Aanpassing personeelsplan

Transcriptie

1 Aanpassing personeelsplan Aanleiding Verhoogde druk van vakbonden Mogelijke ondersteuning vanuit CB Bijkomende subsidies VG Herdefinieerde behoeften Grote arbeidsdruk op administratief personeel Efficiëntere inzet van personeel Operationeel beroepspersoneel (niet-off) Het huidige personeelsplan bepaalt de volgende behoefte Post Dagbezetting 1 Nachtbezetting 2 Nodig in ploeg (44u/w) Nodig in dag (38u/w) Asse 10 7 Dilbeek Halle Lennik Londerzeel Tollembeek Vilvoorde Zaventem Het financieel meerjarenplan voorziet de invulling van de volgende behoefte tegen 2019 Post Dagbezetting 6 Nachtbezetting 7 Nodig in ploeg (44u/w) Nodig in dag (38u/w) Asse 8 5 Dilbeek Halle Lennik Londerzeel Tollembeek Vilvoorde Zaventem Door de aanwervingen verwezenlijkt in september 2017, zullen alle functies, zoals voorzien in het financieel meerjarenplan ingevuld zijn. Door de hogere ploegbezetting in Asse (door de overgang 1 Tijdens weekends wordt 1 functie ingevuld door een vrijwilliger 2 De nachtbezetting wordt aangevuld door een vrijwilliger 3 De bezetting in Dilbeek wordt waargenomen door post Asse 4 De nachtbezetting wordt waargenomen door 2 vrijwilligers 5 De dagbezetting wordt waargenomen door 2 vrijwilligers 6 Tijdens weekends wordt 1 functie ingevuld door een vrijwilliger 7 De nacht wordt 1 functie ingevuld door een vrijwilliger 8 De bezetting in Dilbeek wordt waargenomen door post Asse 9 De nachtbezetting wordt waargenomen door 2 vrijwilligers 10 Tijdens weekdagen wordt 1 functie ingevuld door een vrijwilliger 11 De dagbezetting wordt waargenomen door 2 vrijwilligers 1

2 naar de zone) is het behalen van de gewenste doelstellingen problematisch. Een dagbezetting van slechts 9, waarvan 2 in Dilbeek is dan mogelijk. Er moet vastgesteld worden dat de post Dilbeek nood heeft aan een bezetting van 4 beroepsleden tijdens de dag en 2 tijdens de nacht, vooral om dan een tweede ziekenwagen in te zetten, maar ook de beveiliging van het personeel te verbeteren (signalisatie kan vaker samen met ziekenwagen vertrekken). In de rand hiermee is het gewenst om de post Dilbeek qua personeelsorganisatie af te splitsen van de post Asse. Door de sluiting van de CB en de verhuis van de post Lennik naar Eizeringen kan verwacht worden aan een verhoogde werkdruk overdag. Hierdoor is er nood aan 2 bijkomende personeelsleden. Er moet vastgesteld worden dat systematisch 1 vrijwilliger wachtdienst te laten uitvoeren, niet haalbaar is en vaak ook niet nodig. Het efficiënter inzetten van het personeel moet ook de nodige aandacht krijgen. Te vaak worden we geconfronteerd met overbezetting van de kazernes, vooral tijdens de maanden januari en februari en tijdens de weekends. Een organisatiemodel dat enkel een maximumbezetting toelaat kan dit vermijden. Dit moet verwezenlijkt kunnen worden voor Eerste aanzet zijn de volgende aandachtspunten: Nieuwe medewerkers worden niet meer opgenomen in een ploegendienst van 24u. Zij zullen ten hoogste in shiften van 12u ingezet worden zonder vaste standplaats. Zij zullen ingezet worden op die plaatsen om de minimumbezettingen te verwezenlijken. Bestaande medewerkers kunnen hun 24-shiften behouden, doch er dient gestreefd naar een model waarbij er een maximumbezetting wordt voorzien. 2

3 Aangepast plan De oorspronkelijke doelen worden aangepast op 5 vlakken: De bezetting in Dilbeek wordt met 2 verhoogd, zowel overdag als s nachts door beroepspersoneel De post Dilbeek wordt qua personeelsorganisatie afgesplitst van Asse De bezetting in de post Lennik wordt overdag met 2 verhoogd door beroepspersoneel De personeelsplanning moet vanaf 2020 gelijkmatiger verdeeld worden over het ganse jaar (niet meer dan nodig) De inzet van vrijwilligers door wachtdienst in de kazerne wordt ad hoc ingevuld in functie van de noden (zie vorig punt) Een tussendoel kan gedefinieerd worden dat tegen 2022 moet gehaald worden Doel 2024/25 Tussendoel 2022 Post Dag Nacht Nodig Nodig Nodig Dag Nacht 44u/w 38/w 44u/w Asse Dilbeek Halle Lennik Londerzeel Tollembeek Vilvoorde Zaventem In plaats van steeds 1 vrijwilliger wachtdienst, tijdens nachten en weekends, te laten uitvoeren wordt dit gehalveerd. In Dilbeek blijven 2 vrijwilligers de wachtdienst waarnemen tijdens de nacht en de weekends. In Tollembeek blijven 2 vrijwilligers de wachtdienst waarnemen tijdens de dag. Dit kan dan leiden tot de volgende planning Post Asse Dilbeek Halle Lennik Londerzeel Vilvoorde Zaventem Totaal Groei De 8 bijkomende functie in 2018 zouden dan ingevuld kunnen worden door overgang van CB naar BW Vanaf 2025 wordt door iedereen in een 38u/week gewerkt Officieren De gewenste aanwezigheid van de officieren binnen de zone wordt aangepast: Er is nood aan 9 officieren (3 per sector; hiervan is er 1 wachtofficier is) tijdens de kantooruren en 3 tijdens de weekends en nachten (1 per sector). De aanwezigheid overdag wordt beperkt tot 8u (behalve de wachtofficier), hierdoor zullen officieren vaker op dienst (moeten) zijn. Een deel van de wachten wordt uitgevoerd door vrijwillige officieren en majoors. 3

4 Hierdoor zijn er in een 42u/week-stelsel 24 beroepsofficieren nodig. Dit leidt tot de volgende planning Jaar Officieren Vanaf 2025 werken de officieren ook in een 38u/week-regime Dispatching De behoeften aan dispatchers wordt verhoogd omdat er onvoldoende rekening kan gehouden worden met vrijwilligers. Momenteel wordt de minimumbezetting vaker niet dan wel bereikt. De invulling van deze dispatchers wordt een hoofdprioriteit. Zo snel mogelijk wordt het aantal dispatchers opgetrokken naar 18, waarvan er 2 toezichters van niveau B Dit leidt tot de volgende planning Jaar ev Toezichters Dispatchers Administratie De behoeften blijven behouden doch ze worden sneller ingevuld. Het personeelsbestand van de administratieve diensten dient ingevuld in Dit leidt tot de volgende planning Ingevuld in 2017 A B C D Totaal Algemene Dienst Secretaris; 2 IT; 1 onthaal Preventiedienst 2 1,5 3,5 2 preventionisten; 1,5 medewerkers Nood- en preplanning Operaties 0, ,2 Zonearts; verpleger; sportbegeleider; medewerker Logistiek Adm Diensthoofd; aankoper; 3 medewerkers Magazijn; Voertuigtechnieker; Kledij; 1,5 poets; 2 Logistiek Tech 3 3,5 6,5 navette Personeelsdienst Diensthoofd; 2 deskundigen; 1 medewerker Financiën Boekhouder; 2 medewerkers Totaal 5,2 8 12,5 3,5 29,2 Ingevuld in 2018 A B C D Totaal Algemene Dienst preventieadviseur; + communicatie; + onthaal Preventiedienst preventionist; +0,5 medewerker Nood- en preplanning 1 1 +deskundige 4

5 Operaties 0, ,2 +medewerker Logistiek Adm gebouwverantwoordelijke Logistiek Tech 3 3,5 6,5 Personeelsdienst medewerker Financiën diensthoofd; + medewerker Totaal 8, ,5 39,7 Ingevuld 2019 A B C D Totaal Algemene Dienst Preventiedienst Nood- en preplanning medewerker Operaties 0, ,2 +verpleger; + medewerker Logistiek Adm Logistiek Tech voertuigtechnieker; + materieelman; +0,5 poets; +klusjesdienst Personeelsdienst medewerker Financiën medewerker Totaal 8, ,2 Algemeen Deze invulling van het personeel betekent een stijging van de personeelskost: Jaar Bedrag in k Hierbij werd rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2% en een jaarlijkse groei in anciënniteit van 1% Naast een stijging van de werkingsmiddelen met 2,5% (0,5% bovenop de inflatie) blijven de andere projecten voorzien: Aankoop grond Vilvoorde: k (in 2017 via lening) Verwerving garage Eizeringen + verbouwing: k (in 2017 via lening) Overdracht kazernes: ,41 k (in 2017 via lening) Overdracht goederen: 4.079,50 k (in 2017 via lening) Kazerne Dilbeek: k (in 2019 via lening) Kazerne Vilvoorde + zonehuis: k (in 2021 via lening) Aankoop grond post Londerzeel: 500 k (in 2020 via lening) Kazerne Londerzeel: k (in 2023 via lening) 5

6 Tevens blijven de meer reguliere investeringen behouden uitgedrukt in k. Gebouw Meubilair IT/COM Voertuigen Exploitatie Totaal Ontvangsten Jaarlijks wordt 200 k opzijgezet voor onverwachte uitgaven. De subsidies van de FOD IBZ blijven constant De subsidies van de FOD VG nemen vanaf 2018 (1.500 k ) jaarlijks toe met 500 k tot k in De subsidies voor overgang van personeel van CB bedraagt in k (8 FTE à 100%); in k (8 FTE à 65%) en in k (8 FTE à 45%) Vanaf 2020 mag verondersteld worden dat door de efficiëntere inzet van personeel er minder uitgaven moet gedaan worden aan vrijwilligers voor wachtdiensten (-30% in de posten Halle, Asse, Lennik, Londerzeel, Vilvoorde en Zaventem voor wachtdiensten) De eigen ontvangsten stijgen vanaf 2020 met 2% (inflatie) Er wordt uitgegaan van een rekeningresultaat van +3% op de totale uitgaven (niet op reserve en andere kosten)(voor 2017 wordt ze nu reeds geraamd op k ) Er wordt uitgegaan van een saldo van k op het einde van Financieel Meerjarenplan Dit leidt tot een volgend financieel meerjarenplan: Gewone dienst Uitgaven Personeelskost Efficiëntie Werkingskosten Andere kosten Overdracht BD Reserve Totaal Inkomsten Rekening vorig dj Eigen inkomsten Dotatie IBZ Subsidie VG Meubilair Lennik 13 Meubilair Dilbeek 14 Meubilair Vilvoorde+zonehuis 15 Meubilair Londerzeel 16 Vanaf 2020 wordt de buitengewone dienst gefinancierd door een aparte buitengewone dotatie 6

7 Subsidie CB Lokale dotatie Stijging tov vorig jaar 17 3,7% 4,0% 20,1% 9,9% 3,75% 3,75% 3,75% 15,7% Totaal Resultaat eigen dj saldo Buitengewone dienst Uitgaven Lening Overdacht GD Resultaat eigen dj Om dit aangepast personeelsplan uit te voeren tegen 2025, waarbij rekening moet gehouden worden met de aanpassing van de arbeidstijd zal de lokale dotatie (som van gewone en buitengewone) jaarlijks moeten stijgen met 18,1% bovenop de inflatie in 2020 (geen leningen meer voor buitengewone dienst) 7,9% bovenop de inflatie in ,75% bovenop de inflatie in ,7% bovenop de inflatie in 2025 (invoering 38u/week) 17 Tot eind 2019 binnen de grenzen van de afspraak (2% boven inflatie) (planbureau voorspelt inflatie van 1,7% in 2017) In 2020 wordt de splitsing voorzien van de dotatie in een gewone dotatie (exploitatiebudget in BBC) en een buitengewone dotatie (investeringsbudget in BBC) 7

8 Indien dit voor het bestuur niet haalbaar is kan er enkel op het vlak van het operationeel personeel bespaard worden. Plan B Operationeel beroepspersoneel (niet-off) Voor het operationeel personeel wordt dan een verminderde invulling van de behoeften voorgesteld, zijnde: Doel 2024/25 Tussendoel 2020 Post Dag Nacht Nodig Nodig Nodig Dag Nacht 44u/w 38/w 44u/w Asse Dilbeek Halle Lennik Londerzeel Tollembeek Vilvoorde Zaventem De nachtbezetting wordt in alle posten verlaagd met 2; zonder te verminderen lager dan 6. In Dilbeek wordt geen bijkomende bezetting voorzien door beroepspersoneel Dit zal betekenen dat s nachts de kans significant verhoogd, dat er geen beschikbaar middel kan gevonden worden, die onmiddellijk kan vertrekken. Dit kan opgevangen worden door een grotere beschikbaar aan oproepbaar personeel; waardoor het middel later zal vertrekken met opgeroepen personeel. Dit kan dan leiden tot de volgende planning Post Asse Dilbeek Halle Lennik Londerzeel Vilvoorde Zaventem Totaal Groei De 6 bijkomende functie in 2018 zouden dan ingevuld kunnen worden door overgang van CB naar BW Vanaf 2025 wordt door iedereen in een 38u/week gewerkt Officieren De dagbezetting van officieren wordt met 2 verminderd. (7 in plaats van 9) Hierdoor zijn er in een 42u/week-stelsel 21 beroepsofficieren nodig. Dit resulteert in een verminderde beschikbaarheid aan officieren, voor andere taken dan pure operationele taken. 8

9 Dit leidt tot de volgende planning Jaar Officieren Vanaf 2025 werken de officieren ook in een 38u/week-regime Algemeen Deze invulling van het personeel betekent een stijging van de personeelskost in van: Jaar Bedrag in k Hierbij werd rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2% Van de geplande projecten wordt het dossier Londerzeel met 2 jaar uitgesteld. Ontvangsten Omdat het aantal nieuwe rekruten in 2018 wordt verminderd met 2 zal de subsidies voor de overgang van personeel van de CB verminderen: in k (6 FTE à 100%); in k (6 FTE à 65%) en in k (6 FTE à 45%) De andere ontvangsten blijven ongewijzigd Financieel Meerjarenplan Dit leidt tot een volgend financieel meerjarenplan: Gewone dienst Uitgaven Personeelskost Efficiëntie Werkingskosten Andere kosten Overdracht BD Reserve Totaal Inkomsten Rekening vorig dj Eigen inkomsten Dotatie IBZ Subsidie VG Subsidie CB Lokale dotatie Vanaf 2020 wordt de buitengewone dienst gefinancierd door een aparte buitengewone dotatie 9

10 Stijging tov vorig jaar 19 3,70% 4,00% 12,8% 10,9% 2,6% 2,6% 2,6% 17,8% Totaal Resultaat eigen dj saldo Buitengewone dienst Uitgaven Lening Overdacht GD Resultaat eigen dj Om dit personeelsplan B uit te voeren tegen 2025, waarbij rekening moet gehouden worden met de aanpassing van de arbeidstijd zal de lokale dotatie (som van gewone en buitengewone) jaarlijks moeten stijgen met 10,8% bovenop de inflatie in 2020 (geen leningen meer voor de buitengewone dienst + wegwerken van structurele tekort) 8,9% bovenop de inflatie in ,6% bovenop de inflatie in ,8% bovenop de inflatie in 2025 (invoering 38u/week) 19 Tot eind 2019 binnen de grenzen van de afspraak (2% boven inflatie) (planbureau voorspelt inflatie van 1,7% in 2017) In 2020 wordt de splitsing voorzien van de dotatie in een gewone dotatie (exploitatiebudget in BBC) en een buitengewone dotatie (investeringsbudget in BBC) 10