Begroting DIENSTJAAR 2019

Transcriptie

1 Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissment Gent HULPVERLENINGSZONE ZONE MEETJESLAND HVZ Meetjesland Begroting DIENSTJAAR 2019 Beslissing van de zoneraad 23 oktober 2018 Molenstraat 160c 9900 Eeklo Tel: 09/ BE Zonecommandant : Goossens Patrick Bijz. Rekenplichtige : Telefoon : 09/ Telefoon : Fax: Fax: Dombret Isabelle 050/ / patrick.goossens@zonemeetjesland.be isabelle.dombret@zonemeetjesland.be

2

3 Begroting DIENSTJAAR 2019 Algemene gegevens betreffende de Hulpverleningszone Naam van de hulpverleningzone (officieel) Meetjesland Benaming van de hulpverleningzone Provincie Arrondissement Hulpverleningszone Meetjesland OOST-VLAANDEREN Gent Bevolking van de Zone op 1 januari personeel (op datum van de begroting): Operationeel kader Administ. en logistiek kader Formatie bepaald door de zoneraad Actueel personeelsbestand in voltijdse equivalent 7 10 inclusief detachering

4

5 Adviescommissie m.b.t. begroting 2019 Vergadering dd. 13/09/2018 Aanwezigen: Goossens P., Wnd. Zonecommandant Gijssels F., Voorzitter Dombret I., Bijzonder rekenplichtige Claes N., Zonesecretaris Regelgeving Artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones voorziet dat een commissie bestaande uit de voorzitter van het college, de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige, advies geeft over het begrotingsvoorstel van het zonecollege. Dit advies slaat op de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag. De begroting werd opgemaakt op basis van de omzendbrief van 26 juli Openstaande vragen van de adviescommissie 1. Vandaag is er nog geen KB afbakening. Moeten we bij de begroting ervan uitgaan dat vanaf 1 januari 2019 de herindeling een feit zal zijn? 2. Dient de zone voor de overdracht van de goederen aan zone centrum een inkomst te budgetteren? 3. Dient een deel van het vermoedelijk resultaat 2018 uitgekeerd te worden aan de uittredende gemeenten? 4. Dient de beloofde extra subsidie vervoer 100 ook meegeteld te worden bij het overgedragen resultaat dat uitgekeerd zal worden, aangezien in de brief van het ministerie duidelijk wordt aangegeven dat deze als reserve dient aangehouden te worden in het licht van de toekomstige hervorming van het financieringssysteem? 5. Wat met investeringen in uitvoering of in bestelling (vastgelegd)? Bijvoorbeeld 3 autopompen in bestelling op budget 2017 (1) en 2018 (2). Wanneer wordt de dotatie opgevraagd? Uitgangspunten Er wordt geen begrotingswijziging 2018 opgemaakt. De nodige aanpassingen van kredieten kunnen via een interne wijziging verschoven worden. De extra subsidies voor vervoer 100, werden niet opgenomen. Er is ook nog geen KB verschenen. KB afbakening is nog niet verschenen. Er wordt van uitgegaan dat dit tijdig gepubliceerd wordt. Alle gemeentelijke dotaties van de gewone dienst en de buitengewone dienst 2018 worden opgevraagd aan de gemeenten zoals begroot, evenals de saldo s van Er werd een nieuw voorstel van zonale verdeelsleutel opgemaakt volgens dezelfde principes als de vorige maar op basis van de cijfers per 1 januari Het overgedragen begroot resultaat van 2018 (= overschot 2017) wordt volgens de zonale verdeelsleutel verdeeld, enerzijds uitgekeerd aan de uittredende gemeenten en anderzijds in mindering gebracht van de gemeentelijke dotaties voor de blijvende gemeenten. Enkel de mandaattoelage voor de zonecommandant werd voorzien, en dus geen extra personeelslid. Er werd geen index voorzien, aangezien deze volgens planbureau in oktober 2018 doorgaat. Er werd rekening gehouden met de extra opleidingsuren. Alle kosten en ontvangsten werden geraamd in het licht van de herindeling van de zone. De investeringsuitgaven werden voorzien op basis van het voertuigenplan. Er werd reeds rekening gehouden met de mogelijke kost voor de inschakeling van een gespecialiseerd team uit andere zones ( euro). 1

6 Begroting 2019 De commissie stelt vast dat zowel de ontvangsten als de uitgaven werden ingeschreven volgens de wettelijk voorziene verplichtingen en onderrichtingen : Gewone dienst Gecumuleerd resultaat gewone dienst -0, Overgedragen resultaat n Jaar functionele cecono Gewone dienst Ontvangsten Gemeentelijke dotaties Federale dotaties Verrekeningsbijdrages Retributies Subsidies Vervoer Andere ontvangsten PERSONEELSKOSTEN Personeelskosten beroeps Personeelskosten Calog Bijzonder rekenplichtige Ter beschikking gesteld personeel - Vrijwillige Brandweer Vrijwillige ambulanciers Werkingskosten brandweer Administratie kosten ICT kosten personeel gerelateerde kosten Brandweer technische kosten Kosten gebouwen kosten voor rollend materieel Andere kosten Werkingskosten vervoer

7 Ontvangsten o De gemeentelijke dotaties werden berekend volgens de voorgestelde zonale verdeelsleutel. Gemeente inw. Op 01/01/2018 % inw KI op 27/07/2017 KI % Zonale sleutel Aalter + kness ,3% ,5% 34,90% Eeklo ,1% ,7% 25,41% Kaprijke ,4% ,9% 7,17% Maldegem ,4% ,7% 26,06% Sint-Laureins ,7% ,2% 6,45% ,0% ,0% 100,0% o De totale dotatie is de sluitpost in 2019 zodat het gecumuleerd resultaat nul is. Dotatie gewone dienst oude mjp Verschil Aalter - Knesselare , , ,96 Eeklo , , ,89 Kaprijke , , ,62 Maldegem , , ,03 Sint-Laureins , , ,37 Totaal , , ,87 o Op basis van de omzendbrief van 26 juli 2018, bedraagt de federale basisdotatie ,80 euro. De bijkomende dotatie bedraagt ,76 euro. Gelet op het feit dat de omzendbrief zich nog niet heeft gebaseerd op de toekomstige territoriale afbakening, werden de geschatte bedragen bezorgd door bericht op datum van 11 september 2018 door de FOD binnenlandse zaken. De basisdotatie bedraagt ,30 euro. De bijkomende dotatie is ,83 euro. o Op basis van de cijfers van 2017 werd berekend dat ongeveer 79% van de inkomsten werd verworven door de overblijvende posten. De inkomsten van preventie en interventie werden bijgevolg geraamd op 79%. Voor de brandweerinterventies werd rekening gehouden met een vermindering voor de btw inhouding. o De nieuwe territoriale afbakening van de zone zal voor prestaties uit vervoer 100 geen invloed hebben. De posten die de hulpverleningszone verlaten, hebben namelijk geen ambulancedienst. Voor de inkomsten vervoer 100 werd rekening gehouden met het nieuwe financieringssysteem van de FOD volksgezondheid. Enerzijds zullen de inkomsten van de facturen dalen, maar anderzijds zal de subsidie verhoogd worden. In totaliteit zullen de inkomsten van vervoer 100 op hetzelfde niveau blijven dan het jaar o De verrekeningsbijdragen voor roerende goederen werden zowel ingeschreven in de ontvangsten, als in de uitgaven. Deze blijven onveranderd in vergelijking met het vorige meerjarenplan is het laatste jaar van deze verrekening. Uitgaven Personeelskosten De berekeningen werden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit 19/04/2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voor zowel 3

8 basisbezoldigingen als bijkomende vergoedingen. Er werd geen indexatie van de lonen voorzien in de loop van De lonen worden volgens het planbureau in oktober 2018 geïndexeerd. Hiermee werd wel rekening gehouden. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien. Het Calog personeel zal bestaan uit 11 VTE, incl. dispatchers. Het beroepspersoneel bestaat uit 12 VTE. o Volgend beroepspersoneel wordt in 2019 een volledig jaar voorzien: Functie 2019 Zonecommandant 0 Waarnemend Zonecommandant 1 Kpt./Lt. Eeklo 1 Beroepssergeant post Maldegem 1 Preventionist officier 1 Sgt. Post Aalter 1 Sgt. Post Eeklo 1 Kpt./Lt. Maldegem 1 Kpt./Lt. Aalter 1 Basiskader 4 Middenkader 0 Totaal beroeps: 12,00 o Volgend calogpersoneel wordt in 2019 een volledig jaar voorzien: Functie 2019 Zonesecretaris B 1 Boekhouder/financieel deskundige B 1 Consulent personeel en financien B 1 ICT Consulent B 1 Hulpboekhouder C 1 interne preventieadviseur niveau II C 1 Dispatcher 1 C 1 Dispatcher 2 C 1 Dispatcher 3 C 1 Dispatcher D 1 Logistiek MW D 1 Totaal Calog: 11,00 o o Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werd een daling voorzien. o De drie brandweerposten Nevele, Zomergem en Waarschoot verlaten de zone. o Anderzijds is er ook een daling door de professionalisering. De uren van de postoverste Maldegem en de preventionist verschuiven voor een volledig jaar van vrijwilliger naar beroepspersoneel. o Er is een daling omdat de vergoeding voor verplaatsingsdiensttijd wegvalt. o Er is een stijging van de vrijwilligersvergoeding doordat de te volgen voortgezette opleiding vermeerdert (24h ipv 18h). o Er dient rekening gehouden te worden met extra uren voor de overblijvende posten. De verdwenen posten deden namelijk interventies van omliggende gemeentes die met de aangepaste territoriale afbakening nog steeds zullen bediend worden door de zone. Voor de vrijwillige ambulanciers werd een index van 2% voorzien op basis van de bedragen van Er is ook een stijging door de permanentie te verhogen van 5 naar 7 dagen. 4

9 Werkingskosten brandweer De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2017 en 2018, rekening houdende met een index van 1,5% en met de input van de zonecommandant en het MAT. De budgetten specifiek voor Nevele, Zomergem en Waarschoot werden uit de begroting gehaald. De algemene kosten voor alle posten werden geprorateerd. o Het budget voor externe preventie werd verlaagd op basis van het aantal vrijwilligers (100/316) o Voor netwerk brandweer wordt een forfaitaire kost van euro voorzien; met daarbovenop 0,075 euro/inwoner. (14.261,28) o Voor ICT materiaal wordt euro voorzien. De jaarlijkse kosten werden herbekeken en waar nodig verlaagd. Het tijdsregistratiesysteem wordt voor een volledig jaar voorzien. Anderzijds wordt de zonale meldkamer voorzien. o Voor de raming van het budget voor opleidingen Paulo wordt rekening gehouden met 24h voortgezette opleiding (ipv 18h). De raming wordt ook pro rata aangepast aan het aantal vrijwilligers. ( ) o In 2019 wordt budget voorzien voor specialisaties. Voor sommige interventies zijn er specialisaties nodig waarover de zone niet beschikt en waarvoor zij anderen dient in te schakelen. ( euro) o Voor de aankoop van kledij werd de raming aangepast pro rata aan het aantal vrijwilligers. o Door de levering van de nieuwe autopompen wordt extra budget voorzien voor de verzekering. o De mogelijke BTW recuperatie werd telkens mee opgenomen in de werkingskosten. Werkingskosten Vervoer 100 De kredieten voor de werkingskosten vervoer 100 worden berekend op basis van de cijfers van 2017 en 2018, geïndexeerd met 1,5%. o In 2018 werd euro voorzien voor de bijdrage aan de Mug heli. Er wordt 25 eurocent per inwoner in rekening gebracht, de raming voor 2019 werd bijgevolg aangepast naar euro. o Er wordt euro voorzien voor technische benodigdheden door meer tussenkomsten. Andere kosten Aangezien de territoriale afbakening van de hulpverleningszone wijzigt, wordt voorgesteld om het overgedragen resultaat van 2018 terug te betalen aan de verlatende gemeentes. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van de zonale verdeelsleutel. 5

10

11 Blz : 2 OVERZICHTSTABEL Bestuur : HVZ Meetjesland 02 GEWONE DIENST Naamcode : 1 Algemeen resultaat begrotingsrekening ,85 (1) Rekening 2017 Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,85 Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar , ,45 Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2017 ) 0,00 Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2017 ) = het , ,98 totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2016 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen , ,07 Resultaat van de begrotingsrekening 2017 ( + of - ) ,40 (2) Algemeen resultaat begrotingsrekening ,25 (3) na laatste wijz. aanpassing +/- Saldo na Begroting 2018 goedgekeurd door volgens prognose prognose gemeenteraad (in bijlage) Ontvangsten eigen dienstjaar ,37 0,00 Uitgaven eigen dienstjaar ,75 0, ,38 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 2.425,57 0, ,57 Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 Geraamd resultaat van de begroting 2018 ( + of - ) , ,95 (4) Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,30 (5) Begroting 2019 Saldo Ontvangsten eigen dienstjaar ,59 Uitgaven eigen dienstjaar , ,30 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 Geraamd resultaat van de begroting 2019 ( + of - ) ,30 (6) Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,00 (7) (3)=(1)+(2) (5)=(3)+(4) (7)=(5)+(6)

12 Blz : 3 BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL Bestuur : HVZ Meetjesland GEWONE DIENST Naamcode : 1 02 Verantwoording van de aanpassing volgens prognose In + In - Totalen (+of-) Ontvangsten eigen dienstjaar Uitgaven eigen dienstjaar Ontvangsten vorige dienstjaren Uitgaven vorige dienstjaren Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen (*) Totalen over te nemen in tweede kolom (prognose)

13 Blz : 4 OVERZICHTSTABEL Bestuur : HVZ Meetjesland 02 BUITENGEWONE DIENST Naamcode : 1 Algemeen resultaat begrotingsrekening ,00 (1) Rekening 2017 Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,01 Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar , ,56 Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2017 ) 0,00 Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2017 ) = het , ,49 totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2016 Ontvangsten overboekingen ,07 Uitgaven overboekingen 0, ,07 Resultaat van de begrotingsrekening 2017 ( + of - ) 0,00 (2) Algemeen resultaat begrotingsrekening ,00 (3) na laatste wijz. aanpassing +/- Saldo na Begroting 2018 goedgekeurd door volgens prognose prognose gemeenteraad (in bijlage) Ontvangsten eigen dienstjaar ,07 0,00 Uitgaven eigen dienstjaar ,07 0,00 0,00 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 Geraamd resultaat van de begroting 2018 ( + of - ) 0,00 (4) Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,00 (5) Begroting 2019 Saldo Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 Geraamd resultaat van de begroting 2019 ( + of - ) ,00 (6) Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,00 (7) (3)=(1)+(2) (5)=(3)+(4) (7)=(5)+(6)

14 Blz : 5 BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL Bestuur : HVZ Meetjesland BUITENGEWONE DIENST Naamcode : 1 02 Verantwoording van de aanpassing volgens prognose In + In - Totalen (+of-) Ontvangsten eigen dienstjaar Uitgaven eigen dienstjaar Ontvangsten vorige dienstjaren Uitgaven vorige dienstjaren Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen (*) Totalen over te nemen in tweede kolom (prognose)

15 Blz : 6 VORIGE DIENSTJAREN Bestuur : HVZ Meetjesland 03 Naamcode : 1 Artikel Nr.Alg. Uitgaven Gemeenteraad reken. Gewone Buitengewone dienst dienst / Nadelig resultaat van de gewone dienst 000/ Nadelig resultaat van de buitengewone dienst 97 Over te dragen naar samenvatting 02 Uitgaven van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel ) 98 Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting

16 VORIGE DIENSTJAREN HVZ Meetjesland Blz : Artikel Nr.Alg. Ontvangsten Gemeenteraad reken. Gewone Buitengewone dienst dienst / Batig resultaat van de GEWONE DIENST ,30 000/ Batig resultaat van de buitengewone dienst 97 Over te dragen naar samenvatting ,30 02 Ontvangsten van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel ) 98 Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting

17 Blz : 8 F.06 OVERBOEKINGEN Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 78 G.U. OVERBOEKINGEN 060/ Overboeking van de gewone ,07 naar de buitengew. dienst 060/957 ***** ****************************** ,07 069/000/78 Totaal G.U ,07

18 F.06 OVERBOEKINGEN Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 9 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

19 Blz : 10 F.06 OVERBOEKINGEN Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : BUITENGEWONE Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling

20 F.06 OVERBOEKINGEN Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 11 Naamcode : BUITENGEWONE Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten 88 B.O. OVERBOEKINGEN 060/ Overboeking uit de gewone dienst nr de ,07 buitengew. dienst 069/000/88 Totaal B.O ,07

21 Blz : 12 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 70 G.U. PERSONEEL 35101/ Bezoldiging beroepspersoneel , , , / Bezoldiging administratief , , ,53 personeel 35104/ Bezoldiging bijzonder , , ,96 rekenplichtige 35185/ Vergoedingen vrijwillgers , , / Vergoedingen voor , , ,17 vrijwillgers 35190/ Vergoedingen vrijwillgers , , , / Vergoedingen voor prestaties , ,55 van het gemeentepersoneel 35195/ Vergoedingen vrijwillgers , , / Vergoedingen voor prestaties , , ,24 van het gemeentepersoneel 35199/ Vergoedingen vrijwillgers , , ,00 351/111 ***** ****************************** , , , / Vakantiegeld van het , , ,36 gemeentepersoneel 35103/ Vakantiegeld administratief , , ,52 personeel 35104/ Vakantiegeld van het 799,76 815,76 832,07 gemeentepersoneel 35185/ Vakantiegeld van het 3.029, ,52 gemeentepersoneel 35188/ Vakantiegeld van het 3.602, , ,53 gemeentepersoneel 35190/ Vakantiegeld van het , , ,26 gemeentepersoneel 35193/ Vakantiegeld van het 1.049, ,32 gemeentepersoneel 35195/ Vakantiegeld van het 1.905, ,21 gemeentepersoneel 35197/ Vakantiegeld van het 1.216, , ,68 gemeentepersoneel 35199/ Vakantiegeld van het 8.348, , ,99 gemeentepersoneel 351/112 ***** ****************************** , , , / Patr. bijdrage , , ,86 beroepspersoneel 35103/ Patr. bijdrage voor , , ,78 administratief personeel 35104/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO 3.260, , ,99 voor het gemeentepers.

22 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 13 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten 60 G.O. PRESTATIES 35100/ Creditnota s en ristorno s gewone dienst 4.577, / Prestaties brandweer , , , / Prestaties inzake preventie , / Aanmaningskosten 3.333, , , / Andere ontvangsten en terugvorderingen , , , / Rechtstreekse prestaties betreffende de , , ,00 functie 35206/ Prestaties preventie , ,00 369/000/60 Subtotaal , , ,61 61 G.O. OVERDRACHTEN 35100/ Federale dotatie basis , , , / Federale dotatie bijkomend , , , / Eeklo verrekeningsbijdrage RG , , , / Knesselare verrekeningsbijdrage RG , , , / Zomergem verrekeningsbijdrage RG 7.232, , , / St-Laureins verrekeningsbijdrage RG , , , / Maldegem verrekeningsbijdrage RG , , , / Nevele gemeentelijke dotatie , , / Aalter gemeentelijke dotatie , , , / Eeklo gemeentelijke dotatie , , , / Knesselare gemeentelijke dotatie , , / Zomergem gemeentelijke dotatie , , / Waarschoot gemeentelijke dotatie , , / Kaprijke gemeentelijke dotatie , , , / St-Laureins gemeentelijke dotatie , , , / Maldegem gemeentelijke dotatie , , ,86

23 Blz : 14 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35185/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , ,02 vergoedingen vr prestaties v h 35188/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , , ,43 vergoedingen vr prestaties v h 35190/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , , ,51 vergoedingen vr prestaties v h 35193/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op 5.351, ,84 vergoedingen vr prestaties v h 35195/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op 8.160, ,36 vergoedingen vr prestaties v h 35197/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op 9.055, , ,81 vergoedingen vr prestaties v h 35199/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , , ,51 vergoedingen vr prestaties v h 35101/ Patr. bijdr. aan de omslagkas ,00 voor gemeentelijke pensioenen 351/113 ***** ****************************** , , , / Vergoeding vr 1.052, , ,56 verplaatsingskosten v en nr het werk v h gemee 35103/ Vergoeding vr 1.411, , ,85 verplaatsingskosten v en nr het werk v h gemee 351/115 ***** ****************************** 2.464, , , / *Maaltijdcheques, 6.916, , , ,20 hospitalisatie verzekering 35102/ *Erkentelijkheidspremies , , , / *Maaltijdcheques en , , , ,77 hospitatlisatue verzekering 35101/ Premies voor verzekering van 2.973, , ,51 arbeidsongevallen 35102/ Premies voor verzekering van , , ,30 arbeidsongevallen 35103/ Premies voor verzekering van 661, , ,51 arbeidsongevallen 35100/ Bijdragen aan de , , ,73 arbeidsgeneeskundige dienst 351/117 ***** ****************************** , , , / Vergoeding vrijwilligers 6.602, ,81 vervoer / Vergoedingen vrijwillgers , , ,91 vervoer / Vergoedingen vrijwillgers , , ,06 vervoer / Vegoedingen vrijwilligers 3.127, , ,32

24 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 15 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten 35200/ Bijdragen van de hogere overheden voor de , , ,35 werkingsuitgaven 369/000/61 Subtotaal , , ,98 62 G.O. SCHULD 35100/ Creditintresten op termijnrekeningen Dexia 179, / Betalingsverschillen 1, / Betalingsverschillen positief 16,97 369/000/62 Subtotaal 197,13 369/000/63 Totaal G.O , , ,59

25 Blz : 16 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35299/ Vergoedingen voor prestaties , , ,97 van het gemeentepersoneel 352/111 ***** ****************************** , , , / Vakantiegeld van het 2.199, , ,16 gemeentepersoneel 35290/ Vakantiegeld van het 4.762, , ,76 gemeentepersoneel 35299/ Vakantiegeld van het 4.067, , ,38 gemeentepersoneel 352/112 ***** ****************************** , , , / Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , , ,00 vergoedingen vr prestaties v h 35290/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , , ,00 vergoedingen vr prestaties v h 35299/ Patr. bijdr. aan de RSZPPO op , , ,00 vergoedingen vr prestaties v h 352/113 ***** ****************************** , , , / *Erkentelijkheidspremies 1.000, , ,00 vervoer /000/70 Subtotaal , , , ,91 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 35100/ Reis- en verblijfskosten van 413,03 gemeentepers. en mandatarissen 35101/ Reis- en verblijfskosten van 465,51 515,00 522,73 gemeentepers. en mandatarissen 35103/ Reis- en verblijfskosten van 684,37 650,00 659,75 gemeentepers. en mandatarissen 35104/ Reis- en verblijfskosten van 36,12 40,00 100,00 gemeentepers. en mandatarissen 35185/ Reis- en verblijfskosten van 703,98 715,00 gemeentepers. en mandatarissen 35188/ Reis- en verblijfskosten van 42,80 160,00 250,00 gemeentepers. en mandatarissen 35190/ Reis- en verblijfskosten van 397,72 160,00 162,40 gemeentepers. en mandatarissen 35193/ Reis- en verblijfskosten van 38,41 38,99 gemeentepers. en mandatarissen 35195/ Reis- en verblijfskosten van 301,44 150,00 gemeentepers. en mandatarissen 35197/ Reis- en verblijfskosten van 441,84 700,00 710,50 gemeentepers. en mandatarissen 35199/ Reis- en verblijfskosten van 527,79 360,00 365,40 gemeentepers. en mandatarissen 351/121 ***** ****************************** 4.053, , ,78

26 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 17 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

27 Blz : 18 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35100/ Erelonen en vergoedingen voor 6.365, , ,08 expertises 35100/ Erelonen en vergoedingen voor 546,94 900,00 913,50 studies en werken v d G.D / Erelonen en vergoedingen aan 2.932, , ,00 advocaten, artsen en paramedici 351/122 ***** ****************************** 9.845, , , / Kantoorbenodigdheden voor 7.247, , ,00 rechtstreeks verbruik 35190/ Kantoorbenodigdheden voor 6,94 rechtstreeks verbruik 35193/ Kantoorbenodigdheden voor 258,55 rechtstreeks verbruik 35195/ Kantoorbenodigdheden voor 21,99 rechtstreeks verbruik 35199/ Kantoorbenodigdheden voor 981,43 rechtstreeks verbruik 35100/ Prestaties van derden, eigen 344, , ,58 aan de functie 35102/ Prestaties van derden, eigen , , ,00 aan de functie 35100/ Frankeringskosten , , , / Frankeringskosten 141, / Telefoonkosten 528, , , / Telefoonkosten 2.781, , / Telefoonkosten 4.133, , , / Telefoonkosten , , , / Telefoonkosten 2.973, , / Telefoonkosten 2.288, , / Telefoonkosten 3.923, , , / Telefoonkosten 8.041, , , / Huur- en onderhoudskosten van 1.655, , ,00 bureaumaterieel en -meubilair 35185/ Huur- en onderhoudskosten van 528, ,00 bureaumaterieel en -meubilair 35188/ Huur- en onderhoudskosten van 835, , ,00 bureaumaterieel en -meubilair 35190/ Huur- en onderhoudskosten van 551,46 600, ,00 bureaumaterieel en -meubilair

28 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 19 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

29 Blz : 20 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35193/ Huur- en onderhoudskosten van 300,00 bureaumaterieel en -meubilair 35195/ Huur- en onderhoudskosten van 916, ,00 bureaumaterieel en -meubilair 35197/ Huur- en onderhoudskosten van 3.573, , ,00 bureaumaterieel en -meubilair 35199/ Huur- en onderhoudskosten van 1.614, , ,00 bureaumaterieel en -meubilair 35100/ Beheers- en werkingskosten , , ,00 van de informatica 35185/ Beheers- en werkingskosten 5.746,33 van de informatica 35188/ Beheers- en werkingskosten 1.812,36 van de informatica 35190/ Beheers- en werkingskosten 117,09 van de informatica 35195/ Beheers- en werkingskosten 26,77 van de informatica 35199/ Beheers- en werkingskosten 678,59 van de informatica 35195/ Prestaties geleverd door de 168,49 arbeidsgeneeskundige dienst 35197/ Prestaties geleverd door de 24,96 arbeidsgeneeskundige dienst 35100/ Kosten voor beroepsopleiding , , ,73 van personeel 35102/ Kosten voor beroepsopleiding , , ,00 van personeel 35199/ Kosten voor beroepsopleiding 66,10 van personeel 35100/ Kosten voor het inrichten van 4.816, , ,00 examens 35100/ Kosten voor aankoop van 3.767, , ,68 boeken en documentatie, abonnementen 35185/ Kosten voor aankoop van 975,94 990,58 boeken en documentatie, abonnementen 35188/ Kosten voor aankoop van 1.572, , ,00 boeken en documentatie, abonnementen 35190/ Kosten voor aankoop van 1.086, , ,01 boeken en documentatie, abonnementen 35193/ Kosten voor aankoop van 512,58 boeken en documentatie, abonnementen 35195/ Kosten voor aankoop van 1.005,44 990,58 boeken en documentatie, abonnementen

30 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 21 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

31 Blz : 22 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35197/ Kosten voor aankoop van 769,40 780,94 792,66 boeken en documentatie, abonnementen 35199/ Kosten voor aankoop van 680,31 750,00 900,00 boeken en documentatie, abonnementen 35100/ Andere Administratieve 94,45 100,00 101,50 werkingskosten 35185/ Kosten, eigen aan de functie, 120,00 50,00 van verkopen en verhuringen 35188/ Kosten, eigen aan de functie, 176,00 450,00 600,00 van verkopen en verhuringen 35190/ Kosten, eigen aan de functie, 495,00 566,00 574,49 van verkopen en verhuringen 35195/ Kosten, eigen aan de functie, 191,00 191,00 van verkopen en verhuringen 35197/ Kosten, eigen aan de functie, 129,00 130,93 150,00 van verkopen en verhuringen 35199/ Kosten, eigen aan de functie, 374,03 806,00 818,09 van verkopen en verhuringen 35100/ Andere administratiekosten , , ,28 351/123 ***** ****************************** , , , / *Receptie- en , , , ,37 representatiekosten 35185/ *Receptie- en 253,75 representatiekosten 35188/ *Receptie- en 1.609,42 455,00 600,00 600,00 representatiekosten 35190/ *Receptie- en 1.138,77 945,05 600,00 600,00 representatiekosten 35193/ *Receptie- en 253,75 representatiekosten 35195/ *Receptie- en 33,84 253,75 representatiekosten 35197/ *Receptie- en 367,15 253,75 400,00 400,00 representatiekosten 35199/ *Receptie- en 74,70 528,46 600,00 600,00 representatiekosten 35100/ Technische benodigdheden voor , , ,87 rechtstreeks verbruik 35185/ Technische benodigdheden voor 3.777, ,00 rechtstreeks verbruik 35188/ Technische benodigdheden voor 5.509, , ,94 rechtstreeks verbruik 35190/ Technische benodigdheden voor 9.110, , ,23 rechtstreeks verbruik 35193/ Technische benodigdheden voor 1.970,00 rechtstreeks verbruik

32 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 23 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

33 Blz : 24 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35195/ Technische benodigdheden voor 1.951, ,00 rechtstreeks verbruik 35197/ Technische benodigdheden voor 1.916,58 973,39 987,99 rechtstreeks verbruik 35199/ Technische benodigdheden voor 6.247, , ,94 rechtstreeks verbruik 35100/ Aankoop, onderhoud en huur v , , ,11 werkkleding vr het gemeentepers 35108/ Aankoop, onderhoud en huur v 6.060, ,90 werkkleding vr het gemeentepers 35185/ Aankoop, onderhoud en huur v 67,45 512,57 werkkleding vr het gemeentepers 35190/ Aankoop, onderhoud en huur v 141,29 500,00 werkkleding vr het gemeentepers 35193/ Aankoop, onderhoud en huur v 512,57 werkkleding vr het gemeentepers 35195/ Aankoop, onderhoud en huur v 500,00 werkkleding vr het gemeentepers 35197/ Aankoop, onderhoud en huur v 14,50 werkkleding vr het gemeentepers 35199/ Aankoop, onderhoud en huur v 441,59 500,00 werkkleding vr het gemeentepers 35100/ Prestaties van derden, eigen 5.047, , ,12 aan de functie 35102/ Prestaties van derden, eigen ,00 aan de functie 35185/ Prestaties van derden, eigen 1.499, ,85 aan de functie 35188/ Prestaties van derden, eigen 3.425, , ,45 aan de functie 35190/ Prestaties van derden, eigen 1.434, , ,26 aan de functie 35193/ Prestaties van derden, eigen 114, ,50 aan de functie 35195/ Prestaties van derden, eigen 928, ,36 aan de functie 35197/ Prestaties van derden, eigen 2.239, , ,43 aan de functie 35199/ Prestaties van derden, eigen 1.499, , ,01 aan de functie 35100/ Verzekeringen : burgerlijke , , ,19 aansprakelijkheid, diefstal, bra

34 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 25 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

35 Blz : 26 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35100/ Huur- en onderhoudskosten van 30,63 31,09 technische benodigdheden 35188/ Huur- en onderhoudskosten van 692,93 736,82 747,87 technische benodigdheden 35190/ Huur- en onderhoudskosten van 282,44 584,34 593,11 technische benodigdheden 35193/ Huur- en onderhoudskosten van 512,58 technische benodigdheden 35195/ Huur- en onderhoudskosten van 1.142, ,53 technische benodigdheden 351/124 ***** ****************************** , , , / Benodigdheden voor gebouwen, 6.340, , ,00 voor rechtstreeks verbruik 35185/ Benodigdheden voor gebouwen, 585,35 900,00 voor rechtstreeks verbruik 35188/ Benodigdheden voor gebouwen, 1.827, , ,45 voor rechtstreeks verbruik 35190/ Benodigdheden voor gebouwen, 361, , ,34 voor rechtstreeks verbruik 35193/ Benodigdheden voor gebouwen, 226,44 761,25 voor rechtstreeks verbruik 35197/ Benodigdheden voor gebouwen, 796, , ,23 voor rechtstreeks verbruik 35199/ Benodigdheden voor gebouwen, 2.599, , ,50 voor rechtstreeks verbruik 35100/ Prestaties van derden voor de , , ,00 gebouwen, eigen aan de functie 35185/ Prestaties van derden voor de 1.030,22 gebouwen, eigen aan de functie 35188/ Prestaties van derden voor de 2.030, ,45 gebouwen, eigen aan de functie 35190/ Prestaties van derden voor de 315, , ,45 gebouwen, eigen aan de functie 35193/ Prestaties van derden voor de 741, ,22 gebouwen, eigen aan de functie 35195/ Prestaties van derden voor de 484, ,22 gebouwen, eigen aan de functie 35197/ Prestaties van derden voor de 180, , ,45 gebouwen, eigen aan de functie 35199/ Prestaties van derden voor de , ,45 gebouwen, eigen aan de functie 35100/ Verzekering van de onroerende 3.731, , ,48 goederen 35185/ Levering van elektriciteit , ,81 voor de gebouwen 35188/ Levering van elektriciteit , , ,93 voor de gebouwen 35190/ Levering van elektriciteit , , ,80 voor de gebouwen

36 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 27 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

37 Blz : 28 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35193/ Levering van elektriciteit 4.223, ,60 voor de gebouwen 35195/ Levering van elektriciteit 1.226, ,00 voor de gebouwen 35197/ Levering van elektriciteit 4.785, , ,00 voor de gebouwen 35199/ Levering van elektriciteit , , ,63 voor de gebouwen 35100/ Levering van gas voor de 327,98 gebouwen 35185/ Levering van gas voor de 4.078, ,17 gebouwen 35188/ Levering van gas voor de , , ,00 gebouwen 35190/ Levering van gas voor de 5.827, , ,10 gebouwen 35193/ Levering van gas voor de 5.612, ,91 gebouwen 35195/ Levering van gas voor de 3.984, ,00 gebouwen 35197/ Levering van gas voor de 691, , ,50 gebouwen 35199/ Levering van gas voor de 4.258, , ,39 gebouwen 35100/ Levering van water voor de 33,72 427,04 433,45 gebouwen 35185/ Levering van water voor de 661,72 650,00 gebouwen 35188/ Levering van water voor de 2.380, , ,58 gebouwen 35190/ Levering van water voor de 1.212, , ,76 gebouwen 35193/ Levering van water voor de 106,55 108,68 gebouwen 35195/ Levering van water voor de 474,62 472,26 gebouwen 35197/ Levering van water voor de 243,95 202,80 252,22 gebouwen 35199/ Levering van water voor de 217,89 400, ,03 gebouwen 351/125 ***** ****************************** , , , / Huur en huurlasten van , , ,46 gehuurde onroerende goederen 35185/ Huur en huurlasten van , ,20 gehuurde onroerende goederen 35188/ Huur en huurlasten van , , ,01 gehuurde onroerende goederen 35190/ Huur en huurlasten van , ,63 gehuurde onroerende goederen

38 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 29 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

39 Blz : 30 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35193/ Huur en huurlasten van , ,12 gehuurde onroerende goederen 35195/ Huur en huurlasten van , ,60 gehuurde onroerende goederen 35197/ Huur en huurlasten van 2.962, , ,34 gehuurde onroerende goederen 35199/ Huur en huurlasten van , , ,15 gehuurde onroerende goederen 351/126 ***** ****************************** , , , / Materialen voor voertuigen 3.364,27 906, ,23 voor rechtstreeks verbruik 35185/ Materialen voor voertuigen 1.375, ,00 voor rechtstreeks verbruik 35188/ Materialen voor voertuigen 5.697, , ,42 voor rechtstreeks verbruik 35190/ Materialen voor voertuigen 3.389, , ,73 voor rechtstreeks verbruik 35193/ Materialen voor voertuigen 1.383, ,00 voor rechtstreeks verbruik 35195/ Materialen voor voertuigen 1.265, ,97 voor rechtstreeks verbruik 35197/ Materialen voor voertuigen 1.371, , ,46 voor rechtstreeks verbruik 35199/ Materialen voor voertuigen 1.151, , ,73 voor rechtstreeks verbruik 35100/ Olie en brandstof voor 3.000,00 voertuigen 35185/ Olie en brandstof voor 4.539, ,87 voertuigen 35188/ Olie en brandstof voor , , ,35 voertuigen 35190/ Olie en brandstof voor 7.911, , ,36 voertuigen 35193/ Olie en brandstof voor 3.521, ,43 voertuigen 35195/ Olie en brandstof voor 4.629, ,66 voertuigen 35197/ Olie en brandstof voor 5.090, , ,10 voertuigen 35199/ Olie en brandstof voor 7.611, , ,21 voertuigen 35100/ Prestaties van derden voor , , ,92 voertuigen 35185/ Prestaties van derden voor 2.291, ,93 voertuigen 35188/ Prestaties van derden voor 6.889, , ,89 voertuigen 35190/ Prestaties van derden voor 6.940, , ,93 voertuigen

40 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 31 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

41 Blz : 32 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35193/ Prestaties van derden voor 4.523, ,73 voertuigen 35195/ Prestaties van derden voor 5.905, ,33 voertuigen 35197/ Prestaties van derden voor 3.845, , ,79 voertuigen 35199/ Prestaties van derden voor 2.464, , ,88 voertuigen 35100/ Verzekeringen van voertuigen 1.781, , / Verzekeringen van voertuigen 6.997, , / Verzekeringen van voertuigen , , , / Verzekeringen van voertuigen , , , / Verzekeringen van voertuigen 6.045, , / Verzekeringen van voertuigen 5.997, , / Verzekeringen van voertuigen 9.929, , , / Verzekeringen van voertuigen , , , / Belastingen en taksen op 79,62 80,81 voertuigen 35100/ Andere kosten voor voertuigen 5.108, , ,20 351/127 ***** ****************************** , , , / Administratieve kosten voor 68,30 50,00 50,75 het financieel beheer 35100/ Administratieve kosten voor 1,56 het beheer van de portefeuille 35100/ Roerende voorheffing 52,27 53,05 53,85 351/128 ***** ****************************** 122,13 103,05 104, / Kosten voor beroepsopleiding , , ,00 van personeel 35200/ Andere administratiekosten , ,00 352/123 ***** ****************************** , , , / Technische benodigdheden voor , , ,00 rechtstreeks verbruik 35288/ Technische benodigdheden voor 2.516, , ,32 rechtstreeks verbruik 35290/ Technische benodigdheden voor 2.488, , ,32 rechtstreeks verbruik

42 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 33 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

43 Blz : 34 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 35299/ Technische benodigdheden voor 1.029, , ,60 rechtstreeks verbruik 35200/ Aankoop, onderhoud en huur v , , ,25 werkkleding vr het gemeentepers 35290/ Aankoop, onderhoud en huur v 1.485,52 werkkleding vr het gemeentepers 35200/ Huur- en onderhoudskosten van 6.698, , ,76 technische benodigdheden 352/124 ***** ****************************** , , , / Materialen voor voertuigen 147, , ,18 voor rechtstreeks verbruik 35290/ Materialen voor voertuigen 950, , ,18 voor rechtstreeks verbruik 35299/ Materialen voor voertuigen 960, , ,18 voor rechtstreeks verbruik 35288/ Olie en brandstof voor 9.608, , ,70 voertuigen 35290/ Olie en brandstof voor 8.245, , ,14 voertuigen 35299/ Olie en brandstof voor 5.120, , ,15 voertuigen 35200/ Prestaties van derden voor 25, , ,45 voertuigen 35288/ Prestaties van derden voor 960, , ,45 voertuigen 35290/ Prestaties van derden voor 1.111, , ,45 voertuigen 35299/ Prestaties van derden voor 2.203, , ,45 voertuigen 35288/ Verzekeringen van voertuigen 7.250, , , / Verzekeringen van voertuigen 7.882, , , / Verzekeringen van voertuigen 4.163, , ,43 352/127 ***** ****************************** , , , / Betalingsverschillen negatief 3,24 3,28 352/128 ***** ****************************** 3,24 3,28 369/000/71 Subtotaal , , , ,97

44 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 35 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

45 Blz : 36 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 72 G.U. OVERDRACHTEN 35100/ Onwaarden op niet geïnde 7.101, , ,00 vastgestelde rechten v d G.D. 351/301 ***** ****************************** 7.101, , , / Tussenkomst in vakbondpremies 558, , ,04 351/415 ***** ****************************** 558, , , / Nevele verrekeningsbijdrage , , ,36 RG 35188/ Aalter verrekeningsbijdrage , , ,44 RG 35195/ Waarschoot , , ,33 verrekeningsbijdrage RG 35197/ Kaprijke verrekeningsbijdrage , , ,84 RG 351/435 ***** ****************************** , , , / Onwaarden op niet geïnde 5.271, , ,00 vastgestelde rechten v d G.D / Onwaarden op niet geïnde 101, , ,00 vastgestelde rechten v d G.D. 352/301 ***** ****************************** 5.373, , ,00 369/000/72 Subtotaal , , , ,01 369/000/73 Totaal G.U , , , ,89

46 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 37 Naamcode : Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten

47 Blz : 38 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland 04 Naamcode : BUITENGEWONE Begrotingskrediet 2019 Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings- F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet Rek Onderverdeling 90 B.U. OVERDRACHTEN 35100/ Waarborgen op méér dan ,00 jaar, gestort in speciën 369/000/90 Subtotaal 7.125,00 91 B.U. INVESTERINGEN 35100/ Aankoop van bureaumeubilair 4.443, , , , / Aankoop van , , , ,00 informaticamaterieel 35100/ Aankoop van auto s en , ,00 bestelwagens 35100/ Aankoop van speciale en , ,07 andere voertuigen 35100/ Aankoop van machines, , , , ,00 exploitatiematerieel en uitrusting 35200/ Aankoop van bureaumeubilair 7.852, / Aankoop van speciale en ,60 andere voertuigen 35200/ Aankoop van machines, , , ,00 exploitatiematerieel en uitrusting 369/000/91 Subtotaal , , , ,00 369/000/93 Totaal B.U , , , ,00

48 F BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland Blz : 39 Naamcode : BUITENGEWONE Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming Rek. rechten 80 B.O. OVERDRACHTEN 35185/ Nevele gemeentelijke dotatie , , / Aalter gemeentelijke dotatie , , / Eeklo gemeentelijke dotatie , , / Knesselare gemeentelijke dotatie , , / Zomergem gemeentelijke dotatie , , / Waarschoot gemeentelijke dotatie , , / Kaprijke gemeentelijke dotatie , , / St-Laureins gemeentelijke dotatie , , / Maldegem gemeentelijke dotatie , ,62 369/000/80 Subtotaal , ,07 81 B.O. INVESTERINGEN 35100/ Verkoop van auto s en bestelwagens 123, / Verkoop van speciale en andere voertuigen , , / Verkoop van speciale en andere voertuigen ,00 369/000/81 Subtotaal , ,00 369/000/83 Totaal B.O , , ,00

49

50 Blz : 40 SAMENVATTING BEGROTING 2019 HVZ Meetjesland Naamcode : 1 05 GEWONE UITGAVEN FUNCTIES Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Totaal 000/70 000/71 000/72 000/7X 000/ NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN OPENBARE SCHULD FONDSEN BELASTINGEN VERZEKERINGEN ALGEMEEN BESTUUR PRIVAAT PATRIMONIUM ALGEMENE DIENSTEN JUSTITIE - POLITIE BRANDWEER , , , , VERKEER EN WATERSTAAT HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST OPENBARE BIBLIOTHEKEN EREDIENSTEN SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE VOEDING - WATER ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL AFVALWATER BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 999 Totalen eigen dienstjaar , , , ,89

51 SAMENVATTING BEGROTING 2019 HVZ Meetjesland Naamcode : 1 05 Blz : 41 GEWONE ONTVANGSTEN FUNCTIES Prestaties Overdrachten Schuld Totaal 000/60 000/61 000/62 000/ NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN OPENBARE SCHULD FONDSEN BELASTINGEN VERZEKERINGEN ALGEMEEN BESTUUR PRIVAAT PATRIMONIUM ALGEMENE DIENSTEN JUSTITIE - POLITIE BRANDWEER , , , VERKEER EN WATERSTAAT HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST OPENBARE BIBLIOTHEKEN EREDIENSTEN SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE VOEDING - WATER ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL AFVALWATER BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 999 Totalen eigen dienstjaar , , ,59

52 Blz : 42 SAMENVATTING BEGROTING 2019 HVZ Meetjesland Naamcode : 1 05 GEWONE UITGAVEN FUNCTIES Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Totaal 000/70 000/71 000/72 000/7X 000/ Totalen eigen dienstjaar , , , ,89 Negatief resultaat eigen dienstjaar , Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3) Negatief saldo vorige dienstjaren 999 Totaal eigen dj + vorige dienstjaren ,89 Negatief resultaat voor overboekingen , Totaal van de overboekingen Negatief saldo overboekingen 999 Totaal van het dienstjaar ,89 Geraamd negatief result. v/h dienstjaar ,30 (*)

53 SAMENVATTING BEGROTING 2019 HVZ Meetjesland Naamcode : 1 05 Blz : 43 GEWONE ONTVANGSTEN FUNCTIES Prestaties Overdrachten Schuld Totaal 000/60 000/61 000/62 000/ Totalen eigen dienstjaar , , ,59 Positief resultaat eigen dienstjaar 999 Totaal vorige dienstjaren ( art.02 - tabel 3 ) Positief saldo vorige dienstjaren 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren ,59 Positief resultaat voor overboekingen Totaal van de Overboekingen Positief saldo overboekingen 999 Totaal van het dienstjaar ,59 Geraamd positief resultaat van het dienstjaar (*) 999 Geraamd resultaat v/h dienstjaar ( + of - ) (*) , Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het ,30 vorige jaar (art.01 - tabel 3) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 Gewone dienst

54 Blz : 44 SAMENVATTING BEGROTING 2019 HVZ Meetjesland Naamcode : 1 05 BUITENGEWONE UITGAVEN FUNCTIES Overdrachten Investeringen Schuld Totaal 000/90 000/91 000/92 000/ NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN OPENBARE SCHULD FONDSEN BELASTINGEN VERZEKERINGEN ALGEMEEN BESTUUR PRIVAAT PATRIMONIUM ALGEMENE DIENSTEN JUSTITIE - POLITIE BRANDWEER , , VERKEER EN WATERSTAAT HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST OPENBARE BIBLIOTHEKEN EREDIENSTEN SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE VOEDING - WATER ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL AFVALWATER BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 999 Totalen eigen dienstjaar , ,00

55 SAMENVATTING BEGROTING 2019 HVZ Meetjesland Naamcode : 1 05 Blz : 45 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN FUNCTIES Overdrachten Investeringen Schuld Totaal 000/80 000/81 000/82 000/ NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN OPENBARE SCHULD FONDSEN BELASTINGEN VERZEKERINGEN ALGEMEEN BESTUUR PRIVAAT PATRIMONIUM ALGEMENE DIENSTEN JUSTITIE - POLITIE BRANDWEER , , VERKEER EN WATERSTAAT HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST OPENBARE BIBLIOTHEKEN EREDIENSTEN SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE VOEDING - WATER ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL AFVALWATER BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 999 Totalen eigen dienstjaar , ,00

56 Blz : 46 SAMENVATTING BEGROTING 2019 HVZ Meetjesland Naamcode : 1 05 BUITENGEWONE UITGAVEN FUNCTIES Overdrachten Investeringen Schuld Totaal 000/90 000/91 000/92 000/ Totalen eigen dienstjaar , ,00 Negatief resultaat eigen dienstjaar 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3) Negatief saldo vorige dienstjaren 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren ,00 Negatief resultaat voor overboekingen Totaal van de overboekingen Negatief saldo overboeken 999 Totaal van het dienstjaar ,00 Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar (*)

57 SAMENVATTING BEGROTING 2019 HVZ Meetjesland Naamcode : 1 05 Blz : 47 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN FUNCTIES Overdrachten Investeringen Schuld Totaal 000/80 000/81 000/82 000/ Totalen eigen dienstjaar , ,00 Positief resultaat eigen dienstjaar , Totaal vorige dienstjaren ( art.02 - tabel 3 ) Positief saldo vorige dienstjaren 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren ,00 Positief resultaat voor overboekingen , Totaal van de Overboekingen Positief saldo overboekingen 999 Totaal van het dienstjaar ,00 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar ,00 (*) 999 Geraamd resultaat v/h dienstjaar ( + of - ) (*) , Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het 0,00 vorige jaar (art.01 - tabel 3) Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,00 Buitengewone dienst

58

59

60

61 Verslag begroting 2019 Regelgeving Gelet op de wet van 15 mei 2007 inzake civiele veiligheid en latere wijzigingen dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting te bevatten. Gelet op de adviescommissie van 13/09/2018, en daaruit volgende aanpassingen. Gelet op de ministeriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en bijhorende begrotingswijzigingen. In de boekhouding werd gekozen om, indien mogelijk en verantwoord, de kosten per korps bij te houden. Ook voor de verschillende personeel statuten werden aparte functionele codes aangemaakt. In dit verslag zal toelichting gegeven worden over de totstandkoming van de begroting. Het eerste voorstel werd opgemaakt op basis van de input van de zonecommandant, de bijzonder rekenplichtige, de voorzitter en het managementteam. Er werd reeds een eerste toelichting gegeven tijdens de adviescommissie. Op basis van die bespreking zijn er een aantal aanpassingen uitgevoerd. Uitgangspunten De extra subsidies voor vervoer 100, werden niet opgenomen. Er is ook nog geen KB verschenen. KB afbakening is nog niet verschenen. Er wordt van uitgegaan dat dit tijdig gepubliceerd wordt. Er werd een nieuw voorstel van zonale verdeelsleutel opgemaakt volgens dezelfde principes als de vorige maar op basis van de cijfers per 1 januari Het overgedragen begroot resultaat van 2018 (= overschot 2017) wordt volgens de zonale verdeelsleutel verdeeld, enerzijds uitgekeerd aan de uittredende gemeenten en anderzijds in mindering gebracht van de gemeentelijke dotaties voor de blijvende gemeenten. Enkel de mandaattoelage voor de zonecommandant werd voorzien, en dus geen extra personeelslid. Er werd geen index voorzien, aangezien deze volgens planbureau in oktober 2018 doorgaat. Er werd rekening gehouden met de extra opleidingsuren. Alle kosten en ontvangsten werden geraamd in het licht van de herindeling van de zone. Er werd reeds rekening gehouden met de mogelijke kost voor de inschakeling van een gespecialiseerd team uit andere zones ( euro). Begroting 2019 Gewone dienst 1

62 2 019 Gecumuleerd resultaat gewone dienst Overgedragen resultaat n ,30 Jaar functionele codecono Gewone dienst Ontvangsten Gemeentelijke dotaties Federale dotaties Verrekeningsbijdrages Retributies Subsidies Vervoer Andere ontvangsten PERSONEELSKOSTEN Personeelskosten beroeps Personeelskosten Calog Bijzonder rekenplichtige Ter beschikking gesteld personeel - Vrijwillige Brandweer Vrijwillige ambulanciers Werkingskosten brandweer Administratie kosten ICT kosten personeel gerelateerde kosten Brandweer technische kosten Kosten gebouwen kosten voor rollend materieel Andere kosten ,97 Werkingskosten vervoer

63 Ontvangsten o De gemeentelijke dotaties werden berekend volgens de voorgestelde zonale verdeelsleutel. Gemeente inw. Op 01/01/2018 % inw KI op 27/07/2017 KI % Zonale sleutel Aalter (Knesselare) ,30% ,51% 34,9043% Eeklo ,14% ,68% 25,4108% Kaprijke ,43% ,91% 7,1694% Maldegem ,40% ,72% 26,0626% Sint-Laureins ,73% ,18% 6,4529% o De totale dotatie is de sluitpost in 2019 zodat het gecumuleerd resultaat nul is. Dotatie gewone dienst oude mjp Verschil Aalter (Knesselare) , , ,69 Eeklo , , ,46 Kaprijke , , ,83 Maldegem , , ,64 Sint-Laureins , , ,78 Totaal , , ,40 o Op basis van de omzendbrief van 26 juli 2018, bedraagt de federale basisdotatie ,80 euro. De bijkomende dotatie bedraagt ,76 euro. Gelet op het feit dat de omzendbrief zich nog niet heeft gebaseerd op de toekomstige territoriale afbakening, werden de geschatte bedragen bezorgd door bericht op datum van 11 september 2018 door de FOD binnenlandse zaken. De basisdotatie bedraagt ,30 euro. De bijkomende dotatie is ,83 euro. o Op basis van de cijfers van 2017 werd berekend dat ongeveer 79% van de inkomsten werd verworven door de overblijvende posten. De inkomsten van preventie en interventie werden bijgevolg geraamd op 79%. Voor de brandweerinterventies werd rekening gehouden met een vermindering voor de btw inhouding. o De nieuwe territoriale afbakening van de zone zal voor prestaties uit vervoer 100 geen invloed hebben. De posten die de hulpverleningszone verlaten, hebben namelijk geen ambulancedienst. Voor de inkomsten vervoer 100 werd rekening gehouden met het nieuwe financieringssysteem van de FOD volksgezondheid. Enerzijds zullen de inkomsten van de facturen dalen, maar anderzijds zal de subsidie verhoogd worden. In totaliteit zullen de inkomsten van vervoer 100 op hetzelfde niveau blijven dan het jaar o De verrekeningsbijdragen voor roerende goederen werden zowel ingeschreven in de ontvangsten, als in de uitgaven. Deze blijven onveranderd in vergelijking met het vorige meerjarenplan is het laatste jaar van deze verrekening. Uitgaven Personeelskosten De berekeningen werden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit 19/04/2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voor zowel basisbezoldigingen als bijkomende vergoedingen. Er werd geen indexatie van de lonen voorzien in de loop van De lonen worden volgens het planbureau in oktober 2018 geïndexeerd. Hiermee werd 3

64 wel rekening gehouden. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien. Het Calog personeel zal bestaan uit 11 VTE, incl. dispatchers. Het beroepspersoneel bestaat uit 12 VTE. o Volgend beroepspersoneel wordt in 2019 een volledig jaar voorzien: Functie 2019 Zonecommandant 0 Waarnemend Zonecommandant 1 Kpt./Lt. Eeklo 1 Beroepssergeant post Maldegem 1 Preventionist officier 1 Sgt. Post Aalter 1 Sgt. Post Eeklo 1 Kpt./Lt. Maldegem 1 Kpt./Lt. Aalter 1 Basiskader 4 Middenkader 0 Totaal beroeps: 12,00 o Volgend calogpersoneel wordt in 2019 een volledig jaar voorzien: Functie 2019 Zonesecretaris B 1 Boekhouder/financieel deskundige B 1 Consulent personeel en financien B 1 ICT Consulent B 1 Hulpboekhouder C 1 interne preventieadviseur niveau II C 1 Dispatcher 1 C 1 Dispatcher 2 C 1 Dispatcher 3 C 1 Dispatcher D 1 Logistiek MW D 1 Totaal Calog: 11,00 o o Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werd een daling voorzien. o De drie brandweerposten Nevele, Zomergem en Waarschoot verlaten de zone. o Anderzijds is er ook een daling door de professionalisering. De uren van de postoverste Maldegem en de preventionist verschuiven voor een volledig jaar van vrijwilliger naar beroepspersoneel. o Er is een daling omdat de vergoeding voor verplaatsingsdiensttijd wegvalt. o Er is een stijging van de vrijwilligersvergoeding doordat de te volgen voortgezette opleiding vermeerdert (24h ipv 18h). o Er dient rekening gehouden te worden met extra uren voor de overblijvende posten. De verdwenen posten deden namelijk interventies van omliggende gemeentes die met de aangepaste territoriale afbakening nog steeds zullen bediend worden door de zone. Voor de vrijwillige ambulanciers werd een index van 2% voorzien op basis van de bedragen van Er is ook een stijging door de permanentie te verhogen van 5 naar 7 dagen. 4

65 Werkingskosten brandweer De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2017 en 2018, rekening houdende met een index van 1,5% en met de input van de zonecommandant en het MAT. De budgetten specifiek voor Nevele, Zomergem en Waarschoot werden uit de begroting gehaald. De algemene kosten voor alle posten werden geprorateerd. o Het budget voor externe preventie werd verlaagd op basis van het aantal vrijwilligers (100/316) o Voor netwerk brandweer wordt een forfaitaire kost van euro voorzien; met daarbovenop 0,075 euro/inwoner. (14.261,28) o Voor ICT materiaal wordt euro voorzien. De jaarlijkse kosten werden herbekeken en waar nodig verlaagd. Het tijdsregistratiesysteem wordt voor een volledig jaar voorzien. Anderzijds wordt de zonale meldkamer voorzien. o Voor de raming van het budget voor opleidingen Paulo wordt rekening gehouden met 24h voortgezette opleiding (ipv 18h). De raming wordt ook pro rata aangepast aan het aantal vrijwilligers. ( ) o In 2019 wordt budget voorzien voor specialisaties. Voor sommige interventies zijn er specialisaties nodig waarover de zone niet beschikt en waarvoor zij anderen dient in te schakelen. ( euro) o Voor de aankoop van kledij werd de raming aangepast pro rata aan het aantal vrijwilligers. o Door de levering van de nieuwe autopompen wordt extra budget voorzien voor de verzekering. o De mogelijke BTW recuperatie werd telkens mee opgenomen in de werkingskosten. Werkingskosten Vervoer 100 De kredieten voor de werkingskosten vervoer 100 worden berekend op basis van de cijfers van 2017 en 2018, geïndexeerd met 1,5%. o In 2018 werd euro voorzien voor de bijdrage aan de Mug heli. Er wordt 25 eurocent per inwoner in rekening gebracht, de raming voor 2019 werd bijgevolg aangepast naar euro. o Er wordt euro voorzien voor technische benodigdheden door meer tussenkomsten. 5

66 Buitengewone dienst Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst Algemeen overgedragen resultaat n-1 Jaar functionele coecono Buitengewone dienst eigen Ontvangsten Uitgaven Rollend Materiaal Algemeen Tankwagen/multifunctionele atuopomp Algemeen Aankoop van auto's en bestelwagens Algemeen Ziekenwagen - Technisch materiaal Algemeen ICT investeringen hardware, software Algemeen expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, p Algemeen Monitor AED + Rea pop + Radionet Algemeen Meubilair In de buitengewone dienst zijn er voor euro investeringsuitgaven ingeschreven. o In 2019 wordt euro voorzien voor de aankoop van ICT hardware en software. o Er wordt euro voorzien voor exploitatiemateriaal. o Er wordt euro voorzien voor monitoring. o Er wordt alsook budget voorzien voor de aankoop van meubilair (5000) Er werd uitgegaan van een ontvangst van euro in 2019 voor de overgedragen goederen aan zone centrum. 6

67 Begroting 2019: Projectie van de evolutie van de kredieten op 3 jaar (meerjarenplan) Gewone dienst Uitgaven gewone dienst Ontvangsten gewone dienst Personeelskosten Gemeentelijke dotaties Werkingskosten brandweer Federale dotaties Werkingskosten Vervoer Verrekeningsbijdrages Totaal Prestaties Subsidie Vervoer Andere ontvangsten Totaal Buitengewone dienst Uitgaven buitengewone dienst Ontvangsten buitengewone dienst Investeringen rollend materiaal Ontvangsten overgedragen goederen Investeringen technisch materiaal Gemeentelijke dotaties Totaal Totaal

68

69 Begroting 2019: financieringstabel buitengewone dienst Financieringsvormen Begroting 2019 Leningen - Investeringssubsidies - Verkopen - Overboekingen - Verrekening overgedragen goederen ,00 - TOTAAL ,00

70

71

72

73

74

75