Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 22 februari 2006 / 33/2006 Onderwerp Realisatie van een openbare bibliotheekvoorziening in voorzieningenhart De Klif Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T. Hirdes Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 januari 2006 Samenvatting In haar vergadering van 21 december 2005 heeft uw Raad besloten jaarlijks een bedrag van 204.000,-- in de stadsbegroting op te nemen voor een bibliotheekvoorziening in de Waalsprong. In dit voorstel geven wij aan hoe we uw besluit uit willen werken en de financiële implicaties hiervan. Voorstel om te besluiten 1. In 2006 een bibliotheekvoorziening te realiseren in het voorzieningenhart De Klif in Oosterhout en de eenmalige bouwkosten van 44.349,-- te dekken uit productnummer 60577/D, Stichting Openbare Bibliotheek Nijmegen; 2. De subsidie voor de geraamde jaarlijkse exploitatielasten ad 145.010,-- te verstrekken aan de OBN en de dekking hiervoor te zoeken uit productnummer 60577/D, Stichting Openbare Bibliotheek Nijmegen. Opgesteld door, telefoonnummer Stefan Grond, 2249 RV De Klif 110106 versie5.doc
Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Op 18 mei 2005 heeft uw Raad het beleidskader voor de ontwikkeling van programma s en voorzieningen in de Waalsprong voor de komende jaren vastgesteld. U heeft daarbij besloten om de programmering van de bibliotheekactiviteiten uit te laten voeren door de Openbare Bibliotheken Nijmegen (OBN) en in 2006 met de realisatie van de bibliotheekvoorziening in voorzieningenhart De Klif te starten. In uw vergadering van 21 december 2005 heeft u besloten de dekking voor het geraamde bedrag plaats te laten vinden uit productnummer 60577 / D, St. Openbare Bibliotheken. In dit voorstel geven we concrete uitvoering aan uw besluit tot realisatie van een bibliotheekvoorziening. 2 Doelstelling Realisatie in 2006 van een bibliotheekvoorziening in voorzieningenhart De Klif in Oosterhout. 3 Argumenten Ter realisering van de bibliotheekfunctie wordt in het Programmaplan Waalsprong 2005 e.v. een korte en een lange termijnplanning voorgesteld. Hierbij willen we op de korte termijn werken met twee wijkfilialen in de Waalsprong, een in Lent/Visveld en een in Woonpark Oosterhout. Voor de lange termijn (2012) is er ruimte voor een stadsdeelbibliotheek in het centrumgebied gepland (Citadel). Het was de bedoeling een voorziening te realiseren voor de gehele bevolking, waarbij de sociale kaart van de wijk leidend is. De hiervoor benodigde ruimte van 300 m2 is weliswaar in De Klif aanwezig, maar de verbouwingskosten bleken onaccepteabel hoog (aangezien het om een tijdelijke voorziening gaat). Daarom hebben we de zonder hoge kosten aan te passen beschikbare ruimte van 77 m2 als uitgangspunt genomen voor de inrichting van de voorziening. Deze zal nu op het plateau in de foyer aangelegd worden. Consequentie is dat de aangeboden dienstverlening beperkt is. Dit houdt in dat er in geringe mate fysieke materialen beschikbaar zijn maar dat niet aanwezige materialen aangevraagd kunnen worden. Ook wordt er een leeshoek ingericht bij de horecavoorziening, waardoor er extra inkomsten gegenereerd zullen worden. Het aantal openingsuren zal 20 per week bedragen. 4 Financiën De bouwkosten van 44.349,-- en de jaarlijkse exploitatielasten van 145.010,-- vallen binnen de door uw Raad vastgestelde raming van 204.000,-- en de dekking vindt plaats uit productnummer 60577/D, Stichting Openbare Bibliotheek Nijmegen. In 2006 zal dus bijna het volledige bedrag van 204.000,-- nodig zijn voor bouw en exploitatie, vanaf 2012 is het volledige bedrag nodig voor de dekking van de hogere huurlasten in de Citadel. Na 5 jaar is de begininvestering voor de aanschaf van de collectie totaal afgeschreven. Het subsidiebedrag kan dan met 18.700,-- verlaagd worden. Het budget voor jaarlijkse aanschaf van 14.400,-- is dan voldoende om de collectie op peil te houden. RV De Klif 110106 versie5.doc
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 5 Juridische aspecten Op de subsidietoekenning is de Algemene subsidieverordening van de gemeente Nijmegen (Asv 2002) van toepassing. 6 Communicatie Er is geen openbare bekendmaking noodzakelijk. 7 Uitvoering Na vaststelling in uw Raad zal DSB in overleg met de OBN overgaan tot de fysieke realisatie van de voorziening, wordt de huurovereenkomst tussen OBN en gemeente Nijmegen getekend en de subsidiebeschikking aan de OBN afgegeven. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst ir. H.K.W. Bekkers Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bouwkosten Exploitatielasten Subsidiebeschikking RV De Klif 110106 versie5.doc
bouwkostenopzet Bibliotheekvoorziening De Klif 10 wandsysteem met rollend deel ter afscheiding 8 m1 1.000,00 8.000,00 vrijstaand ca. 2,2 m1 hoog 20 plaatsen afsluiting c.q. deur bovenaan spiltrap 1 post 1.200,00 1.200,00 30 verplaatsen loopdeuren naar dakterras incl. 1 post 7.500,00 7.500,00 aanpassen vluchtwegaanduiding 40 nieuwe groepenkast tbv: 1 post 4.500,00 4.500,00 * convectoren * verlichting * computers * uitleenapparatuur 50 plaatsen elektrische convectoren 8 stuks 300,00 2.400,00 60 aanbrengen infra E-installaties 76 m2 35,00 2.660,00 70 aanbrengen infra ICT/telefonie incl. bekabeling 76 m2 50,00 3.800,00 subtotaal 30.060,00 80 onvoorziene zaken en verdere planontwikkeling 10,00% van 30.060,00 3.006,00 90 voorbereiding, directievoering, toezicht 1 post 5.000,00 5.000,00 totaal exclusief BTW 38.066,00 TOTAAL INCL. BTW (niet over post 90) 44.348,54
Een openbare bibliotheekvoorziening in de Klif in Oosterhout Kostenraming Bibliotheek Nijmegen Nov. 2005 Het was de bedoeling een bibliotheekvoorziening te realiseren voor de gehele bevolking, waarbij de sociale kaart van de wijk leidend zou zijn. Doordat de benodigde ruimte (300 m2) na veel inspanning niet kan worden gevonden binnen De Klif is het uitgangspunt nu de ruimte die wel beschikbaar is. Het gaat hier om 77 m2 (netto), wat betekent dat de dienstverlening die wordt aangeboden wordt beperkt en wordt aangepast aan de ruimte die beschikbaar is. Dit betekent dat alleen beperkt fysiek materialen beschikbaar zullen zijn en dat niet aanwezige materialen kunnen worden aangevraagd. De hier gepresenteerde cijfers zijn nadrukkelijk globale cijfers en te zien als een indicatie van de te verwachten kosten. Investeringen Jaarlijkse kosten Huisvesting huur 12.195 service kosten 8.175 incidentele huur ruimtes t.b.v. CME 2.000 overig 1.500 Inrichting 35.000 3.500 ICT afschrijving 3 jaar 8.500 2.840 afschrijving 5 jaar 61.000 12.200 netwerk/onderhoud 6.000 Collectie aanschaf afschrijving 5 jaar 93.500 18.700 jaarlijkse aanschaf 14.400 abonnementen etc. 2.500 Personeelskosten 46.000 Overhead 14.000 Onvoorzien 1.000 TOTAAL 145.010 Toelichting: De huur- en servicekosten zijn op basis van een opgave van prijzen van de gemeente. Omdat de ruimte voor de bibliotheek qua oppervlakte beperkt is zal het op sommige momenten nodig zijn andere ruimtes te huren voor activiteiten van de unit Cultuur en Media Educatie (groepsbezoeken, activiteiten, lezingen etc.) Verder zijn personeelskosten opgenomen voor werk dat wordt uitgevoerd door unit Cultuur en Media Educatie (groepsbezoeken, activiteiten, lezingen) De post overig bij huisvestingskosten bestaat uit kosten als telefoon, verzekering en beveiliging. Inrichtingskosten betreffen de inventaris zoals kasten, balies, tafels, stoelen etc.. Gekozen is om uitleen- en inname apparaten en betaalapparatuur aan te schaffen, zodat de uitleen door een persoon kan worden bemenst. Bij ICT worden de pc's en de licenties in 3 jaar afgeschreven, terwijl de uitleen/inname, betaalapparatuur en installatiekosten in 5 jaar worden afgeschreven. De collectie moet worden gekocht er is geen bestaande collectie. De collectie wordt in 5 jaar afgeschreven. Bij abonnementen gaat het om tijdschriftenabonnementen. Uitgegaan wordt van 20 openingsuren per week. Overhead is inclusief de rente investeringen.
Directie Inwoners Beleid en Realisatie Beleidsrealisatie en verantwoording Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Nijmegen Marienburg 29 6511 PS NIJMEGEN Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Verzenddatum Onderwerp Gemeentesubsidie 2006 Datum uw brief 22-11-2005 Ons kenmerk L120/mo 2006.0613 Doorkiesnummer 3292600 Aantal bijlagen Hierbij delen wij u mede dat de raad van de gemeente Nijmegen op 22 februari 2006 besloten heeft u voor het jaar 2006 een budgetsubsidie toe te kennen van 145.010,00. De subsidie is bestemd voor het exploiteren van de bibliotheekvoorziening De Klif gedurende 20 uur per week. Aangezien de voorziening pas in de loop van het jaar in gebruik genomen zal worden, zal het definitieve subsidiebedrag aangepast worden aan de periode van daadwerkelijke openstelling. In deze budgetsubsidie wordt het volgende onderscheid gemaakt: Personele component 35 % (afgerond op vijftallen) Materiële component 65 % (afgerond op vijftallen) Voorwaarden en verantwoording Op deze subsidietoekenning is de Algemene subsidieverordening gemeente Nijmegen 2002 van toepassing. U bent verplicht om uiterlijk vóór 1 april 2007 over het jaar 2006 een verantwoording in te dienen. Deze kunt u opnemen in uw reguliere jaarrekening 2006. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsadviseur, dhr. S. Grond, tel. 3292249, bureau Beleidsrealisatie en verantwoording. Betaling De betaling van de subsidie is als volgt gepland: Per datum van ingebruikname van de voorziening zal het totale bedrag worden overgemaakt onder vermelding van nr. 206.0613. SV01 Budgetsubs.dir.vastst.meerj.(raad) BIBA01
Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid en Realisatie Beleidsrealisatie en verantwoording Vervolgvel Bij vragen over de betaling van de subsidie kunt u contact opnemen met de medewerker subsidies, mevr. M. Oudenbroek, bureau Beleidsrealisatie en verantwoording, tel. 3292600. Bezwaar Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na die waarop deze beschikking is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Nijmegen, t.a.v. C410, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: Uw naam en adres; De datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven; Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt of een kopie van dit besluit; De gronden waarop uw bezwaar berust. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst ir. H.K.W. Bekkers SV01 Budgetsubs.dir.vastst.meerj.(raad) BIBA01