuur en Communicatie, Media en IT 13,72% 5,73% 80,56% Raad van de VGC College van de VGC Administratie De stijging van de institutionele uitgaven bedraagt 8,84% ten opzichte van De uitgaven voor de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stijgen met 2% en de uitgaven voor het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met 1,9% ten opzichte van het vorige dienstjaar. De uitgaven voor de administratie stijgen met 10,64%. Deze stijging heeft enerzijds te maken met de stijging van de personeelskosten. Anderzijds is er de verschuiving van de kredieten van de cel Stedelijk beleid en de Meet- en weetcel, die vanaf 2011 onderdeel uitmaken van de administratie De administratie Procentueel In miljoen EUR Personeel Werkingskosten Overdrachten 73,90 18,28 7,82 18,945 4,686 2,006 Totaal 25,636 7,82% 18,28% 73,90% Personeel Werkingskosten Overdrachten De kredieten voor de administratie stijgen met 10,64%. Zoals hierboven vermeldt, heeft dit te maken met een stijging van de uitgaven voor personeel en een verschuiving van middelen. 17

22 Hoofdstuk 3. Evolutie van de uitgaven 1. Algemene evolutie In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin* Gezondheid Patrimonium Communicatie** Opleiding tot werk*** Stedelijk Beleid**** 6,239 4,132 1,819 17,942 0,242-5,190-21,227 19,293-15,161-1,469 5,102 2, ,631 4,200 1,847 19,905 0,260-7,263-21,167 22,956-9,529-1,847 3,806 2,218 1,051-3,606 4,280 1,903 19,970 0,105-7,773-22,571 27,704-8,510 1,976 1,915 3,935 2,236 1,053-3,957 4,280 1,788 20,830 0,105-8,066-23,680 27,770-6,668 2,130 1,991 3,953 2,236 1,088 1,847 3,371 4,366 1,822 20,504 0,110 5,022 6,261 3,555 25,214 18,379 9,512 7,252 2,735 2,060 3, Totaal 100, , , , ,139 * tot in 2008 onder domein welzijn ** vanaf 2011 onder communicatie, media en IT *** vanaf 2011 onder domein onderwijs **** tot in 2009 onder domein welzijn en vanaf 2011 onder Administratie en welzijn 18

23 Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium Opleiding tot werk Communicatie Stedelijk Beleid 19

24 In 2011 stijgen de uitgaven (overboekingen niet inbegrepen) met 3,75 miljoen EUR of 3,40% tegenover Tijdens de laatste 5 jaar namen de uitgaven met 13,916 miljoen EUR of 13,89 % toe. Dit betekent een gemiddeld jaarlijks groeiritme van 2,78%, wat licht boven het inflatieritme en de indexstijgingen ligt. In procenten ,23 6,46 3,35 3,58 4,12 4,09 3,98 3,88 1,81 1,80 1,77 1,62 17,90 19,39 18,58 18,87 0,24 0,25 0,09 0,10 Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium Communicatie Opleiding tot werk Stedelijk Beleid 5,18 21,18 19,25 15,13 1,47 5,09 2,48 7,07 20,61 22,36 9,28 1,80 3,71 2,16 1,02 7,23 21,00 25,74 7,87 1,83 1,78 3,66 2,08 0,98 7,31 21,45 25,16 6,04 1,93 1,80 3,58 2,03 0,99 1,67 De schommelingen tussen de verschillende domeinen zijn minimaal en voornamelijk het gevolg van de aanpassing van de begroting aan het organisatieconcept van de VGC-administratie. 2,95 3,83 1,60 17,96 0,10 4,40 5,49 3,11 22,09 16,10 8,33 6,35 2,40 1,80 3,49 20

25 2. Evolutie van de uitgaven per beleidsdomein 2.1. Uitgaven voor cultuur, jeugd en sport In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel ergoed en musea Gemeenschapscentra Soc.cult. verenigingen en amat. Kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport 4,042 3,208 3,869 1,041 2,186 0,441 2,533 0,612 1,233 3,844 3,233 5,136 1,412 2,243 0,679 3,583 0,643 2,055 5,873 3,963 6,450 1,778 2,488 0,417 3,986 0,645 2,105 5,865 3,949 6,548 1,663 2,552 0,417 3,864 0,645 2,267 2,804 3,774 9,512 1,707 2,640 0,417 4,044 0,710 2,283 Toerisme en externe cult. betrekkingen 0,128 0,128 Totaal 19,293 22,956 27,704 27,770 27,891 De uitgaven voor cultuur stijgen tegenover 2010 met EUR of 0,44 %. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 8,598 miljoen EUR of 44,57% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 8,91%. Gezien de begroting 2011 afgestemd wordt op het organisatieconcept van de VGC-administratie, is het moeilijk om een vergelijking te maken met voorgaande jaren. Voor de gemeenschapscentra wordt vanaf 2011 alle personeel die binnen de entiteit Gemeenschapscentra tewerkgesteld wordt op dit hoofdstuk aangerekend Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel erfgoed en musea Gemeenschapscentra S.C.W. Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelplein Sport Toerisme In procenten Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel ergoed en musea Gemeenschapscentra Soc.cult. verenigingen en amat. Kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport 20,95 16,63 20,05 5,40 11,33 2,29 13,13 3,17 6,39 16,75 14,08 22,37 6,15 9,77 2,96 15,61 2,80 8,95 21,07 14,32 23,31 6,42 8,99 1,50 14,40 2,33 7,60 21,11 14,22 23,57 5,98 9,18 1,50 13,91 2,32 8,16 10,05 13,53 34,10 6,12 9,47 1,50 14,50 2,55 8,19 21

26 Toerisme en externe cult. betrekkingen 0,66 0,56 22

27 2.2. Uitgaven voor onderwijs In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren 5,190 0,600-2,037 5,942 2,198 3,965 0,622 3,353 1,194 1,916 7,263 1,051-1,683 5,718 2,300 4,039 0,699 3,649 1,213 1,866 7,773 1,053-2,341 5,876 2,505 4,367 0,846 3,771 1,488 1,377 8,066 1,088-2,565 5,913 2,949 4,228 0,850 4,178 1,642 1,355 5,173 1,088 3,555 2,603 5,812 3,378 4,236 0,841 5,117 1,850 1,377 Totaal 27,017 29,481 31,397 32,834 35,03 Tegenover 2010 stijgen de uitgaven voor onderwijs met 2,196 miljoen EUR of 6,69 %. De toename heeft onder meer te maken met stijgende personeelslasten die ten laste vallen van de Vlaamse Gemeenschap. Voor Kasterlinden wordt EUR uit het Onderwijsfonds ingeschreven voor de opstart van het bouwproject voor de campus. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 8,013 miljoen EUR of 29,66% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 5,93%. Gezien de begroting 2011 afgestemd wordt op het organisatieconcept van de VGC-administraite, is het moeilijk om een vergelijking te maken met voorgaande jaren. De entiteit Onderwijscentrum Brussel wordt uit het hoofdstuk Algemeen onderwijsbeleid gelicht en krijgt een apart hoofdstuk Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout - avondschool Elishout - school voor voeding Elishout - verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden - verblijf voor jongeren In procenten ,21 24,64 25,76 24,57 2,22 3,57 3,35 3,31 Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren 7,54 21,95 8,14 14,68 2,30 5,71 19,40 7,80 13,70 2,37 7,46 18,72 7,98 13,91 2,69 7,81 18,01 8,98 12,88 2,59 14,77 3,11 10,15 7,43 16,59 9,64 12,09 2,40 23

28 Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren 12,41 4,42 7,09 12,38 4,11 6,33 12,01 4,74 4,39 12,72 5,00 4,13 14,61 5,28 3,93 24

29 2.3. Uitgaven voor welzijn In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Stedelijk Beleid Gezin De Poolster Gezondheid 3,340 0,125 1,245 0,929 0,273 0,562 0,861 0,740 1,479 1,768 0,198 1,480 1,883 0,348 0,766 1,431 0,763 1,847 1,716 0,258 1,502 1,940 0,350 0,994 1,976 0,783 1,915 1,639 0,258 1,498 2,102 0,350 0,864 2,130 0,821 1,991 2,306 0,258 1,445 2,110 0,330 2,735 0,803 2,060 Totaal 9,554 10,484 11,434 11,653 12,047 Tegenover 2010 stijgen de uitgaven in de welzijnssector met 0,394 miljoen EUR of 3,38%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 2,493 miljoen EUR of 26,09% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 5,22%. Gezien de begroting 2011 afgestemd wordt op het organisatieconcept van de VGC-administraite, is het moeilijk om een vergelijking te maken met voorgaande jaren. De sector Stedelijk Beleid wordt vanaf 2011 onder het hoofdstuk Algemeen welzijnsbeleid geplaatst. De kredieten voorzien voor de cel Stedelijk beleid en de Meet- en weetcel worden voortaan onder het hoofdstuk Administratie ondergebracht. Voor de entiteit Gezin wordt vanaf 2011 alle personeel die binnen de entiteit tewerkgesteld wordt op dit hoofdstuk aangerekend Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Stedelijk Beleid Gezin De Poolster Gezondheid In procenten Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Stedelijk Beleid Gezin De Poolster Gezondheid 34,96 1,31 13,03 9,72 2,86 5,88 9,01 7,75 15,48 16,86 1,89 14,12 17,96 3,32 7,31 13,65 7,28 17,62 15,01 2,26 13,14 16,97 3,06 8,69 17,28 6,85 16,75 14,07 2,21 12,86 18,04 3,00 7,41 18,28 7,05 17,09 19,14 2,14 11,99 17,51 2,74 22,70 6,67 17,10 25

30 2.4. Uitgaven voor patrimonium In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van onderwijs Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn 1,575 2,045 0,005 1,398 0,078 0,025 2,402 0,005 1,323 0,052 0,070 2,401 0,005 1,407 0,052 0,070 1,804-2,034 0,045 0,070 1,473-2,389 0,045 Totaal 5,102 3,806 3,935 3,953 3,977 Tegenover 2010 is er een stijging van de kredieten met EUR of 0,60%. Over een periode van 5 jaar is er een daling van de uitgavenkredieten met 1,13 miljoen EUR of 22,05% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 4,41% Algmeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van onderwijs Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn In procenten Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van onderwijs Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn 30,87 40,08 0,10 27,40 1,53 0,66 63,11 0,13 34,76 1,37 1,77 61,01 0,12 35,75 1,32 1,77 45,63 51,45 1,13 1,76 37,04 60,07 1,13 26

31 2.5. Institutionele uitgaven In absolute cijfers (in miljoen EUR) Raad van de VGC College van de VGC Administratie 4,132 1,819 20,671 4,200 1,847 22,383 4,280 1,903 22,312 4,280 1,788 23,171 4,366 1,822 25,636 Totaal 26,622 28,430 28,495 29,239 31,824 De institutionele uitgaven stijgen tegenover 2010 met 2,585 miljoen EUR of 8,84%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 5,202 miljoen EUR of 19,54% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 3,91%. De uitgaven voor de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stijgen met 2% en voor het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met 1,9% ten opzichte van het vorige dienstjaar. De uitgaven voor de administratie stijgen met 10,64%. Deze stijging heeft enerzijds te maken met de stijging van de personeelskosten. Anderzijds is er de verschuiving van de kredieten van de cel Stedelijk beleid en de Meet- en weetcel, die vanaf 2011 onderdeel uitmaken van de administratie Raad van de VGC College van de VGC Administratie In procenten Raad van de VGC College van de VGC Administratie 15,52 6,83 77,65 14,77 6,50 78,73 15,02 6,68 78,30 14,64 6,12 79,25 13,72 5,73 80,56 Administratie In absolute cijfers (in miljoen EUR) Personeel Werkingskosten Overdrachten 14,877 3,898 1,896 16,652 3,813 1,919 16,244 4,049 2,019 17,034 4,118 2,019 18,945 4,686 2,006 Totaal 20,671 22,383 22,312 20,830 25, Personeel Werkingskosten Overdrachten 27

32 Afdeling 4. De economische verdeling van de uitgaven van de gewone dienst In de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden de gewone uitgaven, zoals bij de gemeentelijke en provinciale begroting, ingedeeld in 5 groepen: 1. personeelskosten 2. werkingskosten 3. overdrachten 4. schuld 5. overboekingen Deze bedragen: Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Overboekingen Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 41,58 32,57 44,19 34,46 50,22 36,13 52,86 37,73 55,69 38,48 19,13 14,98 19,15 15,02 19,62 14,09 19,74 14,09 21,24 14,68 33,37 26,14 32,72 25,67 34,10 24,49 33,84 24,15 33,84 23,38 6,23 4,88 6,62 5,19 3,59 2,58 3,95 2,82 3,37 2,33 27,37 21,44 24,78 19,44 31,45 22,69 29,68 21,19 30,58 21,13 Totaal 127,68 127,46 138,98 140,07 144,72 Tijdens de afgelopen 5 jaar is er een toename van de totaliteit van de uitgaven met 17,04 miljoen EUR of 13,35% of een jaarlijks groeipercentage van 2,67% Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Overboekingen De personeelsuitgaven stegen gedurende de laatste 5 jaar met 33,93% of een jaarlijks gemiddeld groeipercentage van 6,79%. De uitgaven voor werkingskosten stegen over de periode met 11,03% of een jaarlijks gemiddelde van 2,21% en de overdrachten met 1,41% of gemiddeld 0,28% per jaar. Door de overname van 15 miljoen EUR leningen door de Vlaamse Gemeenschap in 2008 is de leninglast de laatste 5 jaar gevoelig gedaald. Ten opzichte van 2007 is de leninglast in ,91% lager. De overboekingen stegen gedurende de voornoemde periode met 11,73%. Deze stijging is het gevolg van de voorzichtigheidspolitiek van het College, die ervoor heeft geopteerd om reserves aan te leggen voor toekomstige uitgaven, voornamelijk investeringen. 28

33 Afdeling 5. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Hoofdstuk 1. Algemene toelichting Voor de uitvoering van het eerste jaar van het nieuw investeringsplan voor de periode worden volgende uitgave- enveloppen besteed: Onderwijs Cultuur, jeugd en sport Welzijn, gezondheid en gezin Administratie 20,942 miljoen EUR 7,870 miljoen EUR 6,803 miljoen EUR 6,752 miljoen EUR Om deze uitgaven te bestrijden worden volgende middelen aangewend: Onderwijsfonds Dotatie voor de gemeenschapscentra Leningen Stedenfonds Lambermontfonds 19,892 miljoen EUR 1,116 miljoen EUR 10,925 miljoen EUR 6,398 miljoen EUR 4,036 miljoen EUR Hoofdstuk 2. Het investeringsprogramma 2011 In 2011 zal het investeringsprogramma er als volgt uitzien: a. Op het vlak van onderwijs - De werken op de COOVI- campus die in 2007 werden aanbesteed, wordt voor diverse werken, prijsherzieningen en erelonen EUR ingeschreven in 2011; - Voor de aankoop, verbouwings- en aanpassingswerken van het aandeel voor Zaveldal in het Brede school -project Nieuwland wordt EUR voorzien; - Voor de aankoop van containerklassen, voor uitrusting van de onderwijsinstellingen, voor onderhoudswerken op de COOVI- campus en voor werken in Kasterlinden wordt EUR voorzien; - Voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding en de verdere renovatie en aanpassing van de bestaande schoolinfrastructuur wordt EUR ingeschreven in 2011; - Voor diverse onderwijsprojecten zoals plassen met klasse, opleiding tot werk, technische opleiding en het schoolinterventieteam wordt in EUR voorzien. b. Op het vlak van cultuur - Voor de laatste bijdrage in de renovatie van het MuntPunt wordt EUR voorzien. Daarnaast wordt EUR uitgetrokken voor de inrichtingswerken; - Voor de aankoop van de KUB-sporthal alsook een deel van de renovatie van de sporthal wordt EUR uitgetrokken; - Voor veiligheids- en onderhoudswerken in de gemeenschapscentra en jeugdhuizen, alsook voor grote projecten in de gemeenschapscentra wordt EUR voorzien; - Voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra wordt een uitgave van EUR verwacht; - Wat de overdrachten betreft zijn middelen voorzien voor de subsidiëring van sport- en jeugdinfrastructuur voor een totaal bedrag van EUR; - De kosten voor onderhoudswerken aan de Neerhofhoeve worden geraamd op EUR. 29

34 c. Op het vlak van welzijn, gezin en gezondheid - Voor de aankoop van het kinderdagverblijf op de site van Nieuwland wordt EUR voorzien; - Voor de eigen kinderdagverblijven werden een aantal werken voorzien in verschillende kinderdagverblijven in functie van de nieuwe regelgeving terzake. Voor de afwerking van dit programma wordt in 2011 nog EUR uitgetrokken; - Wat betreft de welzijnsinstellingen zijn er onder meer subsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de welzijnssector, voor een totaal bedrag van 1,444 miljoen EUR; - Voor gezondheidsinstellingen is 1,24 miljoen EUR voorzien voor de uitbouw van wijkgezondheidscentra; - In de kinderdagverblijvensector zijn investeringssubsidies voorzien voor aanpassingswerken aan bestaande kinderdagverblijven of nieuwe kinderdagverblijven en instellingen voor buitenschoolse opvang voor een totaal bedrag van 3,15 miljoen EUR; - Voor werken en uitrusting in het revalidatiecentrum De Poolster wordt EUR uitgetrokken. d. Op het vlak van de administratie - Voor de aankoop van het Brede school -project Nieuwland wordt EUR voorzien; - Voor de administratie is het onderhoud van de administratiehuizen en hun uitrusting voorzien, zijn middelen uitgetrokken voor investeringen voor de informatica, voor de materieeluitleendienst en voor de aankoop van wagens. Dit alles voor een totaal van 3,602 miljoen EUR. Hoofdstuk 3. De verdeling van de investeringsuitgaven naar beleidssectoren EUR Administratie Onderwijs Culturele, jeugd en sport Welzijns, gezondheid en gezin Totaal Procentueel 15,94 49,43 18,58 16,06 16,06% 15,94% 18,58% 49,43% Administratie Onderwijs Cultuur, jeugd en sport Welzijn, gezondheid en gezin 30

35 Hoofdstuk 4. Samenvatting van de projecten en hun financiering van de buitengewone begroting 2011 Onderwijs Voorzien Gealloceerde middelen Eigen gebouwen COOVI Onderwijsfonds Leningen Kasterlinden Onderwijsfonds Zaveldal Onderwijsfonds Uitrusting instellingen Onderwijsfonds Aankoop containerklassen Onderwijsfonds Totaal Totaal Overdrachten Onderwijsfonds Investeringssubsidies Stedenfonds Investeringssubsidies Onderwijsfonds projecten Stedenfonds Totaal Totaal Algemeen totaal Algemeen totaal Cultuur Onderwijsfonds Stedenfonds Leningen Totaal Voorzien Gealloceerde middelen Eigen gebouwen Aankoop speelhal Leningen Gemeenschapscentra Dotatie GC Leningen Diverse Leningen Totaal Totaal Overdrachten Culturele instellingen Lambermontfonds Sport Lambermontfonds Muntpunt Lambermontfonds Totaal Totaal Algemeen totaal Algemeen totaal Leningen Dotatie GC Lambermontfonds Totaal

36 Welzijn en gezondheid Voorzien Gealloceerde middelen Eigen gebouwen Kinderdagverblijven Leningen Poolster Leningen Totaal Totaal Overdrachten Gezondheidsinstellingen Stedenfonds Welzijnsinstellingen Stedenfonds Lambermontfonds Kinderdagverblijven Stedenfonds Lambermontfonds Totaal Totaal Algemeen totaal Algemeen totaal Administratie Stedenfonds Leningen Lambermontfonds Totaal Voorzien Gealloceerde middelen Aankoop wagens Leningen Uitrusting Leningen Informatica Leningen Communicatie Leningen Uitleendienst Leningen Onderhoud gebouwen Leningen Meubilair Leningen Kunst en visualisatie Leningen Nieuwland Onderwijsfonds Totaal Totaal Onderwijsfonds Leningen Totaal

37 SAMENVATTENDE TABEL VAN HET FINANCIERINGSVOORSTEL Voorziene uitgaven Leningen Onderwijsfonds Stedenfonds Overboekingen Dotatie GC Lambermontfonds Administratie Onderwijs Cultuur Welzijn en Gezondheid Totaal

38 FINANCIERING VAN DE BUITENGEWONE BEGROTING 2011 FINANCIERINGSWIJZE Over- Onderwijsfonds Stedenfonds Leningen boekingen Andere Artikel Omschrijving Bedrag 310/ aankoop wagens , ,00 310/ aankoop van machines en uitbatingsmaterieel , ,00 320/ aankoop van machines en uitbatingsmaterieel , ,00 330/ aankoop van informaticamaterieel , ,00 330/ Aankoop van materiaal voor communicatie , ,00 400/ Investeringssubsidies (ver)nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding , , ,00 400/ aankoop containerklassen , ,00 490/ aankoop van meubilair 2.500, ,00 490/ aankoop van informaticamaterieel 9.000, ,00 490/ aankop van audiovisueel materiaal 3.000, ,00 492/ aankoop, studies en werken aan gebouwen , , / buitengewoon onderhoud van gebouwen , ,00 492/ aankoop van bureaumeubilair 7.500, ,00 492/ aankoop van meubilair , ,00 492/ aankoop van informaticamaterieel , ,00 492/ aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting , ,00 493/ aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting , ,00 494/ aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting , ,00 496/ aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 8.000, ,00 497/ nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen , ,00 497/ aankoop van bureaumeubilair 6.000, ,00 497/ aankoop van klasmeubilair , ,00 497/ aankoop van informaticamaterieel , ,00 497/ aankoop van machines en exploitatiemateriaal , ,00 498/ nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen , ,00 498/ aankoop van meubilair , ,00 498/ aankoop van informaticamaterieel , ,00 498/ aankoop van didactisch materiaal , ,00 34

39 499/ aankoop van meubilair 8.500, ,00 499/ aankoop van informaticamaterieel 6.500, ,00 499/ aankoop van fietsen e.d , ,00 499/ aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting , ,00 550/ onderhoud Neerhofhoeve , ,00 690/ aanpassingswerken aan gebouwen , ,00 690/ aankoop van bureaumeubilair 2.000, ,00 690/ aankoop van uitbatingsmaterieel 2.000, ,00 830/ investeringssubsidies voor onderwijsprojecten , , , / investeringssubsidies voor culturele instellingen ,00 LF , / investeringssubsidies voor sportinfrastructuur ,00 LF ,00 850/ investeringssubsidies voor voorschoolse instellingen , ,00 LF , / investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen , ,00 LF ,00 860/ investeringssubsidies voor gezondheidsinstellingen , ,00 800/ aankoop, studies en werken Muntpunt ,00 LF ,00 820/ aankoop Nieuwland , ,00 820/ buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen , ,00 820/ aankoop van bureaumeubilair , ,00 820/ aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen , ,00 840/ aankooop van gebouwen cultuur, jeugd en sport , ,00 840/ aanpassinsgswerken aan gemeenschapscentra , ,00 VG ,00 840/ aankoop van meubilair , ,00 840/ aankoop van uitbatingsmaterieel , ,00 840/ verwerving IT-materiaal via leasing door de GC , ,00 850/ aankoop voorschoolse instellingen , ,00 850/ aankoop, studies en werken aan gebouwen van voorschoolse instellingen , , , , , ,00 0, ,00 OF Onderwijsfonds ,00 SF Stedenfonds ,00 VG Vlaamse Gemeenschap ,00 LF Lambermontfonds ,00 LE Leningen ,00 OV Overboekingen 0,00 EI Eigen middelen 0,00 Totaal ,00 35