BEGROTING Voorzitter van de zoneraad: Kris Declercq, burgemeester Roeselare. Zonecommandant: Christian Gryspeert

Transcriptie

1 BEGROTING 2018 ARDOOIE DENTERGEM HOOGLEDE INGELMUNSTER IZEGEM MEULEBEKE MOORSLEDE LICHTERVELDE OOSTROZEBEKE PITTEM ROESELARE RUISELEDE STADEN TIELT WINGENE Voorzitter van de zoneraad: Kris Declercq, burgemeester Roeselare Zonecommandant: Christian Gryspeert Bijzonder rekenplichtige: Tine Dhont

2 Verslag bij de begroting 2018 voor de zone Midwest. Gelet op artikels 44 en 45 van de wet van 15 mei 2007 inzake de civiele veiligheid en latere wijzigingen dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting/verslag te bevatten. Financiële toestand van de zone MIDWEST De gewone dienst van de begroting 2018 ziet er als volgt uit: UITGAVEN ONTVANGSTEN Personeel % Prestaties % Werkingskost % Overdrachten % Overdracht % Schuld UITGAVEN De uitgaven bedragen euro, wat euro hoger is in vergelijking met het initieel budget Deze stijging is bijna integraal toe te schrijven aan de stijging van de personeelskosten. Deze personeelsuitgaven bedragen 78% van de gewone uitgaven en zijn 4% ( euro) gestegen ten opzichte van de tweede begrotingswijziging De personeelsuitgaven bestaan uit de lonen van de beroepsbrandweermannen, vrijwilligers, administratief personeel en de mandaattoelagen. Ook de verzekering van de arbeidsongevallen en de bijdragen van de arbeidsgeneeskundige dienst worden onder deze uitgavencategorie geboekt. De voornaamste stijgingen situeren zich in: (i) De loonkost van de beroeps stijgt ten gevolge de aanwerving van 1 extra beroepsofficier en 2 extra adjudanten in dagdienst van het jaar Uiteraard speelt ook de voorziening van een index in het jaar 2018 en de stijgingen ten gevolge van schaalverschuivingen een rol. (ii) Het vakantiegeld van de beroeps en vrijwilligers stijgt. (iii) De loonkost van het administratief personeel stijgt door de aanwerving van de functie loopbaanbegeleiding. In 2018 wordt de loonkost van een volledig jaar in rekening gebracht. De werkingskosten bedragen 21% van de totale uitgaven van de gewone dienst. In vergelijking met de tweede begrotingswijziging 2017 daalt deze uitgave met 6% ( euro). In de tweede begrotingswijziging was er euro voorzien voor de herstelling van een elevator. Dit zorgt natuurlijk voor een sterke impact op de werkingskosten. Ook daalt de kost prestaties derden, aangezien de functie van zonesecretaris in het najaar 2018 wordt overgenomen door de postoverste van Tielt. Op die manier valt de compensatie voor de functie van secretaris nu ten laste van de wedden vrijwilligers. Ook de post voor kosten voor het inrichten van examens halveert, aangezien de meeste aanwervingen nu zijn doorgevoerd. Uiteraard voorzien we nog voldoende middelen voor eventuele bevorderingen. Ook dienen we voortaan het lidgeld Netwerk Brandweer te boeken op een budgetartikel dat behoort tot de categorie overdrachten in plaats van werkingskosten.

3 De voornaamste uitgaven in de werkingskosten zijn: - opleidingskosten brandweer: aankoop kledij brandweer: beheers- en werkingskosten informatica: huur en onderhoudskosten technische benodigdheden: prestaties van derden voor voertuigen: verzekering van voertuigen: technische benodigdheden rechtstreeks verbruik: Een laatste categorie uitgaven betreft de overdrachten, slechts 1% van de totale uitgaven. Onder deze categorie voorzien we o.a. de bijdrage aan de St-Jozefskliniek voor verpleegkundigen tijdens de dagdienst en dus nu ook het lidgeld Netwerk Brandweer. ONTVANGSTEN De ontvangsten in de gewone dienst bedragen euro, wat euro hoger is in vergelijking met de tweede begrotingswijziging boekjaar 2017 (3%). 8% van deze inkomsten bestaat uit prestaties, dit zowel voor brandweer als dienst 100. Het leeuwendeel van de ontvangsten bestaat uit overdrachten (92%). Zowel de overdrachten als de prestaties stijgen in boekjaar De prestaties stijgen met 10% ten gevolge de stijging in de inkomsten facturatie D100. Meerdere jaren op rij zien we dat deze inkomsten de raming van euro overstijgen. Daarom dat we nu ook vanaf 2018 deze inkomsten durven optrekken. Ook de overdrachten stijgen met 2% of euro. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de stijging in de exploitatietoelagen van de gemeenten. We schrijven een federale toelage in van euro ( euro) en een exploitatietoelage vanuit de gemeenten ten bedrage van euro ( euro). De federale toelage bestaat uit een basisdotatie van euro en een bijkomende dotatie van euro. Vooral de bijkomende dotatie is gestegen in vergelijking met boekjaar Net zoals vorig jaar, laten we de toelage van de gemeenten stijgen met 2%, aangezien de hogere personeelskost de voornaamste reden van de stijging van de exploitatie uitgaven is. Indien de hogere personeelskost zou moeten gecompenseerd worden door lagere werkingsuitgaven, boet de zone in aan dienstverlening.

4 De verdeling van exploitatietoelage van de gemeenten is als volgt opgebouwd. Om de indexatie van de dotaties te berekenen, wordt er gestart vanuit de totale dotatie per gemeente, vastgesteld op de prezoneraad van 25 november Op deze dotatie wordt een index toegepast van 2%. Deze dotatie wordt opgesplitst in een exploitatietoelage en een investeringstoelage, zoals beslist in de prezoneraad van 25 november Net zoals vorig jaar is er voor gekozen om het investeringsbudget volledig te financieren met de gemeentelijke dotaties en niet een deel via overdracht van de gewone dienst. De investeringstoelage bedraagt in totaliteit opnieuw euro. DOTATIE 2017 DOTATIE 2018 Ardooie , ,86 Hooglede , ,87 Ingelmunster , ,16 Izegem , ,42 Lichtervelde , ,72 Meulebeke , ,70 Moorslede , ,88 Pittem , ,33 Roeselare , ,42 Ruiselede , ,78 Staden , ,43 Tielt , ,81 Wingene , ,83 Dentergem , ,58 Oostrozebeke , ,63 Net zoals bij de voorgaande jaren wordt de verrekening van het materiaal opnieuw in mindering/meerdering gebracht. Deze verrekening heeft impact op de dotatie gedurende 10 jaar. Onderstaande tabel geeft de dotatie (exploitatie- plus investeringsdotatie) na verrekening materiaal.

5 Verrekening materiaal DOTATIE 2018 Ardooie , ,60 Hooglede 768, ,05 Ingelmunster , ,49 Izegem , ,32 Lichtervelde , ,84 Meulebeke , ,53 Moorslede , ,35 Pittem 6.049, ,37 Roeselare , ,30 Ruiselede , ,83 Staden , ,57 Tielt , ,55 Wingene , ,29 Dentergem 48, ,13 Oostrozebeke 93, ,19 Aangezien de investeringsuitgaven even hoog zijn als de investeringsuitgaven bij opmaak van de initiële begroting 2018, namelijk euro, houden we de investeringsdotaties constant. Het heeft weinig zin om deze dotaties op te trekken, aangezien de investeringen constant blijven. Concreet krijgen we onderstaande verdeling tussen exploitatie en investeringen. EXPL TOELAGE NA VERREKENING INV TOELAGE Ardooie , ,00 Hooglede , ,00 Ingelmunster , ,00 Izegem , ,00 Lichtervelde , ,00 Meulebeke , ,00 Moorslede , ,00 Pittem , ,00 Roeselare , ,00 Ruiselede , ,00 Staden , ,00 Tielt , ,00 Wingene , ,00 Dentergem , ,00 Oostrozebeke , ,00 Net als in de voorgaande jaren, is er voor de gemeente Ingelmunster en Meulebeke een bijkomende vermindering van dotatie. Dit uit efficiëntieoverwegingen, namelijk het vermijden van interne

6 facturatie tussen de zone en de gemeenten. Voor Ingelmunster gebeurt deze verrekening voor de ICT ondersteuning vanuit Ingelmunster (servers en onderhoud ICT netwerk). Voor Meulebeke gebeurt de verrekening voor het onderhoud van het wagenpark van post Meulebeke. Op die manier bekomen we onderstaande dotaties voor de gemeenten voor de begroting 2018: EXPL TOELAGE NA VERREKENING INV TOELAGE Ardooie , ,00 Hooglede , ,00 Ingelmunster , ,00 Izegem , ,00 Lichtervelde , ,00 Meulebeke , ,00 Moorslede , ,00 Pittem , ,00 Roeselare , ,00 Ruiselede , ,00 Staden , ,00 Tielt , ,00 Wingene , ,00 Dentergem , ,00 Oostrozebeke , ,00 In totaal dragen de gemeenten ,39 euro bij. Als we de verrekening met Ingelmunster en Meulebeke negeren, dragen de gemeenten ,39 euro bij. Als we dit vergelijken met de dotatie van de federale overheid bekomen we een verdeling van 27% federale middelen en 73% middelen uit de gemeente.

7 De buitengewone dienst van de begroting 2018 ziet er als volgt uit: UITGAVEN ONTVANGSTEN Investeringen % Overdrachten % De uitgaven in buitengewone dienst bedragen euro. Dit bedrag bestaat uit 100% investeringen. De investeringen voor de zone zijn zo realistisch mogelijk in kaart gebracht. De technische commissie heeft in 2016 een investeringsplan van het rollend materieel voor de komende 20 jaar voorop gesteld en dit vertaald naar de begroting. Er wordt euro voorzien voor aankoop meubilair (administratief personeel, kasten in functie van opbergen brandweermateriaal, ), euro voor investeringen informaticamaterieel, euro voor aankoop rollend materieel, euro voor aankoop materieel, machines en uitrusting brandweer en euro voor aankoop machines, materiaal en uitrusting dienst 100. De ontvangsten bedragen euro, bestaande uit overdrachten. Dit zijn de investeringstoelagen van de gemeenten (zie eerder).

8 GEWONE DIENST volgens de verhoging verlaging na de oorspronkelijke voorgestelde begroting of de + - wijziging vorige wijziging Alg.resultaat budgetrekening Resultaat budgetrekening Alg.resultaat budgetrekening Budget 2018 Ontvangsten van het eigen dienstjaar Prestaties Overdrachten Schuld Uitgaven van het eigen dienstjaar Personeel Werkingskosten Overdrachten Ontvangsten vorige jaren Uitgaven vorige jaren Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van het budget Geraamd algemeen budgetresultaat BUITENGEWONE DIENST volgens de verhoging verlaging na de oorspronkelijke voorgestelde begroting of de + - wijziging vorige wijziging Alg.resultaat budgetrekening Resultaat budgetrekening Alg.resultaat budgetrekening Budget 2018 Ontvangsten van het eigen dienstjaar Overdrachten Uitgaven van het eigen dienstjaar Investeringen Ontvangsten vorige jaren Uitgaven vorige jaren Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van het budget Geraamd algemeen budgetresultaat ,00

9 Brandweerzone Midwest 04 Zonenummer BEGROTING DIENSTJAAR Overboekingen Artikel Alg. UITGAVEN REKENING BEGROTING BOEKHOUDK. KREDIET rek VERDELING 78 G.U. Overboekingen 060/ Overboeking nr.gewone reservefonds ,00 0,00 0,00 060/954 0,00 060/ Overboeking G.D. - B.D , ,00 0,00 060/957 0,00 069/ TOTAAL G.U.O , ,00 0,00 0,00 069/ TOTAAL G.U , ,00 0,00 0,00-1 -

10 Brandweerzone Midwest 04 Zonenummer BEGROTING DIENSTJAAR Brandweer Artikel Alg. UITGAVEN REKENING BEGROTING BOEKHOUDK. KREDIET rek VERDELING 70 G.U. Personeel 351/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 van de hulpverleningszone 35191/ Bezoldiging van het administratief personeel , , ,00 van de hulpverleningszone 35192/ Mandaatvergoedingen cdt/ontvanger/sec , , ,00 van de hulpverleningszone 351/ Vergoedingen prestaties van het personeel , , ,00 van de hulpverleningszone 351/ ,00 351/ Vakantiegeld van het personeel van de , , ,00 hulpverleningszone 35191/ Vakantiegeld administratief personeel , , , / Vakantiegeld + copernicuspremie 960,00 960,00 965,00 Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5 351/ Andere sociale vergoedingen en toelag , , ,00 351/ ,00 351/ Patron bijdr aan de RSZPPO voor het personeel , , ,00 van de hulpverleningszone 35191/ Patron bijdr administratief personeel zone , , , / Patron bijdr op mandaat 3.836, , ,00 351/ Patron. bijdragen op vergoedingen voor prestat , , ,00 van het personeel van de hulpverleningszone 351/ Patronale bijdrage aan de omslagkas pensioenen , , ,00 voor het personeel van de hulpverleningszone 351/ ,00 351/ Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk 2.446, , , / Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk 575,00 500,00 500,00 351/ Maaltijdcheques , , , / Maaltijdcheques administratie , , ,00 351/ ,00 351/ Pensioenen rechtstr.t.l.v.de 0,00 0, ,00 hulpverleningszone 351/ ,00 351/ Premie arbeidsongevallen , , ,00-2 -

11 Brandweerzone Midwest 04 Zonenummer BEGROTING DIENSTJAAR Brandweer Artikel Alg. UITGAVEN REKENING BEGROTING BOEKHOUDK. KREDIET rek VERDELING 351/ Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst , , ,00 351/ ,00 369/ TOTAAL G.U.P , , , ,00 71 G.U. Werkingskosten 351/ Vergoeding verplaatsingen (reiskosten) 1.235, , , / Vergoeding verplaatsingen (reiskosten) 324,00 500,00 500,00 351/ Andere vergoedingen 806, , ,00 351/ ,00 351/ Presentiegeld.van commissies en jury's 0, , ,00 351/ ,00 351/ Kantoorbenodigheden rechtstr.verbruik , , ,00 351/ Goederen bestemd rechtstreekse verkoop 0, , ,00 351/ Prestaties derden, eigen aan functie , , , / Kosten weddecentrale , , ,00 Prestaties derden, eigen aan functie 351/ Frankeringskosten 6.018, , ,00 351/ Telefoonkosten , , ,00 351/ Huur-en onderhoudskost.bureaumat.&meub 6.275, , ,00 351/ Beheers-en werkingskosten informatica , , ,00 351/ Prestat.geleverd arbeidskundige dienst , , ,00 351/ Kosten deurwaarder en boetes 0, , ,00 351/ Receptie- en representiekosten 4.332, , , / Receptie- en representiekosten 1.985, , ,00 Vergaderingen - opleidingen 35121/ Receptie- en representiekosten 1.771, , ,00 Drank/eten Interventies 351/ Kosten beroepsopleiding van personeel , , ,00 351/ Kosten voor het inrichten van examens , , ,00-3 -

12 Brandweerzone Midwest 04 Zonenummer BEGROTING DIENSTJAAR Brandweer Artikel Alg. UITGAVEN REKENING BEGROTING BOEKHOUDK. KREDIET rek VERDELING 351/ Kosten aankoop boeken,documentat.abon , , ,00 351/ Andere administratiekosten 3.169, , , / Lidgeld BVV , ,00 0,00 Andere administratiekosten 351/ ,00 351/ Techn.benodigheden rechtstr.verbruik , , ,00 351/ Aankoop,onderh.,huur werkkled.gem.pers , , ,00 351/ Prestaties derden, eigen aan functie , , ,00 351/ Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal,bra , , ,00 351/ Huur-en onderh.kost.techn.benodigheden , , ,00 351/ Benodighed.prijsuitreik.,speelgoed,enz 280,00 0,00 0,00 351/ Diverse technische kosten , , ,00 351/ ,00 351/ Prestat.derd.vr.gebouw.eigen functie 4.702, , ,00 351/ ,00 351/ Huur en huurlasten gehuurde onr.goeder , , ,00 351/ ,00 351/ Materialen voertuig.rechtstr.verbruik , , ,00 351/ Olie en brandstof voor voertuigen , , ,00 351/ Prestaties van derden voor voertuigen , , ,00 351/ Verzekeringen van voertuigen , , ,00 351/ Belastingen en taksen op voertuigen 3.720, , ,00 351/ Huur- en transportmaterieel 9.910,00 826,00 0,00 351/ Andere kosten voor voertuigen , , ,00 351/ ,00 351/ Administrat.kosten.voor financ.beheer 41,00 100,00 100,00-4 -

13 Brandweerzone Midwest 04 Zonenummer BEGROTING DIENSTJAAR Brandweer Artikel Alg. UITGAVEN REKENING BEGROTING BOEKHOUDK. KREDIET rek VERDELING 351/ Roerende voorheffing 387,00 500,00 500,00 351/ ,00 352/ Prestaties derden, eigen aan functie , , ,00 352/ Frankeringskosten 9.012, , ,00 352/ Kosten beroepsopleiding van personeel , , ,00 352/ ,00 352/ Techn.benodigheden rechtstr.verbruik , , ,00 352/ Aankoop,onderh.,huur werkkled.gem.pers 6.455, , ,00 352/ Prestaties derden, eigen aan functie 2.522, , ,00 352/ Huur-en onderh.kost.techn.benodigheden 4.937, , ,00 352/ ,00 352/ Materialen voertuig.rechtstr.verbruik 761, , ,00 352/ Olie en brandstof voor voertuigen 7.177, , ,00 352/ Prestaties van derden voor voertuigen , , ,00 352/ Verzekeringen van voertuigen 2.013, , ,00 352/ Belastingen en taksen op voertuigen 0, ,00 0,00 352/ Huur- en transportmaterieel 625, ,00 0,00 352/ ,00 369/ TOTAAL G.U.W , , , ,00 72 G.U. Overdrachten 351/ Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht 3.100, , ,00 351/ Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht 404, , ,00 351/ ,00 351/ Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 0,00 0, ,00 351/ ,00-5 -

14 Brandweerzone Midwest 04 Zonenummer BEGROTING DIENSTJAAR Brandweer Artikel Alg. UITGAVEN REKENING BEGROTING BOEKHOUDK. KREDIET rek VERDELING 351/ Tussenkomst in vakbondpremies 2.374, , ,00 351/ ,00 352/ Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht , , ,00 352/ Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht 521, , ,00 352/ ,00 352/ Bijdr.in tekort openbare ziekenhuizen , , ,00 352/ ,00 369/ TOTAAL G.U.O , , , ,00 369/ TOTAAL G.U , , , ,00-6 -

15 Brandweerzone Midwest 04 Zonenummer BEGROTING DIENSTJAAR Brandweer Artikel Alg. UITGAVEN REKENING BEGROTING BOEKHOUDK. KREDIET rek VERDELING 91 B.U. Investeringen 351/ Aankoop van ander meubilair , , , ,00 351/ Aankoop van informaticamaterieel , , , ,00 351/ Aankoop auto's & bestelwagens , , , ,00 351/ Aankoop speciale en andere voertuigen , , , ,00 351/ Aankoop machines,expl.mat.en uitrust , , , ,00 352/ Aankoop ziekenwagens 0, ,00 0,00 0,00 352/ Aankoop machines,expl.mat.en uitrust , , , ,00 369/ TOTAAL B.U.I , , , ,00 369/ TOTAAL B.U , , , ,00-7 -

16 Brandweerzone Midwest 04 Zonenummer BEGROTING DIENSTJAAR Overboekingen Artikel Alg. ONTVANGSTEN REKENING BEGROTING BEGROTINGS- rek RAMING 88 B.O. Overboekingen 060/ Overboeking G.D. - B.D , ,00 0,00 069/ TOTAAL B.O.O , ,00 0,00 069/ TOTAAL B.O , ,00 0,00-1 -

17 Brandweerzone Midwest 04 Zonenummer BEGROTING DIENSTJAAR Brandweer Artikel Alg. ONTVANGSTEN REKENING BEGROTING BEGROTINGS- rek RAMING 60 G.O. Prestaties 351/ Rechtstr.prestat.betreffende functie , , , / Verkoop rookmelders 0, , ,00 351/ Terugvordering kosten,vergvolgingskost 2.670, , ,00 351/ Andere ontvangsten en terugvorderingen , , , / Andere ontvangsten en terugvorderingen 1.834, , ,00 Terugvorderen MTC's administratie 352/ Rechtstr.prestat.betreffende functie , , ,00 369/ TOTAAL G.O.P , , ,00 61 G.O. Overdrachten 351/ Verg.kleine schade 6.770,00 0,00 0,00 door verzek.my of bedrijf/persoon 351/ Bijdr.hog.overh.in weddelast.gedet.per 0,00 0, ,00 351/ Federale toelage , , , / Gegroepeerde federale bijkomende dotatie , , , / Gewone toelage - Ardooie , , , / Gewone toelage - Hooglede , , , / Gewone toelage - Ingelmunster , , , / Gewone toelage - Izegem , , , / Gewone toelage - Lichtervelde , , , / Gewone toelage - Meulebeke , , , / Gewone toelage - Moorslede , , , / Gewone toelage - Pittem , , , / Gewone toelage - Roeselare , , , / Gewone toelage - Ruiselede , , , / Gewone toelage - Staden , , , / Gewone toelage - Tielt , , ,00-2 -

18 Brandweerzone Midwest 04 Zonenummer BEGROTING DIENSTJAAR Brandweer Artikel Alg. ONTVANGSTEN REKENING BEGROTING BEGROTINGS- rek RAMING 35113/ Gewone toelage - Wingene , , , / Gewone toelage - Dentergem , , , / Gewone toelage - Oostrozebeke , , ,00 352/ Andere specifieke subs.v.hog.overheden , , ,00 369/ TOTAAL G.O.O , , ,00 62 G.O. Schuld 351/ Creditintresten op termijnrekening 1.068, , ,00 369/ TOTAAL G.O.S , , ,00 369/ TOTAAL G.O , , ,00-3 -

19 Brandweerzone Midwest 04 Zonenummer BEGROTING DIENSTJAAR Brandweer Artikel Alg. ONTVANGSTEN REKENING BEGROTING BEGROTINGS- rek RAMING 80 B.O. Overdrachten 35101/ Inv. toelage - Ardooie , , , / Inv. toelage - Hooglede , , , / Inv. toelage - Ingelmunster , , , / Inv. toelage - Izegem , , , / Inv. toelage - Lichtervelde , , , / Inv. toelage - Meulebeke , , , / Inv. toelage - Moorslede , , , / Inv. toelage - Pittem , , , / Inv. toelage - Roeselare , , , / Inv. toelage - Ruiselede , , , / Inv. toelage - Staden , , , / Inv. toelage - Tielt , , , / Inv. toelage - Wingene , , , / Inv. toelage - Dentergem , , , / Inv. toelage - Oostrozebeke , , ,00 369/ TOTAAL B.O.O , , ,00 369/ TOTAAL B.O , , ,00-4 -

20 05 SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN GEWONE DIENST - Begroting 2018 FUNCTIES Personeel Werkingskost. Overdrachten Schuld Totaal 000/70 000/71 000/72 000/7X 000/ F.00 Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.01 OPENBARE SCHULD 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.02 Fondsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.040 Belastingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.05 Verzekeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F Algemene administratie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.124 Privaat patrimonium 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.13 Algemene diensten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.3 Justitie en politie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F Brandweer , , ,00 0, , F.4 Verkeer en waterstaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.5 Handel, nijverheid, middenstand 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.6 Landbouw, visserij, voedselvoorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F Primair onderwijs 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.73 Secundair-,kunst-en technisch onderwys 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.74 Wetenschappelijk onderwijs 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.75 Onderwijs aan gehandicapten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F Volksontwikkeling en kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.767 Openbare bibliotheken 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.79 Erediensten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.80 Sociale zekerheid en bijstand 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.81 Wetenschappelijk onderzoek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F Sociale zekerheid en bijstand 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.84 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.85 Werkgelegenheid 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.86 Arbeidsverhoudingen en -bescherming 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F Volksgezondheid en openbare hygiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F Voeding - Water 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F Ontsmetting - reiniging - huisvuil 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.877 Afvalwater 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F Begraafplaatsen en milieubescherming 0,00 0,00 0,00 0,00 0, F.9 Huisvesting - stedebouw 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Totalen eigen dienstjaar , , ,00 0, ,00-1 -

21 05 SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN GEWONE DIENST - Begroting 2018 Negatief resultaat eigen dienstjaar 0, Totaal vorige dienstjaren (art tabel 3) 0,00 Negatief saldo vorige dienstjaren 0, Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren ,00 Negatief resultaat voor overboekingen 0, Totaal van de overboekingen 0,00 Negatief saldo overboekingen 0, Totaal van het dienstjaar ,00 Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar 0,00-2 -

22 05 SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN GEWONE DIENST - Begroting 2018 FUNCTIES Prestaties Overdrachten Schuld Totaal 000/60 000/61 000/62 000/ F.00 Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven 0,00 0,00 0,00 0, F.01 OPENBARE SCHULD 0,00 0,00 0,00 0, F.02 Fondsen 0,00 0,00 0,00 0, F.040 Belastingen 0,00 0,00 0,00 0, F.05 Verzekeringen 0,00 0,00 0,00 0, F Algemene administratie 0,00 0,00 0,00 0, F.124 Privaat patrimonium 0,00 0,00 0,00 0, F.13 Algemene diensten 0,00 0,00 0,00 0, F.3 Justitie en politie 0,00 0,00 0,00 0, F Brandweer , , , , F.4 Verkeer en waterstaat 0,00 0,00 0,00 0, F.5 Handel, nijverheid, middenstand 0,00 0,00 0,00 0, F.6 Landbouw, visserij, voedselvoorziening 0,00 0,00 0,00 0, F Primair onderwijs 0,00 0,00 0,00 0, F.73 Secundair-,kunst-en technisch onderwys 0,00 0,00 0,00 0, F.74 Wetenschappelijk onderwijs 0,00 0,00 0,00 0, F.75 Onderwijs aan gehandicapten 0,00 0,00 0,00 0, F Volksontwikkeling en kunst 0,00 0,00 0,00 0, F.767 Openbare bibliotheken 0,00 0,00 0,00 0, F.79 Erediensten 0,00 0,00 0,00 0, F.80 Sociale zekerheid en bijstand 0,00 0,00 0,00 0, F.81 Wetenschappelijk onderzoek 0,00 0,00 0,00 0, F Sociale zekerheid en bijstand 0,00 0,00 0,00 0, F.84 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen 0,00 0,00 0,00 0, F.85 Werkgelegenheid 0,00 0,00 0,00 0, F.86 Arbeidsverhoudingen en -bescherming 0,00 0,00 0,00 0, F Volksgezondheid en openbare hygiene 0,00 0,00 0,00 0, F Voeding - Water 0,00 0,00 0,00 0, F Ontsmetting - reiniging - huisvuil 0,00 0,00 0,00 0, F.877 Afvalwater 0,00 0,00 0,00 0, F Begraafplaatsen en milieubescherming 0,00 0,00 0,00 0, F.9 Huisvesting - stedebouw 0,00 0,00 0,00 0, Totalen eigen dienstjaar , , , ,00-3 -

23 05 SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN GEWONE DIENST - Begroting 2018 Positief resultaat eigen dienstjaar 1.370, Totaal vorige dienstjaren (art tabel 3) 0,00 Positief saldo vorige dienstjaren 0, Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren ,00 Positief resultaat voor overboekingen 1.370, Totaal van de overboekingen 0,00 Positief saldo overboekingen 0, Totaal van het dienstjaar ,00 Geraamd positief resultaat van het dienstjaar 1.370, Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) 1.370, Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art tabel 3) 4.729, Geraamd algemeen begrotingsresultaat 6.099,00 Gewone dienst - 4 -

24 05 SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2018 FUNCTIES Overdrachten Investeringen Schuld Totaal 000/90 000/91 000/92 000/ F.00 Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven 0,00 0,00 0,00 0, F.01 OPENBARE SCHULD 0,00 0,00 0,00 0, F.02 Fondsen 0,00 0,00 0,00 0, F.040 Belastingen 0,00 0,00 0,00 0, F.05 Verzekeringen 0,00 0,00 0,00 0, F Algemene administratie 0,00 0,00 0,00 0, F.124 Privaat patrimonium 0,00 0,00 0,00 0, F.13 Algemene diensten 0,00 0,00 0,00 0, F.3 Justitie en politie 0,00 0,00 0,00 0, F Brandweer 0, ,00 0, , F.4 Verkeer en waterstaat 0,00 0,00 0,00 0, F.5 Handel, nijverheid, middenstand 0,00 0,00 0,00 0, F.6 Landbouw, visserij, voedselvoorziening 0,00 0,00 0,00 0, F Primair onderwijs 0,00 0,00 0,00 0, F.73 Secundair-,kunst-en technisch onderwys 0,00 0,00 0,00 0, F.74 Wetenschappelijk onderwijs 0,00 0,00 0,00 0, F.75 Onderwijs aan gehandicapten 0,00 0,00 0,00 0, F Volksontwikkeling en kunst 0,00 0,00 0,00 0, F.767 Openbare bibliotheken 0,00 0,00 0,00 0, F.79 Erediensten 0,00 0,00 0,00 0, F.80 Sociale zekerheid en bijstand 0,00 0,00 0,00 0, F.81 Wetenschappelijk onderzoek 0,00 0,00 0,00 0, F Sociale zekerheid en bijstand 0,00 0,00 0,00 0, F.84 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen 0,00 0,00 0,00 0, F.85 Werkgelegenheid 0,00 0,00 0,00 0, F.86 Arbeidsverhoudingen en -bescherming 0,00 0,00 0,00 0, F Volksgezondheid en openbare hygiene 0,00 0,00 0,00 0, F Voeding - Water 0,00 0,00 0,00 0, F Ontsmetting - reiniging - huisvuil 0,00 0,00 0,00 0, F.877 Afvalwater 0,00 0,00 0,00 0, F Begraafplaatsen en milieubescherming 0,00 0,00 0,00 0, F.9 Huisvesting - stedebouw 0,00 0,00 0,00 0, Totalen eigen dienstjaar 0, ,00 0, ,00-5 -

25 05 SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2018 Negatief resultaat eigen dienstjaar 0, Totaal vorige dienstjaren (art tabel 3) 0,00 Negatief saldo vorige dienstjaren 0, Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren ,00 Negatief resultaat voor overboekingen 0, Totaal van de overboekingen 0,00 Negatief saldo overboekingen 0, Totaal van het dienstjaar ,00 Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar 0,00-6 -

26 05 SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2018 FUNCTIES Overdrachten Investeringen Schuld Totaal 000/80 000/81 000/82 000/ F.00 Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven 0,00 0,00 0,00 0, F.01 OPENBARE SCHULD 0,00 0,00 0,00 0, F.02 Fondsen 0,00 0,00 0,00 0, F.040 Belastingen 0,00 0,00 0,00 0, F.05 Verzekeringen 0,00 0,00 0,00 0, F Algemene administratie 0,00 0,00 0,00 0, F.124 Privaat patrimonium 0,00 0,00 0,00 0, F.13 Algemene diensten 0,00 0,00 0,00 0, F.3 Justitie en politie 0,00 0,00 0,00 0, F Brandweer ,00 0,00 0, , F.4 Verkeer en waterstaat 0,00 0,00 0,00 0, F.5 Handel, nijverheid, middenstand 0,00 0,00 0,00 0, F.6 Landbouw, visserij, voedselvoorziening 0,00 0,00 0,00 0, F Primair onderwijs 0,00 0,00 0,00 0, F.73 Secundair-,kunst-en technisch onderwys 0,00 0,00 0,00 0, F.74 Wetenschappelijk onderwijs 0,00 0,00 0,00 0, F.75 Onderwijs aan gehandicapten 0,00 0,00 0,00 0, F Volksontwikkeling en kunst 0,00 0,00 0,00 0, F.767 Openbare bibliotheken 0,00 0,00 0,00 0, F.79 Erediensten 0,00 0,00 0,00 0, F.80 Sociale zekerheid en bijstand 0,00 0,00 0,00 0, F.81 Wetenschappelijk onderzoek 0,00 0,00 0,00 0, F Sociale zekerheid en bijstand 0,00 0,00 0,00 0, F.84 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen 0,00 0,00 0,00 0, F.85 Werkgelegenheid 0,00 0,00 0,00 0, F.86 Arbeidsverhoudingen en -bescherming 0,00 0,00 0,00 0, F Volksgezondheid en openbare hygiene 0,00 0,00 0,00 0, F Voeding - Water 0,00 0,00 0,00 0, F Ontsmetting - reiniging - huisvuil 0,00 0,00 0,00 0, F.877 Afvalwater 0,00 0,00 0,00 0, F Begraafplaatsen en milieubescherming 0,00 0,00 0,00 0, F.9 Huisvesting - stedebouw 0,00 0,00 0,00 0, Totalen eigen dienstjaar ,00 0,00 0, ,00-7 -

27 05 SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2018 Positief resultaat eigen dienstjaar 0, Totaal vorige dienstjaren (art tabel 3) 0,00 Positief saldo vorige dienstjaren 0, Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren ,00 Positief resultaat voor overboekingen 0, Totaal van de overboekingen 0,00 Positief saldo overboekingen 0, Totaal van het dienstjaar ,00 Geraamd positief resultaat van het dienstjaar 0, Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) 0, Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art tabel 3) 411, Geraamd algemeen begrotingsresultaat 411,00 Buitengewone dienst - 8 -