Ons kenmerk G500/ Aantal bijlagen 1

Transcriptie

1 Directie Grondgebied Openbare Ruimte Raad van de gemeente Nijmegen Stationsplein AB Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 4 juni 2004 Datum uw brief Ons kenmerk G500/ Contactpersoon J. Nieuwkoop Onderwerp Programmabegroting mobiliteit, groen en water, openbare ruimte Aantal bijlagen 1 Doorkiesnummer Geachte Raad, Hierbij verzoeken wij u enkele leden aan te wijzen die, met ambtelijke ondersteuning, teksten voor de nieuw te formuleren programma s Mobiliteit, Groen en Water en Openbare Ruimte willen opstellen. Hierbij vormen het bestaande beleid en het collegeprogramma de randvoorwaarden. In bijgevoegd collegevoorstel met bijlagen is de achtergrond van de wijziging van vier naar drie programma s uiteengezet. Wij willen dit moment aangrijpen om de beleidsteksten van de drie programma s in overeenstemming met het recente advies van de Rekenkamer over de programmabegroting aan te passen. Betrokkenheid van de Raad is daarbij essentieel. Wij stellen voor dat voor deze werkzaamheden een drietal bijeenkomsten in de maand juni georganiseerd wordt. Ambtelijke ondersteuning wordt geleverd door de heer Nieuwkoop, hoofd afdeling openbare ruimte. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst ir. H.K.W. Bekkers Bezoek ook onze website R IS d03 College B&W - programmabegroting mobiliteit ca.doc

2 1 Inleiding Op dit moment is de verdeling van de 4 programma s over de portefeuillehouders als volgt: H. van Hooft - Openbare ruimte / 5210 T. Hirdes - Mobiliteit / 6110, Bovengrondse Infrastructuur / 6120, Integraal waterbeheer / Met name het programma Bovengrondse levert onduidelijkheden op, omdat er nogal wat activiteiten in ondergebracht zijn, die inhoudelijk aansluiten bij de portefeuille Van Hooft. Door een verdeling van dit programma over de andere programma s en een hergroepering van productgroepen, kan deze onduidelijkheid opgelost worden. Tevens bestaat er grote onevenwichtigheid qua (financiële) omvang tussen productgroepen. Door kleine productgroepen als product bij andere productgroepen onder te brengen vermindert deze onevenwichtigheid. De productgroep bossen is op dit moment ondergebracht in het programma leefomgevingskwaliteit / 6210 (portefeuille Hirdes). Voorgesteld wordt om deze nu te plaatsen in het programma groen en water. De productgroep integraal beheer openbare ruimte (IBOR) vervangt een tweetal andere productgroepen en heeft tot doel ons beleid en instrumentarium gericht op integraal beheer vorm te geven. De overige productgroepen in het programma Openbare Ruimte bevatten de sectorale onderdelen van IBOR. 2 Doelstelling Een eenduidige verdeling van programma s over de beide portefeuilles. De nieuwe programma s zijn als volgt opgebouwd. programma mobiliteit Groen en water Openbare Ruimte productgroep Openbaar vervoer Parkeren Verkeer Groen, natuur en landschap Integraal waterbeheer Integraal beheer openbare ruimte Inzameling huishoudelijk afval Straatreiniging Beheer openbaar groen Wegen en kunstwerken Openbare verlichting Verkeersregelinstallaties en verkeersvoorzieningen Toezicht openbare ruimte Als bijlage is een tabel opgenomen die het mogelijk maakt om de huidige productgroepen terug te vinden in de nieuwe structuur. 3 Argumenten De huidige verdeling levert onduidelijkheden op in de verdeling van dossiers over beide portefeuillehouders. Zaken die inhoudelijk bij de portefeuille Van Hooft thuishoren, zijn formeel in de portefeuille Hirdes ondergebracht. Door kleine productgroepen als product toe te voegen aan grotere productgroepen, ontstaat een overzichtelijker geheel wat de }

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 sturing ten goede komt. Dit voorstel leidt tot een reductie van 4 naar 3 programma s en van 21 naar 13 productgroepen. 4 Financiën Aan dit voorstel zijn geen financiële gevolgen verbonden. Wel verschuiven de budgetten over de programma s. De bij de oude en nieuwe programma s en productgroepen behorende budgetten zijn opgenomen in de bijlage. Beiden resulteren in een saldo van in Enkele posten uit het investeringsplan 2004 verschuiven van het programma Openbare ruimte naar het programma Mobiliteit respectievelijk Groen en Water. Deze worden in de bijlage gespecificeerd. De effecten van deze verschuivingen op de bij de investeringen behorende kapitaallasten zullen in de Stadsbegroting 2005 zichtbaar worden. Het totale budget van de 3 programma s wijzigt hierdoor niet. 5 Juridische aspecten Aan dit voorstel zijn geen juridische aspecten verbonden. 6 Communicatie Dit voorstel behoeft niet buiten de organisatie gecommuniceerd te worden, daar het een interne, organisatorisch administratieve aanpassing betreft, die geen consequenties voor de stad heeft. 7 Uitvoering Na ons besluit worden de nieuwe programmateksten met enkele leden van de Raad geschreven. Deze structuurwijziging tezamen met de nieuwe programmateksten zullen we vervolgens voor besluitvorming aan de Raad aanbieden. Bijlage(n): brief aan de Raad, conversie oude en nieuwe programma s en productgroepen, budgetten oude en nieuwe programma s en productgroepen, verschuivingen van investeringsbudgetten.

4 Bijlage bij collegevoorstel Conversie oude en nieuwe productgroepen en programma s Productgroep oud Programma oud Productgroep nieuw Programma nieuw Opmerking Algemeen beleidsadvies Bovengrondse Integraal beheer openbare Openbare ruimte Betreft beleid integraal beheer openbare ruimte ruimte Beheer algemene begraafplaatsen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Oude productgroep vanwege geringe omvang als product opnemen Beheer openbaar groen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Openbare ruimte Bel- en herstellijn Openbare ruimte Integraal beheer openbare ruimte Openbare ruimte Bel- en herstellijn is een instrument ten behoeve van integraal beheer openbare ruimte, opnemen als product. Beleid openbaar groen Bovengrondse Groen, natuur en landschap Groen en water Incl. investeringen hoofdgroenstructuur Bossen Leefomgevingskwaliteit Groen, natuur en landschap Groen en water Oude productgroep vanwege geringe omvang als product opnemen Bruggen, tunnels, viaducten Bovengrondse Wegen en kunstwerken Openbare ruimte Oude productgroep vanwege geringe omvang als product opnemen Experimenten en subsidies Mobiliteit Verkeer Mobiliteit Oude productgroep vanwege geringe omvang als product opnemen Fietsparkeren en regulering Mobiliteit Parkeren Mobiliteit Oude productgroep vanwege geringe omvang als product opnemen Inzameling huishoudelijk Openbare ruimte Inzameling huishoudelijk afval Openbare ruimte afval Ongediertebestrijding Openbare ruimte Inzameling huishoudelijk afval Openbare ruimte Oude productgroep vanwege geringe omvang als product opnemen Openbaar vervoer Mobiliteit Openbaar vervoer Mobiliteit Inclusief investeringen openbaar vervoer Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Bovengrondse Openbare verlichting Openbare ruimte Openbare verlichting gescheiden van verkeersregelinstallaties (VRI) vanwege beleidsmatige relatie met veiligheid; VRI is opgenomen in productgroep verkeersregelinstallaties en verkeersvoorzieningen Parkeren en regulering Mobiliteit Parkeren Mobiliteit Rioleringen Integraal waterbeheer Integraal waterbeheer Groen en water Stadsbeheer Openbare ruimte Integraal beheer openbare ruimte Openbare ruimte Oude productgroep heeft geen inhoud, betreft een administratieve verzamelpost. Onder andere is hier het extra onderhoudsbudget van 1.14 miljoen ondergebracht. Dit hoort bij integraal beheer openbare ruimte. Straatreiniging Openbare ruimte Straatreiniging Openbare ruimte Toezicht openbare ruimte Openbare ruimte Toezicht openbare ruimte Openbare ruimte Verkeersbeleid Mobiliteit Verkeer Mobiliteit Incl investeringen fiets, 30 km zones, black spots Verkeersvoorzieningen Mobiliteit Verkeersregelinstallaties en Openbare ruimte Beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen verkeersvoorzieningen Wegen, straten, Bovengrondse Wegen en kunstwerken Openbare ruimte Beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen

5 Budgetten oude en nieuwe programma s en productgroepen Programma oud Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 Openbare ruimte Bovengrondse Leefomgevingskwaliteit* (uitsluitend de productgroep bossen) Integraal waterbeheer Mobiliteit * programma blijft wel bestaan Programma oud Productgroep oud Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 Openbare ruimte Beheer algemene begraafplaatsen Openbare ruimte Beheer openbaar groen Bovengrondse Beleid openbaar groen Leefomgevingskwaliteit Bossen Bovengrondse Algemeen beleidsadvies Openbare ruimte Bel- en herstellijn Openbare ruimte Stadsbeheer Integraal waterbeheer Rioleringen Openbare ruimte Inzameling huishoudelijk afval Openbare ruimte Ongediertebestrijding Mobiliteit Openbaar vervoer Bovengrondse Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Mobiliteit Fietsparkeren en regulering Mobiliteit Parkeren en regulering Openbare ruimte Straatreiniging Openbare ruimte Toezicht openbare ruimte Mobiliteit Experimenten en subsidies Mobiliteit Verkeersbeleid Mobiliteit Verkeersvoorzieningen Bovengrondse Bruggen, tunnels, viaducten Bovengrondse Wegen, straten,

6 Programma nieuw Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 Openbare ruimte Groen en water Mobiliteit Programma nieuw Productgroep nieuw Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 Openbare ruimte Beheer openbaar groen Groen en water Groen, natuur en landschap Openbare ruimte Integraal beheer openbare ruimte Groen en water Integraal waterbeheer Openbare ruimte Inzameling huishoudelijk afval Mobiliteit Openbaar vervoer Openbare ruimte Openbare verlichting Openbare ruimte Openbare verkeerregelinstallaties Mobiliteit Parkeren Openbare ruimte Straatreiniging Openbare ruimte Toezicht openbare ruimte Mobiliteit Verkeer en vervoer Openbare ruimte Verkeersregelinstallaties en verkeersvoorzieningen Openbare ruimte Wegen en kunstwerken

7 Verschuivingen van investeringsbudgetten Bedrag ( ) betreft van programma/productgroep naar programma/productgroep stedelijk groenplan Openbare ruimte/beheer openbaar groen Groen en water/groen, natuur en landschap fiets Openbare ruimte/wegen, straten, Mobiliteit/verkeer km zones Openbare ruimte/wegen, straten, Mobiliteit/verkeer Weurtseweg Openbare ruimte/wegen, straten, Mobiliteit/verkeer invoering 30 km zones Openbare ruimte/wegen, straten, Mobiliteit/verkeer Heijendaal Openbare ruimte/wegen, straten, Mobiliteit/verkeer Bedragen gebaseerd op investeringsplan 2004, bijlage 2 in de stadsbegroting Deze verschuivingen zullen verwerkt worden in de stadsbegroting Het totale budget van de 3 programma s blijft door deze verschuivingen ongewijzigd