I.M.D. Oost-Vlaanderen TOELICHTING BEGROTING 2017 UITGAVEN GEWONE BEGROTING. Afdeling 210 Installatiekosten

Transcriptie

1 UITGAVEN GEWONE BEGROTING Afdeling 210 Installatiekosten Huur en huurlasten onroerende installaties Gent , , ,00 Aalst , , ,00 Ronse , , ,00 Sint-Niklaas , , ,00 Zottegem , , ,00 Eeklo , , ,00 Betreft de huur voor de bestaande centra voor morele dienstverlening (heden "huizen v;d. mens" genoemd), rekening houdende met de verplichte indexering, geschat op basis van de lokale gebruikelijke marktprijzen en rekening houdende met een mogelijke verhuis van het HvdM St. Niklaas naar een andere locatie , , , Onderhoud en herstelling gebouwen van de instelling Gent , , ,00 Aalst 3.500, , ,00 Ronse 4.500, , ,00 Sint-Niklaas , , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 6.000, , ,00 Eeklo 6.000, , ,00 Betreft de gebruikelijke onderhouds- en herstellingswerken aan de gehuurde gebouwen, nl. poetsen (firma's en PWA), beveiliging, ongediertebestrijding, herstelling aan sanitair en verwarming enz , , ,00 1

2 61211 Water Gent 500,00 500,00 700,00 Aalst 300,00 300,00 400,00 Sint-Niklaas 300,00 300,00 300,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 300,00 300,00 300,00 Eeklo 300,00 300,00 300, , , , Electriciteit Gent 3.000, , ,00 Aalst 1.500, , ,00 Sint-Niklaas 1.500, , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1.000, , ,00 Eeklo 1.000, , ,00 Slaat op de gebruikelijke kosten voor nutsvoorzieningen 8.000, , , Verwarming Gent 5.000, , ,00 Aalst 3.500, , ,00 Sint-Niklaas 4.000, , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3.500, , ,00 Eeklo 4.000, , ,00 Het centrum van Sint-Niklaas verwarmt met gasoil, de centra van Aalst, Gent, Zottegem en Eeklo verwarmen met gas. Er werd rekening gehouden met de stijgende energiekost , , ,00 2

3 61220 Klein meubilair en inrichtingsmateriaal Gent 1.000, , ,00 Aalst 500,00 500,00 500,00 Ronse 500,00 500,00 500,00 Sint-Niklaas 500,00 500,00 500,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 500,00 500,00 500,00 Eeklo 1.000, , ,00 Betreft de aankoop van kleine gebruiksgoederen, nl. rekenmachines, weegschalen, telefoons, klein zitmeubilair en kantoorstoelen, enz , , , Verzekering Brand ongevallen en BA Gent 2.100, , ,00 Aalst 700,00 700,00 700,00 Ronse 400,00 400,00 400,00 Sint-Niklaas 700,00 700,00 700,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 500,00 500,00 500,00 Eeklo 600,00 600,00 600,00 Betreft de brandverzekering van de in huur genomen panden , , , Huur en huurlasten Rollend Materieel en Wagenkosten Gent (opgesplitst in huur en wagenkosten) 7.000, , ,00 Betreft de huur van de wagen gebruikt door de technisch administratief medewerker voor allerhande vervoer ten behoeve van en voor het onderhoud van de centra. TOTAAL AFDELING , , ,00 3

4 Afdeling 220 Beheer -en administratiekosten Boeken -en documentatie Gent 3.500, , ,00 Aalst 1.500, , ,00 Ronse 1.500, , ,00 Sint-Niklaas 1.500, , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1.500, , ,00 Eeklo 1.500, , ,00 Omvat zowel de lopende als nieuwe abonnementen, alle aankopen van boeken, tijdschriften en andere documentatie , , , Overige documentkosten Gent 7.000, , ,00 Aalst 2.500, , ,00 Ronse 3.000, , ,00 Sint-Niklaas 2.500, , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3.000, , ,00 Eeklo 2.000, , ,00 Omvat de vorming en bijscholing van de moreel consulenten, de kosten m.b.t. groepsvorming, alsook de werving, de vorming en begeleiding van vrijwilligers , , , Bureaukosten - leveringen Gent , , ,00 Aalst 2.000, , ,00 Ronse 2.000, , ,00 Sint-Niklaas 2.000, , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 2.000, , ,00 Eeklo 2.000, , ,00 Betreft de algemene aankoop van kantoorbenodigdheden (papier, schrijfgerief, enz.), onderhoudcontracten i.v.m. de administratie (bv. van fotocopietoestellen), enz , , ,00 4

5 61320 Honoraria in het kader van de administratie Gent 3.000, , ,00 Aalst 0,00 0,00 0,00 Ronse 0,00 0,00 0,00 Sint-Niklaas 0,00 0,00 0,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 0,00 0,00 0,00 Eeklo 0,00 0,00 0,00 Betreft honoraria voor experts en dienstverlenende organismen, bv. advocaat, advieskantoor boekhouding enz , , , Werken door derden ivm informatica Gent , , ,00 Aalst 3.000, , ,00 Ronse 3.000, , ,00 Sint-Niklaas 3.000, , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3.000, , ,00 Eeklo 3.000, , ,00 Omvat de kosten van alle informatica, het beheer en het onderhoud van het netwerk, alsook de kosten van het verplichte boekhoudprogramma voor het voeren van de boekhouding van de instelling , , , Verzekering m.b.t. de adminstratie en bestuurders Gent 2.000, , ,00 Aalst 0,00 0,00 0,00 Ronse 0,00 0,00 0,00 Sint-Niklaas 0,00 0,00 0,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 0,00 0,00 0,00 Eeklo 0,00 0,00 0,00 Betreft de kilometerpolis van de moreelconsulenten, alsook de BA-verzekering voor de leden van de raad van bestuur, de begeleidingsgroepen en de vrijwilligers , , ,00 5

6 61432 Verplaatsing in kader van bestuur en administratie Gent 1.000, , , , , ,00 Slaat op de terugbetaling van de verplaatsingen aan de leden van de raad van bestuur, de begeleidingsgroepen en de boekhouder en de technische bediende Representatiekosten Gent 2.000, , ,00 Aalst 1.000, , ,00 Ronse 1.000, , ,00 Sint-Niklaas 1.000, , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1.000, , ,00 Eeklo 1.000, , ,00 Kleine geschenken, bloemen e.d. of uitgaven van public relations , , , Vergaderkosten Gent , , ,00 Aalst 2.000, , ,00 Ronse 2.000, , ,00 Sint-Niklaas 2.000, , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3.000, , ,00 Eeklo 1.000, , ,00 Omvat alle kosten van vergaderingen, onthaal, zowel binnen als buiten de instelling, zowel van de administratie, het bestuur als de moreel consulenten , , ,00 6

7 61610 Portkosten Gent 2.000, , ,00 Aalst 1.000, ,00 800,00 Ronse 1.000, ,00 800,00 Sint-Niklaas 1.000, ,00 800,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1.000, ,00 800,00 Eeklo 1.000, ,00 800,00 Betreft alle mogelijke kosten van verzending van documenten en andere goederen, via post of taxipost of andere maatschappij , , , Telecommunicatiekosten Gent 4.000, , ,00 Aalst 4.000, , ,00 Ronse 4.000, , ,00 Sint-Niklaas 4.000, , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 4.000, , ,00 Eeklo 2.000, , ,00 Slaat op de normale telefonie en internet kosten, alsook de huur van de desbetreffende toestellen en centrale's , , ,00 TOTAAL AFDELING , , ,00 7

8 Afdeling 230 Kosten met betrekking tot activiteiten Huur en huurlasten materieel Gent , , ,00 Aalst 0,00 0,00 0,00 Ronse , , ,00 Sint-Niklaas 0,00 0,00 0,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 0,00 0,00 0,00 Eeklo 0,00 0,00 0, , , ,00 Omvat vooral de huur en het gebruik van infrastructuur, lokalen, toestellen en materialen voor de organisatie van activiteiten van morele dienstverlening op occasionele of meer permanente basis (protocollen van U.V.V. voor haar personeel) Verplaatsing in kader van de activiteiten Gent 9.500, , ,00 Aalst 3.000, , ,00 Ronse 5.000, , ,00 Sint-Niklaas 2.000, , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3.000, , ,00 Eeklo 3.000, , ,00 Slaat op het geheel van verplaatsingskosten van de moreel consulenten en vrijwilligers moreel consulenten. Inschakelen van het IMD-voertuig om deze kosten te drukken , , , Beurzen en evenementen Gent , , ,00 Betreft de kosten voor deelname aan beurzen en/of gemeenschappelijke bekendmakingsmomenten en andere evenementen, die zelfstandig of door het Federaal Secretariaat UVV worden georganiseerd met de participatie van de IMD. 8

9 61523 Inlassingskosten in de media Gent , , ,00 Betreft de kosten voor de gemeenschappelijke tijdschriften Antenne en UVV-info, alsook de kosten voor folders e.d. door het Federaal Secretariaat volgens afspraak en verdeelsleutel worden doorgerekend aan elk IMD Andere communicatiekosten Gent Jaar-Actie-Plannen (JAP) , , ,00 Feesten Vrijzinnige Jeugd , , ,00 Humanistische Jongeren 4.550, , ,00 Fakkeltjes vzw , , ,00 Tijdschrift De Geus , , ,00 Andere doelgroepen 1.700,00 0,00 0,00 August Vermeylenfonds , , ,00 Grijze Geuzen 5.100, , ,00 Humanistisch Vrijzinnige Vereniging , , ,00 Willemsfonds ,00 750, ,00 Stuurgroep Morele Bijstand , , ,00 Stichting Morele Bijstand Gevangene , , ,00 Opvang SOS Nuchterheid VOC Nieuw UVV projecten , , ,00 Fonds Lucien De Coninck Kunt in Geuzenhuis 4.800, , ,00 Feniks , , ,00 UPV / Zone 54 / 't Zal Wel Gaan , , ,00 Betreft de kosten m.b.t. de goedgekeurde jaaraktieplannen U.V.V. (JAP), de activiteiten van vrijzinnige verenigingen in O.Vl., Feesten Vrijzinnige Jeugd (FVJ), Humanistische Jongeren en tekorten bij alle activiteiten i.v.m. Morele Begeleiding in de VOC's van Ronse en Oudenaarde en Gent. Andere doelgroepen zijn o.m. ouderen en kansarme vrijzinnige groepen. Bij Gent staan ook gegroepeerd alle tussenkomsten voor acties op provinciaal niveau , , ,00 9

10 61529 Andere communicatiekosten (vervolg) Aalst JAP , , ,00 Nieuwsbrief Denderbruggen 6.000, ,00 0,00 HVV , , ,00 Ronse JAP , , ,00 JW VC Ronse 5.000, , ,00 VOC Oudenaarde , , , , , ,00 Sint-Niklaas JAP , , ,00 JW 0,00 0,00 0, , , ,00 Zottegem JAP , , ,00 JW 0,00 0,00 0,00 VOC Geraardsbergen 0,00 0,00 0, , , ,00 Eeklo JAP , , , Andere communicatiekosten (totaal) , , ,00 TOTAAL AFDELING , , ,00 10

11 Afdeling 240 Personeelskosten Brutoloon , , , Voorziening vakantiegeld N , , , Patronale bijdrage , , , AO 450,00 450, , BA 500,00 600, , Honoraria personeelskosten en vorming 2.000, , ,00 Betreft de salariskost van de boekhouder en van de technisch administratief medewerker van de instelling; in het bruto is begrepen het vakantiegeld en dertiende maand, op basis van X jaar anciëniteit (maandloon x 13,92). Totaal afdeling , , ,00 Afdeling 270 Overige financiële lasten Overige belastingen en taksen Overige belastingen en taksen 3.000, , , Diverse Financiële kosten Bankkosten 800,00 800,00 800,00 Totaal afdeling , , ,00 TOTAAL GEWONE BEGROTING , , ,00 INKOMSTEN GEWONE BEGROTING Tussenkomst van de overheid in de gewone dienst , , ,00 Ontvangen intresten op geldbeleggingen 7.000, ,00 500,00 Overschot vorige dienstjaren ,00 0, ,00 totaal INKOMSTEN GEWONE BEGROTING , , ,00 Verschil 0,00 0,00 0,00 11

12 UITGAVEN BUITENGEWONE BEG. Afdeling 406 Verwerving en behoud van meubilair en materieel Software en soortgelijke rechten (21010) Gent 500, , ,00 Aalst 0,00 0,00 500,00 Ronse 500,00 500,00 500,00 Sint-Niklaas 500,00 500,00 500,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 500,00 500,00 500,00 Eeklo 500,00 500,00 500,00 Betreft aankoop van software voor computers - afschrijving op drie jaar , , ,00 Installaties (23001) Gent 4.500, , ,00 Aalst 1.000, , ,00 Ronse 2.000, , ,00 Sint-Niklaas 2.000, , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 2.000, , ,00 Eeklo 3.000, , ,00 Betreft aankoop van computers, faxen, copieertoestellen, enz., ter vervanging van de bestaande toestellen - afschrijving op vijf jaar , , ,00 12

13 Meubilair (24001) Gent 3.000, , ,00 Aalst 1.000, , ,00 Ronse 1.000, , ,00 Sint-Niklaas 1.000, , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1.000, , ,00 Eeklo 1.000, , ,00 Betreft aankoop van nieuw meubilair ter vervanging of uitbreiding van het bestaande - afschrijving op tien jaar , , ,00 Inrichting van gehuurde goederen (26101) Gent 5.000, , ,00 Aalst 2.000, , ,00 Ronse 2.000, , ,00 Sint-Niklaas 7.000, , ,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 2.000, , ,00 Eeklo 2.000, , ,00 Betreft inrichtings- en verfraiingswerken van de nieuwe en bestaande panden, inclusief schilder -en behangwerken , , ,00 Afdeling 410 Financiële activa Borgtochten in contanten op meer dan 1 jaar (28800) Huurwaarborg 3.000, , ,00 Huurwaarborg voor mogelijk nieuw pand bij verhuis. Totaal Buitengewone Begroting , , ,00 13

14 INKOMSTEN BUITENGEWONE BEG. Investeringssubsidies in kapitaal , , ,00 Overschot vorige dienstjaren , ,00 0,00 Verschil 0,00 0,00 0,00 TOTAAL VOLLEDIGE BEGROTING Totaal uitgaven , , ,00 Tussenkomst overheid , , ,00 Ontvangen intresten op geldbeleggingen 7.000, ,00 500,00 Overschot vorige dienstjaren , , ,00 Verschil 0,00 0,00 0,00 14