Gemeente JABBEKE BUDGET 2013

Transcriptie

1 Gemeente JABBEKE BUDGET 2013

2 BUDGET 2013 inhoudstabel 1. EXPLOITATIEBUDGET ontvangsten gewone dienst 2 - uitgaven gewone dienst SAMENVATTENDE TABEL GEWONE DIENST INVESTERINGSBUDGET OVERZICHT LENINGEN MEERJARENPLANNING meerjarenplan gewone dienst 43 - meerjarenplan buitengewone dienst FINANCIELE ONTWIKKELING BELEIDSPLAN MEERJARENBELEIDSPLAN BIJLAGEN BEGROTING 78 1 Omzendbrief bij de opmaak van het budget 80 2 Attesten financiën Raming Vlaams Gemeentefonds Prognose dividenden Detail raming personeelskosten weddeberekeningskantoor Overzicht leningen subsidies Overzicht subsidies Coördinatiebudget kerkfabrieken Dotatie politie Detail personeelskosten energiekosten overdrachten stijging 196 ontvangsten en uitgaven

3 Budget 2013 EXPLOITATIEBUDGET 2013 GEWONE DIENST 1

4 Gemeente Jabbeke - budget ontvangsten artikel ontvangst Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget / resultaat begroting vorig dienstjaar gewone dienst NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN 62 G.O. SCHULD 000/ intresten rekening courant / intresten termijnrekeningen / Intresten vanwege andere financiële instellingen / Creditintresten andere termijnrekeningen /000/62 Subtotaal /000/63 Totaal G.O. Niet Verdeelbare ontvangsten OPENBARE SCHULD 62 G.O. SCHULD 010/ Terugbetaling intresten leningen derden - kerkfabrieken / Terugbetaling intresten nieuwe leningen 2013 kerkfabrie / Terugbetaling aflossingen derden - kerkfabrieken /000/62 Subtotaal /000/63 Totaal G.O. OPENBARE SCHULD FONDSEN 61 G.O. OVERDRACHTEN 021/ Gemeentefonds / Gemeentefonds - Compensatie Eliataks / Vergoeding voor derving onroerende voorheffing /000/61 Subtotaal /000/63 Totaal G.O. FONDSEN

5 artikel ontvangst Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget BELASTINGEN 61 G.O. OVERDRACHTEN 040/ Vlarem inrichtingen (adm.prestaties) / Afgifte van administratieve bescheiden - notariskosten / Retributie werken nutsvoorzieningen / Algemene milieubelasting (aanslagvoet 50 euro) / Retributie afhalen v nijverheidsvuil en grof vuilnis / Retributie sluikstorten / Verkoop zakken voor restafval, PMD en compost / Bl. xplt txd. en dnstn vrhr vrtg mt bstdr ( mx 250 pr vrtg) / Verspreiding van reclamebladen en telefoonboeken / Kampeerterreinen (aanslagvoet 31 euro) / Belasting op het economisch gebruik bedrijfsruimten / Belastingen op plaatsrechten of markten / Belastingen op kermissen / Niet-gebouwde gronden (overeenkomstig DRO) / Tweede verblijven / Krotwoningen, onbewoonde verwaarloosde gebouwen / Onroerende voorheffing (aanslagv.1450) / Personenbelasting - aanslagvoet 7,4 % - raming FOD / Belasting motorrijtuigen /000/63 Totaal G.O. BELASTINGEN VERZEKERINGEN 60 G.O. PRESTATIES 050/ Creditnota's en ristorno's /000/60 Subtotaal G.O. OVERDRACHTEN 050/ Vergoedingen kleine schadegevallen /000/61 Subtotaal /000/63 Totaal G.O. VERZEKERINGEN

6 artikel ontvangst Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget OVERBOEKINGEN 88 B.O. OVERBOEKINGEN 060/ Overboeking uit buitengewone dienst 069/000/88 Totaal B.O. OVERBOEKINGEN ALGEMEEN BESTUUR 60 G.O. PRESTATIES 101/ Terugvordering mandatarissen / Retributies voor administratieve prestaties / Verkoop van goederen betreffende de functie / Terugvordering vervolgings- en procedurekosten / Diverse ontvangsten en terugvorderingen / Maaltijdcheques-terugvordering werknemer / Retributies voor huwelijksplechtigheden /000/60 Subtotaal G.O. OVERDRACHTEN 101/ Inhoudingen voor pensioenen van burgemeester en sche / Vergoeding voor schade / GAS-boetes / Toelage van de Staat voor geskos / Andere specifieke subsidies van de hogere overheden / Terugbetaling provincie verkiezingen /000/61 Subtotaal /000/63 Totaal G.O PRIVAAT PATRIMONIUM 60 G.O. PRESTATIES 124/ Verhuren van patrimonium privaat domein / Verhuring gebouwen binnen de openbare sector / Verhuring Politiekantoor /000/60 Subtotaal

7 artikel ontvangst Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget G.O. SCHULD 124/ Intrest van openbare fondsen (obligaties) /000/62 Subtotaal /000/63 Totaal G.O VERKEER EN WATERSTAAT 60 G.O. PRESTATIES 421/ Verkoop materiaal van afbraak van wegen / Diverse ontvangsten en terugvorderingen / Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer / Terugbetaling van kosten van werken voor derden / OV creditnota's /000/60 Subtotaal G.O. OVERDRACHTEN 421/ Vergoedingen arbeidsongevallen / Subsidie Mina-werkers / Bijdrage overheid WEP-PLUS-projecten / Toelage van de Staat voor geskos / Andere tussenkomsten /000/61 Subtotaal G.O. SCHULD 426/ Trekkingsrechten OV - creg /000/61 Subtotaal /000/63 Totaal G.O HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND 60 G.O. PRESTATIES 561/ Andere ontvangsten en terugvorderingen / Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer / Verkoop plannen en toeristische brochures /000/60 Subtotaal

8 artikel ontvangst Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget G.O. OVERDRACHTEN 562/ Premie hogere overheid voor GESCO's /000/61 Subtotaal G.O. SCHULD 551/ Dividenden IMEWO-FINIWO / Dividend FINIWO / Dividenden Infrax Electriciteit / Dividend EFIN /000/62 Subtotaal /000/63 Totaal G.O ONDERWIJS JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST 60 G.O. PRESTATIES 76101/ Maaltijdcheques -Terugvordering werknemer / Maaltijdcheques -Terugvordering werknemer / Vergoeding voor culturele publicaties / Verhuur culturele zalen / Diverse ontvangsten en terugbetalingen / Verhuring onroerend goed aan ondern.en gezinnen / Inkomsten cafetaria Jabbeke / Maaltijdcheques terugvordering werknemer / Verhuur sportzalen / Verhuring onroerend goed aan ondern. en gezinnen / Rechtstreekse prestaties betreffende de functie /000/60 Subtotaal G.O. OVERDRACHTEN 761/ Subsidiering Jeugdwerk / Subsidie cultuurbeleidcoördinator / Subsidie benoemde sportfunctionaris / Impulssubsidie sport / Toelage van de Staat voor geskos /000/61 Subtotaal

9 artikel ontvangst Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget G.O. SCHULD 780/ Dividenden Infrax TV-distributie /000/62 Subtotaal /000/63 Totaal G.O OPENBARE BIBLIOTHEKEN 60 G.O. PRESTATIES 767/ Inschrijvingsgelden en uitleengelden / Diverse ontvangsten en terugbetalingen 76701/ Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer /000/60 Subtotaal G.O. OVERDRACHTEN 767/ Bijdrage Vlaamse gemeenschap in de werkingsuitgaven / Premie hogere overheid GESCO's / Provinciale subsidie P.O.B /000/61 Subtotaal /000/63 Totaal G.O SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN 60 G.O. PRESTATIES 84401/ Bijdrage ouders IBO Kinderopvang / Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer /000/60 Subtotaal G.O. OVERDRACHTEN 84401/465,01 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven 84401/ Bijdrage VDAB IBO Weerwerk-personeel / Bijdrage overheid werking IBO / Andere toelage vanwege overheid / Toelage sociale maribel /000/61 Subtotaal /000/63 Totaal G.O

10 artikel ontvangst Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget VOEDING, WATER 60 G.O. PRESTATIES 874/ Vergoedingen huisaansluitingen waterleiding /000/60 Subtotaal G.O. OVERDRACHTEN 874/ IMWV - vergoeding voor de inbreng van de resterende rechten op het waternet 874/000/61 Subtotaal G.O. SCHULD 874/ Dividend IMWV / Dividend TMVW - toevoer /000/62 Subtotaal /000/63 Totaal G.O ONTSMETTING, HUISVUIL 60 G.O. PRESTATIES 876/ Verkoop afval Containerpark / Terugbet.FOST-PLUS - papier-pmd / Ontvangst DIFTAR CONTAINERPAK / Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer /000/60 Subtotaal G.O. OVERDRACHTEN 876/ Toelage van de Staat voor geskos /000/61 Subtotaal G.O. SCHULD 876/ Dividend IVBO /000/62 Subtotaal /000/63 Totaal G.O

11 artikel ontvangst Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget AFVALWATER 60 G.O. PRESTATIES 877/ Vergoeding transportdiensten afvalwater BOT /000/62 Subtotaal /000/63 Totaal G.O BEGRAAFPLAATSEN EN MILIEU 60 G.O. PRESTATIES 878/ Vergoeding voor ontgraving / Verkoop van grafkelders / Concessies begraafplaatsen / Maaltijdcheques - Terugvordering werknemer /000/60 Subtotaal G.O. OVERDRACHTEN 878/ Staatstoelage vr.onderhoud v.graven v. oorlogsslachtoffe / Subsidies milieujaarplan /000/61 Subtotaal /000/63 Totaal G.O VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 60 G.O. PRESTATIES 93001/ Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer /000/60 Subtotaal G.O. OVERDRACHTEN 930/ Subsidie opmaak Ruimt.Structuurplan /000/61 Subtotaal G.O. SCHULD 922/ Dividend WVI / Dividend Interbrugse maatschappij /000/62 Subtotaal /000/63 Totaal G.O

12 artikel ontvangst Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget 2013 gewone ontvangsten dienstjaar gewone uitgaven dienstjaar uitgaven voor vorig dienstjaar ontvangsten voor vorig dienstjaar Overboeking naar buitengewoon reservefonds overboekingen SALDO VORIG DIENSTJAAR UITKOMST GEWONE REK/BEGROTING

13 Gemeente Jabbeke - budget uitgaven Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget NIET VERDEELBARE UITGAVEN 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 000/ Milieuheffing op drinkwateraankoop 490, / Roerende voorheffing op bankintresten , /000/71 Subtotaal , X G.U. SCHULD 000/ Debetintresten R.C , / Nalatigheidsintresten 320, /000/7X Subtotaal 1.157, /000/73 TOTAAL NIET VERDEELBARE UITGAVEN , OPENBARE SCHULD - ALGEMEEN BESTUUR 7X G.U. SCHULD 010/ Intresten leningen ten laste van de gemeente , / Intresten leasingschulden (SPC Varsenare) , / Financiële kosten van prefinancieringsleningen ,39 010/ Intresten leningen tlv.derden (kerkfabrieken) , / Intresten nieuwe leningen tlv. Derden (kerkfabrieken) 0, / nieuwe leningen cfr investeringstabel 0, / Intresten annuiteitenlening Infrax - aflossing 2.405, kapitaaldeelname 010/ Aflossing leningen ten laste van de gemeente , / Aflossing annuiteitenlening Infrax , / Periodieke aflossing van leasingschulden , / Periodieke aflossingen van prefinancieringsleningen ,46 010/ Aflossing leningen tlv.kerkfabrieken , /000/7X Subtotaal , /000/73 Totaal G.U ,

14 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget BELASTINGEN 72 G.U. OVERDRACHTEN 040/ Oninbare posten / Terugbetaling ten onrechte geïnde belastingen 3.784, / Administratiekosten inning personenbelasting 1% , /000/73 Totaal G.U , VERZEKERINGEN 70 G.U PERSONEEL 050/ Hospitalisatieverzekering personeel , / Premies voor verzekering van arbeidsongevallen 572, / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst 9.408, /00070 subtotaal , G.U. WERKINGSKOSTEN 050/ Verzekeringspremies algemene burgerlijke , aansprakelijkheid 05001/ Verzekering beroepsaansprakelijkheid 678, veiligheidscoordinator 050/ Verzekeringspremies administratieve gebouwen 3.196, subtotaal , /000/73 Totaal G.U , OVERBOEKINGEN 78 G.U. OVERBOEKINGEN 060/ Overboeking BD - reservefonds - CREG-premie , / Overboeking naar buitengewone dienst , /000/78 Totaal G.U ,

15 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget ALGEMEEN BESTUUR 70 G.U. PERSONEEL BESTUUR 101/ Wedden van het schepencollege , / Presentiegelden van de gemeentemandatarissen , / Vakantiegeld Schepencollege 7.302, / Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het schepencollege 4.377, / Pensioen van burgemeester en schepenen , / Verzekeringspremies College en Raadsleden 3.198, ADMINISTRATIEVE DIENSTEN 104/ Bezoldiging van het benoemd personeel , / Bezoldiging GESKOS administratie , / Vakantiegeld benoemden , / Vakantiegeld GESKOS 4.199, / Maaltijdcheques Personeel , / Maaltijdcheques GESKO-personeel 5.028, / Patronale bijdragen RSZPPO - benoemden , / Patron.Bijdr.RSZ GESKOS 2.998, / Patronale bijdrage pensioenen vastbenoemden , / Sociale dienst personeel 4.247, ONVERDEELDE KOSTEN 104/ Patronale bijdrage pensioenfonds , / Woon-werkverkeer personeel , / Woon-werkverkeer GESKO-personeel 8.957, / cadeaucheques personeel 1.855, / cadeaucheques GESKO-personeel 1.785, / verzekering arbeidsongevallen , /000/70 Subtotaal , G.U. WERKINGSKOSTEN 101/ Reis-& verblijfkosten van het schepencollege 2.979, / Reis- en verblijfskosten van de raadsleden 2.125, / Vergoeding informatica schepencollege 1.500, / Vergoedingen informatica raadsleden 4.250, / Telefoonkosten schepencollege 2.979, / Receptie-representatiekosten bestuur ,

16 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget / Viering afscheid-inhuldiging burgemeester , / Kosten voor deelname studiedagen-opleiding 35, / Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, 9.680, abonnementen 104/ Reis-& verblijfkosten gemeentepersoneel 5.391, / Erelonen voor expertisen en auteursrechten , / Erelonen voor studies en uitvoering werken gewone 0, / Aankoop kantoorbehoeften administratie , / Leveringen derden : drukwerken , / Verkiezingen-prestaties derden 0, / Werkingskosten Infoberichtenblad , / Kosten voor frankeren , / Kosten voor frankeren (Info) 7.417, / Telefoonkosten 5.587, / Telefoonkosten algemeen (Telenet) , / Huur- & onderhoudskosten van bureaumaterieel en , meubilair 104/ Beheers- en werkingskosten van de informatica , / Werkingskosten informatica algemeen , / Bijdragen voor Medische Controles 348, / Procedure- en vervolgingskosten , / Kosten voor beroepsopleiding 9.970, / Kosten voor het inrichten van examens 2.382, / Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abt , / Andere diverse administratiekosten 2.826, / Lidgeld Vlaamse Steden en Gemeenten 8.521, / Receptie- en representatiekosten 8.682, / Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik , / Technische prestaties derden 3.194, / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, 1.956, brand 104/ Huur- en onderhoudskosten van technische 576, benodigdheden 104/ Andere technische kosten 963, / Benodigdheden onderhoud gebouwen 3.899, / Prestaties derden werken gebouwen , / Levering van electriciteit gebouwen , / Levering van gas voor de gebouwen ,

17 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget / Levering van water voor de gebouwen 3.000, / Andere diverse kosten voor de gebouwen 0, / Administratieve kosten vr het beheer v d financ. 305, Rekeningen 105/ Receptie- en representatiekosten 0, / Vervolgingskosten voor de invordering van belastingen 466, / Kosten belastingen 254, /000/71 Subtotaal , G.U. OVERDRACHTEN 104/ Lidmaatschapsbijdrage WIVO 1.190, / Bijdrage provincie digitaal economische kaart 3.500, / Tussenkomst in de vakbondpremies 977, / Subsidie Braille INFO 1.500, /000/72 Subtotaal 7.168, /000/73 Totaal G.U. ALGEMEEN BESTUUR , PRIVAAT PATRIMONIUM 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 124/ Erelonen en studiekosten voor werken gewone dienst 0, / Kosten van verkoop en verhuring van het privaat pat; 0, / Prestaties van derden, eigen aan de functie 242, / Andere technische kosten 0, / Benodigdheden onderhoud gebouwen 401, / Prestaties derden werken gebouwen 2.444, / Verzekering van de gebouwen van het privaat domein 1.256, / Diverse belastingen, taksen en retributies op onr goed , / Levering van elektriciteit voor de gebouwen 1.374, /000/71 Subtotaal , G.U. OVERDRACHTEN 124/ Oninbare posten /000/72 Subtotaal /000/73 Totaal G.U ,

18 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget POLITIE 72 G.U. OVERDRACHTEN 330/ Oninbare posten / Dotatie politiezone , /000/72 Subtotaal , /000/73 Totaal G.U. POLITIE , BRANDWEER 72 G.U. OVERDRACHTEN 351/ Bijdrage in de kosten Brandweerdienst Brugge , / Bijdrage aan de hulpverleningszone 372, / Lidmaatschapsbijdrage Instituut Med. Dring. Hulp VZW 3.422, /000/72 Subtotaal , /000/73 Totaal G.U. BRANDWEER , VERKEER EN WATERSTAAT 70 G.U. PERSONEEL 421/ Bezoldiging benoemden en niet-geskos , / Bezoldiging geskos werklieden , / Vakantiegeld benoemden en niet-geskos , / Vakantiegeld geskos , / Maaltijdcheques personeel 9.246, / Maaltijdcheques gesko-personeel , / Patronale bijdragen voor RSZPPO , / Patron.Bijdr.RSZ geskos , / Patronale bijdrage pensioenen , / Verzekering voor werkongevallen , / Sociale dienst personeel 8.348, /000/70 Subtotaal , G.U. WERKINGSKOSTEN 421/ Verplaatsing- en verblijfkosten 640, / Erelonen voor rooiplannen,studies en werken gew. D , / Aankoop v.kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik 5.662, / Kantoorkosten dienst gemeentewerken 0,

19 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget / Kosten voor beroepsopleiding van personeel 350, / Kosten voor inrichting examens 1.452, / Aankoop materiaal wegendienst , / Aankoop-onderhoud werkkledij , / Technische prestaties derden , / Huur- en onderhoudskosten machines , / Kerstverlichting 6.672, / Benodigdheden onderhoud gebouwen 292, / Prestaties derden werken gebouwen 5.096, / Verzekering v/d onroerende goederen 779, / Levering van electriciteit gebouwen 4.456, / Levering van gas voor de gebouwen , / Levering van water voor de gebouwen 995, / Materialen onderhoud voertuigen 1.721, / Aankoop van olie en brandstof voor de voertuigen , / Prestaties derden voertuigen , / Verzekeringen voor de voertuigen 7.841, / Materialen onderhoud Wegen-Voetpaden , / Prestaties derden Wegen-Voetpaden , / Huur en onderhoud materialen voor wegenwerken 2.110, / Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 4.248, / Huur- en onderhoudskosten schuilhuisjes 7.998, / Erelonen Verkeer-Mobiliteit 6.260, / Materiaal verkeerssignalisatie 2.410, / Actie belgerinkel 3.133, / Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden 274, / Signalisatie - materiaal , / Prestaties derden Verkeerssignalisatie 0, / Straatmeubilair (Borden-Huisnummers...) 8.408, / Technische prestaties derden wegbeplanting/snoeien 9.864, / Wegbeplantingen-aankoop 8.474, / Infrax - kosten verbruik, onderhoud en herstel OV , / Onderhoud-ruimen onbev. waterlopen- prestaties derden 2.500, /000/71 Subtotaal , G.U. OVERDRACHTEN 421/ Oninbare posten

20 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget / Rechtstr.premie aan gezinnen-wegbermbeheer 6.890, / Toelage voor verharding private toegangswegen 0, / Lidmaatschapsbijdrage Vereniging Openbaar Groen 851, / Lidgeld Dierenbescherming 3.414, / Bijdrage Fonds voor vakbondspremies 1.582, / Subsidies houtwallen 7.217, / Subsidie bij verplaatsing openbare verlichting 333, / Oninbare posten / Aand.v.d.gemeente onderh.en ruim.v. onbev.waterl - polders , /000/72 Subtotaal , /000/73 Totaal G.U. VERKEER EN WATERSTAAT , HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND 70 G.U. PERSONEEL 561/ Bezoldiging personeel GESKO toerisme , / Vakantiegeld personeel GESKO toerisme 401, / Maaltijdcheques personeel toerisme 612, / Patr. Bijdr aan RSZPPO voor GESKOS 978, / Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst 120, /000/70 Subtotaal , G.U. WERKINGSKOSTEN 561/ Reiskosten personeel toerisme 413, / Aankoop informatica kantoor 3.718, / Toeristisch drukwerk 3.223, / Bewegwijzering wandelpaden 0, / Receptie- en representatiekosten 135, / Beroepsopleiding / Andere administratiekosten toerisme 4.846, /000/71 Subtotaal , G.U. OVERDRACHTEN 523/ Werkingstoelage Middenstandsraad 745, / Middenstand participatie 250,

21 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget / Subsidie startende bedrijven 3.525, / Schadeloosstelling / Tussenkomst in vakbondspremies 46, / Bijdrage Toerisme-Brugs Ommeland 7.222, /000/72 Subtotaal , /000/73 Totaal G.U. HANDEL - NIJVERHEID , LANDBOUW - VISSERIJ - VOEDSELVOORZIENINGEN 72 G.U OVERDRACHTEN 620/ Toelage hoeveinkleding 2.020, / bijkomende subsidie landbouwbeheersovereenkomsten 2.728, / Bijdrage Overheid - Landschapsproject 1.000, /000/72 Subtotaal 5.748, /000/73 Totaal G.U. LANDBOUW 5.748, ONDERWIJS 72 G.U. OVERDRACHTEN 72201/ Subsidies aan het lager onderwijs - vrije scholen , / Subsidies aan gemeenschapsonderwijs 1.230, /000/72 Subtotaal , /000/73 Totaal G.U , JEUGD, VOLKSONTWIKKELING EN KUNST 70 G.U. PERSONEEL JEUGD 761/ Bezoldiging jeugdconsulent , / Bezoldiging studenten speelpleinwerking / Vakantiegeld van het gemeentepersoneel 2.620, / Maaltijdcheques personeel jeugd 1.308, / Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het gemeentepers ,

22 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget / Premies voor verzekering van arbeidsongevallen 720, / Sociale dienst personeel 240, CULTUUR 762/ Bezoldiging cultuurfunctionaris , /112/01 Vakantiegeld cultuurfunctionaris 3.056, / Patr bijdr.cultuurfunctionaris 1.254, / Maaltijdcheques personeel cultuur , / Sociale dienst personeel 240, SPORT 764/ Bezoldiging personeel sport , / Bezoldiging geskos sport , / Vakantiegeld vast en contractueel personeel 5.929, / Vakantiegeld geskos Sport 4.590, / Maaltijdcheques personeel sport 1.260, / Maaltijdcheques gesko-personeel Sport 3.930, / Patronale bijdragen voor RSZPPO 8.699, / Patron.Bijdr.RSZ geskos 4.963, / Patronale bijdrage pensioenen , / Sociale dienst personeel 1.040, /000/70 Subtotaal , G.U. WERKINGSKOSTEN JEUGD 761/ Reis- en verblijfkosten van jeugdfunctionaris 0, / Vergoedingen speelpleinmonitoren , / Administratiekosten jeugd-prestaties derden 905, / Kosten voor beroepsopleiding van personeel 0, / Technische benodigdheden speelpleinen 7.945, / Technische prestaties derden 263, / Jeugd inzet PWA verkeersveiligheid 2.194, / Andere technische kosten jeugd 3.364, / Benodigdheden onderhoud gebouwen 455, / Prestaties derden werken gebouwen 1.780, / Levering van elektriciteit gebouwen 6.374, / Levering van gas voor de gebouwen 3.582, / Levering van water voor de gebouwen 1.588,

23 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget / Andere kosten voor de gebouwen 0, / Huur en huurlasten Jeugdhuis 0, CULTUUR 762/ Reiskosten cultuurbeleidscoördinator 932, / ereloon begeleiding en park SPC Jabbeke , / Vergoedingen kosten van vrijwilligers / Kantoorbenodigdheden 24, / Telefoonkosten 272, / Organisatie projecten via de dienst cultuur , / Ondersteuning museumbezoek Permekemuseum / Organisatie, participatie en gemeenschapsvorming 3.000, / Inventarisatie materiële bewaring erfgoed 0, / beroepsopleiding personeel cultuur 0, / Lidgelden culturele vzw's 96, / Materiaal culturele centra 3.395, / Technische prestaties derden 145, / Organisatie schoolvoorstellingen 3.399, / Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, 729, / Belastingen, taksen en retributies, eigen aan de functie 1.820, / Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden 1.065, / Andere technische kosten 0, / Aankoop kunstwerken 2.630, / Benodigdheden onderhoud gebouwen 1.691, / Prestaties derden werken gebouwen , / Verzekering van de onroerende goederen 3.368, / Levering van elektriciteit voor de gebouwen 9.623, / Levering van gas voor de gebouwen , / Levering van water voor de gebouwen 3.485, FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN 763/ Receptie- en representatiekosten , / Organisatie jaarmanifestatie voor breed publiek , / Feest. & plechtigheden : techn. benod. vr. rechts 520, / Andere technische kosten 1.796, SPORT 764/ Reis- en verblijfskosten personeel 2.528, / Erelonen en vergoedingen voor studies gewone dienst 0,

24 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget / Vergoeding lesgevers en begeleiders bij sportwedstrijden 0, / Prestaties van derden, eigen aan de functie 0, / Kosten voor beroepsopleiding van personeel 365, / Kosten voor aankoop van boeken en documentatie 270, / Inrichten sportmanif. - schoolsport - recepties , / Inrichten Fusieroute 2.203, / Inrichten Romain Maes / Sportinrichtingen : aankoop v technische benodigd , / Benodigdheden voor verkoop cafetaria / Maaien sportvelden 8.194, / Technische prestaties derden , / Uitbaten cafetaria / Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid - diefstal / Belastingen - taksen 0, / Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden 4.705, / Energie voor de exploitatie / Andere technische kosten 3.796, / Benodigdheden onderhoud gebouwen 6.201, / Prestaties derden werken gebouwen , / Verzekering van de gebouwen 5.020, / Levering van electriciteit gebouwen , / Levering van gas voor de gebouwen , / Levering van water voor de gebouwen 8.413, / Andere diverse kosten voor de gebouwen 0, OPENBARE PARKEN EN PLANTSOENEN 766/ Openbare parken en plantsoenen technische benodigdh 6.942, / Technische prestaties derden 2.904, / Huur- en onderhoudskosten van technische benodi 0, / Materialen onderhoud voertuigen-grasmach , / Prestaties derden werken voertuigen 4.750, / Verzekeringen van voertuigen 434, /000/71 Subtotaal , G.U. OVERDRACHTEN JEUGD 761/ Oninbare posten / Lidgelden jeugdwerking 307,

25 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget / Toelagen aan jeugdverenigingen , / Subsidie kadervorming jeugdwerking 1.192, / Subsidie experimenteel Jeugdwerk 0, / Werkingskosten Jeugdraad 745, / Bijdrage fonds voor vakbondspremies 46, CULTUUR 762/ Toelagen aan culturele en socio-culturele Verenigingen , / Subsidies aan hobbyverenigingen 170, / Werkingskosten cultuurraad 745, / Lidmaatschap monumentenwacht 80, /332/02 Lidgeld prov. Steunpunt Vrijwilligerswerk 0, / Subsidie aankoop geluidsinstrumenten muziekvereniging 679, / Subsidie culturele activiteiten 0, / Subsidie jeugdmuziekatelier - huur gebouw 0, / Bijdrage vakbondspremies 46, FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN 763/ Subsidies Huwelijksjubilarissen 5.396, / Subsidies Middenstand - Nacht van Jabbeke / Subsidies bonden oudstrijders 300, / Subsidies 25, 50 en 75 jarig bestaan verenigingen 0, / Subsidie organisatie kermissen , SPORT 764/ Oninbare posten / Toelagen aan sportverenigingen , / Werkingskosten Sportraad 745, / Werkingtoelage IGOS 250, / Toel. activiteiten breed publiek, senioren en kansarmen 3.335, / Werkingssubsidies Private Sportaccomodaties 8.000, / Opleiding en bijscholing JSB en JSC bij VTS 0, / Impulssubsidie voor opleiding jeugdbegeleiding , / Bijdrage Fonds voor vakbondspremies 232, / Bijdrage ISB-verzekering 817, ARCHEOLOGIE 778/ Lidgeld archeologische dienst - intergemeentelijke 6.107, /000/72 Subtotaal ki , /000/73 Totaal G.U ,

26 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget OPENBARE BIBLIOTHEKEN 70 G.U. PERSONEEL 767/ Bezoldiging bibliotheekpersoneel , / Bezoldiging GEKOS Bibliotheek , / Vakantiegeld , / Vakantiegeld geskos bibliotheek 408, / Maaltijdcheques personeel 6.900, / Maaltijdcheques GEKO-personeel 594, / Patronale bijdragen voor RSZPPO , / Patronale bijdragen RSZPPO GEKO-personeel 750, / Patronale bijdrage pensioenen , / Sociale dienst personeel 1.271, /000/70 Subtotaal , G.U. WERKINGSKOSTEN 767/ Reis- en verblijfsvergoeding 218, / Auteursrechten,erelonen,vergoedingen 2.296, / Aankoop van kantoorbehoeften voor rechtstreeks 4.301, / Prestaties van derden, eigen aan de functie 0, / Telefoonkosten bibliotheek 0, / Huur / onderh. van materieel, meubilair en machines 0, / Beheers- en werkingskosten van de informatica , / Beroepsopleiding van het personeel 112, / Kosten aankoop boeken - documentatie, abonnementen 850, / Andere administratieve kosten 208, / Aankoop van collecties , / Technische benodigdheden Bibliotheek 3.041, / Techn. werkingsuitg.vr. de verzorging v.d. collecties 23, / Andere diverse technische werkingsuitgaven 1.255, / Benodigdheden onderhoud gebouwen 443, / Prestaties derden werken gebouwen 535, / Verzekering van de gebouwen 0, / Levering van electriciteit voor de gebouwen 3.003, / Levering van gas voor de gebouwen 4.034, / Levering van water voor de gebouwen 0, /000/71 Subtotaal ,

27 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget G.U. OVERDRACHTEN 767/ Tussenkomst in vakbondpremies 418, /000/72 Subtotaal 418, /000/73 Totaal G.U , EREDIENSTEN 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 790/ Benodigdheden onderhoud gebouwen 210, / Prestaties derden werken gebouwen 187, / Verzekering van de gebouwen 422, /000/71 Subtotaal 820, G.U. OVERDRACHTEN 79001/ Werkingstoelage St. Blasius Kerkfabriek , / Werkingstoelage St. Eligius Kerkfabriek , / Werkingstoelage St. Jan-de-Doper Kerkfabriek , / Werkingstoelage St. Mauritius Kerkfabriek 0, / Werkingstoelage St. Vedastus Kerkfabriek , /000/72 Subtotaal , /000/73 Totaal G.U. EREDIENSTEN , SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND 72 G.U. OVERDRACHTEN 825/ Geboortepremiën 7.930, / Werkingstoelage aan het O.C.M.W , / Subsidies Kansarmoedebestrijding 0, / Sociaal Pedagog.Toelage gehandicapten 4.200, / Ristourno elektriciteitsverbruik gehandicapten , / Kamptoelage minder valide kinderen 75, / Toelagen aan instellingen voor gehandicapten N.V. 550, / Subsidiering dagverzorgingscentrum Avondrust , / Werkingskosten Bejaardenraad 745, /000/72 Subtotaal , /000/73 Totaal G.U. SOCIALE ZEKERHEID , SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN 25

28 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget G.U. PERSONEEL 84401/ Bezoldiging personeel IBO , / Bezoldiging geskos IBO , / Vakantiegeld personeel IBO 8.677, / Vakantiegeld geskos IBO , / Maaltijdcheques Personeel IBO-BKO 5.370, / Maaltijdcheques geskos IBO-BKO 7.764, / Patr.bijdrage Personeel IBO , / Patron.Bijdr.RSZ geskos IBO , / Patron.Bijdr.Pensioenen 8.264, / Verzekeringspremies IBO 1.583, / Sociale dienst personeel 2.915, /000/70 Subtotaal personeel IBO , G.U. WERKINGSKOSTEN 84401/ Reiskosten IBO personeel , / Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks gebruik 1.252, / Prestaties van derden, gezinsvoorzieningen 0, / Telefoonkosten IBO 1.485, / Informatica IBO 0, / Kosten voor beroepsopleiding van personeel 809, / Receptie- en representatiekosten 28, / Techn.benodigdheden IBO , / Technische prestaties IBO 8.151, / Andere technische kosten IBO 2.489, / Benodigdheden gebouwen IBO 922, / Prestaties derden werken gebouwen 4.215, / Verzekering van de onroerende goederen 510, / Electriciteit gebouwen IBO 3.574, / Levering van gas voor de gebouwen , / Levering van water voor de gebouwen 794, / Andere kosten voor de gebouwen 0, / Materiaal actie ontwikkelingssamenwerking 1.005, / Organisatie van de wijkgezelligheid 400, /000/71 Subtotaal ,

29 Artikel uitgave Rekening 2011 Budget 2012 Budget 2012 na laatste BW Budget G.U. OVERDRACHTEN 844/ Oninbare posten / Oninbare posten / Ristourno electriciteit Grote Gezinnen 2.895, / Subsidies Bonden Grote en Jonge Gezinnen 0, / Werkingskosten Ontwikkelingssamenwerking 745, / Subsidies aan verenigingen Ontwikkelingssamenwerking 1.880, / Rechtstreekse steun SC aan noodsituaties , / Werkingstoelage Gezinsraad 745, / Actie Beter-Bus-Aanbod Gezinnen - derde betaler , BELBUS 84408/ Subsidie Buurtinformatienetwerk 863, / Inbraakpreventie gezinnen 2.510, / Subsidie aankoop woningpakket brandbeveiliging 0, / Tussenkomst in vakbondpremies 977, / Toelagen aan sociale instituten 2.860, /000/72 Subtotaal , /000/73 Totaal G.U. GEZINSVOORZIENINGEN , VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE 72 G.U. OVERDRACHTEN 871/ Subsidie aan Vlaams Kruis en bloedgevers 400, /000/72 Subtotaal 400, /000/73 Totaal G.U. VOLKSGEZONDHEID 400, VOEDING - WATER 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 72 G.U. OVERDRACHTEN 874/ Oninbare posten / Subsidie regenwaterputten 3.500, /000/72 Subtotaal 3.500, /000/73 Totaal G.U. VOEDING - WATER 3.500,