durf te inspireren durf te spreken durf te lezen durf te zoeken durf te leren Bergen Boxmeer Cuijk Gennep Grave Mill en St. Hubert Mook en Middelaar Sint Anthonis Jaarverslag Jaarrekening 2009
Vooraf BiblioPlus is in 2009 voor veel inwoners van het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg een bron van informatie en inspiratie geweest, dat blijkt wel uit de cijfers. Het aantal bezoekers, leden en uitleningen is gestegen. Met circa 650.000 bezoekers, 30.000 leden en 1,3 miljoen uitleningen heeft BiblioPlus een goed jaar achter de rug. Daarnaast heeft de bibliotheekorganisatie in 2009 ook op andere opvallende manieren inhoud gegeven aan haar kernfuncties leesbevordering, educatie, informatie, cultuur en ontmoeting. Het jaarverslag volgt deze vijf kernfuncties: de bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur; de bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur; de bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie; de bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat; de bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie.
De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur Als inspiratiebron van lezen en literatuur begint de bibliotheek met het stimuleren van lezen door activiteiten voor de allerjongsten. Verder nam BiblioPlus deel aan de landelijke leesbevorderingsactiviteiten, zoals de Nationale Voorleesdagen, de Boekenweek, de maand van het Spannende Boek, de Kinderjury, de Kinderboekenweek en Nederland Leest. De diverse bibliotheekvestigingen ontwikkelden ook eigen activiteiten die het lezen (van literatuur) bevorderen. Zoals een literaire wandeling in Mook en de gedichtenkaartenactie Vers bij vers. Lezen & literatuur voor jeugd in cijfers 210 groepsbezoeken van de groepen 1 t/m 8 met in totaal 4.785 bezoekers 1.404 bezoekers (peuters, ouders) aan De Nationale Voorleesdagen 47 scholen namen deel aan de Voorleeswedstrijden met in totaal 1.621 bezoekers 11 scholen namen deel aan de Regionale Voorleeswedstrijd Noord Limburg met 194 bezoekers 1.396 kinderen hebben gestemd op hun favoriete boek tijdens de Kinderjury 1.288 kinderen namen deel aan de activiteiten in het kader van De Kinderboekenweek Kinderjury feestelijk afgesloten in de bibliotheek Mook. In alle vestigingen van BiblioPlus werd de Kinderjury feestelijk afgesloten. De Nederlandse Kinderjury is een van de jaarlijks terugkerende landelijke leesbevorderingsactiviteiten voor de jeugd waar BiblioPlus aan deelneemt. Andere activiteiten zijn de Nationale Voorleesdagen, de Kinderboekenweek, De Nationale Voorleeswedstrijd en de Jonge Jury. 333 kinderen namen deel aan andere activiteiten zoals een kerstinloop, het kleine dictee en een rapworkshop
Kunst van Lezen Lezen is een onmisbare vaardigheid in de samenleving. Lezen en literatuur geven zin en glans aan het leven. Aldus minister Plasterk (OCW) in het voorjaar van 2008 aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil daarom dat ieder kind kennismaakt met de waarde en het plezier van lezen, thuis en op school. Maar omdat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen voldoende in aanraking komt met de wereld van het boek, heeft het ministerie van OCW het programma Kunst van het Lezen geïnitieerd. Kunst van Lezen heeft vier programmalijnen: Proef met Boekstart in Nederland Faciliteren bibliotheek binnen pilots taalachterstanden Kennismaken cultuurhistorische canon Landelijk dekkende voorziening van netwerken In 2009 is een pilot Boekstart uitgevoerd in de gemeente Mill. Het nieuwe leesbevorderingsproject Boekstart, waarin bibliotheek, gemeente en consultatiebureau samenwerken, laat ouders ontdekken dat het lezen van boekjes samen met hun baby erg leuk en leerzaam is. Wanneer een baby ongeveer 3 maanden oud is, ontvangen de ouders een brief van de gemeente met een uitnodiging om hun kind gratis lid te maken van de bibliotheek. Bij de brief zit ook een Babybiebbon. Met deze bon kunnen ze een gratis Boekstart pakket ophalen bij de bibliotheek. Resultaten in de gemeente Mill: Uitleningen babyboeken 2008: 70 Uitleningen babyboeken 2009: 430 Leden van 0-1 jaar in 2008: 3 Leden van 0-1 jaar in 2009: 54 De pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden werken aan het terugdringen van taal en leesachterstanden. In het specifieke onderdeel met betrekking tot leesbevordering worden Openbare Bibliotheken gefaciliteerd voor het positief stimuleren van leesgedrag en leesprestaties in nauwe samenwerking met de aan de pilots deelnemende scholen. Vanaf september 2009 is BiblioPlus in zes scholen in de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen gestart met het project Kunst van Lezen op school. Het programma Kunst van Lezen op school bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: Een mediatheeksysteem en frontale plaatsing van de collectie Jaarplan leesbevordering Volgen van leesontwikkeling van leerlingen Organiseren scholing leescoördinator
In 2009 heeft BiblioPlus deelgenomen aan landelijke campagnes zoals de Boekenweek, de Maand van het Spannende Boek, Gedichtendag, Zomerlezen, Week van het Luisterboek en Nederland Leest. Lezen & literatuur voor volwassenen in cijfers 35.000 gedichtenkaarten uitgedeeld tijdens Gedichtendag 200 deelnemende winkeliers aan de Gedichtendag Oeroeg In het kader van de leesbevorderingscampage Nederland Leest konden alle bibliotheekleden gratis het boek Oeroeg van Hella Haasse ophalen. In het kader van Nederland Leest zijn verschillende activiteiten georganiseerd. 13 oktober - Er was eens.soedah, laat maar.so lang geleden, ja? Een lezing van Robin Raven 28 oktober - Oeroeg; literair theater door K-ontour 29 oktober - Kookdemonstratie door topkok Lonny 17 november - Indonesië Lezen kan altijd, door iedereen en overal In het kader van deze campagne zijn alle KBO s en Vrouwenorganisaties benaderd en uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de bibliotheek. Er is ook de mogelijkheid om een bibliotheekmedewerker uit te nodigen voor hun lezing over de veranderende bibliotheek en de nieuwe mogelijkheden. Informatiepunt 55+ in Bibliotheek Grave Zaterdag 14 november is het Informatiepunt voor ouderen in de bibliotheek Grave feestelijk geopend door wethouder Harry Opsteegh. Alle informatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn en natuurlijk activiteiten is vanaf dat moment op één plaats te vinden. Ledenwerfactie 50+ In december werd in alle bibliotheken van BiblioPlus extra aandacht besteed aan de Brabant-brede ledenwerfactie (Her) ontdek de bibliotheek. Deze ledenwerfactie is vooral gericht op de nieuwe digitale diensten. Het thuis reserveren, verlengen van de materialen en de attenderingsservice. In het kader van deze zijn 12 theater-diner arrangementen verloot van de voorstelling Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus door Huub Stapel. 3.500 exemplaren van het boek Oeroeg van Hella Haasse uitgereikt tijdens Nederland Leest 960 leerlingen van het voortgezet onderwijs ontvingen een exemplaar van het boek Oeroeg 2.000 NS Voordeelbonnen uitgereikt onder leners tijdens de Maand van het Spannende Boek 7 groepsbezoeken georganiseerd voor volwassenen (leerkrachten Sensis, rondleiding ROC, gedichtenavond, workshop voorlezen, vogelwandeling) 6 groepsbezoeken in kader Lezen kan altijd, door iedereen en overal 200 inzendingen voor het theaterdiner arrangement Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus
De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur In 2009 zijn er verschillende culturele en kunstzinnige activiteiten gehouden in de bibliotheken en daarbuiten. Naast de traditionele functies van een bibliotheek, wordt de culturele functie steeds belangrijker. In de diverse vestigingen van BiblioPlus werden ruim 100 exposities en presentaties ingericht van uiteenlopende onderwerpen. Van verzamelaar tot kunstenaar kon zijn werk en hobby aan het publiek tonen. Jong en oud in contact met cultuur Zo was er in Gennep een indrukwekkende tentoonstelling van kunstwerken gemaakt van gevouwen boeken. In Grave werd een expositie van iconen ingeleid door een demonstratie van de kunstenares. Ook zijn er een aantal activiteiten gehouden in samenwerking met andere culturele organisaties. Samen met Kunstencentrum Meander en Schouwburg Cuijk werd er voor kinderen uit kansarme gezinnen de theatervoorstelling van Pipo de Clown georganiseerd, met daaromheen een middag vol leuke creatieve activiteiten in het theater. Voor Festival Leven(de) Geschiedenis werd er in alle vestigingen van BiblioPlus een presentatie ingericht met bijpassende collectie boeken. Helaas moesten we in 2009 stoppen met de Artotheek in vestiging Boxmeer, omdat hier na de herinrichting van deze vestiging geen ruimte meer was voor een dergelijke dienst. Deze kunstuitleen is momenteel nog steeds gevestigd in Cuijk en Oss. Voor de kleinere bibliotheekbezoeker werd in 8 vestigingen een workshop Prentenboeken maken gehouden. Deze activiteit werd samen met Kunstencentrum Meander georganiseerd en was zo succesvol dat er in 2010 zeker een vervolg aan wordt gegeven. Kunst en cultuur in cijfers 115 exposities en presentaties in de verschillende vestigingen van BiblioPlus 80 kinderen namen deel aan de Workshop Kunstkids Prentenboeken maken 3.099 ingevoerde agenda-items op de culturele agendasite www.uitinhetlandvancuijk.nl 7.822 unieke bezoekers bezochten de website van het UITpunt Land van Cuijk
De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie BiblioPlus is bijzonder actief in het leggen van samenwerkingsverbanden met het onderwijs, zowel als het gaat om voor- en vroegschoolse instellingen, het basis- en voorgezet onderwijs als op het gebied van volwasseneducatie. Ontwikkeling en educatie in cijfers 14 schoolcollecties 12 projectcollecties geleverd 67 schoolabonnementen afgenomen 58 scholen hebben De Rode Draad uit het leesbevorderingsaanbod afgenomen 49 kindercentra hebben projecten voor de voorschoolse periode afgenomen Basisonderwijs BiblioPlus biedt een uitgebreid pakket van diensten en producten voor het basisonderwijs. De activiteiten richten zich op het stimuleren van lezen, het bevorderen van leesplezier en het kennismaken met de bibliotheek. In de brochure Lezen is leuk! geven wij het basisonderwijs een overzicht van onze dienstverlening. De Rode Draad vormt de basis van het leesbevorderingsaanbod van BiblioPlus aan het primair onderwijs. Eind 2008 heeft de jeugdafdeling van BiblioPlus ook voor de voorschoolse periode een uitgebreid onderwijsaanbod ontwikkeld. BiblioPlus verzorgt ook in steeds meer basisscholen schoolcollecties die jaarlijks geactualiseerd worden. Cultuureducatie Tijdens de Cultuurmarkt werd het cultuuraanbod van BiblioPlus gepresenteerd en aangeboden aan de aanwezige onderwijsinstellingen. 49 scholen namen dit jaar cultuureducatieve projecten af van BiblioPlus, waaronder Het lesboek Boekhappen, erfgoedproject Weg uit de Peel en de voorstelling Watertanden gespeeld door Theater à la Carte. Cursussen Dit jaar werden de talencursussen en computercursussen gecontinueerd. Nieuw waren de cursussen Grenzen in het land van Cuijk en Veilig internet voor uw kinderen. 25 cursussen gericht op volwassenen met in totaal 196 deelnemende cursisten Samenwerkingspartners op het gebied van educatie Consultatiebureaus 6 Peuterspeelzalen 50 Kinderdagverblijven 33 Basisonderwijs 72 Voortgezet onderwijs 8
De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat Alle in dit jaarverslag beschreven activiteiten boden volop kansen tot ontmoeting en debat. Elke bijeenkomst met meer dan één deelnemer is al een ontmoetingsmoment. Ontmoeting en debat in cijfers 29 educatieve en literaire lezingen met in totaal 1.521 bezoekers 133 deelnemers aan het Groot Dictee der Nederlandse taal in Cuijk, Sint Anthonis en Bergen Ongedwongen ontmoetingen Topkok Lonny Gerungan geeft op speelse, amusante en eveneens informatieve wijze zijn toehoorders een inzicht in de Indonesische/Aziatische keuken in de bibliotheek Mill. 52 bezoekers bij de Gedichtenavond, georganiseerd in samenwerking met Pen & Stem, in de bibliotheek Grave In 2009 werd stilgestaan bij het 50-jarig bestaan van de Openbare Bibliotheek in het Land van Cuijk en Maasduinen. Dit werd gevierd met een feestelijk activiteitenprogramma voor jong en oud. Waaronder een kookworkshop van kok Lonny, een verhalenwedstrijd durf te ontdekken en theatervoorstellingen voor de jeugd. De jubileummaand werd afgesloten met het Letterfeest. Ruim 60 Letterfans waren naar de bibliotheek van Cuijk gekomen om dit feest bij te wonen.
De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie De bibliotheek is de plek bij uitstek waar informatie kennis wordt. De medewerkers van BiblioPlus zijn geschoold in het zoeken naar informatie. Hiervoor werken zij samen met andere bibliotheken, de digitale vraagbaak Al@din van de openbare bibliotheken en met educatieve en maatschappelijke instellingen. Ook in 2009 werd volop gebruik gemaakt van de service Zoek&Boek. Gebruikers kunnen hiermee boeken zoeken en aanvragen bij BiblioPlus én andere bibliotheken in Nederland. Kennis en informatie in cijfers Vraagbaak Al@din wordt verzorgd door een netwerk van bibliothecarissen die deskundig zijn op het gebied van het herkennen van betrouwbare bronnen en het selecteren en toegankelijk maken van informatie. 160 specialistische Al@dinvragen ingediend of beantwoord 833 aanvragen via Zoek&Boek. Tegelijkertijd kreeg BiblioPlus 722 aanvragen om boeken te leveren aan andere bibliotheken.
Personeel Op 31 december 2009 waren er 87 mensen in dienst van BiblioPlus, waarvan 31 met een tijdelijk dienstverband. De totale formatie bedroeg 39,4 fte, waarvan 7,7 fte op tijdelijke basis. In de loop van 2009 gingen 18 medewerkers uit dienst en werden 16 nieuwe medewerkers aangenomen. Mede dankzij de belangenloze inspanningen van vrijwilligers kon BiblioPlus een aantal activiteiten uitvoeren, die anders achterwege gebleven waren. In 2009 waren in totaal 79 vrijwilligers actief, drie meer dan in 2008. Daarnaast geven negen freelancers les aan cursisten die gebruik maken van het cursusaanbod van BiblioPlus. In 2009 is het verzuim in het tweede kwartaal naar een historisch laag punt gedaald, namelijk 1,5%. Dit lage verzuimpercentage bleef constant, waardoor het totale verzuim in 2009 uitgekomen is op 2,57%! In 2008 bedroeg dit nog 4,81%. Een enorme opsteker voor alle medewerkers van BiblioPlus.
Publiciteit en marketing Ook in 2009 werd er weer flink ingezet op publiciteit en marketing. Er is actief ingezet op ledenwerving en positieve aandacht voor de bibliotheek. Onder meer via actieve participatie in landelijke leesbevorderende campagnes zoals de Kinderboekenweek, Kinderjury, Nationale Voorleesdagen, Boekenweek en de Gedichtendag. Het hele jaar door werd in het kader van ledenwerving op thema s en activiteiten ingehaakt met kortingen en aanbiedingen voor nieuwe leden (de Nationale Voorleesdagen en de Boekenweek spelen hierbij een prominente rol). BiblioPlus was goed vertegenwoordigd in de regionale en lokale kranten. Er werden in totaal 209 persberichten verzonden. Het aantal digitale bezoekers is ook in 2009 weer gestegen. De website www.biblioplus.nl telde 244.445 unieke bezoekers, een toename van 6,2 % ten opzichte van 2008. De informatieve nieuwsbrief van BiblioPlus is in 2009 12 keer verschenen. Eind december 2009 ontvingen 9.441 geïnteresseerden de nieuwsbrief in hun mailbox. BiblioPlus in het nieuws Nieuwe inrichting bibliotheek Boxmeer en jeugdafdeling Grave In december 2009 zijn bibliotheek Boxmeer en de jeugdafdeling van bibliotheek Grave heropend na de herinrichting. In een tijdsbestek van ongeveer zes maanden is, geïnspireerd door de nieuwe huisstijl, van eerste ideevorming toegewerkt naar de uitvoering van de herinrichting. In samenwerking met bibliotheekinrichter Bomefa en de ontwerpers Walter en Martijn ontwerpers is een inrichting ontstaan die zorgt voor een Wauw-effect. De inrichting is kleurrijk, inspirerend, nodigt uit tot ontdekking en sluit aan bij de doelgroepen die BiblioPlus wil bereiken. De inrichting is door de klanten met veel lof en enthousiasme ontvangen. En ook de medewerkers zijn erg blij met de vernieuwde en verbeterde werkomgeving.
Nieuwe website In april lanceerde BiblioPlus de volledig vernieuwde website. De nieuwe virtuele bibliotheek is voorzien van de meest geavanceerde techniek waardoor bezoekers makkelijk door de site kunnen navigeren. De beschikbare functionaliteiten zorgen ervoor dat de klant steeds meer bibliotheekzaken via het internet kan regelen. Het aanvragen, reserveren, verlengen van producten uit de collectie en inschrijven voor een nieuw lidmaatschap kunnen online worden afgehandeld. In oktober werd een pilot gestart waarbij het elektronisch betaalsysteem ideal, dat al gebruikt werd voor de verkoop van toegangskaarten voor lezingen, ook werd ingezet als betaalmiddel voor het ophogen van het deposito en betalen van contributiegelden via MIJN Menu. www.biblioplus.nl
Resultaten Leden 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde 0 t/m 12 jaar 11.949 13.676 12.461 13.491 13 t/m 17 jaar 5.398 5.998 5.080 5.832 18 jaar en ouder 11.437 12.165 11.097 11.926 Totaal leden (exclusief instellingen) 28.784 31.839 28.638 31.249 Instellingen 1.947 p.m. 1.942 p.m. Totaal leden 30.731 p.m. 30.580 p.m. Uitleningen Jeugd 565.557 p.m. 567.277 p.m. Volwassenen 489.144 p.m. 473.706 p.m. Overige 240.205 p.m. 235.682 p.m. Totaal 1.294.906 1.265.000 1.276.665 1.259.000 Collectie Jeugd 130.036 p.m. 127.688 p.m. Volwassenen 124.361 p.m. 120.718 p.m. Overige 49.746 p.m. 48.127 p.m. Totaal 304.143 241.141 296.533 241.141 Bezoekers Totaal aantal bezoekers bibliotheken 643.425 642.898 Resultaten activiteiten 2009 2008 Toelichting cijfers De cijfers van het aantal leden en de uitleencijfers zijn gebaseerd op gegevens aangemaakt uit het automatiseringssysteem Bicat welke tevens gebruikt worden voor aanlevering naar de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB-enquête). De leneraantallen geven de geldige abonnementen weer in de periode januari - december 2009. Instellingen omvatten de volgende soorten abonnementen: De Rode Draad, Instellingen Jeugd, Instellingen, Personeel en administratie. De uitleencijfers zijn gebaseerd op de volgende collectieonderdelen. De boeken jeugd en volwassenen bestaan uit de volgende collectieonderdelen: fictie, non-fictie, naslagwerken en overige boeken. De overige materialen bestaan uit: Audio-Visuele Materialen (AVM), tijdschriften, bladmuziek en overige (bijvoorbeeld speelleermaterialen, taalcursussen).
Resultaten Leden 2008 2009 Totaal leden Instellingen Aantal 18 jaar en ouder 13 t/m 17 jaar 0 t/m 12 jaar 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 0 t/m 12 jaar 13 t/m 17 jaar 18 jaar en ouder Instellingen Totaal leden 2008 12.461 5.080 11.097 1.942 30.580 2009 11.949 5.398 11.437 1.947 30.731 Categorie Uitleningen 2009 Jeugd Volwassenen Overige 19% 43% 38%
Resultaten activiteiten Resultaten activiteiten 2009 Norm 2008 Norm Groepsbezoeken jeugd & jongeren (aantal) 214 175 166 175 Bezoekers speciale activiteiten jeugd & jongeren 5.622 300 5.587 3000 Groepsbezoeken volwassenen 3 10 6 10 Lezingen (bezoekers) 1.521 1250 1.326 1250 Bezoekers bij speciale activiteiten volwassenen 1.001 150 1.068 150 Agenda-items UIT-punt 3.099 2000 2.234 2000 Aantal bezoekers website LVC 7.822 nvt 7.817 nvt Exposities in vestigingen 125 30 60 30 Nieuwsbrieven 12 10 12 5 In 2008 zijn bovenstaande activiteiten opgenomen in het beleidsplan 2008-2011
Gemeente Bergen Gemeente Bergen 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar 1.269 1.426 1.363 1.406 13 t/m 17 jaar 415 676 365 657 18 jaar en ouder 869 953 858 847 Totaal leden (exclusief instellingen) 2.553 3.055 2.586 2.910 Instellingen 231 p.m. 247 p.m. Totaal leden 2.784 p.m. 2.833 p.m. Uitleningen Jeugd 53.654 p.m. 58.352 p.m. Volwassenen 38.791 p.m. 37.620 p.m. Overige 20.628 p.m. 18.477 p.m. Totaal 113.073 106.000 114.449 105.000 Bibliotheek Bergen Rembrandtplein 4 5854 EM Bergen Jeugdsteunpunt Afferden Kapelstraat 7 5851 AS Afferden Jeugdsteunpunt Well Kasteellaan 21 5855 AD Well Jeugdsteunpunt Wellerlooi Catharinastraat 51 5856 AS Wellerlooi Jeugdsteunpunt Siebengewald Kendelweg 1a 5835 EL Siebengewald
Gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar 2.612 3.230 2.743 3.183 13 t/m 17 jaar 1.294 1.404 1.228 1.365 18 jaar en ouder 2.516 2.643 2.435 2.643 Totaal leden (exclusief instellingen) 6.422 7.277 6.406 7.191 Instellingen 525 p.m. 494 p.m. Totaal leden 6.947 p.m. 6.900 p.m. Uitleningen Jeugd 127.971 p.m. 134.275 p.m. Volwassenen 103.165 p.m. 100.126 p.m. Overige 50.636 p.m. 50.686 p.m. Totaal 281.772 281.000 285.087 280.000 Bibliotheek Boxmeer De Raetsingel 1 5831 KC Boxmeer Bibliotheek Vierlingsbeek Vrijthof 16 5821 BG Vierlingsbeek Bibliotheek Overloon Theobaldusweg 52 5825 BL Overloon Bibliotheek Oeffelt W. Alexanderstraat 6 5441 AT Oeffelt
Gemeente Cuijk Gemeente Cuijk 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar 2.339 2.584 2.402 2.544 13 t/m 17 jaar 1.093 1.087 1.068 1.057 18 jaar en ouder 2.598 2.800 2.463 2.800 Totaal leden (exclusief instellingen) 6.030 6.471 5.933 6.401 Instellingen 358 p.m. 346 p.m. Totaal leden 6.388 p.m. 6.279 p.m. Uitleningen Jeugd 115.249 p.m. 104.787 p.m. Volwassenen 113.606 p.m. 109.569 p.m. Overige 58.261 p.m. 54.359 p.m. Totaal 287.116 251.000 268.715 250.000 Bibliotheek Cuijk Kaneelstraat 64 5431 DZ Cuijk Bibliotheek Servicepunt Haps Kerkstraat 21a 5443 AA Haps
Gemeente Gennep Gemeente Gennep 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar 1.451 1.525 1.481 1.500 13 t/m 17 jaar 623 727 549 707 18 jaar en ouder 1.443 1.602 1.369 1.469 Totaal leden (exclusief instellingen) 3.517 3.854 3.399 3.676 Instellingen 280 p.m. 297 p.m. Totaal leden 3.797 p.m. 3.696 p.m. Uitleningen Jeugd 61.195 p.m. 59.190 p.m. Volwassenen 63.373 p.m. 60.511 p.m. Overige 22.083 p.m. 20.193 p.m. Totaal 146.651 151.000 139.894 150.000 Bibliotheek Gennep Ellen Hoffmannplein 2 6591 CP Gennep
Gemeente Grave Gemeente Grave 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar 1.201 1.370 1.212 1.349 13 t/m 17 jaar 660 593 609 576 18 jaar en ouder 1.339 1.384 1.332 1.384 Totaal leden (exclusief instellingen) 3.200 3.347 3.153 3.309 Instellingen 139 p.m. 139 p.m. Totaal leden 3.339 p.m. 3.292 p.m. Uitleningen Jeugd 51.688 p.m. 52.966 p.m. Volwassenen 54.872 p.m. 53.549 p.m. Overige 30.171 p.m. 31.298 p.m. Totaal 136.731 135.000 137.813 134.000 Bibliotheek Grave Trompetterstraat 2 5361 ER Grave Bibliotheek Servicepunt Gassel Dorpstraat 2 5438 AM Gassel
Gemeente Mill & St. Hubert Gemeente Mill & St. Hubert 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar 1.158 1.155 1.134 1.137 13 t/m 17 jaar 527 512 513 498 18 jaar en ouder 989 1.019 936 1.019 Totaal leden (exclusief instellingen) 2.674 2.686 2.583 2.654 Instellingen 196 p.m. 187 p.m. Totaal leden 2.870 p.m. 2.770 p.m. Uitleningen Jeugd 58.091 p.m. 60.287 p.m. Volwassenen 42.739 p.m. 42.268 p.m. Overige 23.147 p.m. 22.806 p.m. Totaal 123.977 116.000 125.361 115.000 Bibliotheek Mill Oranjeboomstraat 7 5451 BK Mill
Gemeente Mook & Middelaar Gemeente Mook & Middelaar 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar 581 690 652 677 13 t/m 17 jaar 149 383 129 372 18 jaar en ouder 433 433 422 433 Totaal leden (exclusief instellingen) 1.163 1.506 1.203 1.482 Instellingen 63 p.m. 72 p.m. Totaal leden 1.226 p.m. 1.275 p.m. Uitleningen Jeugd 20.125 p.m. 20.113 p.m. Volwassenen 17.275 p.m. 17.255 p.m. Overige 6.941 p.m. 7.750 p.m. Totaal 44.341 50.000 45.118 50.000 Bibliotheek Mook Kon. Julianastraat 12B 6585 XR Mook
Gemeente Sint Anthonis Gemeente Sint Anthonis 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar 1.338 1.696 1.474 1.696 13 t/m 17 jaar 637 616 619 599 18 jaar en ouder 1.250 1.330 1.282 1.330 Totaal leden (exclusief instellingen) 3.225 3.642 3.375 3.625 Instellingen 155 p.m. 160 p.m. Totaal leden 3.380 p.m. 3.535 p.m. Uitleningen Jeugd 77.584 p.m. 77.307 p.m. Volwassenen 55.323 p.m. 52.808 p.m. Overige 28.338 p.m. 30.113 p.m. Totaal 161.245 176.000 160.228 175.000 Bibliotheek Sint Anthonis Remmensberg 29 5845 DD Sint Anthonis Bibliotheek Wanroij Dorpsstraat 4 5446 AN Wanroij
Blijf op de hoogte! Wilt u ook in 2010 op de hoogte blijven? Kijk dan op onze website www.biblioplus.nl en meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief! www.biblioplus.nl
Bijlage Jaarrekening
Jaarrekening 2009 Stichting BiblioPlus
INHOUD Inleiding 1 Algemeen 2 Bestuursverslag Financieel verslag 1 Balans per 31 december 2009 2 Rekening van baten en lasten over 2009 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting op de rekening van baten en lasten Overige gegevens 1 Accountantsverklaring 1 1 2 3 3 5 6 11 17 17
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 1 Algemeen Inleiding Algemeen De Stichting BiblioPlus is gevestigd te Vierlingsbeek. De bibliotheek is opgericht ten behoeve van de bibliotheekvoorziening aan de inwoners van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert, Mook en Sint Anthonis. De Raad van Toezicht bestond in 2009 uit de volgende personen: Harm van Vugt Roger Westgeest Marc van de Ven Flory Poels Anton Baarslag Het bestuur wordt gevoerd door bestuurder-directeur de heer Thijs Kuipers. Vierlingsbeek, 15 maart 2010-1 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 2 Bestuursverslag Bestuursverslag Algemeen Stichting BiblioPlus is gevestigd te Vierlingsbeek. De stichting is opgericht ten behoeve van de bibliotheekvoorziening aan de inwoners van de gemeenten, Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill & St. Hubert, Mook & Middelaar en Sint Anthonis. Het jaar 2009 was het tweede jaar in de dienstverleningsperiode 2008-2011 nadat in december 2007 een samenwerkingsovereenkomst was gesloten tussen de acht gemeenten in het Land van Cuijk en Maasduinen en Stichting BiblioPlus. De herijking van de producten en subsidieverhoudingen per 1 januari 2008 heeft geresulteerd in een stabiel financieel beeld. De exploitatie 2009 sloot nauw aan bij de begroting zoals die op 9 december 2008 door de Raad van Toezicht werd vastgesteld en resulteerde in een positief saldo van 20.295 Bijzonderheden De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting kwamen voort uit het feit dat in de loop van 2009 een aantal extra projectactiviteiten werd uitgevoerd die resulteerden in extra baten en kosten. Verder waren relevant in 2009: Investeringen in zelfbediening en RFID. In 2008 en 2009 vonden een groot aantal investeringen plaats in de invoering van RFID-technologie en selfservice voor onze klanten. De eenmalige kosten werden bekostigd uit de bestemmingsreserve die uit eerdere Rijksvernieuwingsmiddelen was opgebouwd. De structurele lasten werden opgevangen door een bezuiniging op personeelskosten. Tegelijkertijd kon het aantal openingsuren worden uitgebreid. Hogere inkomsten gebruikers. De invoering van de nieuwe abonnementenstructuur met ingang van 1 januari 2008 en de invoering van een automatische incasso s (88% participatie per 1-1- 2009) heeft geleid tot substantieel toegenomen contributie-inkomsten. Een niet-begrote reservering is getroffen voor een geschil tussen de bibliotheekbranche en de stichting Leenrecht over de afdracht van leenrechten over verlengingen. In 2009 vond een herinrichting plaats van de vestigingen Boxmeer en Grave. Een nadere toelichting is opgenomen verderop in de jaarrekening. Solvabiliteit Voor wat betreft de solvabiliteit van BiblioPlus is, zoals wordt gesteld in artikel 28 van de Samenwerkingsovereenkomst het eigen vermogen als percentage van de totale jaarexploitatie (kosten) relevant. Het streven is een eigen vermogen tussen de 15 en 20% te handhaven. Het eigen vermogen per 31 december 2009 bedraagt 492.870, waardoor dit percentage op 12,1% van de jaarexploitatie uitkomt. Liquiditeit De liquiditeit is door de investeringen in 2009 afgenomen tot 399.999. De Raad van Toezicht heeft 250.000 als een minimumnorm voor de liquiditeit benoemd. In de meerjarenbegroting blijft de liquiditeit boven deze norm. Naar de toekomst Voor 2010 is inmiddels een sluitende begroting vastgesteld door de Raad van Toezicht. Begin 2010 zal de kantoororganisatie van BiblioPlus verhuizen naar Cultureel Centrum de Weijer in Boxmeer. Verder lopen gesprekken met de gemeente Mill over de mogelijk verkoop van de vestiging Mill in het kader de herhuisvesting van de bibliotheek in het nieuw te bouwen sociaal-cultureel centrum. Met de externe controller zijn afspraken gemaakt op een scherpere bewaking van de aansluiting tussen de ledenadministratie en de contributieopbrengsten met ingang van 1 januari 2010. In de loop van 2010 zal een eerste aanvang worden gemaakt met de voorbereidingen (zowel inhoudelijk, producttechnische als financieel) voor de nieuwe dienstverleningsperiode (2012-2015). Een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar is te lezen in het separaat uitgebrachte jaarverslag 2009 Vierlingsbeek, 15 maart 2010 Thijs Kuipers Directeur / Bestuurder - 2 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 Toelichting 31-12-2009 31-12-2008 Vaste activa Materiële vaste activa 1 Grond en gebouwen 556.746 572.585 Inrichting en inventaris 323.804 259.305 Automatisering 201.733 52.706 Vooruitbet. op materiële vaste activa 0 28.114 1.082.283 912.710 Vlottende activa Voorraden 2 Voorraad waardepapieren en materialen 18.951 16.283 18.951 16.283 Kortlopende vorderingen en overlopende activa 3 Debiteuren 57.649 45.510 Overige vorderingen en overlopende activa 129.455 98.453 Te vorderen gemeenten 49.241 104.020 Te vorderen omzetbelasting 87.195 60.318 323.540 Liquide middelen Kas 9.378 12.307 Rekening courant bank 390.621 186.353 Deposito's 0 500.000 399.999 308.301 698.660 ACTIVA 1.824.773 1.935.954-3 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 Toelichting 31-12-2009 31-12-2008 Eigen vermogen 4 Overige reserve 446.076 421.880 Onverdeeld resultaat na belasting 20.295 24.196 Bestemmingsreserve 26.499 128.764 492.870 574.840 Vreemd vermogen Langlopende schulden 5 Leningen langlopend o/g 568.909 591.647 Kortlopende schulden en overlopende passiva 6 Kortlopend deel leningen 22.755 22.530 Crediteuren 265.461 296.174 Te betalen gemeenten 52.243 84.858 Vooruitontvangen subsidies 102.925 74.000 Te betalen loonheffing en sociale lasten 47.640 51.438 Te betalen pensioenpremies 2.334 27.393 Overlopende passiva en overige schulden 269.636 213.074 762.994 769.467 PASSIVA 1.824.773 1.935.954-4 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Rekening van baten en lasten over 2009 Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 BATEN Inkomsten gebruikers (80) 454.799 396.920 404.551 Specifieke dienstverlening (82) 306.560 194.476 244.334 Diverse baten (85) 39.969 23.000 58.836 Subsidies (88) 3.280.525 3.232.087 3.276.403 4.081.853 3.846.483 3.984.124 LASTEN Bestuur en organisatie (40) 124.800 96.571 89.580 Huisvesting (41) 641.703 598.443 636.036 Personeel (42) 1.919.689 1.930.192 1.836.311 Administratie (43) 113.230 108.059 120.461 Transport (44) 20.198 15.431 14.533 Automatisering (45) 294.883 248.946 326.154 Collectie en media (46) 809.960 680.542 805.472 Specifieke kosten (47) 71.015 70.000 60.204 Overige kosten (49) 66.080 69.585 71.173 4.061.558 3.817.769 3.959.924 RESULTAAT 20.295 28.714 24.200-5 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Toelichting op de balans Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingprijs onder aftrek van afschrijvingen of lagere bedrijfswaarde, rekening houdend met de vermoedelijke gebruiksduur. Afschrijving van investeringen vindt plaats met ingang van het jaar na aanschaf. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: grond nihil gebouwen 3% inrichting/inventaris 10% automatisering 20-33% Ontvangen investeringsubsidies worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde van het actief. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van een individuele beoordeling van de openstaande vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum ter vrije beschikking van de stichting. Eigen vermogen Binnen het eigen vermogen worden na besluit van het bestuur diverse bestemmingsreserves gevormd. Bestemmingsreserves worden gevormd vanuit de resultaatbestemming. Onttrekkingen op de bestemmingsreserves vinden plaats middels rechtstreekse mutaties op het eigen vermogen. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten voor de geleverde diensten, subsidie- en overige opbrengsten en de exploitatiekosten. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na balansdatum 31 december 2009 geen gebeurtenissen voorgedaan welke in de jaarrekening zijn te vermelden. - 6 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 1 Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2009 zijn hieronder samengevat: Materiële vaste activa Grond en Inrichting en gebouwen inventaris Automatiser ing Totaal Aanschafwaarde 1.048.178 551.853 247.142 1.875.287 Cumulatieve afschrijving -475.593-292.548-194.436-962.577 Boekwaarde begin 572.585 259.305 52.706 912.710 Investeringen 0 111.887 189.623 273.396 Afschrijvingen -15.839-47.388-40.596-103.823 Mutaties boekwaarde -15.839 64.499 149.027 169.573 Aanschafwaarde 1.048.178 663.740 436.765 2.148.683 Cumulatieve afschrijving -491.432-339.936-235.032-1.066.400 Boekwaarde einde 556.746 323.804 201.733 1.082.283 De investeringen m.b.t. inrichting en inventaris in 2009 bestonden uit: Herinrichting Boxmeer 101.592 Herinrichting Cuijk en Haps 14.066 Herinrichting Grave 39.384 Kantoormeubilair Back Office 1.392 Inrichting St Anthonis 2.453 158.887 af: ontvangen subsidie St Anthonis (inrichting in 2008) 47.000 Totaal 111.887 De investeringen m.b.t. automatiserin in 2009 bestonden uit: Zelfbediening 189.623 2 Voorraden Het verloop van de voorraden staat hieronder weergegeven: 2009 2008 Voorraad waardepapieren en materialen Beginstand Voorraad waardepapieren en materialen 16.283 14.091 Mutatie Voorraad waardepapieren en materialen 2.668 2.192 18.951 16.283-7 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 2009 2008 Debiteuren Totaal debiteuren 58.759 46.360 Dubieuze debiteuren (-) 1.110 850 57.649 45.510 2009 2008 Te vorderen gemeenten Vorderingen balansherijking 39.841 59.763 Exploitatie subsidies gemeente 9.400 44.257 49.241 104.020 De exploitatiesubsidies gemeenten betreffen nog te ontvangen subsidies van de gemeente Grave en Bergen. 2009 2008 Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde huren 46.472 46.026 Nog te factureren huur 7.659 0 Vooruitbetaalde verbouwingskosten 36.289 0 Te ontvangen rente 10.204 18.041 Vooruitbetaalde verzekeringen 12.696 500 Verzekeringsuitkering 0 18.458 Doelsubsidies 9.980 3.959 Overige vorderingen 6.155 11.469 129.455 98.453 De doelsubsidies bestaan uit nog te ontvangen GOA gelden. De verbouwingskosten zijn vooruitbetaald voor het nieuwe hoofdkantoor in Boxmeer; deze worden in twee termijnen (2010 en 2011) verrekend met de verhuurder. 4 Eigen vermogen 2009 2008 Overige reserve Stand 1 januari 446.080 421.880 Resultaat lopend boekjaar 20.295 24.200 Stand per 31 december 466.371 446.080 Bestemmingsreserve Stand per 1 januari 128.764 189.481 Onttrekkingen -102.265-60.717 Stand per 31 december 26.499 128.764 De bestemmingreseve is gevormd uit de ontvangen rijksgelden voor vernieuwing van de basisbibliotheek. De reserve dient dan ook te worden aangewend voor vernieuwingsprojecten, scholing, mobiliteit, extra inzet personeel en automatisering. De onttrekkingen zijn in de exploitatierekeningen als bate onder de bestemde gelden verantwoord, ter dekking van de uitgaven van het project RFID / zelfbediening en Restyling. In 2010 zal de reserve worden besteed aan aankoop collecties voor Rode Draad en Voortouw en de Speel-o-theek. - 8 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 5 Langlopende schulden Leningen langlopend o/g Lening o/g Boxmeer Lening o/g Mill Lening o/g Vierlingsbeek Totaal Stand begin boekjaar 57.176 101.092 455.909 614.177 Aflossingen -9.530-9.189-3.581-22.513 Stand einde boekjaar 47.648 91.901 452.115 591.664 Kortlopend deel 9.530 9.189 4.036 22.755 Boekwaarde einde boekjaar 38.118 82.712 448.079 568.909 Lening gemeente Boxmeer is aangegaan voor 15 jaar per 1 mei 2000, oorspronkelijk groot 142.940,76. De lening was verstrekt voor de financiering van investeringen in automatisering en herinrichting. Lening Vierlingsbeek is aangegaan voor 10 jaar per 2004, oorspronkelijk groot 470.000. De lening is door de Rabobank verstrekt voor de financiering van de huisvesting. Lening gemeente Mill en St. Hubert is aangegaan voor 30 jaar per 1 januari 1999, oorspronkelijk groot 275.704,73. 6 Kortlopende schulden en overlopende passiva 2009 2008 Te betalen gemeenten Schulden balansherijking 52.243 84.858 Vooruitontvangen subsidies Taalpilots 52.250 0 Voor later Punt 34.000 0 Startpremie Kleine kernen 0 48.000 Subsidie ID-banen 14.000 21.000 Regionaal vrijwilligerssteunpunt 0 5.000 Overige 2.675 0 102.925 74.000 Overlopende passiva en overige schulden Reservering vakantiegeld 73.512 64.515 Reservering vakantiedagen 36.403 31.803 Te betalen leenrecht 83.773 38.997 Te betalen personeel 15.265 20.151 Te betalen accountant 8.230 5.500 Te betalen media 7.467 0 Vooruitontvangen cursusgelden 12.306 0 Vooruitgefactureerd 13.521 27.028 Gelden onderweg 2.454 57 Overige 16.705 25.023 269.636 213.074 De overige kortlopende schulden bestaan onder andere uit te betalen kosten drukwerk, publiciteit en voorlichting. - 9 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurverplichtingen Voor de gebouwen zijn huurverplichtingen aangegaan. De looptijden van de huurverplichtingen variëren van 5 tot 10 jaar en enkele zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. - 10 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 BATEN. Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Subsidies (88) Exploitatie subsidies 3.126.302 3.133.470 2.981.729 Doelsubsidies 51.958 7.000 233.957 Bestemde gelden 102.265 91.617 60.717 3.280.525 3.232.087 3.276.403 Doelsubsidies De doelsubsidies zjn hoger dan begroot door ontvangen subsidie Taalpilots voor 20.000, subsidie kleine kernen van 12.000, subsidie leesgehandicapten van 4.000 en ontwikkeling VSP 5.000. Bestemde gelden Bij de bestemde gelden is de vrijval van in het verleden gereserveerde subsidiegelden opgenomen in de bestemmingsreserve. Deze zijn gebruikt ter dekking van de uitgaven voor het RFID/zelfbediening 58.000 en Restyling vestigingen voor 30.000 in 2009, Rode Draad en Voortouw 14.000 en Speel O'theek 3.000. Inkomsten gebruikers (80) Contributies 322.873 268.420 267.041 Leengeld 25.874 29.000 33.125 Telaatgelden 89.126 80.000 84.336 Reserveringen 0 0 9 Schadevergoedingen 3.519 2.000 2.182 Verkoop afgeschreven boeken 10.978 15.000 15.149 Internet 0 0 10 Doorberekende IBL-gelden 2.429 2.500 2.699 454.799 396.920 404.551 De hogere contributieopbrengsten worden veroorzaakt door ruim 400 meer betalende leden. Dit levert ongeveer 12.000 op. Verder heeft er een prijsverhoging plaatsgevonden in 2009 die ook een extra opbrengst genereert van 9.000. Daarnaast zijn de contributies sneller ontvangen dan in voorgaande jaren door het hoge percentage automatische incasso's in combinatie met een strakker incassobeleid. Dit levert een voordeel op van 20.000 ten opzichte van voorgaande jaren. Omdat het kasstelsel gehanteerd word ten aanzien van de contributies zijn er ook nauwelijks overlopende contributies meer in tegenstelling tot voorgaande jaren, wat ook een voordelig effect geeft van 12.000. - 11 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Specifieke dienstverlening (82) Opbrengst kopieerapparaat 2.688 2.500 2.877 Lezingen 6.224 2.500 3.984 Verhuur gebouwen 64.184 53.044 48.040 Overige specifieke dienstverlening 47.727 8.100 61.987 Opbrengsten VVV 69.922 61.725 74.127 Dienstverlening aan scholen 23.788 21.719 13.293 Cursussen 30.778 28.000 26.422 Opbrengsten reclame 1.345 3.000 2.793 Detachering 59.904 13.888 9.836 Huurcollectie 0 0 975 306.560 194.476 244.334 Toelichting specifieke dienstverlening De inkomsten detachering zijn gestegen door de betaalde bestuurswerkzaamheden van de directeur voor de Vereniging van Brabantse Bibliotheken en inzet personeel aan maatschappelijke stage, project Boekstart en Weg uit de Peel. Diverse baten (85) Diverse baten 22.041 8.000 26.817 Rentebaten 17.928 15.000 32.019 39.969 23.000 58.836 Toelichting diverse baten De diverse baten bestaan uit teruggave pensioenen en afrekeningen energie voorgaande jaren. TOTAAL BATEN 4.081.853 3.846.483 3.984.124-12 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 LASTEN. Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Bestuur en organisatie (40) Bestuurskosten 3.750 3.750 3.750 Publiciteit en voorlichting 57.451 30.750 40.910 Juridische bijstand 6.923 7.000 6.724 Contributies 14.160 14.274 18.510 Accountantskosten 8.230 8.230 7.000 Overige 34.286 32.567 12.686 124.800 96.571 89.580 De hogere kosten publiciteit en voorlichting betreffen de extra kosten voor de restyling van 30.000. Hiertegenover staat de vrijval van de bestemde gelden. Huisvesting (41) Huur gebouw 316.837 292.873 301.312 Hypotheek rente 35.059 34.850 36.221 Energiekosten 79.660 70.476 90.967 Afschrijving inventaris 47.389 43.980 36.057 Onderhoud gebouw en inventaris 24.010 14.950 19.812 Schoonmaakkosten 40.553 35.803 37.276 Belastingen 10.523 12.669 10.880 Verzekeringen 9.077 11.000 8.866 Kleine aanschaffingen 54.196 57.500 70.875 Overige 8.560 6.500 7.932 Afschrijving gebouwen 15.839 17.842 15.838 641.703 598.443 636.036-13 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Personeel (42) Salariskosten 1.344.814 1.372.193 1.278.877 Sociale lasten 167.159 191.855 168.291 Ziektekostenverzuim verzekering 14.791 15.000 12.764 Pensioenkosten 190.527 188.657 158.473 Reiskosten woon-werkverkeer 60.268 30.000 46.181 Onkostenvergoeding 350 0 1.279 Reiskosten dienstreizen 21.864 15.362 19.799 Studiekosten en deskundigheidsbevordering 40.869 30.000 24.611 Advieskosten derden 42.165 45.000 84.599 Werving en selectie 4.384 4.000 4.670 Overige personeelskosten 15.447 21.025 19.965 Personeel sociale werkplaats 5.304 5.500 6.622 Kosten vrijwilligers 11.747 11.600 10.180 1.919.689 1.930.192 1.836.311 De reiskosten woon-werkverkeer zijn hoger door een verschuiving van sociale lasten naar reiskosten in verband met benutting van een fiscale facilitieit inzake vergoeding woon-werkverkeer. De reiskosten dienstreizen zijn toegenomen als gevolg van toegenomen reiskosten opleidingen. De studiekosten en deskundigheidsbevordering zijn hoger dan begroot door extra investeringen in opleiding van personeel in 2009. Administratie (43) Reproductie 21.577 20.000 17.168 Kantoorbenodigheden 10.160 18.000 17.538 Port- en vrachtkosten 11.344 11.000 14.007 Telefoonkosten 19.223 16.000 17.498 Bankkosten 5.911 5.000 3.979 Fianciële administratie 44.678 37.269 43.369 Overige administratiekosten 337 790 6.902 113.230 108.059 120.461 Kosten financiele administratie zijn te laag begroot; deze waren in 2008 al omlaag gebracht. - 14 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Transport (44) Overige vervoerskosten 20.198 15.431 14.533 20.198 15.431 14.533 Toelichting transport De transportkosten zijn hoger door hierin opgenomen kosten van verhuizing. Automatisering (45) Bibliotheek automatisering 78.423 70.000 154.885 Afschrijving automatisering 40.596 3.561 38.523 Onderhoud bibliotheek automatisering 97.214 113.000 95.301 Communicatiekosten 31.922 29.000 36.006 Onderhoud en reparatie automatisering 0 0 108 Overige automatiseringskosten 46.728 33.385 1.331 294.883 248.946 326.154 De hogere automatiseringskosten worden veroorzaakt door een foutieve begroting van de afschrijvingen automatisering in 2009; deze investeringen waren nog niet geheel afgeschreven. In de overige kosten automatisering zijn de kosten voor de ontwikkeling en bouw van de nieuwe website begrepen. Collectie en media (46) Aankoop boeken 454.395 391.529 429.717 Aankoop overige mediadragers 36.940 33.848 65.167 Internet & raadplegen software 27.903 27.939 27.946 Huur boeken 2.179 3.500 9.031 Leen- en reprorecht 153.344 113.577 149.545 Tijdschriften en dagbladen 65.380 67.500 56.566 Kosten aanschaf informatie 27.258 25.319 24.609 Overige materialen 25.397 15.330 21.454 Bewerkingskosten media 17.164 2.000 21.437 809.960 680.542 805.472 Aankoop boeken is hoger dan begroot door hogere aanschaf collectie ivm inrichting Haps 45.000, hogere aanschaf Voortouw en Rode Draad collectie voor 4.000 en Project weg uit de Peel 5.000 (hiervoor zijn extra gelden ontvangen) en aanschaf collectie Sambeek 6.000. De kosten leenrecht zijn 39.000 hoger dan begroot door het opnemen van een verplichting voor te betalen leengeld over reserveringen; dit conform richtlijnen van de VOB. De VOB heeft over het leenrecht over de verlengingen een dispuut met de Stichting Leenrecht. - 15 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Specifieke kosten (47) Specifieke kosten projecten 17.524 10.000 23.351 Kosten leesbevordering 18+ 19.211 17.500 6.751 Kosten leesbevordering 18-11.550 13.000 8.342 Lezingen 0 0 10.763 Cursussen 22.730 29.500 10.997 71.015 70.000 60.204 Overige kosten (49) Materiaal voor de verkoop 65.695 65.968 70.208 Overige kosten 385 3.617 965 66.080 69.585 71.173 De materialen voor de verkoop betreft met name de inkoop van bonnen en materialen van VVV Gennep. - 16 -
Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 1 Accountantsverklaring. - 17 -
www.biblioplus.nl Bergen Boxmeer Cuijk Gennep Grave Mill en St. Hubert Mook en Middelaar Sint Anthonis