Bijlagen 1 en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen Bijlage 1: Samenvatting: Momenteel worden kunststof verpakkingen binnen de Gemeente Helmond 1 maal per 4 weken ingezameld in zakken. Met name voor de hoogbouw is deze frequentie te laag, waardoor daar veel kunststof verpakkingen bij het huishoudelijk restafval wordt aangeboden. Hierdoor blijven de inzamelresultaten achter bij de landelijke doelstellingen. De landelijke doelstelling voor 2012 ligt op 42% (= ca 11 kg per inwoner). Momenteel bedraagt dit binnen de gemeente Helmond ca 6,8 kg per inwoner. Op basis van de landelijke ontwikkelingen wordt voorgesteld om de frequentie van het inzamelen te verhogen van 1 maal per 4 weken naar 1 maal per 2 weken en voor een deel van de hoogbouw aanvulllende voorzieningen te treffen. Op basis van de huidige vergoedingen kan dit zonder dat dit extra geld kost voor de gemeente Helmond. De verwachting is dat hierdoor het inzamelresultaat stijgt van 6,8 kg per inwoner per jaar naar minimaal ca 8,5 kg per inwoner per jaar. Voordelen hiervan zijn: Snel in te voeren Geen grote investeringen noodzakelijk Verhoogt het serviceniveau naar de burger, ook voor de hoogbouw. Relatief lage kosten Meeste ingezameld kunststofafval Nadelen zijn: Extra ritten met voertuigen Relatieve duurdere oplossing door invoering containers (inpandig) Inleiding Op basis van besluitvorming in juli 2009 is in oktober 2009 gestart met het inzamelen van kunststof verpakkingen van huishoudens binnen de gemeente Helmond. Daarbij is destijds gekozen voor een systeem van huis aan huisinzameling, waarbij 1 maal per 4 weken het kunststof afval aangeboden kan worden in doorzichtige plastic zakken. Deze keuze is destijds gemaakt, omdat dit voor de gemeente Helmond de minste risico s opleverde. In deze rapportage worden de resultaten tot nu toe aangegeven en worden voorstellen gedaan om het systeem verder op te schalen. Resultaten Inzamelingsresultaten: Bij het inzamelen van het kunststof afval zijn de volgende resultaten behaald: 2009: 1 e ronde (oktober 2009): 13.200 kg 2 e ronde (november 2009): 37.860 kg 3 e ronde (december 2009): 40.920 kg Totaal in 2009 is 91.980 kg ingezameld. 2010: 1 e ronde (januari 2010): 30.080 kg 2 e ronde (februari 2010): 46.580 kg 3 e ronde (maart 2010): 48.080 kg 4 e ronde (maart/april 2010): 50.560 kg 5 e ronde (april/mei 2010): 53.660 kg 6 e ronde (mei 2010): 50.560 kg Totaal in 2010 tot nu toe: 279.520 kg Bij de start van de inzameling is er vanuit gegaan dat er ca 1 kg per huishouden per keer wordt ingezameld. Inmiddels bedraagt dit 1,5 kg per huishouden per keer. Indien deze trend zich doorzet is de verwachting dat in 2010 in totaal ca 600 ton wordt ingezameld. Dit is ca 6,8 kg kunststof afval per inwoner per jaar. Bijlagen 1en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen pag. 1
Kosten en opbrengsten: Inzameling 2009: Inzamelkosten: ca 15.000,-- kosten ca 20.000,-- Totaal ca 35.000,-- Vergoeding Nedvang communicatie incl. startvergoeding: 57.200,-- Opbrengst kunststof (Nedvang): 43.690,-- Vermeden verwerkingskosten: 12.877,-- Totaal: 113.767,-- Netto opbrengst over 2009 bedraagt ca 78.767,-- De resultaten van 2009 zijn betrokken bij de jaarrekening van het product Afval in 2009. Pas in het 2 e kwartaal van 2010 is een voorlopige uitbetaling ( 43.690,--) door Nedvang gedaan van de vergoedingen voor 2009 o.b.v. de ingezamelde hoeveelheden. Een en ander zal worden betrokken bij de jaarrekening resultaten 2010. Inzameling 2010 (indien ongewijzigd): Inzamelkosten: ca 100.000,-- (geraamd) Overige kosten: ca 96.000,-- (zakken + verspreiding) Totaal ca 196.000,-- Opbrengsten Vergoeding Nedvang communicatie: 9.680,-- Opbrengst kunststof (Nedvang): 285.000,-- Minder opbrengsten heffing tgv containerruil 19.570,-- -/- Vermeden verwerkingskosten: 84.000,-- Totaal 359.110,-- Netto opbrengst over 2010 bedraagt ca 163.110,-- De resultaten van 2010 ( zowel kosten als ontvangen vergoedingen) worden betrokken bij de jaarrekening van het product Afval in 2010. Ervaringen: Bij de start van de inzameling waren er wat aanloopproblemen, mede doordat de communicatie door Nedvang niet altijd even duidelijk was. Verder moesten de inwoners wennen aan het feit dat er een nieuwe stroom ingezameld moet worden. Hierdoor werd de kunststof verpakkingen op verkeerde tijdstippen aangeboden. Inmiddels behoren deze problemen tot het verleden. Verder zijn er sinds de start van de inzameling zowel telefonisch als schriftelijk vragen/opmerkingen/klachten binnengekomen. Dit betrof de volgende onderwerpen: De frequentie is te laag, graag 1 maal per 2 weken inzamelen. Waarom geen containers, of andere inzamelmiddelen Wat is er geregeld voor de hoogbouw? Heeft het invloed op de afvalstoffenheffing? Wat scheelt dat veel op de ruimte in de container!! Het overgrote deel van de vragen is tot tevredenheid beantwoord, alleen de inzamelfrequentie en oplossingen voor de hoogbouw vragen nog nadere besluitvorming. Daarnaast zijn in de periode 1 september 2009 tot 1 april 2010 ca. 540 grote containers omgeruild tegen kleine containers. In deze periode konden de inwoners van gemeente Helmond deze gratis omruilen, om het gescheiden aanbieden te stimuleren. Vanuit de hoogbouw vindt weinig of geen aanbod plaats van het kunststof verpakkingsmateriaal. De gerealiseerde hoeveelheden zijn voor minimaal 95 % afkomstig uit de laagbouw en gestapelde bouw. Er komen wel regelmatig verzoeken van bewoners van de hoogbouw om voorzieningen zodat ze hun kunststof afval gescheiden kunnen aanbieden. Het meest gebruikte argument is dat ze geen ruimte hebben om de zak te kunnen bewaren. Bijlagen 1en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen pag. 2
Huidige en toekomstige regelgeving, risico s Regelgeving: Het inzamelen van het kunststof afval is gebaseerd op het besluit verpakkingen en papier. Uitgangspunt hierbij is dat de leveranciers en producenten verantwoordelijk zijn voor het inzamelen en hergebruik van het verpakkingafval. Na een moeizame onderhandelingstraject is uiteindelijk besloten dat het inzamelen bij huishoudens geschiedt door de gemeenten en deze het ingezamelde afval aanbieden aan een door Nedvang (organisatie namens het bedrijfsleven) aangewezen locatie (in Helmond is dit het terrein van Sita, aan de Gerstdijk). Landelijke doelstellingen Tijdens de onderhandelingen zijn de volgende doelstellingen vastgesteld: In 2009 moet minimaal 32 % van de kunststof verpakkingen worden gerecycled In 2010 moet minimaal 38 % van de kunststof verpakkingen worden gerecycled In 2011 en verder moet minimaal 42 % van de kunststof verpakkingen worden gerecycled Omdat het ingezameld kunststof uit huishoudens vervuild is, moeten de inzamelcijfers een stuk hoger liggen, om aan de doelstelling te kunnen voldoen. In praktijk komt het er op neer dat ca 50 % van de kunststof verpakkingen moeten worden ingezameld om aan de doelstelling van 42 % recycling te kunnen voldoen. Deze doelstelling geldt voor alle op de markt gebrachte kunststof verpakkingen. Dit is inclusief bedrijfsverpakkingen en statiegeld verpakkingen. Jaarlijks wordt er circa 650.000 ton aan kunststof verpakkingen op de markt gebracht. Hiervan moet 42 % gerecycled worden. Dit is ca 273.000 ton. Hiervan wordt ca 140.000 ton door het bedrijfsleven gerecycled. Dit betekent dat er nog ca 170.000 ton (in verband met vervuiling) moet worden ingezameld bij huishoudens. Omgerekend betekent dat er ca 11 kg per inwoner moet worden ingezameld (= ongeveer 1 zak per week, per huishouden) Op dit moment zijn de landelijke gegevens over 2009 nog niet bekend. De verwachting is dat in 2009 de doelstelling niet gehaald is. Risico s Het grote nadeel van deze constructie is dat alle risico s bij de inzamelende partijen (=gemeenten) zijn komen te liggen. Verder moet de gemeente eerst alle kosten voor zijn / haar rekening nemen en krijgt pas achteraf een uitkering uit het Afvalfonds als tegemoetkoming van de kosten. Echter indien het kunststof afval wordt afgekeurd, zijn alle kosten (ook de vervolgkosten) voor rekening van de gemeente. Verder geldt dat de overeenkomst zoals totstandgekomen loopt tot en met 2012. Over de periode daarna zal opnieuw onderhandeld moeten worden. Inmiddels is er ook een motie door de 2 e kamer aangenomen waarin gevraagd wordt om statiegeld in te voeren op kleine flesjes indien de resultaten van de inzameling achterblijven bij de doelstellingen. De vergoedingen voor het inzamelen van kunststof verpakking bedragen op dit moment 475,- per ton. Deze vergoeding geldt tot 1 januari 2011. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de kosten voor inzamelen van kunststof verpakkingen. Dit betekent dat de vergoedingen waarschijnlijk aangepast worden aan de goedkoopste inzamelsystemen en dus naar beneden bijgesteld worden. Ook is als bezuinigingsvoorstel op de Rijksbegroting opgenomen om vanuit VROM geen uitkering te doen naar het Afvalfonds. Hierdoor komen er geen inkomsten meer. Dit betekent onder meer dat de burger dubbel betaald, immers de bedrijven berekenen hun kosten (verpakkingsbelasting) door in het product en de kosten komen in dat geval volledig voor rekening van de gemeenten, wat weer wordt doorbelast via de afvalstoffenheffing. Verder speelt nog altijd mee of het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen wel leidt tot milieuwinst. De onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan spreken op dit punt elkaar tegen. Bovengenoemde risico s zijn veelal niet door de gemeente alleen te beïnvloeden. Via de VNG (onderhandelingspartner in dit dossier) dienen de belangen van de gemeente te worden behartigd. Ontwikkelingen: Er lopen nog steeds onderzoeken naar het nascheiden van het huishoudelijk restafval, waarbij de kunststof verpakkingen achteraf uit het restafval worden gescheiden. De resultaten tot nu toe zijn positief. Met name in Limburg en Groningen/Friesland hebben veel gemeenten, evenals de gemeenten Rotterdam en Amsterdam gekozen voor deze wijze van inzamelen. Indien dit verder wordt ontwikkeld, is dit systeem milieutechnisch en kostentechnisch het meest interessant. Bijlagen 1en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen pag. 3
Verder wordt er vanuit de kunststof verwerkende industrie gemeld, dat er problemen zijn met het gescheiden ingezamelde kunststoffen. Zo blijken producten die van deze kunststoffen zijn gemaakt nog steeds te ruiken naar afval, waardoor de toepassingen sterk worden beperkt. De meest interessante optie is om de afgescheiden kunststoffen op te werken tot subcoal, waarna het wordt gebruikt als kolenvervanger in elektriciteitcentrales of cementovens. Het voordeel hiervan is dat de afgescheiden kunststoffen niet zo zuiver hoeven te zijn, als bij gebruik voor het maken van producten. Verder wordt op deze wijze het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Samenvattend kan op dit moment gesteld worden dat ontwikkelingen en risico s op de voet gevolgd moeten worden zodat tijdig en op de juiste wijze hierop kan worden ingespeeld en, indien noodzakelijk, aanvullende besluitvorming kan plaatsvinden. Toetsing inzamelresultaten aan doelstellingen De verwachting is dat er in 2010 bij ongewijzigd beleid ca 6,8 kg per inwoner wordt ingezameld. Dit komt bijna volledig voor rekening van de laagbouw. In vergelijking met de uiteindelijke doelstelling van 11 kg per inwoner, zit de gemeente Helmond op ca. 62 %. Dit betekent dat er binnen de gemeente Helmond een behoorlijke inspanning geleverd moet worden om de doelstelling te halen. Om dit te bereiken zijn er een aantal mogelijkheden. Belangrijk hierbij is om zoveel mogelijk inwoners erbij betrekken en het systeem laagdrempelig te houden. Daarnaast moet er voor gewaakt worden niet te veel gaan investeren, vanwege de onzekere situatie betreffende het afvalfonds en de vergoedingen die in de toekomst worden uitgekeerd. Alternatieven Om de resultaten verder omhoog te brengen, zullen aanvullende maatregelen nodig zijn, om er voor te zorgen dat er meer huishoudens meedoen met de inzameling van de kunststof verpakkingen. Dit kan door het serviceniveau naar de burger omhoog te brengen. Dit kan op de volgende wijzen: A. Frequentie van de inzameling omhoog brengen naar 1 maal per 14 dagen B. Frequentie van de inzameling houden op 1 maal per 4 weken en aanvullende voorzieningen voor gehele hoogbouw C. Frequentie omhoog brengen na 1 maal er 14 dagen plus gedeeltelijke aanvullende voorzieningen hoogbouw. D. Frequentie omhoog brengen na 1 maal er 14 dagen plus aanvullende voorzieningen voor gehele hoogbouw Deze worden hieronder verder toegelicht: A. Frequentie inzamelen naar 1 maal per 14 dagen: Dit is een eenvoudige maatregel waarbij de kunststof verpakkingen voor alle huishoudens (laag- en hoogbouw) 1 maal per 14 dagen worden ingezameld i.p.v. 1 maal per 4 weken. Er worden geen aanvullende voorzieningen voor de hoogbouw gerealiseerd. De werkwijze is dezelfde als de huidige: Voordelen van deze wijze van inzamelen zijn: Snel in te voeren Geen investeringen noodzakelijk Verhoogt het serviceniveau. Relatief lage kosten Meer ingezameld kunststof afval Nadelen zijn: Geen verhoging van de service voor bewoners hoogbouw Meerkosten door extra ritten met voertuigen Het aanbieden blijft met zakken plaatsvinden Samenvattend: Op deze wijze wordt het serviceniveau naar alle inwoners van de gemeente Helmond verhoogd. Bij het op deze wijze inzamelen, hoeft de burger zijn zak niet lang bewaren, wat leidt tot minder stankoverlast. Tevens is deze wijze van inzamelen ook geschikt voor de hoogbouw en hoeft men daardoor niet te investeren in dure verzamelvoorzieningen. Op basis van de huidige vergoedingen van Nedvang, wordt een voordelig saldo verwacht van ca 136.910,--. De verwachting is dat bij invoering van dit systeem ca 20 % meer kunststof verpakkingen worden ingezameld. De hoeveelheid stijgt hiermee naar ca 8,2 kg/ inwoner. Bijlagen 1en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen pag. 4
B. Frequentie inzamelen naar 1 maal per 4 weken + aanvullende voorzieningen in gehele hoogbouw. Bij deze maatregelen blijft de frequentie van het inzamelen 1 maal per 4 weken en worden aanvullende voorzieningen getroffen met betrekking tot de hoogbouw. De maatregelen zijn de volgende: Voor 40% van hoogbouw het plaatsen van verzamelcontainers (inpandig) Voor 40 % van de hoogbouw het realiseren van aanvullende bouwkundige voorzieningen en plaatsen van verzamelcontainers (inpandig) Ca 20 % van de hoogbouw bestaat uit bovenwoningen, hiervoor zijn geen investeringen noodzakelijk, maar kunnen de bewoners hun zakken 1 maal per 4 weken aanbieden bij de reguliere ronde zoals in de huidige situatie. De verzamelcontainers voor het kunststofafval worden 1 maal per week leeggemaakt door inzamelaar. Voordelen zijn: Verhoogt het serviceniveau voor inwoners van de hoogbouw Geen extra zakken op straat Meer ingezameld kunststof afval Nadelen zijn: Geen verhoging van de service voor bewoners laagbouw Vergt forse investeringen met onzekerheid over dekking na 2012 Niet op korte termijn realiseerbaar, in verband met bouwkundige aanpassingen en vergunningsprocedures een lang invoeringstraject Samenvattend: Op deze wijze wordt het serviceniveau alleen voor de inwoners van hoogbouw van de gemeente Helmond verhoogd. Wel moeten er investeringen worden gedaan om aanvullende voorzieningen te realiseren. Deze investeringen worden geraamd op ca 325.000,-- Op basis van de huidige vergoedingen van Nedvang, wordt een voordelig saldo verwacht van ca 104.800,-- ((2010) resp. 120.810,-- (2011 en verder). Risico hierbij is wel dat onbekend is of de afspraken en vergoedingen na 2012 nog steeds hetzelfde zijn; het financieel plaatje van deze investeringen is daarmee onzeker. De verwachting is dat ook bij invoering van dit systeem ca 20 % meer kunststof verpakkingen (alleen uit de hoogbouw) worden ingezameld. De hoeveelheid stijgt hiermee naar ca 8,2 kg/ inwoner. C. Frequentie inzamelen naar 1 maal per 14 dagen plus gedeeltelijke aanvullende voorzieningen hoogbouw. Bij deze maatregel wordt de frequentie van inzameling verhoogd naar 1 maal per 14 dagen. Tevens worden op locaties waar dat mogelijk is, verzamelcontainers inpandig geplaatst waar dat bouwkundig nu al mogelijk is. Deze worden dan 1 maal per week leeggemaakt door de inzamelaar. Dit betekent dat bij ca 40 % van de hoogbouw verzamelcontainers worden geplaatst. De voordelen zijn: Verhoging van het serviceniveau Geen grote investeringen Op korte termijn realiseerbaar Meeste ingezameld kunststof afval De nadelen zijn: Iets duurdere oplossing door invoering containers (inpandig) Extra ritten met voertuigen Samenvattend: Op deze wijze wordt het serviceniveau naar alle inwoners van de gemeente Helmond verhoogd. Bij het op deze wijze inzamelen, hoeft de burger zijn zak niet lang bewaren, wat leidt tot minder ruimtebeslag, evt. stankoverlast ed. Tevens wordt voor een gedeelte van de hoogbouw het serviceniveau verhoogt. Op basis van de huidige vergoedingen van Nedvang, wordt een voordelig saldo verwacht van ca 123.835,-- (2010) resp. 139.835,-- (2011 en verder). De verwachting is dat bij invoering van dit systeem ca 25 % meer kunststof verpakkingen worden ingezameld. De hoeveelheid stijgt hiermee naar ca 8,5 kg/ inwoner. Bijlagen 1en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen pag. 5
D. Frequentie inzamelen naar 1 maal per 14 dagen + aanvullende voorzieningen in gehele hoogbouw.: Dit is een maatregel waarbij de kunststof verpakkingen voor de laagbouw 1 maal per 14 dagen worden ingezameld i.p.v. 1 maal per 4 weken en er worden aanvullende voorzieningen getroffen met betrekking tot de hoogbouw. De maatregelen zijn de volgende: Voor 40% van hoogbouw het plaatsen van verzamelcontainers (inpandig) Voor 40 % van de hoogbouw het realiseren van aanvullende bouwkundige voorzieningen en plaatsen van verzamelcontainers (inpandig) Ca 20 % van de hoogbouw bestaat uit bovenwoningen, hiervoor zijn geen investeringen noodzakelijk, maar kunnen de bewoners hun zakken 1 maal per 4 weken aanbieden bij de reguliere ronde zoals in de huidige situatie. Voordelen van deze wijze van inzamelen zijn: Verhoogt het serviceniveau van zowel laag- als hoogbouw. Meer ingezameld kunststof afval Geen extra zakken op straat Nadelen zijn: Meerkosten door extra ritten met voertuigen Het aanbieden blijft met zakken plaatsvinden Vergt forse investeringen met onzekerheid over dekking na 2012 Niet op korte termijn realiseerbaar, in verband met bouwkundige aanpassingen en vergunningsprocedures een lang invoeringstraject Samenvattend: Op deze wijze wordt het serviceniveau naar alle inwoners van de gemeente Helmond verhoogd. Bij het op deze wijze inzamelen, hoeft de burger zijn zak niet lang bewaren, wat leidt tot minder stankoverlast. Tevens is deze wijze van inzamelen ook geschikt voor de hoogbouw, doch vergt investeringen waarvan onbekend is of dekking hiervoor na 2012 nog bestaat. Op basis van de huidige vergoedingen van Nedvang, wordt een voordelig saldo verwacht van ca 75.000,-- (2010) resp. 91.910,-- (2011 en verder). De verwachting is dat bij invoering van dit systeem ruim 25 % meer kunststof verpakkingen worden ingezameld. De hoeveelheid stijgt hiermee naar minmaal ca 8,5 kg/ inwoner. Advies Op basis van het bovenstaande wordt het volgende advies gegeven: 1. Kennis nemen van de resultaten tot nu toe; 2. De inzameling van kunststof verpakkingen van huishoudens verder te verbeteren door a. De frequentie voor het inzamelen van kunststof verpakkingen te verhogen van 1 maal per 4 weken naar 1 maal per 2 weken b. Aanvullende voorzieningen voor de hoogbouw te treffen cf. alternatief C; 3. Te starten met het inzamelen o.b.v. de verhoogde frequentie per eind augustus/begin september (week 35); 4. Verdere ontwikkelingen blijven volgen en afhankelijk hiervan indien nodig aanvullende besluitvorming te laten plaatsvinden; 5. Middels een raadsinfobrief de Raad informeren en hiertoe bijgaande concept-brief vaststellen; 6. De gevolgen van de wijzigingen in de kunststofinzameling c.a. ook opnemen in de 2 e berap 2010. Bijlagen 1en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen pag. 6
Bijlage 2: Berekening kosten inzameling kunststof verpakkingen Algemene uitgangspunten Aantal inwoners: 88.000 Hoeveelheid kunststof in het restafval: 20 % (gewichts% = 60 volume% ) Aantal aansluitingen: 37.600 (waarvan 30.000 laagbouw) 2009 (periode oktober t/m december): Startpakket: gratis Overige communicatiekosten 20.000,-- Inzameling Kosten inzamelen (3 rondes) : 15.000,-- Aanschaf en distributie zakken Aanschaf zakken: (geen aanschaf zakken, zijn ter beschikking gesteld) 0,-- Distributie: (geen kosten; via Nedvang verspreid) 0,-- Vergoeding Nedvang (eenmalig 0,54 + structureel 0,11per inwoner): 57.200,-- Opbrengsten kunststof via Nedvang. In totaal 91,890 ton à 475 / ton: 43.690,-- Vermeden verwerkingskosten: ( 140/ton) 12.877,-- Totaal opbrengsten: 113.767 Totaal kosten 35.000 -/- De netto opbrengst in 2009 bedraagt: 78.767 De resultaten van 2009 zijn betrokken bij de jaarrekening van het product Afval in 2009. Pas in het 2 e kwartaal van 2010 is een voorlopige uitbetaling ( 43.690,--) door Nedvang gedaan van de vergoedingen voor 2009 o.b.v. de ingezamelde hoeveelheden. Een en ander zal worden betrokken bij de jaarrekening resultaten 2010. 2010 (gehele jaar) bij ongewijzigde werkwijze: Startpakket: n.v.t. Overige communicatiekosten opgenomen in reguliere budgetten (o.a. Milieuwijzer) Inzameling Kosten per inzamelweek bedragen ca. 7.250,-- Kosten inzamelen (13 ronden) : 94.250,-- Toezicht totaal 5.750,-- Totaal 100.000,-- Aanschaf en distributie zakken Totaal benodigde zakken: 1.500.000 Aanschaf zakken ( 60,--/1000): 90.000 Distributie: ( 3000 per keer) 6.000 Totaal: 96.000,-- Bijlagen 1en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen pag. 7
Vergoeding Nedvang ( 0,11 per inw.) 9.680,-- Vergoeding Nedvang: afgerond op 600 ton 285.000,-- Vermeden verwerkingskosten: 84.000,-- Minder opbrengsten afvalstoffen heffing tgv containerruilingen -/- 19.570,-- Totaal opbrengsten 359.110,-- Totaal kosten: 196.000,-- Netto opbrengst 163.110,-- De resultaten van 2010 (zowel kosten als ontvangen vergoedingen) worden betrokken bij de jaarrekening van het product Afval in 2010. Kosten inzamelen hoogbouw: Hoogbouw deel 1 In 40 % van de hoogbouw is met betrekkelijk eenvoudige maatregelen, zoals het plaatsen van een extra container in de afvalinzamelruimte, het inzamelen van kunststof afval te regelen. Dit betekent dat er op 80 locaties 1100 liter containers geplaatst moeten worden voor het inzamelen van kunststof. Dit kan tevens gecombineerd worden met het plaatsen van containers voor oud papier, waarbij het aantal restafvalcontainers wordt verminderd i.v.m. het minderaanbod van restafval. Aanschaf containers incl. plaatsen en ruilen 194 restafvalcontainers handhaven 80 restafvalcontainers omruilen naar kunststofafval-container 80 x 200,-- = 16.000,-- 80 papiercontainers plaatsen. Inzameling kunststof hoogbouw; 1 x / week 8 uur à 75,-- 600,-- Per jaar: 31.200,-- Verwachte hoeveelheidvermeerdering: 2900 aansluitingen x 0,4 kg / week ca 1100 kg kunststof Per jaar: ca 57 ton Geraamde opbrengst: 27.000,-- Vermeden verwerkingskosten: ca 8.000,-- Totaal opbrengsten 35.000,-- Totaal kosten: 47.200,-- Netto kosten 1 e jaar (incl. eenmalige kosten omruil) 12.200,-- Netto opbrengsten 2 e jaar en verder ( 35.000,-- minus 31.200,--) 3.800,-- Hoogbouw deel 2 20 % van de hoogbouw bestaat uit gestapelde bouw (bovenwoningen e.d.). Deze liggen verspreid over een groter gebied. Deze kunnen gewoon meedoen met het bestaand systeem van zakken. geen meerkosten. Bijlagen 1en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen pag. 8
Hoogbouw deel 3 Voor 2700 aansluitingen extra voorzieningen noodzakelijk; Totaal 62 voorzieningen realiseren Kosten per voorziening inclusief containers: ca 4000,-- Totaal investeringen (op basis ca. 250.000,--); per jaar aan lasten 40.625,-- Onderhoud voorzieningen 10.000,-- Extra inzamelkosten: 31.200,-- 2700 aansluitingen x 0,4 kg / week = ca 1100 kg kunststofafval Per jaar: ca 57 ton Geraamde opbrengst: 27.000,-- Vermeden verwerkingskosten: ca 8.000,-- Totaal opbrengsten 35.000,-- Totaal kosten: 81.625,-- Netto kosten 46.625,-- Bijlagen 1en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen pag. 9
Systeem A: Inzamelen 1 maal per 14 dagen Startpakket: n.v.t. Overige communicatiekosten opgenomen in reguliere budgetten (o.a. Milieuwijzer) Inzameling Kosten inzameling (26 ronden) : 188.500 Toezicht totaal: 11.500 Totaal 200.000,-- Aanschaf en distributie zakken: Totaal benodigde zakken: 1.500.000 Aanschaf zakken ( 60,--/1000): 90.000 Distributie: ( 3000, per keer ) 6.000 Totaal 96.000,-- Vergoeding Nedvang ( 0,11 per inw.) 9.680,-- De opbrengsten zijn sterk afhankelijk van de respons die bereikt worden. bij 1 maal in de 14 dagen wordt verwacht dat er een toename van 20 % wordt bereikt t.o.v. 1 maal per 4 weken inzamelen; afgerond op 720 ton. Vergoeding Nedvang: afgerond op 720 ton 342.000 Vermeden verwerkingskosten: 100.800 Minder opbrengsten afvalstoffen heffing tgv containerruilingen 19.570 -/- Totaal opbrengsten 432.910,-- Totaal kosten 296.000,-- Netto opbrengst te verwachten in 2010 136.910,-- Bijlagen 1en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen pag. 10
Systeem B: 1 maal per 4 weken inzamelen + hoogbouw volledig apart: Kosten Inzamelkosten laagbouw: 100.000,-- Inzamelkosten hoogbouw: 62.400,-- Inzamelmiddelen (containers) 16.000,-- Inzamelmiddelen (zakken) 96.000,-- Afschrijvingen (per jaar)* 40.625,-- Onderhoudskosten voorzieningen 10.000,-- *Investeringen: Inzamelvoorzieningen: 325.000,-- incl. voorbereiding Afschrijvingstermijn: 10 jaar Rente 5% Afschrijvingskosten: 40.625,- per jaar Nedvang: Vaste vergoeding: 9.680,-- Raming totaal 715 ton kunststof per jaar. Nedvang: Variabele vergoeding ( 475 per ton) 339.625,-- Vermeden verwerkingskosten ( 140 per ton) 100.100,-- Minder opbrengsten afvalstoffen heffing tgv containerruilingen 19.570 -/- Totaal opbrengsten 429.835,-- Totaal kosten: 325.025,--- Netto opbrengsten 1 e jaar (incl. eenmalige kosten omruil) 104.810,-- Netto opbrengsten 2011 en verder ( 429.835,-- minus 309.025,--) 120.810,--- Bijlagen 1en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen pag. 11
Systeem C: 1 maal per 2 weken inzamelen + hoogbouw (alleen containers plaatsen): Inzamelkosten laagbouw: 200.000,-- Inzamelkosten hoogbouw: 31.200,-- Inzamelmiddelen (containers); alleen in 2010 16.000,-- Inzamelmiddelen (zakken) 96.000,-- Raming totaal ca. 775 ton kunststof per jaar Nedvang: Vaste vergoeding: 9.680,-- Nedvang: Variabele vergoeding ( 475 per ton) 368.125,-- Vermeden verwerkingskosten ( 140 per ton) 108.800,-- Minder opbrengsten afvalstoffen heffing tgv containerruilingen -/- 19.570,-- Totaal opbrengsten 467.035,-- Totaal kosten 343.200,-- Netto opbrengst per jaar incl. eenmalige kosten omruil (2010): 123.835,-- Netto opbrengst 2011 en verder ( 456.735 minus 327.200,--) 139.835,-- Bijlagen 1en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen pag. 12
Systeem D: 1 maal per 14 dagen inzamelen + hoogbouw volledig apart: Kosten Inzamelkosten laagbouw: 200.000,-- Inzamelkosten hoogbouw: 62.400,-- Inzamelmiddelen (containers) 16.000,-- Inzamelmiddelen (zakken) 96.000,-- Afschrijvingen (per jaar)* 40.625,-- Onderhoudskosten voorzieningen 10.000,-- *Investeringen: Inzamelvoorzieningen: 325.000,-- incl. voorbereiding Afschrijvingstermijn: 10 jaar Rente 5% Afschrijvingskosten: 40.625,- per jaar Nedvang: Vaste vergoeding: 9.680,-- Raming totaal 835 ton kunststof per jaar. Nedvang: Variabele vergoeding ( 475 per ton) 396.625,-- Vermeden verwerkingskosten ( 140 per ton) 116.900,-- Minder opbrengsten afvalstoffen heffing tgv containerruilingen 19.570 -/- Totaal opbrengsten 503.635,-- Totaal kosten: 425.025,--- Netto opbrengsten 1 e jaar (incl. eenmalige kosten omruil) 78.610,-- Netto opbrengsten 2011 en verder ( 503.635,-- minus 409.025,--) 94.610,--- Herberekening verwacht resultaat 2010 bij doorvoeren keuzes systemen Omschrijving Periode jan t/m augustus Met variant; periode Totaal (basis is 163.110) sept. t/m dec. Systeem A 108.740,= 45.635,= 154.375,= Systeem B 108.740,= 35.935,= 143.675,= Systeem C 108.740,= 41.275,= 150.015,= Systeem D 108.740,= 26.205 134.945,= Bijlagen 1en 2: Inzamelen kunststof verpakkingen pag. 13