B en W nr. 13.0657 d.d. 2-7-2013 Onderwerp Technisch erratum op raadsvoorstel 13.0063 1e bestuursrapportage 2013 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaand technisch erratum op raadsvoorstel 13.0063 1 e Bestuursrapportage vast te stellen en de raad voor te stellen dit erratum te betrekken bij de behandeling van genoemd voorstel. Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders heeft een zogenoemd technisch erratum (een wijziging op een eerder vastgesteld raadsvoorstel) vastgesteld op het raadsvoorstel bij de eerste Bestuursrapportage. Het is een technische correctie op het weggevallen van een stukje tekst en cijfers. Het gaat om een budgetneutrale correctie op de eerste actualisatie van de programmabegroting 2013 van de in de toelichting op programma 10 van de eerste bestuursrapportage. 1
TECHNICH ERRATUM 2013. Nr.: 13.0063. Eerste Bestuursrapportage 2013. Leiden, 2 juli 2013. Per abuis zijn cijfers en een stukje tekst met toelichting inzake de (budgetneutrale) correctie op de eerste actualisatie van de programmabegroting 2013 van de weggevallen in de eerste bestuursrapportage. Cijfermatig is deze wel verwerkt in de door u vast te stellen begrotingswijziging 2013. Aan de tabel op pagina 59 van de eerste bestuursrapportage 2013 wordt de onderstaande tekst toegevoegd, onder vernummering van de overige rijen: 10. 3 Lagere rijkssubsidie Lagere opbrengsten Lagere loonkosten Lagere overige exploitatielasten B 400 400 400 400 400 J.J.de B 191 191 191 191 191 J.J.de L -459-459 -459-459 -459 J.J.de L -132-132 -132-132 -132 J.J. de Aan de tekst op pagina 60 van de bestuursrapportage vanaf 10.3 wordt toegevoegd de schuingedrukte tekst en doorgehaald de oude nummering: 10.3 -correctie op de eerste actualisatie van de programmabegroting 2013 Bij de eerste actualisatie van de programmabegroting 2013 is het aantal E naar beneden bijgesteld. Minder E betekent minder subsidie en lagere opbrengsten, maar ook minder loonkosten en overige exploitatielasten. Recentelijk is ontdekt dat het anders is uitgepakt en dat het aantal E juist is gestegen. Daarom corrigeren we dit nu. Het betreft een budgettair neutrale wijziging. Dit onder vernummering van (voormalig) 10.3 en 10.4 in zowel tabel als tekst tot resp. 10.4 en 10.5 2
TECHNICH ERRATUM 2013. 13.0063. Nr. : Eerste Bestuursrapportage 2013. Leiden, 2 juli 2013. Per abuis zijn cijfers en een stukje tekst met toelichting inzake de correctie op de eerste actualisatie van de programmabegroting 2013 van de niet opgenomen in de eerste bestuursrapportage. Cijfermatig is deze wel verwerkt in de door u vast te stellen begrotingswijziging 2013. De tabel op pagina 59 van de eerste bestuursrapportage 2013 luidt nu: Mee- en tegenvallers 10.1 10.B Inkoopvoordeel, lagere premie Z&Z 10.2 stoppen woonlastenregeling aanpassing doelgroep voordeel rekening 2012 10.3 loonkosten, hogere kosten Verrekening loonkosten, Reserves onttrekking bedrijfsreserve L 67 I J.J.de B -67 I 10.4 10.C Toename WWB L PM I J.J.de Resultaat voor bestemming programma 10-500 0 0 0 0 Deze tabel dient te worden gelezen als volgt: Mee- en tegenvallers 10.1 10.B Inkoopvoordeel, lagere premie Z&Z 10.2 stoppen woonlastenregeling 3
aanpassing doelgroep voordeel rekening 2012 10.3 Lagere rijkssubsidie Lagere opbrengsten Lagere loonkosten Lagere overige exploitatielasten 10.4 loonkosten, hogere kosten Verrekening loonkosten, Reserves onttrekking bedrijfsreserve B 400 400 400 400 400 J.J.de B 191 191 191 191 191 J.J.de L -459-459 -459-459 -459 J.J.de L -132-132 -132-132 -132 J.J. de L 67 I J.J.de B -67 I J.J.de 10.5 10. C Toename WWB L PM I J.J.de Resultaat voor bestemming programma 10-500 0 0 0 0 De tekst op pagina 60 van de bestuursrapportage vanaf 10.3 en verder luidt nu: 10.3 loonkosten De loonkosten stijgen in 2013 met 2,2% als gevolg van stijgende werkgeverslasten en het inwerkingtreden van nieuwe CAO bepalingen. DZB vangt deze kostenstijging bijna volledig op in haar werkbegroting. Het bedrag dat niet kan worden opgevangen ( 67.000) wordt in 2013 aan de bedrijfsreserve onttrokken. Een gedeelte ( 177.000) van de kostenstijging betreft een door de CAO bepaalde eenmalige uitkering. Met ingang van 2014 kan als gevolg daarvan een bedrag van 110.000 ( 177.000-67.000) worden afgeraamd. 10.4 Toename WWB Het bestand aan uitkeringen neemt in de eerste maanden van 2013 forser toe dan begroot. Ook het aantal niet werkende werkzoekenden (incl. WW) neemt behoorlijk toe en het aantal banen en vacatures neemt af. Dat heeft zich vertaald in hogere uitgaven voor de maanden januari t/m maart. Wanneer dit beeld ongewijzigd blijft, dan ontstaat er een tekort van ruim 2,3 miljoen op de begrote uitkeringslasten. Omdat het rijksbudget 2013 (de baten) pas in juli wordt bijgesteld, en vaak zijn dat bijstellingen van ettelijke miljoenen, kan het zijn dat er dan per saldo géén nadeel meer is. Daarom wordt het nadeel voorlopig op PM gezet. Bij de 2 e bestuursrapportage zal deze PM worden ingevuld. Mocht de bijstelling van het rijksbudget in juli een zodanige omvang hebben dat er een fors resultaat gaat ontstaan dan zal de Raad daar al eerder over worden ingelicht. Doordat het rijksbudget voor 2014 op een andere wijze gaat worden samengesteld (dit veroorzaakt voor- en nadeelgemeenten), wordt het resultaat in 2013 vooralsnog als incidenteel beschouwd. Ook speelt een rol dat de omvang van het rijksbudget jaar op jaar behoorlijk kan verschillen. Bovendien speelt hierbij de relatieve positie van Leiden ten opzichte van de 'prestatie' van andere gemeenten. 4
U wordt verzocht deze tekst te lezen als volgt: 10.3 -correctie op de eerste actualisatie van de programmabegroting 2013 Bij de eerste actualisatie van de programmabegroting 2013 is het aantal E naar beneden bijgesteld. Minder E betekent minder subsidie en lagere opbrengsten, maar ook minder loonkosten en overige exploitatielasten. Recentelijk is ontdekt dat het anders is uitgepakt en dat het aantal E juist is gestegen. Daarom corrigeren we dit nu. Het betreft een budgettair neutrale wijziging. 10.4 loonkosten De loonkosten stijgen in 2013 met 2,2% als gevolg van stijgende werkgeverslasten en het inwerkingtreden van nieuwe CAO bepalingen. DZB vangt deze kostenstijging bijna volledig op in haar werkbegroting. Het bedrag dat niet kan worden opgevangen ( 67.000) wordt in 2013 aan de bedrijfsreserve onttrokken. Een gedeelte ( 177.000) van de kostenstijging betreft een door de CAO bepaalde eenmalige uitkering. Met ingang van 2014 kan als gevolg daarvan een bedrag van 110.000 ( 177.000-67.000) worden afgeraamd. 10.5 Toename WWB Het bestand aan uitkeringen neemt in de eerste maanden van 2013 forser toe dan begroot. Ook het aantal niet werkende werkzoekenden (incl. WW) neemt behoorlijk toe en het aantal banen en vacatures neemt af. Dat heeft zich vertaald in hogere uitgaven voor de maanden januari t/m maart. Wanneer dit beeld ongewijzigd blijft, dan ontstaat er een tekort van ruim 2,3 miljoen op de begrote uitkeringslasten. Omdat het rijksbudget 2013 (de baten) pas in juli wordt bijgesteld, en vaak zijn dat bijstellingen van ettelijke miljoenen, kan het zijn dat er dan per saldo géén nadeel meer is. Daarom wordt het nadeel voorlopig op PM gezet. Bij de 2 e bestuurs-rapportage zal deze PM worden ingevuld. Mocht de bijstelling van het rijksbudget in juli een zodanige omvang hebben dat er een fors resultaat gaat ontstaan dan zal de Raad daar al eerder over worden ingelicht. Doordat het rijksbudget voor 2014 op een andere wijze gaat worden samengesteld (dit veroorzaakt voor- en nadeel-gemeenten), wordt het resultaat in 2013 vooralsnog als incidenteel beschouwd. Ook speelt een rol dat de omvang van het rijksbudget jaar op jaar behoorlijk kan verschillen. Bovendien speelt hierbij de relatieve positie van Leiden ten opzichte van de 'prestatie' van andere gemeenten. 5