Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude

Transcriptie

1 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 18 december 2014 Nummer : 14/100 Afdeling : Samenleving Registernr. : mm/z a Onderwerp : Investeringskrediet Bibliotheek Rijn en Venen in de Brede School Zoeterwoude- Dorp Samenvatting De nieuwbouw van de Brede School biedt de bibliotheek een kans om zich hierin te vestigen en tevens de functie van Bibliotheek op School te gaan vervullen. De nieuwbouw wordt een combinatie van onderwijs, peuterspeelzaal, naschoolse opvang, bibliotheek en mogelijk ook consultatiebureau/cjg. Relatie met programmabegroting Programma: Cultuur, sport en recreatie Product: Subsidies algemeen Doelstelling: Bijdragen aan de instandhouding van instellingen in Zoeterwoude en de regio, die taken uitvoeren waaraan door het gemeentebestuur prioriteit wordt gegeven. Communicatie Overleg met Bibliotheek Rijn en Venen heeft plaatsgevonden. Voorstel Wij stellen u voor, overeenkomstig het conceptbesluit, als volgt te besluiten: 1. Een investeringskrediet van incl. BTW beschikbaar te stellen voor de Bibliotheek in de Brede School en dit investeringskrediet over te hevelen naar het project Brede School. De jaarlijkse kapitaallasten worden na ingebruikname in de gemeentelijke programmabegroting opgenomen. 2. Een investeringskrediet aan te gaan voor de aankoop van de grond ten behoeve van het onderdeel Bibliotheek in de Brede School van incl. BTW en dit investeringskrediet over te hevelen naar het project Brede School. De jaarlijkse rentelasten van dit investeringskrediet vormen onderdeel van de kapitaallasten van de Bibliotheek in de Brede School. 3. Een investeringskrediet van excl. BTW beschikbaar stellen voor inrichtingsen overige kosten. Ook deze kosten vormen onderdeel van de jaarlijkse kapitaallasten van de Bibliotheek in de Brede School. Toelichting en financiële consequenties: Inleiding In het coalitieprogramma Dichtbij en Verantwoordelijk spreekt de raad de wens uit de huidige bibliotheekvoorzieningen te handhaven, echter deze wel aan te passen aan de hedendaagse behoeften.

2 De functie van de bibliotheek zal dus toekomstbestendiger moeten worden. Door de opkomst van de digitale boeken wordt de taak als uitleencentrum van boeken steeds minder belangrijk. Door deze ontwikkeling hebben de bibliotheken met een dalend aantal leden en uitleningen te maken. Bibliotheek Rijn en Venen in Zoeterwoude-Dorp zal in de toekomst (nog meer) de focus leggen op jeugd en basisonderwijs, senioren en laaggeletterden. De nieuwbouw van de Brede School biedt de bibliotheek een kans om zich hierin te vestigen en tevens de functie van Bibliotheek op School te gaan vervullen. De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. De bibliotheek heeft hierover met de scholen gesproken als toekomstige mogelijkheid. Ook zullen activiteiten voor de kinderen van 0 tot 4 jaar worden ontwikkeld c.q.voortgezet. Samen met de bibliotheek zal de komende jaren een plan worden uitgewerkt betreffende de functie die de bibliotheek in de toekomst moet/kan gaan vervullen, de activiteiten die hierbij horen en de voor deze activiteiten benodigde jaarlijkse subsidie. Bibliotheek in de brede school Voor de bibliotheek in de brede school gaan we uit van een maximaal benodigde oppervlakte van 225 m2, dit is 80 m2 minder dan de netto ruimte die de bibliotheek nu ter beschikking heeft aan de Schenkelweg. De fysieke boekencollectie zal sterk teruggebracht worden, tot ongeveer banden (meer dan een halvering t.o.v. het huidige aantal). De collectie is voornamelijk gericht op de jeugd van 0-12 jaar en voor een klein deel op volwassenen en dan met name op senioren. Volwassenen kunnen boeken bestellen uit de hoofdvestiging in Alphen a/d Rijn of andere aangesloten vestigingen. De inrichting is volgens de landelijke bibliotheekformule die gebruik maakt van ervaringen uit de retail zoals zelfbediening, (gedeeltelijk) frontale presentaties in de kasten en het aantrekkelijk tentoonstellen van materialen. Daarnaast zijn in het ontwerp een leestafel, voorleeshoek, leesplekken voor de jeugd (trappenmeubel, loungeplek of dergelijke) interneten werkplekken opgenomen. De bibliotheek wordt meer een ontmoetingsplaats voor inspiratie, kennis en leesplezier. Scholen kunnen gebruik maken van ruimte in de bibliotheek voor lessen, trainingen en activiteiten rondom mediawijsheid. In het kader van de preventieve activiteiten van het CJG kunnen er oudercursussen, themabijeenkomsten en koffieochtenden georganiseerd worden (huiskameridee). Ook kan de bibliotheek nieuwe activiteiten ter bestrijding van laaggeletterdheid oppakken. Ondanks de halvering van het aantal fysieke banden wordt uitgegaan van een benodigde ruimte van 225 m2 ten opzichte van 306 m2 in de oude situatie. De frontale presentatie vergt meer ruimte. In de afgelopen jaren heeft deze frontale opstelling in andere bibliotheken geleid tot een toename in het aantal uitleningen. Het concept Bibliotheek op School heeft ook ruimte nodig omdat de scholieren veelvuldig in de bibliotheek aanwezig zullen zijn. Echter, in de genoemde 225 m2 is 116 m2 opgenomen die gemeenschappelijk kan zijn met de scholen en het consultatiebureau/cjg. Hierbij gaat het o.a. om leestafel en zitje, internetplekken, toiletten, pantry, entree/garderobe. In het programma van eisen zal worden uitgewerkt hoe de gemeenschappelijke voorzieningen/ruimten vorm moeten krijgen en aan welke onderdelen van de Brede School de verschillende gemeenschappelijke voorzieningen worden toegeschreven. In de uitwerking wordt ernaar gestreefd de 225 m2 naar beneden bij te stellen. Financiering De kosten voor de Bibliotheek in de Brede School bestaan uit drie componenten: bouwkosten, kosten voor het terrein en inrichtingskosten. Bouwkosten Voor de bibliotheek wordt dezelfde vierkante meter prijs aangehouden als het onderdeel basisscholen in de Brede School. Dit komt neer op een investering van:

3 225 m2 * per m2 = incl. BTW ( excl. BTW) Zie voor de berekening van per m2 bijlage1 financiële kaders bibliotheek in de Brede School blz 2. Kosten terrein Ten behoeve van de realisering van de Brede School koopt de gemeente grond van WIJdezorg voor een bedrag van incl. BTW. De grondprijs komt ten laste van de onderdelen basisscholen, SKZ en bibliotheek in de Brede School. Bibliotheek 225 m2 * ( / m2) = incl. BTW Inrichtingskosten Uit de indicatieve begroting Bibliotheek op School van Bibliotheek Rijn en Venen d.d. oktober 2014 worden de inrichtingskosten geschat op Daarnaast worden nog overige kosten, zoals vloeren, stoffering, verlichting enz. genoemd. Ingeschat wordt (op basis van ervaringen van andere nieuwbouwprojecten) dat deze ongeveer zullen bedragen. Totaal dus Zie hiervoor bijlage 2. Dit is een behoorlijke investering, echter een groot deel van de huidige inventaris is aan vervanging toe en zou in het huidige gebouw ook vervangen moeten worden. De totale (maximale) investeringskosten voor de bibliotheek komt hiermee op: Bouwkosten: incl. BTW Grondkosten incl. BTW Inrichtingskosten: excl. BTW Overige kosten: excl. BTW Het gemeentelijk investeringskrediet moet gezien worden als een plafond waarbinnen de Bibliotheek binnen de Brede School wordt gerealiseerd. De totale investering kan niet als één geheel beschouwd worden. Het gebouw wordt in 40 jaar afgeschreven, terwijl de inrichting en overige kosten in een kortere tijd, namelijk 20 jaar worden afgeschreven. De grond wordt niet afgeschreven, maar de rentekosten van de grond worden wel meegenomen in de afschrijving. De totale kapitaallasten voor het eerste jaar zijn dus: Rente en aflossing gebouw Rentelasten grond Rente en aflossing inrichtingskosten Na 20 jaar zijn deze afgenomen tot Huurprijs en subsidie Uitgangspunt is dat de nieuwe situatie voor de gemeente niet (veel) duurder wordt. Op dit moment betaalt de bibliotheek ,96 incl. BTW ( excl. BTW) per jaar. Op basis van 225 m2 is de verwachting dat de nieuwe, kostendekkende, huur incl. BTW gaat bedragen. Zie voor de berekening bijlage 3 van VKZ financieel vastgoedbureau. Dit is een aanzienlijk huurverhoging echter: -de energie kosten, schoonmaakkosten, onderhoudskosten zullen afnemen -het gebouw zal voorlopig geen groot onderhoud vergen, hetgeen aan de Schenkelweg wel aan de orde is, echter een dotatie aan de onderhoudspot van de VVE van het gebouw zal wel terugkomen in de exploitatie van de bibliotheek. -een groot deel van de inventaris is de komende jaren toch al aan vervanging toe

4 De nieuwe huurovereenkomst zal voor 20 jaar worden aangegaan. Betreffende de subsidie en huurprijs volgt later een raadsvoorstel. Bij de opstelling van het programma van eisen zal duidelijker worden welke ruimten gezamenlijk gebruikt gaan worden en hoeveel m2 uiteindelijk aan de bibliotheek toegeschreven moeten worden. Daarnaast zal een plan worden uitgewerkt met betrekking tot de functie die de bibliotheek zal gaan vervullen. Op dit moment is de bibliotheek 15 uur per week geopend, in de nieuwe situatie zal de bibliotheek veel intensiever gebruikt gaan worden. Naar de mogelijke bestemmingen van het huidige gebouw aan de Schenkelweg zal worden gekeken in het kader van het onderzoek dat in het eerste kwartaal 2015 zal worden gestart onder gemeentelijke en niet-gemeentelijke accommodaties. Eventuele opbrengsten zijn in dit voorstel niet meegenomen. Bijlagen Programma van wensen/eisen van bibliotheek Rijn en Venen, financiële kaders bibliotheek in de Brede School, huurprijsberekening, fiscale aspecten, indicatieve begroting Bibilotheek in de Brede School Zoeterwoude, 2 december 2014 Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, de secretaris, de burgemeester, W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst E.G.E.M. Bloemen

5