GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

Transcriptie

1 GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 Agendapunt 06 Onderwerp: Subsidie Boerderijmuseum 'De Bovenstreek'. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / Samenvatting Te nemen besluit Vanaf 2016 structureel een subsidie van toekennen aan Boerderijmuseum de Bovenstreek, conform scenario drie. Aanleiding / rol en positie van de raad Op 2 oktober 2014 heeft de Raad besloten om in 2015 aan de hand van een bedrijfsplan van het Boerderijmuseum te heroverwegen of een subsidie voor 2016 en verder nodig is. Het college geeft de Raad daarover een advies. Hoofdlijn van het voorstel Op 2 oktober 2014 heeft de raad besloten om in 2015 de subsidie aan Boerderijmuseum De Bovenstreek (Boerderijmuseum) te heroverwegen voor 2016 en verder, op basis van een bedrijfsplan. Op 29 mei 2015 hebben wij het bedrijfsplan van het Boerderijmuseum ontvangen. Serious Ambtenaar is gevraagd een advies te geven over het bedrijfsplan en er hebben gesprekken plaatsgevonden met het bestuur van het Boerderijmuseum. Een analyse van de jaarrekeningen 2011 t/m 2014 van het Boerderijmuseum laat zien dat het resultaat van het museum fluctueert tussen positief en negatief bij een jaarlijkse gemeentelijke subsidie van +/ De meerjarenbegroting die in het bedrijfsplan staat, laat een zelfde beeld zien indien een subsidie van +/ zou worden gecontinueerd. Daaruit blijkt dat de in het bedrijfsplan van het Boerderijmuseum beschreven activiteiten weinig tot geen financieel effect hebben. In dit raadsvoorstel zijn vier scenario s beschreven voor besluitvorming over het verstrekken van een subsidie aan het Boerderijmuseum: 1) Geen subsidie; 2) Een afbouwende subsidie over vier jaar van naar 0; 3) Een structurele subsidie van ; 4) Een structurele subsidie van Er wordt geadviseerd te kiezen voor scenario drie. Argumenten voor: 1. In het bestuursakkoord is het belang van recreatie en toerisme expliciet benoemd. Het Boerderijmuseum is een van de weinige voorzieningen in de gemeente Oldebroek op dat gebied. Door te kiezen voor dit scenario is de kans groter dat deze voorziening blijft bestaan dan in het geval geen subsidie wordt verleend of een afbouwende. 2. Het Boerderijmuseum wordt uitgedaagd zelf extra inkomsten te generen om in de toekomst haar bestaansrecht te behouden. Serious Ambtenaar heeft daarvoor diverse mogelijkheden aangedragen. Risico: In de toekomst kan blijken dat een subsidie van onvoldoende is voor de duurzame instandhouding van het Boerderijmuseum. Het museum zou op termijn toch haar bestaansrecht kunnen verliezen. Financiële gevolgen in het kort Er is structureel jaarlijks opgenomen in de begroting.

2 - 2 - Toelichting Op 2 oktober 2014 heeft de raad besloten om in 2015 de subsidie aan het Boerderijmuseum te heroverwegen voor 2016 en verder op basis van een bedrijfsplan. In dit raadsvoorstel zijn besluitvormingsopties in beeld gebracht en is een advies gegeven. 1. Historie Op 2 oktober 2014 heeft de raad het volgende besloten: 1. Kennis te nemen van het onderzoek naar de financiële levensvatbaarheid van Boerderij museum 'De Bovenstreek' en de Stichting tot behoud van het monument Bovenstraatweg 10-1 te Oldebroek; 2. a. in 2015 een subsidie te verlenen aan Boerderijmuseum 'De Bovenstreek' ter hoogte van ,- ten laste van de Algemene reserve, en dat een eventuele afbouwende financiële ondersteuning in 2016 en daarna mede afhankelijk zal zijn van een vóór 31 mei 2015 ingediend bedrijfsplan aangeleverd door de Museumboerderij, waarin gestreefd wordt dat een subsidie op termijn niet meer nodig blijkt te zijn; b. aan de Stichting tot behoud van het monument Bovenstraatweg 10-1 te Oldebroek de jaarlijkse kosten voor rente en aflossing te vergoeden tot en met Eind 2014 is besloten om Serious Ambtenaar om een advies te vragen inzake het Boerderijmuseum. Serious Ambtenaar is gevraagd om verbetersuggesties te geven aan het Boerderijmuseum voor het op te stellen bedrijfsplan. Tevens is Serious Ambtenaar gevraagd om een advies te geven aan de gemeente over het bedrijfsplan. Op 29 april 2015 hebben wij het advies ontvangen, zie de bijlage. Op 29 mei 2015 hebben wij het bedrijfsplan van het Boerderijmuseum ontvangen, zie de bijlage. Op 1 september 2015 is de Commissie Samenleving geraadpleegd door het college over de door het college te onderzoeken scenario s. Het college heeft drie te onderzoeken scenario s aan de commissie voorgelegd. De Commissie heeft het college gevraagd ook een scenario uit te werken waarbij gewerkt wordt met een afbouwende subsidie. Tevens heeft de Commissie een activiteitenplan van het Boerderijmuseum gevraagd en gevraagd of het mogelijk is dat het museum inkomsten kan verwerven door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden. Op 9 september 2015 heeft het college het Boerderijmuseum een brief toegezonden en het Boerderijmuseum gevraagd een activiteitenplan bij de gemeente in te dienen. Op 15 september 2015 heeft het college overleg gevoerd met het bestuur van het Boerderijmuseum over een op te stellen activiteitenplan, zie de bijlage. Het Boerderijmuseum heeft tijdens dat gesprek diverse argumenten aangedragen op grond waarvan het geen activiteitenplan zal aanbieden op de korte termijn. Op 7 oktober 2015 heeft de gemeente een reactie op het verslag ontvangen. Deze is in het verslag opgenomen als integraal onderdeel. 2. Wettelijk kader De gemeente Oldebroek heeft een subsidierelatie met het Boerderijmuseum. In de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek en de Beleidsregel subsidie gemeente Oldebroek staan de regels die bepalend zij voor die subsidierelatie. 3. Raadsvoorstel of college-informatie Op 2 oktober 2014 heeft de Raad besloten om in 2015 aan de hand van een bedrijfsplan van het Boerderijmuseum te heroverwegen of een subsidie voor 2016 en verder nodig is. Het college geeft de Raad daarover een advies. 4. Toelichting

3 - 3 - Hieronder is het advies van Serious Ambtenaar en het bedrijfsplan van het Boerderijmuseum beschreven. Tevens is een gesprek met het bestuur van het Boerderijmuseum beschreven en een analyse gemaakt van de financiële gegevens van het Boerderijmuseum. 4.1 Advies Serious Ambtenaar In het advies van Serious Ambtenaar worden veel suggesties gegeven aan het Boerderijmuseum om meer inkomsten te genereren. Er worden mogelijkheden aangedragen op de gebieden van giften, sponsoring, subsidie en een verbreding en vernieuwing van activiteiten. Er wordt ook expliciet stilgestaan bij de rol van de gemeente; op pagina 8 van het advies. Daar staat het volgende: De gemeente kan subsidies en vergunningen verlenen aan het museum als de raad daartoe besluit. Daarnaast kan de gemeente ondersteunend optreden bij het aanvragen van provinciale subsidies. Op pagina 22 staan de volgende drie conclusies van Serious Ambtenaar voor het museum om meer inkomsten te genereren: 1. Verhogen giften door vrijwilligers en vrienden van het boerderijmuseum. 2. Actief op zoek gaan naar andere vormen van giften, sponsoring of subsidie, waarbij vaak voorwaarden worden gesteld. De gemeente zou hier een bemiddelende rol in kunnen spelen. 3. Actief zoeken naar mogelijkheden om het aantrekkelijker te maken voor bezoekers om langer in het museum te blijven en om meer geld uit te geven bij het museum. Hiervoor hebben we mogelijkheden aangedragen. Serious Ambtenaar heeft vooral een advies gegeven aan het Boerderijmuseum. Er wordt weinig tot geen aandacht besteed aan een advies aan de gemeente over de kwaliteit van het bedrijfsplan van het Boerderijmuseum. Het college heeft Serious Ambtenaar hier niet extra naar gevraagd om dat de vrijwilligers gedurende twee dagen een uitgebreid rapport hebben weten op te leveren met veel suggesties voor het Boerderijmuseum. 4.2 Bedrijfsplan Boerderijmuseum In het bedrijfsplan van het Boerderijmuseum zijn de volgende onderwerpen behandeld: een marktanalyse, een beschrijving van de historie en de bestaande situatie, personeel en organisatie, de bedrijfsvoering, de financiën en een vooruitblik op de toekomst. Op pagina 7 zijn de kansen beschreven die het Boerderijmuseum ziet. Op pagina 16 zijn die kansen vertaald naar concrete maatregelen. Het Boerderijmuseum verwacht door die maatregelen een voorzichtige stijging van inkomsten. Op pagina geeft het Boerderijmuseum een reactie op advies van Serious Ambtenaar. Men vond het prettig dat een externe groep deskundigen heeft meegekeken en heeft geconstateerd dat een aantal van de genoemde maatregelen reeds in het bedrijfsplan staat. Op pagina 13 van het bedrijfsplan is het financiële meerjarenperspectief gegeven. Het Boerderijmuseum verwacht de onderstaande negatieve resultaten: Jaar Inkomsten excl subsidie Uitgaven Resultaat excl. subsidie Subsidie Resultaat met subsidie Gesprek met Boerderijmuseum

4 - 4 - Op 15 september 2015 heeft het college gesproken met het bestuur van het Boerderijmuseum. Tijdens het gesprek zijn de volgende maatregelen besproken: realisatie van een volwaardige horecabestemming, inkomsten genereren door arbeidsparticipatie, inkomsten genereren door speeltoestellen en kinderboerderijactiviteiten, inkomsten genereren door zorgactiviteiten, inkomsten genereren door giften in combinatie met fiscale aftrekmogelijkheden etc. Het bestuur van het Boerderijmuseum ziet in die maatregelen weinig kans om op korte termijn extra inkomsten te genereren. Er bestaat bereidheid om een activiteitenplan op te stellen, maar daarvoor is meer tijd nodig. Tevens geeft het bestuur aan dat de te ondernemen activiteiten afhankelijk zijn van de hoogte van de subsidie van de gemeente. Er is aangegeven dat als de gemeente geen subsidie verstrekt dat dan activiteiten zullen worden ondernomen die er op neer komen dat het museum op termijn zal sluiten. Tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving is aangegeven dat het Boerderijmuseum extra inkomsten zou kunnen verwerven door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden. Hierdoor zou mogelijk de winkelfunctie en een toekomstige horecafunctie beter benut kunnen worden. Het museum heeft aangegeven daarin weinig tot geen mogelijkheid te zien om extra inkomsten te genereren. 4.4 Analyse Bedrijfsplan Boerderijmuseum Alvorens in te gaan op het bedrijfsplan, hieronder een korte beschrijving van financiële gegevens over het Boerderijmuseum over de afgelopen jaren. Jaar Inkomsten Excl subsidie Uitgaven Resultaat excl. Subsidie Subsidie Resultaat met subsidie De cijfers over de afgelopen jaren laten zien dat het museum bij een subsidie van +/ het ene jaar een positief resultaat en het volgende jaar een negatief resultaat weet te behalen. Door het museum is in het verleden herhaaldelijk aangegeven dat er extra middelen nodig zouden moeten zijn voor het onderhoud van de collectie. Indien de gemeente de komende jaren een subsidie aan het museum van +/ zou continueren, zou het museum in 2015 een klein negatief resultaat, in 2016 en 2017 licht positieve resultaten en in 2018 een negatief resultaat behalen. Kortom: het door het museum geschetste financieel perspectief in de meerjarenbegroting lijkt min of meer een continuering van het verleden. Het voorgaande betekent dat de door het Boerderijmuseum beschreven activiteiten weinig tot geen financieel effect hebben (overall beschouwd). Per 31 december 2014 heeft het museum een eigenvermogen van De liquide middelen van het museum bedragen per 31 december Overwegingen Hieronder is een viertal besluitopties beschreven. Tevens is een advies gegeven over het te kiezen scenario. 5.1 Scenario 1, geen subsidie Er kan worden besloten geen subsidie te verlenen aan het Boerderijmuseum. Op basis van het financiële verleden van het museum en het financiële toekomstperspectief is het waarschijnlijk dat het Boerderijmuseum failliet gaat. Serious Ambtenaar heeft diverse activiteiten beschreven op basis waarvan het museum extra inkomsten kan genereren, maar het museum denkt dat daardoor

5 - 5 - onvoldoende extra middelen kunnen worden gegenereerd. Verder zijn de bestuursleden van het Boerderijmuseum van mening dat de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft voor het museum. Bij dit scenario is de kans het meest waarschijnlijk dat het museum op termijn zijn bestaansrecht zal verliezen. Indien dat zou gebeuren, zou een toeristische voorziening verdwijnen uit de gemeente (in / bezoekers). Tevens verliest de gemeente een voorziening waar activiteiten voor scholieren en ouderen worden georganiseerd. Tenslotte verliest de gemeente een voorziening die de cultuurhistorie voor de gemeente behoudt en presenteert. 5.2 Scenario 2, afbouwende subsidie Er kan worden besloten een afbouwende subsidie aan het museum te verlenen. Bijvoorbeeld ,- in 2016, in 2017, 6.500,- in 2018, in 2019 en 0 in De effecten van dit scenario zijn vergelijkbaar met de effecten van scenario 1. Er wordt alleen meer tijd gekocht. 5.3 Scenario 3, ,- subsidie, structureel Er kan worden besloten de subsidie van ,- in 2015 structureel te continueren. Deze subsidie is in principe te laag, oordelend op grond van het financieel verleden en het financieel toekomstperspectief van het museum. Er bestaat nog steeds een kans dat het museum haar bestaansrecht op termijn zal verliezen. Dat zal bij dit scenario echter beduidend minder snel gaan dan bij de scenario s 1 en 2. Tevens laat de gemeente bij dit scenario zien dat de gemeente financieel wil bijdragen aan de instandhouding van het museum. Dat is een morele steun voor het museum. Bij het Boerderijmuseum komt bij dit scenario een uitdaging te liggen om in de toekomst meer inkomsten te genereren. 5.4 Scenario 4, ,- subsidie, structureel Er kan ook worden besloten om een veilig scenario te kiezen en de subsidie die in het verleden verstrekt is en die ook in de toekomst voldoende lijkt te zijn, te continueren. Er kan dan worden besloten een subsidie van ,- structureel te verstrekken aan het Boerderijmuseum. Dit scenario prikkelt het museum echter niet om innovatief te worden en nieuwe activiteiten te ontplooien. Tevens wordt daarmee geen recht gedaan aan de kerntakendiscussie in 2012 waarin besloten is om te bezuinigen op cultuur. Muziekverenigingen zijn toen bijvoorbeeld fors gekort. 5.5 Afweging en advies Er wordt geadviseerd te kiezen voor scenario drie, om structureel ,- beschikbaar te stellen voor een subsidie aan het Boerderijmuseum. Argumenten voor: 1. In het bestuursakkoord is het belang van recreatie en toerisme expliciet benoemd. Het Boerderijmuseum is een van de weinige voorzieningen in de gemeente Oldebroek op dat gebied. Door te kiezen voor dit scenario is de kans groter dat deze voorziening blijft bestaan, dan in het geval geen subsidie wordt verleend of een afbouwende subsidie. 2. Het Boerderijmuseum wordt uitgedaagd zelf extra inkomsten te generen om in de toekomst haar bestaansrecht te behouden. Serious Ambtenaar heeft daarvoor diverse mogelijkheden aangedragen. 6. Risico s In de toekomst kan blijken dat een subsidie van onvoldoende is voor de duurzame instandhouding van het Boerderijmuseum. Het museum zou op termijn toch haar bestaansrecht kunnen verliezen. 7. Financiën In de begroting 2016 en verder is vooruitlopend op de besluitvorming door de raad over het Boerderijmuseum ,- begroot voor een subsidie ten behoeve van het Boerderijmuseum. Argument hiervoor is dat tijdens de begrotingsbehandeling rekening kan worden gehouden met de

6 - 6 - effecten voor de financiële huishouding van de gemeente die volgen uit een structurele subsidie voor het Boerderijmuseum. Bijlagen: 1. Advies Serious Ambtenaar 2. Bedrijfsplan Boerderijmuseum 3. Gespreksverslag 15 september reactie van het Boerderijmuseum Behandelend ambtenaar: B.L. Top Oldebroek, 13 oktober Burgemeester en wethouders van Oldebroek,, secretaris drs. B. Brand MCM,, burgemeester mr. A. Hoogendoorn.