Provinciebegroting 2004 Achtste reeks wijzigingen

Transcriptie

1 Provinciebegroting 2004 Achtste reeks wijzigingen

2 Voorgesteld door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen in zitting van 2 december 2004 Aanwezig : de heer André Denys, gouverneur-voorzitter ; de heren Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren en mevrouw Carina Van Cauter, leden ; de heer Albert De Smet, provinciegriffier Verslaggever : de heer Marc De Buck Namens de Bestendige Deputatie de Provinciegriffier De Gouverneur-Voorzitter Albert De Smet André Denys Goedgekeurd door de Provincieraad van Oost-Vlaanderen in zitting van 15 december 2004 namens de Provincieraad De Provinciegriffier de Voorzitter Albert De Smet Piet Van Eeckhaut

3 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN NISNR : TABEL : BEGROTING WIJZIGING NR : W8 GEWONE ONTVANGSTEN ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR Provinciaal domein De Gavers Toegestane subsidies TOT.ECON.GROEP , ,00 TOT.FUNC.GROEP , , Laïciteit : wettelijk of decretaal opgelegd Toegestane subsidies TOT.ECON.GROEP TOT.FUNC.GROEP TOTAAL VERHOGINGEN / VERLAGINGEN S A L D O

4 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN NISNR : TABEL : BEGROTING WIJZIGING NR : W8 GEWONE UITGAVEN ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR Overboekingen Overboeking van gewone naar buitengewone dienst , ,00 TOT.ECON.GROEP , ,00 TOT.FUNC.GROEP , , Laïciteit : provinciaal initiatief NV Vrijzinnig Laïciserend Centrum te Gent NV Vrijzinnig Huis te Oudenaarde NV Vrijzinnig Huis te Ronse TOT.ECON.GROEP , ,00 TOT.FUNC.GROEP , ,00 TOTAAL VERHOGINGEN / VERLAGINGEN S A L D O

5 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN NISNR : TABEL : BEGROTING WIJZIGING NR : W8 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR Overboekingen Overboeking van gewone dienst (enkel budgettair) , ,00 TOT.ECON.GROEP , ,00 TOT.FUNC.GROEP , , Provinciaal domein De Gavers Overige niet bedrijfsmatige materiële vaste activa - terugvordering toegekende investeringssubsidies TOT.ECON.GROEP TOT.FUNC.GROEP TOTAAL VERHOGINGEN / VERLAGINGEN S A L D O

6 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN NISNR : TABEL : BEGROTING WIJZIGING NR : W8 BUITENGEWONE UITGAVEN ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR Provinciaal domein De Gavers Deelnemingen in overheidsondernemingen - te volstorten kapitaal TOT.ECON.GROEP TOT.FUNC.GROEP , , Provinciaal milieu - en natuurbeleidsplan Plannen en studies, aanschaffingswaarde , , Parken, tuinen, sportterreinen, natuurgebieden - aanschaf , , Bossen - aanschaf TOT.ECON.GROEP , , , ,00 TOT.FUNC.GROEP , , , ,00 TOTAAL VERHOGINGEN / VERLAGINGEN S A L D O , ,00 5

7 GEWONE UITGAVEN F U N C T I E S 70 GU Personeel 71 GU Werkingskosten 72 GU Overdrachten 7X GU Schuld 009 Algemene ontvangsten en uitgaven 019 Algemene schuld 029 Fondsen 049 Belastingen en retributies 059 Verzekeringen 103 Provinciale overheid 123 Provinciale administratie 129 Privaat patrimonium 139 Centrale diensten 159 Buitenlandse betrekkingen 169 Ontwikkelingshulp 399 Openbare orde en veiligheid 429 Wegverkeer 499 Waterbeheersing 529 Economie 559 Energie 569 Toerisme 699 Landbouw 719 Onderwijs : algemene zaken 739 Secundair onderwijs 749 Wetenschappelijk onderwijs 759 Buitengewoon onderwijs 760 Algemene recreatiecentra 761 Jeugdzorg 763 Cultuur, ontspanning en plechtigheden 767 Openbare bibliotheekwerking 769 Sport 789 Kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming 799 Erediensten en vrijzinnigencentra Sociale en gezinsvoorzieningen 872 Gezondheidszorg 879 Hygiëne, Milieu 73 6

8 GEWONE ONTVANGSTEN F U N C T I E S 60 GO Prestaties 61 GO Overdrachten 62 GO Schuld 009 Algemene ontvangsten en uitgaven 019 Algemene schuld 029 Fondsen 049 Belastingen en retributies 059 Verzekeringen 103 Provinciale overheid 123 Provinciale administratie 129 Privaat patrimonium 139 Centrale diensten 159 Buitenlandse betrekkingen 169 Ontwikkelingshulp 399 Openbare orde en veiligheid 429 Wegverkeer 499 Waterbeheersing 529 Economie 559 Energie 569 Toerisme 699 Landbouw 719 Onderwijs : algemene zaken 739 Secundair onderwijs 749 Wetenschappelijk onderwijs 759 Buitengewoon onderwijs 760 Algemene recreatiecentra Jeugdzorg 763 Cultuur, ontspanning en plechtigheden 767 Openbare bibliotheekwerking 769 Sport 789 Kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming 799 Erediensten en vrijzinnigencentra Sociale en gezinsvoorzieningen 872 Gezondheidszorg 879 Hygiëne, Milieu 63 7

9 GEWONE UITGAVEN F U N C T I E S 70 GU Personeel 71 GU Werkingskosten 72 GU Overdrachten 7X GU Schuld 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening Totaal GEWONE UITGAVEN TOT. EIGEN DJ SALDI EIGEN DJ TOT. VORIGE DJ SALDI VORIGE DJ (EIGEN+VOR.DJ) SALDI VOOR OVERBOEKINGEN OVERBOEKINGEN SALDI OVERBOEKINGEN NADELIG SALDO TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR GERAAMD NEGATIEF RESULTAAT DIENSTJAAR 8

10 GEWONE ONTVANGSTEN F U N C T I E S 60 GO Prestaties 61 GO Overdrachten 62 GO Schuld 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening Totaal GEWONE ONTVANGSTEN TOT. EIGEN DJ SALDI EIGEN DJ BATIG SALDO TOT. VORIGE DJ SALDI VORIGE DJ (EIGEN+VOR.DJ) SALDI VOOR OVERBOEKINGEN BATIG SALDO OVERBOEKINGEN SALDI OVERBOEKINGEN TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR GERAAMD POSITIEF RESULTAAT DIENSTJAAR 999 GERAAMD RESULTAAT v/h Dienstjaar ( + of -) 999 GERAAMD ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT v/h vorige jaar( art.01 - tabel 03 ) GERAAMD ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT GEWONE DIENST 9

11 BUITENGEWONE UITGAVEN F U N C T I E S BU BU Investeringen BU Schuld Overdrachten 009 Algemene ontvangsten en uitgaven 019 Algemene schuld 029 Fondsen 049 Belastingen en retributies 059 Verzekeringen 103 Provinciale overheid 123 Provinciale administratie 129 Privaat patrimonium 139 Centrale diensten 159 Buitenlandse betrekkingen 169 Ontwikkelingshulp 399 Openbare orde en veiligheid 429 Wegverkeer 499 Waterbeheersing 529 Economie 559 Energie 569 Toerisme 699 Landbouw 719 Onderwijs : algemene zaken 739 Secundair onderwijs 749 Wetenschappelijk onderwijs 759 Buitengewoon onderwijs 760 Algemene recreatiecentra Jeugdzorg 763 Cultuur, ontspanning en plechtigheden 767 Openbare bibliotheekwerking 769 Sport 789 Kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming 799 Erediensten en vrijzinnigencentra 869 Sociale en gezinsvoorzieningen 872 Gezondheidszorg 879 Hygiëne, Milieu 10

12 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN F U N C T I E S 80 BO Overdrachten 81 BO Investeringen 82 BO Schuld 009 Algemene ontvangsten en uitgaven 019 Algemene schuld 029 Fondsen 049 Belastingen en retributies 059 Verzekeringen 103 Provinciale overheid 123 Provinciale administratie 129 Privaat patrimonium 139 Centrale diensten 159 Buitenlandse betrekkingen 169 Ontwikkelingshulp 399 Openbare orde en veiligheid 429 Wegverkeer 499 Waterbeheersing 529 Economie 559 Energie 569 Toerisme 699 Landbouw 719 Onderwijs : algemene zaken 739 Secundair onderwijs 749 Wetenschappelijk onderwijs 759 Buitengewoon onderwijs 760 Algemene recreatiecentra Jeugdzorg 763 Cultuur, ontspanning en plechtigheden 767 Openbare bibliotheekwerking 769 Sport 789 Kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming 799 Erediensten en vrijzinnigencentra 869 Sociale en gezinsvoorzieningen 872 Gezondheidszorg 879 Hygiëne, Milieu 83 11

13 BUITENGEWONE UITGAVEN F U N C T I E S 90 BU Overdrachten BU Investeringen BU Schuld 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening Totaal BUITENGEWONE UITGAVEN TOT. EIGEN DJ SALDI EIGEN DJ NADELIG SALDO TOT. VORIGE DJ SALDI VORIGE DJ (EIGEN+VOR.DJ) SALDI VOOR OVERBOEKINGEN NADELIG SALDO OVERBOEKINGEN SALDI OVERBOEKINGEN TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR GERAAMD NEGATIEF RESULTAAT DIENSTJAAR 12

14 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN F U N C T I E S 80 BO Overdrachten 81 BO Investeringen 82 BO Schuld 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening Totaal BUITENGEWONE ONTVANGSTEN TOT. EIGEN DJ SALDI EIGEN DJ TOT. VORIGE DJ SALDI VORIGE DJ (EIGEN+VOR.DJ) SALDI VOOR OVERBOEKINGEN OVERBOEKINGEN SALDI OVERBOEKINGEN BATIG SALDO TOTAAL VAN HET DIENSTJAAR GERAAMD POSITIEF RESULTAAT DIENSTJAAR 999 GERAAMD RESULTAAT v/h Dienstjaar ( + of -) 999 GERAAMD ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT v/h vorige jaar( art.01 - tabel 03 ) GERAAMD ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT BUITENGEWONE DIENST 13

15 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Datum : 29/11/2004 TOELICHTING PER BEGROTINGSWIJZIGING Volgnr Nr. wijz. Artikel(s) Toelichting 1 W /00 681/ 00 H W /00 681/ 01 H Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst voor het financieren van de deelneming in APB De Gavers. 2 W /00 781/ 00 H W /00 781/ 01 H Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst voor het financieren van de deelneming in APB De Gavers. 3 W /03 262/ 53 H Terugvordering van de reeds uitgekeerde investeringssubsidie aan APB De Gavers. De uitbating van domein De Gavers werd op 1 januari 2004 overgenomen door het autonoom provinciebedrijf De Gavers. Het eigen vermogen van het APB is te laag, om mogelijke ongunstige gevolgen hiervan te vermijden worden de uitgekeerde toelagen vervangen door een deelname in het kapitaal van APB De Gavers. 4 W /03 280/ 22 H Kapitaalsinbreng in APB De Gavers. De reeds uitgekeerde werkingstoelage en investeringssubsidie worden teruggevorderd en ingebracht als kapitaal (zie art /26253 en art /64090). 5 W /03 640/ 90 H Terugvordering van de reeds uitgekeerde werkingssubsidie aan APB De Gavers. De uitbating van domein De Gavers werd op 1 januari 2004 overgenomen door het autonoom provinciebedrijf De Gavers. Het eigen vermogen van het APB is te laag, om mogelijke ongunstige gevolgen hiervan te vermijden worden de uitgekeerde toelagen vervangen door een deelname in het kapitaal van APB De Gavers. 6 W /01 640/ 02 H De vrijzinnige ontmoetingscentra (VOC's) worden in de huidige regeling enkel ondersteund door het IMD voor het gedeelte van hun werking dat beantwoordt aan de criteria van de morele dienstverlening. De VOC's organiseren echter een hele reeks activiteiten die aanvullend en gemeenschapsopbouwend zijn. Voor het Vrijzinnig Laïciserend Centrum te Gent wordt een aanvullende nominatim toelage ingeschreven van EUR. Zie ook artikel 79199/ W /01 640/ 03 H De vrijzinnige ontmoetingscentra (VOC's) worden in de huidige regeling enkel ondersteund door het IMD voor het gedeelte van hun werking dat beantwoordt aan de criteria van de morele dienstverlening. De VOC's organiseren echter een hele reeks activiteiten die aanvullend en gemeenschapsopbouwend zijn. Voor het Vrijzinnig Huis te Oudenaarde wordt een aanvullende nominatim toelage ingeschreven van EUR. Zie ook artikel 79199/

16 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Datum : 29/11/2004 TOELICHTING PER BEGROTINGSWIJZIGING Volgnr Nr. wijz. Artikel(s) Toelichting 6 W /01 640/ 04 H De vrijzinnige ontmoetingscentra (VOC's) worden in de huidige regeling enkel ondersteund door het IMD voor het gedeelte van hun werking dat beantwoordt aan de criteria van de morele dienstverlening. De VOC's organiseren echter een hele reeks activiteiten die aanvullend en gemeenschapsopbouwend zijn. Voor het Vrijzinnig Huis te Ronse wordt een aanvullende nominatim toelage ingeschreven van EUR. Zie ook artikel 79199/ W /99 640/ 90 H Het niet-aangewende gedeelte van de reeds ontvangen subsidie ( EUR) wordt door de Instelling voor Morele Dienstverlening Oost-Vlaanderen (IMD) teruggestort. Gelet op het lange uitblijven van het organiek koninklijk besluit, kon de opstart van het Centrum voor Morele Dienstverlening te Zottegem pas met veel vertraging beginnen. Zie ook de artikels 79101/64002, 79101/64003 en 79101/ W /06 210/ 01 H Verschuiving naar artikel 87906/22051 voor de aankoop van een deel van het Kloosterbos te Wachtebeke. 9 W /06 220/ 51 H Teneinde de aankoop van een deel van het Kloosterbos te Wachtebeke ( EUR) nog in 2004 te kunnen realiseren en zo bijkomende wachtintresten te vermijden, worden de nodige kredieten verschoven van de artikels 87906/21001 en 87906/ W /06 227/ 01 H Verschuiving naar artikel 87906/22051 voor de aankoop van een deel van het Kloosterbos te Wachtebeke. 15