HupvereningsDienst Ken nemer/and Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Reouradres Postbus 554 2 GM Haarem Gezondheidszorg Aan de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Ram P bestr 'i din 9 Haarem, Haaremmeriede en Spaarnwoude, Haaremmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Vesen en Zandvoort Datum 9 mei 27 Ons kenmerk EG/vj/HDK/BO 27-2 Contactpersoon mr. E. Groot/D.Broere Doorkiesnummer 23-55976/55887 Bijage(n) ontwerp-begroting Onderwerp aanbieding onrwerp-begroting HDK 28 Geachte raad, Hierbij bieden wij u, overeenkomstig het bepaade in de artikeen 32 en 33 van de gemeenschappeijke regeing HupvereningsDienst Kennemerand (HDK), de ontwerp-begroting 28 van de HDK aan. De onrwerp-begroting is op 7 mei j. in zowe een gezamenijke bijeenkomst van de portefeuiehoudersovereggen Veiigheid en Gezondheid as in de vergadering van ons Dageijks Bestuur besproken. De vooriggende begroting is gebaseerd op de uitgangspuntenbrief 28 die op 9 februari j. door ons bestuur is vastgested en onangs ter kennisname aan het coege van uw gemeente is aangeboden. Voor de gemeente Haaremmermeer - vanaf januari 28 dee uitmakend van de regio Kennemerand - zijn afwijkende afspraken gemaakt waaraan wij in deze brief nadere aandacht zuen schenken. Conform de eerder genoemde uitgangspunten is bij het opsteen van de ontwerpbegroting voor de gemeenten in Kennemerand uitgegaan van een reguiere stijging van de personeesasten met 3% en van de materiëe asten met % (taaksteend). Daarbij gaan wij er van uit dat de stijging binnen het Gemeentefonds za worden gecompenseerd. De totae begroting van de HupvereningsDienst Kennemerand voor het jaar 28 stijgt as gevog van de uitgangspunten van 2,68 naar 2,9 per inwoner voor de Zuid-Kennemerand-gemeenten en van 2,2 naar 2,53 per inwoner voor de Midden-Kennemerand-gemeenten. Voor de gemeente Haaremmermeer is voor 28 een inwonerbijdrage van 22,47 per inwoner (excusief Jeugdgezondheidszorg -4 jaar) opgenomen. o o?
EG/vj/HDK/BO 27-2 Tot nu toe was het gebruikeijk dat de begroting opgested werd op basis van ongewijzigd beeid. Dit betekent in casu dat het takenpakket voor 27 de basis is voor de begroting 28. In 28 wordt de HDK echter geconfronteerd met de uitwerking van het besuit van de minister van Binnenandse Zaken en Koninkrijksreaties (BZK) om de brandweer- en Ghor-regio Kennemerand (Veiigheidsregio) territoriaa congruent te maken, geijk aan de indeing van de poitieregio Kennemerand/Haaremmermeer. Dat betekent dat de gemeente Haaremmermeer toetreedt tot de Veiigheidsregio Kennemerand. Daarom steen wij voor om voor de begroting 28 uit te gaan van een begrotingsraming voor de dienstverening ten behoeve van de gemeente Haaremmermeer door zowe de Regionae Brandweer as door de GGD. Voor de GGD gaan wij voorasnog voor de begroting 28 uit van de begroting 28 van de GGD Amsteand de Meeranden. Deze begroting is vastgested door het bestuur van de GGD Amsteand de Meeranden. Tevens heeft de gemeenteraad van de Haaremmermeer hun aandee in de begroting geaccordeerd. Zodra er meer duideijkheid is en definitieve afspraken gemaakt zijn over de uiteindeijke toetreding van een gedeete van de GGD Amsteand de Meeranden za, indien nodig, door midde van een begrotingswijziging in 28 een en ander worden aangepast. Naar verwachting za dit geijk met de eerste Bestuursrapportage over 28 gebeuren. Voor de Regionae Brandweer gedt dat voor Haaremmermeer uitgegaan wordt van een agere bijdrage dan de huidige HDK-gemeenten. Een en ander voeit voort uit de toezegging van het ministerie van BZK dat er door de toetreding van de Haaremmermeer tot de HDK geen kostenstijging za ontstaan voor ae (oude en nieuwe) HDK-gemeenten. Het verschi in bijdrage za dus door het ministerie van BZK vergoed worden as tijdeijke frictiekosten. Naar verwachting zijn binnen een periode van 5 jaar ae bijdragen op een geijk niveau. Het gaat bij de gemeente Haaremmermeer met name om (extra) kosten voor de nieuwe medkamer in casu ( 252.). Eventuee aanpassingen c.q. wijzigingen worden in de oop van 28 in een begrotingswijziging verwerkt. Voorasnog gaan wij er van uit dat dit geijktijdig met de eerste Bestuursrapportage 28 kan geschieden. De begroting is as vogt opgebouwd. Eerst treft u een agemene risicoparagraaf aan, waarna achtereenvogens het weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen, de bedrijfsvoering en de gehanteerde uitgangspunten worden toegeicht. Tot sot een toeichting waarbij ook op de beangrijkste beeidsontwikkeingen van zowe de GGD as de Regionae Brandweer wordt ingegaan. Vervogens komen de productbaden aan bod waarin per product naast de financiëe gegevens ook de beangrijkste inhoudeijke ontwikkeingen zijn opgenomen. Het gehee eindigt met een financiee totaaoverzicht en een meeriarenbegroting waarin een prognose wordt gegeven voor wat betreft de kosten van de thans bekende ontwikkeingen. De huidige productbegroting is gedetaieerd uitgewerkt. Consequentie hiervan is dat er daardoor ook zeer gedetaieerde eisen aan de verantwoording worden gested. Mede in het icht hiervan zuen wij het Agemeen Bestuur voorsteen om - naar anaogie van de gemeenten en conform het voorste van de accountant - het autorisatieniveau ook voor de HDK-begroting 28 weer op programmaniveau vast te steen, dit met as programma's de GGD en de Regionae Brandweer.
EG/vj/HDK/BO 27-2 Het vaststeen op programmaniveau betekent niet dat de productindeing komt te vervaen. Deze indeing bijft gehandhaafd. Ook de periodieke bestuursrapportages zuen op productniveau bijven paatsvinden. Wij steen een wijziging voor in verband met de BTW doorbeasting. De reguiere BTW zoas die in de begroting is opgenomen za door midde van een creditnota voor de HDK-bijdrage aan de gemeenten worden verrekend (via een begrotingswijziging zowe voor 27 as 28) en voor de door te schuiven BTW ontvangen de gemeenten een rekening. Deze bedragen kunnen compeet ten aste van het BCF worden gebracht. Dit is in de ijn van de afspraken die tot nu toe over dit onderwerp zijn gemaakt maar vergemakkeijken de werking voor de gemeenten en de HDK aanzienijk. Over de hierboven genoemde ontwikkeingen zut u natuurijk tussentijds worden geïnformeerd. Financiëe aanpassingen zuen - zoas eerder gemed - door midde van een begrotingswijziging aan u worden voorgeegd. Wij hebben - met inachtneming van het bovenstaande en geet op de noodzakeijke termijnen - besoten de nu vooriggende begroting vooropig vast te steen en vernemen, avorens deze ter definitieve vaststeing aan te bieden aan het Agemeen Bestuur (5 jui as.) gaarne uw reactie hierop vóór 4 jui as. Hoogachtend, Het Dageijks Bestuur van de ^WpvereningsDienst Kennemerand, y" deuoco-secretaris,. Schippers MPA mr. B.Ö. Schneiders
H HupvereningsDienst Kennemerand PRODUCTBEGROTING 28 HULPVERLENINGSDIENST KENNEMERLAND Haarem, 7 mei 27
Inhoudsopgave PRODUCTBEGROTÏNG 28. Ineiding 3 2. Risicoanayse en -management 4 3. Weerstandsvermogen 7 4. Reserves en voorzieningen 7 5. Bedrijfsvoering 7 6. Uitgangspunten voor het opsteen van de begroting 28 8 7. Beeidsbeschouwing 9 REGIONALE BRAND WEER Toeichting regionae brandweer 2 Aansuiting met de begroting 27 2 Regionae Brandweerzorg 4 Rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hup bij ongevaen en rampen (GHOR) 5 Dienstverening aan de gemeente Haaremmermeer 6 Medkamer Regionae Aarm Centrae 7 Medkamer Centrae Post Ambuancevervoer 8 De RBK begroting in één oogopsag 9 GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST 2 Toeichting GGD 2 Aansuiting met de begroting 27 22 Jeugdgezondheidszorg 23 Infectieziektebestrijding 24 Bevokingsonderzoek 25 Hygiëne en medische miieukunde 26 Gezondheidsvoorichting en -opvoeding (GVO) 27 Epidemioogie 28 Beeidsadvisering 29 Dienstverening aan gemeente Haaemmermeer 3 Sociaa Medische Advisering (SMA) 3 Reizigersvaccinaties 32 Forensische Geneeskunde ' 33 (Curatieve) ogopedie 34 Extra jeugdgezondheidszorg speciaa onderwijs 35 Vangnet & Advies 36 De GGD begroting in één oogopsag 37 Projecten HDK: GGD en Regionae Brandweer 38 Meerjarenbegroting HDK 39 Meerjarenraming gemeenteijke bijdrage HDK 4 28 HupvereningsDienst Kennemerand Pagina 2 van 4
. Ineiding HupvereningsDienst Kennemerand De begroting 28 van de HupvereningsDienst Kennemerand bestaat uit drie onderdeen: een agemeen dee voor de HDK, een deebegroting voor de GGD en een deebegroting voor de Regionae Brandweer Kennemerand (RBK). De begroting 28 is opgezet vogens de systematiek van de productbegroting. Bij de GGD is de productbegrotingssystematiek a een aanta jaren doorgevoerd. Ook bij de Regionae Brandweer is de productbegroting in ontwikkeing. De ervaring eert dat met name de inhoudeijke productbaden steeds verder ^ontwikked worden. Hierbij worden per product naast de financiëe gegevens ook de doesteingen 28 en de voumeaantaen c.q. kengetaen 28 gepresenteerd. De doesteingen en productieafspraken c.q. kengetaen zijn geactuaiseerd ten opzichte van voorgaande begroting 27 daar waar het mogeijk is. Deze doesteingen en productieaantaen zijn gebaseerd op een ongewijzigd beeid - tenzij anders wordt vermed - en op de situatie en inzichten medio apri 27. De begroting 28 is ten aanzien van de GGD-taken gebaseerd op de productindeing zoas die op andeijk niveau as een standaard afgesproken is. Bij het opsteen en indeen van de productbegroting van de Regionae Brandweer Kennemerand is de ijn van het werkpan gevogd en zijn de producten hierop aangepast. Eén en ander mede naar aaneiding van de door de werkgroep Finance en Contro van de NVBR voorgestede indeing. Bij het opsteen van de begroting 28 is een gewijzigde methode gevogd ten opzichte van voorgaande jaren. Tot nu toe was het gebruikeijk om de uitgangspunten van begroting van de gemeente Haarem te vogen. Nu wordt uitgegaan van de beschikbare informatie vanuit de deenemende gemeenten en wordt deze informatie besproken in de Commissie Bedrijfsvoering (CBV). In deze commissie vindt ook de afstemming paats van de uitgangspunten bij het opsteen van de begroting. De hoofdijnen van de uitgangspunten begroting 28 zijn een stijging van 3% van de personeeskosten en % stijging van de materiëe kosten. Vervogens worden de uitgangspunten door het Dageijks Bestuur van de HupvereningsDienst Kennemerand vastgested. In de CBV is eveneens afgesproken dat wanneer de werkeijke stijging van het percentage van de saarissen meer dan, % afwijkt van het begrote percentage (zoas deze vastgested zijn in de uitgangspunten), deze afwijking in een begrotingswijziging voor 28 verwerkt wordt. Tot nu toe was het gebruikeijk dat de begroting opgested werd op basis van ongewijzigd beeid. Dit betekent dat het takenpakket voor 27 de basis is voor de begroting 28. In 28 wordt de HDK echter geconfronteerd met de uitwerking van het besuit van BZK om de Veiigheidsregio territoriaa congruent te maken, geijk aan de indeing van de poitieregio Kennemerand/Haaremmermeer. Dat betekent dat de gemeente Haaremmermeer toetreedt bij de Veiigheidsregio Kennemerand. Daarom steen wij voor om voor de begroting 28 uit te gaan van een begrotingsraming voor de dienstverening ten behoeve van de gemeente Haaremmermeer door zowe de Regionae Brandweer as door de GGD. Voor de GGD gaan wij voorasnog voor de begroting 28 uit van de begroting 28 van de GGD Amsteand - de Meeranden. Deze begroting is vastgested door het bestuur van de GGD Amsteand-de Meeranden. Tevens heeft de gemeenteraad van de Haaremmermeer hun aandee in de begroting geaccordeerd. Zodra er meer duideijkheid is en definitieve afspraken gemaakt zijn over de uiteindeijke toetreding van een gedeete van de GGD Amsteand-de Meeranden za, indien nodig, door midde van een begrotingswijziging in 28 een en ander worden aangepast. Naar verwachting za dit geijk met de eerste Bestuursrapportage over 28 gebeuren. Voor de Regionae Brandweer nemen we voorasnog de structuree asten en baten op zoas die genoemd zijn in het Pan van aanpak Territoriae Congruentie. Eventuee aanpassingen c.q. wijzigingen worden in de oop van 28 in een begrotingswijziging verwerkt. Voorasnog gaan wij ervan uit dat dit geijktijdig met de eerste Bestuursrapportage 28 kan geschieden. De begroting 28 is as vogt opgebouwd. Na de ineiding treft u een paragraaf over risicoanayse en -management aan. Vervogens komen het weerstandsvermogen, de stand van reserves en voorzieningen, een toeichting op de bedrijfsvoering en de uitgangspunten voor de begroting 28 aan de orde. Vervogens wordt een beeidsbeschouwing gegeven, waarbij ook op de beangrijkste beeidsontwikkeingen van zowe de GGD as de Regionae Brandweer wordt ingegaan. Na deze toeichting wordt een anayse gegeven van het verschi tussen de begroting 27 en de nu vooriggende begroting 28. Vervogens worden de productbaden gepresenteerd, waarin per product naast de financiëe gegevens ook de productieaantaen en kengetaen en dees ook de beangrijkste inhoudeijke ontwikkeingen zijn opgenomen. Dit gehee eindigt voor zowe RBK as GGD met de begroting 28 in één opsag. Daarna vogt het onderdee 'projecten HDK' waarbij ae opende projecten van de GGD en de Regionae Brandweer zijn samengevoegd. Het gaat hierbij om een aanta grote projecten - zoas MICK (Med en Informatie Centrum Kennemerand), Territoriae Congruentie en de regionaisering van de okae brandweren - en om een groot aanta keine GGD-projecten. Bij a deze projecten wordt verwezen naar de afzonderijke projectpannen. Vervogens wordt een meerjarenbegroting HDK 28-22 gepresenteerd. As aatste onderdee wordt de meerjarenbegroting van de gemeenteijke bijdrage 28-22 gepresenteerd. 28 HupvereningsDienst Kennemerand Pagina 3 van 4
- HupvereningsDienst Kennemerand- 2. Risicoanayse en -management Risico is een onzekere gebeurtenis die negatieve effecten (schade) kan hebben op de reaisatie van de beeidsdoesteingen en/of het tot stand komen van producten en diensten. Het risicomanagement betekent dat een organisatie op een systematische wijze inzicht krijgt in de factoren die de reaisatie van de beeidsdoesteingen in de weg staan (risicoanayse) asmede een systematische afweging maakt inzake de sturing en beheersing van de risico's. Risicomanagement start bij het in kaart brengen van risico's zowe vanuit de zwakte van de interne organisatie as door externe bedreigingen. Vervogens wordt de kans ingeschat (incusief óf deze situatie éénmaig of structuree is) en worden de mogeijke gevogen in kaart gebracht. Tot sot wordt de risico-eigenaar vastgested en wordt er aangegeven hoe met deze risico's wordt omgegaan. Het gehee wordt vastgeegd in de bestaande P/C cycus. De kans wordt onderverdeed in Onwaarschijnijk; de aatste 2 jaar niet gebeurd Mogeijk; we eens gebeurd maar niet de aatste 5 jaar Waarschijnijk; de aatste 5 jaar minimaa één keer gebeurd De gevogen worden financiee onderverdeed in: minder dan 5.,- tussen de 5.,- en 5.,- meer dan 5.,-. Nadat de inventarisatie gemaakt is, is het van beang om prioriteiten te steen in de aanpak van de risico's. Daarbij zuen de risico's met een mogeijk/waarschijnijke kans met grote financiëe gevogen natuurijk grotere prioriteit krijgen dan risico's met een keine kans en keine financiëe gevogen. Daarbij is het goed om expiciet aan te geven wat as acceptabe wordt beschouwd (en dus niet eidt tot aanvuende maatregeen) en weke risico's we eiden tot aanvuende maatregeen. Deze aanvuende maatregeen bestaan enerzijds - indien mogeijk - tot het verkeinen van het risico zowe in kans op voorkomen as in financiëe schade. Anderzijds za het ook kunnen eiden tot het financiee afdekken van de risico's via reservevorming of externe garantsteing. Aeen de risico's die eiden tot aanvuende maatregeen zuen worden opgenomen in de P/C cycus. De HDK heeft in 24 voor het eerst een risicoanayse gemaakt. In de oop van de jaren is deze anayse steeds geactuaiseerd. De huidige risicoanayse evert voor de HDK het vogende beed op. Kans/gevogen Kein (< 5.) Midde ( 5.-6 5.) Groot (> 5.) Onwaarschijnijk (aatste 2 jaar niet gebeurd) Mogeijk (we gebeurd maar niet de aatste 5 jaar) Waarschijnijk (aatste 5 jaar we gebeurd) Fraude/diefsta contant ged (GGD: AGZ) Oninbare debiteuren (ae afdeingen) Grootschaige miieuvervuiing (GGD; AGZ) Extern gefinancierde projecten die niet tot resutaat komen (ae afdeingen) Bedorven vaccins (AGZ, JGZ) Ziekteverzuim> % (ae afdeingen) Instorten markttaken (GGD; AGZ; RB; bedrijfshupverening) Inzet GHOR die niet betaad wordt door het Rijk ICT-uitva (Ae afdeingen) Verpaatsen schakekasten automatisch brandmedsysteem Meer BTW-heffing Brand in gebouwen (ae afdeingen) Caims patiënten (GGD; AGZ,JGZ, RBK:CPA) Afrekening MO/VB doeuitkering met VWS (GGD: GP) Grootschaige uitbraak infectieziekten (GGD; AGZ) Nieuw andeijk beeid rampenbestrijding (RBK; ae afdeingen) Project Med en Informatie Centrum Kennemerand (MICK) Vinden van nieuwe huisvesting GGD (GGD) Vervanging van door BZK in bruikeen gegeven materiee (MJIP) 28- HupvereningsDienst Kennemerand Pagina 4 van 4
- HupvereningsDienst Kennemerand De risicoanayse heeft geeid tot de concusie dat er 2 risico's (risico's nummer t/m 2) zijn die actie vereisen in 28. Over a deze 2 risico's wordt hier gerapporteerd. De stand van zaken ten aanzien van genomen maatregeen.. Nieuw andeijk beeid rampenbestrijding; dit gedt met name voor de brandweer en in mindere mate voor de GHOR; de aatste jaren is er een grote hoeveeheid nieuwe wetgeving gekomen en momentee is de wet kwaiteitsbevordering aanstaande. A deze wetten eiden tot extra noodzakeijke activiteiten. In 24 is vee aandacht besteed aan de vertaing van a deze nieuwe rijksinitiatieven en is er vervogens een hedere taakverdeing tussen de HDK en de gemeenten gemaakt. Een en ander is vastgeegd in het werkpan Regionae Brandweerzorg/Veiigheidsbureau Kennemerand 24-28 dat in december 24 door het Agemeen Bestuur is vastgested. De verdere uitwerking van dit werkpan za ook in 28 worden voortgezet. Probeemhouder: directeur brandweer. 2. ICT-uitva; dit probeem heeft zich een aanta maen voorgedaan; voora voor de bedrijfsvoering van de Medkamer, JGZ, AGZ, Financiën en Contro en P&O kan dit ingrijpende consequenties hebben (medewerkers die niet kunnen werken, spreekuren die niet gepand kunnen worden waarbij as dit te ang duurt er geen spreekuren kunnen paatsvinden, facturering die de aat geschiedt, saarissen die niet tijdig betaad kunnen worden). In 25 en 26 is er overeg gevoerd met de ICT-afdeing van de gemeente Haarem om te komen tot een dienstvereningsovereenkomst waarin duideijke afspraken staan over de verantwoordeijkheidsverdeing in dit soort uitvasituaties. In 26 is er echter reatief weinig uitva op cruciae pekken geweest. De verwachting is dat de overeenkomst in 27 ondertekend kan worden. Verder wordt nagegaan of in de toekomst een eigen zefstandige ICT organisatie os van de gemeente Haarem moet worden opgebouwd. Hierbij wordt met name gedacht in het geva van verdere (centrae) huisvesting aan de Zijweg. Probeemhouder: beide directeuren HDK. 3. Grootschaige infectieziekte uitbraak; deze situatie is vanuit de GGD nauweijks beïnvoedbaar. Op dit moment is hiervoor een reserve gecreëerd. In 24 is aan de hand van een anayse van gevaen eders in Nederand een inschatting gemaakt over de gewenste hoogte van deze reserve. Dit onderwerp is vervogens meegenomen in de totae anayse van de hoogte van het weerstandsvermogen van de HDK. Het Agemeen Bestuur heeft hierover in maart 25 besoten. Nadere anayse van de risico's op dit onderwerp hebben ondanks de dreiging van het vogegriep virus niet geeid tot heroverweging van de hoogte van het weerstandsvermogen. Probeemhouder: hoofd AGZ en directeur GGD. 4. Niet door het Rijk betaade GHOR-inzet; ervaringen eders (bijvoorbeed brand Schiphopaza) hebben aten zien dat een besuit tot opschaen waarvan achteraf bijkt dat dit niet betited is tot ramp eidt tot forse rekeningen voor de regio voor met name ambuance-inzet. Deze bijken uiteindeijk door degene die opdracht tot opschaen heeft gegeven betaad te moeten worden. De vraag of deze rekening uiteindeijk bij de HDK of bij de gemeente waarin de situatie zich heeft afgespeed terechtkomt is nog niet aan de orde geweest. Dit onderwerp is in 24 meegenomen in de onder punt 3 genoemde anayse van het weerstandsvermogen. Probeemhouder: hoofd Veiigheidsbureau en directeur GGD. 5. Extern gefinancierde projecten die niet tot resutaat komen; hierbij bestaat het risico dat de subsidieverstrekker (een dee) van het verstrekte bedrag terug eist. Om dit te voorkomen is een goede projectbewaking noodzakeijk. Op dit moment gebeurt dit we maar nog niet op een uniforme wijze. Vanaf 24 wordt over projecten met een subsidie van 25.,- of meer apart in de managementrapportages gerapporteerd. Een inventarisatie van de huidige projecten evert het vogende beed op; Project Ruimte voor Geo Informatie (RGI) Medpunt extreme overast Projecten Veiigheidsregio Project Territoriae Congruentie Extra subsidie BZK voor onderdeen MICK-project. ESF-subsidie ten behoeve van verbetering regionae brandweeropeidingen Probeemhouder: betrokken afdeingshoofd en directeur GGD. 6. Med- en Informatie Centrum Kennemerand (MICK); in het Agemeen Bestuur van maart 24 is het besuit genomen om samen met de Poitie de geïntegreerde medkamer te gaan opzetten. Dit is een groot project met ta van compexe personee en technische vraagstukken. De begroting is met de meeste zorgvudigheid vastgested. As gevog van onvoorziene omstandigheden is de voorgenomen nieuwbouw voor het MICK nog niet van start gegaan. Inmiddes is de aanbesteding gereaiseerd en za het project naar verwachting in het 2e kwartaa 28 worden afgewik- 28 HupvereningsDienst Kennemerand Pagina 5 van 4
HupvereningsDienst Kennemerand ked. De ontwikkeingen worden nauwgezet gevogd. Probeemhouder: betrokken afdeingshoofd en directeur Brandweer. 7. Nieuwe huisvesting voor de GGD; waarschijnijk za per 29 de GGD de vestiging aan de Westergracht moeten veraten. Er is een start gemaakt met onderzoek naar nieuwe huisvestigingsmogeijkheden waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar nieuwbouw op de ocatie Zijweg 2. Het uitgangspunt is budgettaire neutraiteit. Inmiddes is door de te verwachten (gedeeteijke) samenvoeging van de GGD Amsteande-de Meeranden en de HDK een nieuw optie ontstaan. In 27 za verder nagegaan worden weke huisvestingsoptie de beste resutaten opevert. Verder dient bezien te worden of in het kader van de regionaisering van de okae brandweerkorpsen extra huisvesting op een centrae pek in de regio gereaiseerd moet worden. Duideijk is we dat er ook eenmaige verhuiskosten zuen zijn. Over de voortgang za apart worden gerapporteerd. Probeemhouder: beide directeuren HDK. 8. Vervanging van tot nu toe door BZK in bruikeen gegeven materiaa; Bij het in 25 vastgestede meerjareninvesteringspan is er vanuit gegaan dat het materiaa dat door BZK in bruikeen is gegeven ook bij vervanging weer door BZK gefinancierd gaat wordt. BZK heeft desgevraagd aangegeven hier nog geen zekerheid over te kunnen bieden. De verwachting is dat dit in de oop van 27 duideijk za worden. Probeemhouder: beide directeuren HDK. 9. Verpaatsing schakekast automatisch brandmedsysteem (BMI); in geva van nieuwbouw, verpaatsing of vervaen van brandweerkazernes moeten ook de aanwezige schakekasten van het automatische brandmedinstaaties in de betreffende gemeente worden verpaatst. Dit om de medingen van de BMI's in de gemeente te aten binnenkomen bij de MBA. In de nabije toekomst worden een aanta kazernes gesoopt en/of vervangen. Dit za eiden tot nieuwe kosten voor het vervangen van de totae instaatie voor BMI's. De HDK bijkt verantwoordeijk te zijn voor deze kosten. Tot nu toe is hier in de HDK-begrotingen geen rekening mee gehouden. Probeemhouder: beide directeuren HDK.. Afname van kanten reizigersspreekuur; ook in de gezondheidszorg is er steeds meer sprake van marktwerking. Een grote zorgverzekeraar (Achmea) heeft reizigersvaccinaties opgenomen in het facutatieve dee van de pois en heeft voor de uitvoering een contract afgesoten met de commerciëe partij. De Achmea verzekerden krijgen % vergoed wanneer ze bij deze commerciëe partij de vaccinaties aten verzorgen en 75% wanneer ze dit bij de GGD doen. Dit heeft geeid tot een afname van het aanta kanten bij de GGD. Deze daende ijn speet ook bij andere GGD'en. Om de openingstijden van de reizigersspreekuur te verruimen en om beter aan te suiten bij de vraag is met ingang van juni 26 gestart met een avondspreekuur. De resutaten hiervan zuen medio 27 geanayseerd worden Probeemhouder: afdeingshoofd AGZ en directeur GGD.. Versterking interregionaa kwaiteitsniveau en achterstaing onderhoud in het kader van IOOV rapportage. Ten behoeve van de ook door het ministerie van BZK gewenste interregionae kwaiteitsverbetering is er via het Ministerie,5 mijoen euro structuree beschikbaar. Voor deze kwaiteitsverbetering wordt er de komende periode, in samenwerking met de Haaremmermeer en Amsterdam, een pan gemaakt De financiëe vertaing van de noodzakeijke inhaasag vanuit het door IOOV opgestede rapport met betrekking tot onder andere achterstaig onderhoud komt uit op een bedrag van,5 mijoen euro. Dit betreft echter ae betrokken onderdeen (gemeenten, poitie, ambuancediensten en HDK) en betreft voor een gedeete incidentee kosten. Voor de HDK betreft dit voornameijk kosten voor extra piketdiensten ( 2.) en verdere verbeteringen in de medkamer die inmiddes in de begroting zijn opgenomen. Probeemhouder: directeur brandweer. 2. Meer BTW-heffing; door aanvuende eisen wordt ook de btw-wetgeving steeds nadrukkeijker voor een aanta geeverde diensten van kracht.. Doordat de HDK niet op ae taken de BTW kan doorschuiven naar de deenemende gemeenten eidt dit tot een kostenstijging. Het gaat hierbij met name om personee kosten die BTW-beast zijn. Ongeveer 6% van de kosten wordt via het BTW-compensatiefonds vergoed aan de deenemende gemeenten. Dit omdat de HDK deze decarabee BTW 'doorschuift' naar de deenemende gemeenten. Inmiddes heeft het bestuur besoten dat ae extra BTW die door de gemeenten op deze wijze gecaimd kan worden aan de HDK vergoed wordt. Probeemhouder: beide directeuren HDK en controer HDK/SBA. 3. Weerstandsvermogen In 24 is uitgebreid bestuurijk gesproken over het weerstandsvermogen van de HupvereningsDienst Kennemerand. De 28 HupvereningsDienst Kennemerand Pagina 6 van 4
HupvereningsDienst Kennemerandnota is opgested op basis van de risicoanayse (zie ook de hierboven opgenomen risicoparagraaf). Deze nota is in 25 in het Agemeen Bestuur vastgested. Op basis van deze uitgangspunten wordt het weerstandsvermogen vodoende geacht. Mogeijk za de uitbreiding van de regio (Haaremmermeer incusief Schipho) in 27 en het verder onderbrengen van okae brandweertaken bij de HDK ( januari 28) heroverweging van het benodigde c.q. gewenste weerstandsvermogen nodig maken. Wij zuen hierop te zijner tijd terugkomen. 4. Reserves en voorzieningen In deze begroting 28 wordt evenas in 27 een overzicht van de verwachte stand van reserves en voorzieningen gegeven. Ae reserves zoas bekend worden apart weergegeven eveneens het verwachte veroop in 28. Van de voorzieningen zijn aeen de verwachte totaen geraamd omdat de samensteing en opbouw erg kunnen fuctueren. Omschrijving Bedrijfsreserves Agemene reserve regionae brandweer Agemene reserve GGD Totaa bedrijfsreserves Bestemmingsreserves Egaisatiereserve markttaken GGD Brandweerkazerne Zijweg 2 Vervanging apparaten t.b.v. TBC Grootschaige uitbraak infectieziekte Ziekteverof Wachtged tijdeijk personee Totaa bestemmingsreserves Reserves en voorzieningen Bedrag --28.8.89 78.757. 2.766.7 43.3 53.964 33.64 8.497 Toevoeging 28 Onttrekking 28-6.389 Bedrag 3-2-28.8.89 78.757. 2.659.78 43.3 53.964 33.64 8.497 2.97.86 Voorzieningen (opende verpichtingen) Diversen (nu niet te specificeren) Totaa Voorzieningen (opende verpichtingen) 7. 7. -5. 45, 55. 55. Voorzieningen (toekomstige verpichtingen) Diversen (nu niet te specificeren) 4. 2. -3. 3. 5. Bedrijfsvoering Personee en Organisatie; in 28 za een vogende stap worden gezet met het doorvoeren van het integrae personeesbeeid. Ae medewerkers moeten dan beschikken over een persoonijk jaarpan. Contro en Financiën: in 28 za met name extra inzet gepeegd worden op een verbetering van de informatievoorziening aan de afdeingshoofden. Faciitair; as aes vogens pan veroopt za er in 27 en 28 sprake zijn van ta van bouwactiviteiten. Het Med en Informatie Centrum Kennemerand (MICK) za in 27 daadwerkeijk gebouwd worden en ook zuen er de nodige voorbereidingen getroffen worden voor de herhuisvesting van de GGD. De nieuwbouw voor het MICK za naar verwachting in de eerste heft van 28 worden opgeeverd en in gebruik genomen. De nieuwbouw voor herhuisvesting van de GGD za naar verwachting eind 28 worden opgeeverd. Kwaiteit; het bestaande kwaiteitsbeeid za worden gecontinueerd. Aan de hand van een in 26 opgestede nota over het HDK-kwaiteitsbeeid en besuitvorming daarover in 27 zuen de daar gestede prioriteiten in 28 worden uitgevoerd. 28- HupvereningsDienst Kennemerand Pagina 7 van 4
HupvereningsDienst Kennemerand 6. Uitgangspunten voor het opsteen van de begroting 28 De begroting van de HDK is gebaseerd op de vogende uitgangspunten: a) De begroting 27 van de HDK vormt de basis voor de nu vooriggende begroting 28. b) Door het Dageijks Bestuur van de HDK zijn de vogende trendmatige uitgangspunten vastgested: Saarisasten Stijging sociae asten 28,5% CAO-ontwikkeing 28 2,% Incidentee stijging,5% Totae saarisstijging 3,% Kosten uitzendkrachten Stijging kosten uitzendkrachten 3,% De Materiëe asten Stijging van de materiëe asten,% «Rente-omsagpercentage 5,% Eigen inkomsten Stijging van de eigen inkomsten,% Toeichting Personeesuitgaven: De raming van de saarisasten is gebaseerd op het prijspei per --27. Voor 28 gaan wij uit van een CAO-stijging van 2, %, een stijging van de sociae asten van,5 % en voor incidentee kosten,5 %. Totaa een verwachte stijging van 3, %. Voorgested wordt de budgetten voor uitzendkrachten te verhogen met 3,%. Materiëe uitgaven: Een aanta deenemende gemeenten gaat uit van een reëe te verwachten stijging van maximaa 2, %. Daar staat tegenover dat een (groot) aanta gemeenten ook in verband met interne taaksteingen uitgaat van O %. Om deze redenen steen wij voor om hiervoor een taaksteend percentage voor de infatie voor 28 op,% te steen. Ae nominae effecten op de uitgaven (waaronder dus ook de energieasten) dienen binnen de toename met,% van het budget voor materiëe uitgaven te worden gedekt. Dit betekent niet dat ae materiëe uitgavenposten eenvoudig met,% kunnen worden verhoogd. Voor sommige posten za dit meer dan dit percentage zijn, voor andere minder. Rente-omsagpercentage: Voor wat betreft de hoogte van het rentepercentage wegens verstrekt kapitaa gaan wij voor de begroting 28 voor zowe de rendabee as de onrendabee investeringen uit van een rentepercentage van 5,%. Het rentepercentage gedt zowe voor gereaiseerde (voor 27) investeringen as voor investeringen in 27. Eigen inkomsten: Het agemene mutatiepercentage voor deze categorie bedraagt pus,% ten opzichte van de raming 27. Daarbij dient te worden opgemerkt dat in dit stijgingspercentage rekening is gehouden met terugopende inkomsten op het terrein van de reizigersvaccinaties en de cursussen BedrijfsHupVerening (BHV). Agemeen: Uitgaande van de verhouding personee/materiee van 75/25 komt bij ongewijzigd beeid de begroting 28 zo rond de 2,5 % hoger uit. c) Tot nu toe was het gebruikeijk dat de begroting opgested werd op basis van ongewijzigd beeid. Dit betekent dat het takenpakket voor 27 de basis is voor de begroting 28. In 28 wordt de HDK echter geconfronteerd met de uitwerking van het besuit van BZK om de Veiigheidsregio territoriaa congruent te maken, geijk aan de indeing van de poitieregio Kennemerand/Haarernmermeer. Dat betekent dat de gemeente Haaremmermeer toetreedt bij de Veiigheidsregio Kennemerand. Daarom steen wij voor om voor 28 uit te gaan van een raming voor de extra taken vanuit de Territoriae Congruentie voor zowe de Regionae Brandweer as de GGD. d) Voor de GGD gaan wij voorasnog voor de begroting 28 ten behoeve van de gemeente Haaremmermeer uit van de begroting zoas de GGD Amsteand-de Meeranden deze heeft vast aten steen door hun bestuur. De gemeenteraad van de Haaremmermeer heeft hun aandee in de begroting geaccordeerd. Zodra er meer duideijkheid is en definitieve afspraken gemaakt zijn over de uiteindeijke toetreding van een gedeete van de GGD Amsteand-de Meeranden za, indien nodig, door midde van een begrotingswijziging in 28 een en ander worden aangepast. Naar verwachting za dit geijk met de eerste Bestuursrapportage over 28 gebeuren. e) Voor de Regionae Brandweer nemen we voorasnog de structuree asten en baten op zoas die genoemd zijn in het Pan van aanpak Territoriae Congruentie. Eventuee aanpassingen c.q. wijzigingen worden in de oop van 28 in een begrotingswijziging verwerkt. Voorasnog gaan wij ervan uit dat dit geijktijdig met de eerste Bestuursrapportage 28 kan geschieden. 28 HupvereningsDienst Kennemerand Pagina 8 van 4
HupvereningsDienst Kennemerandf) De systematiek is die van een productbegroting waarbij voor het GGD-dee qua indeing van de producten gekozen is voor de opzet zoas door GGD Nederand is ontwikked. Het voordee hiervan is dat de vergeijking met andere GGD'en het andeijke gemiddede zonder probemen te maken is. De productbaden bestaan uit een inhoudeijke toeichting op het product pus de kosten die met het product samenhangen. De inhoudeijke toeichting is nog in ontwikkeing. Landeijk is hier nog hee weinig in ontwikked. De verwachting is dat dit de komende jaren (mede onder invoed van het andeijke basistakenpakket) verder vorm gegeven za worden. Voor onze GGD betekent dit dat de inhoudeijke productbaden de komende jaren nog verder verfijnd zuen worden. g) De verdeeseute voor de gezamenijke kosten van de producten van de Regionae Brandweer en van het basispakket van de GGD(A. t/m A.8) is het aanta inwoners per gemeente. Een uitzondering binnen de A-producten van de GGD is de inspectietaak voor de kindercentra en pensions (onderdee A.4). De kosten hiervan worden op decaratiebasis met de gemeenten verrekend. Hiervoor ontvangen de gemeenten periodiek aparte nota's. h) De kosten van de B-producten van de GGD worden, waar van toepassing, apart met de gemeenten afgerekend. Het gaat hierbij met name om de kosten voor sociaa medische advisering (B.), een kein dee van de kosten van forensische geneeskunde (B.3; m.n. gemeenteijke ijkschouwingen), de kosten voor (curatieve) ogopedie (B.6) en de kosten voor vangnet en advies (B..3). 7. Beeidsbeschouwing Voor de beangrijkste gebieden van de HupvereningsDienst Kennemerand wordt onderstaand een kort beed geschetst van de op handen zijnde ontwikkeingen. Project Territoriae Congruentie (TQ Het kabinet heeft op 3 maart 26 besoten de gemeente Haaremmermeer, incusief Schipho, voor wat betreft de brandweer en GHOR over te heveen van de regio Amsterdam-Amsteand i.o. naar de regio Kennemerand. In oktober 26 is een gezamenijk pan van aanpak opgested, waarin is aangegeven hoe de drie organisaties in onderinge afstemming invuing geven aan hun aandee in het gehee. Met de komst van de nieuwe directie HDK, die eveneens verantwoordeijk is voor de adequate uitvoering van het congruentiebesuit, is het project geborgd in de staande ijnorganisatie van de HDK. Hierdoor is het project ondergebracht in de reguiere organisatie en maakt dat de HDK sagvaardiger en efficiënter kan toewerken naar het projectresutaat. Op verzoek van het ministerie van BZK wordt het geïntegreerde pan van aanpak bijgested. Het pan za opgedeed worden in 3 fasen: de voorbereidingsfase tot jui 27, de impementatiefase van jui tot 3 december 27 en de versterking van het veiigheidsniveau in het hee gebied na januari 28. Op basis van het bijgestede pan van aanpak za het ministerie van BZK haar bijdrage in de incidentee kosten (tot jui 27) vaststeen. Ook heeft het ministerie ambteijk aangegeven dat de regio Kennemerand zef verantwoordeijk is om op maatrampniveau te komen. De activiteiten en kosten die dit traject met zich meebrengen zijn in een apart pan van aanpak beschreven, waarbij de inspectie OOV ondersteuning biedt in het everen van kennis en ervaring. Regionaisering Brandweer Kennemerand Bij de uitwerking van het Kabinetsstandpunt Veiigheidsregio's voor de regio Kennemerand is een traject voor de regionaisering van de brandweer onderkend. De burgemeesters hebben in december 25 besoten te komen tot één regionaa brandweerkorps. Beangrijkste motieven voor de vorming van één regionaa brandweerkorps zijn de: Toegenomen dreiging door terrorisme. Ro van de regionae brandweer as verantwoordeijke voor de voorbereiding van de coördinatie bij de bestrijding van rampen en zware ongevaen. Noodzaak tot vergaande verbetering van de kwaiteit van het primaire brandweerproces en de ondersteunende bedrijfsvoering. Ontwikkeing van mutidiscipinair informatiemanagement, zoas beschreven in het ACIR rapport. Het bovenstaande besuit heeft geeid tot het opzetten van een project Regionae Brandweer Kennemerand. De kaders voor dit project zijn in diverse bestuursvergaderingen van de HDK in 26 vastgeegd. Het Dageijks Bestuur van de HupvereningsDienst Kennemerand (HDK) heeft op 26 maart 27 de ingezette koers om op januari 28 te komen tot één regionaa brandweerkorps en geijktijdige opheffing van de okae korpsen in de regio, herbevestigd. Het project Regionaisering Brandweer Kennemerand heeft as doe: Gezamenijk ontwerpen en reaiseren van het nieuwe regionae brandweerkorps wat op januari 28 gereed is, waarin de mono- en mutidiscipinaire brandweertaken zijn ondergebracht. Deze taken voert het regionaa brandweerkorps uit vogens een door het regionaa bestuur vastgested kwaiteitsniveau. Onderiggende doesteingen in dit project zijn: 28 HupvereningsDienst Kennemerand Pagina 9 van 4
- HupvereningsDienst Kennemerand- In standhouden van adequate, toekomstvaste brandweerzorg voor ae inwoners van de regio tegen aanvaardbare kosten. Brandweerzorg zoas beschreven in de veiigheidsketen, de voorbereiding op de mutidiscipinaire procescoördinatie bij rampen en crises en de ondersteunende bedrijfsvoeringprocessen. Verbetering van de onderinge samenwerking. Verbetering van de mutidiscipinaire samenwerking. Veiiger woon- en werkomgeving door brandweerorganisatie sagvaardiger en kwaitatief beter te organiseren. Geïntegreerde medkamer Het Agemeen Bestuur van de HDK en het Regionae Coege van Poitie hebben in 24 besoten om te komen tot een geintegreerde medkamer voor poitie, brandweer en ambuance: kortweg het MICK (med- en informatiecentrum Kennemerand). Daartoe is een projectstructuur opgericht waarin ae betrokken partijen participeren. In 26 is er in ae opzichten gebouwd aan de nieuwe medkamer. Zo is er gestart met het bouwrijp maken van het MICK op het terrein van de Brandweer Haarem. De verwachting is dat begin mei 27 de eerste paa gesagen kan worden en dat het MICK medio 28 operationee is. Er is echter nog geen duideijkheid over de juridische vorm, het beheer en de rechtspositie van het MICK. Naar verwachting za hier in het tweede kwartaa 27 meer duideijk over zijn. Jeugdgezondheidszorg In 26 is met de portefeuiehouders Voksgezondheid intensief van gedachten gewissed over de uitvoering van het basistakenpakket in reatie tot de in de begroting opgenomen bereikcijfers. Bij de introductie van het basistakenpakket in 23 is met het bestuur afgesproken dat bij geijkbijvende middeen het bereik voor de drie wetteijke verpichte contactmomenten - nameijk in groep 2 en in groep 7 in het basisonderwijs asmede in kas 2 in het voortgezet onderwijs - op het bestaande niveau van respectieveijk 9%, 9% en 65% zou bijven. Omdat deze afspraak as onwenseijk wordt gezien is besoten een inhaasag te reaiseren. Voor het programma in schoojaar 25-26 is het bereik nu respectieveijk 9%, 93% en 73%. Om ook in schoojaar 26-27 voor ae contactmomenten een bereik van ten minste 9% te kunnen reaiseren is de werkwijze gedurende schoojaar 26-27 aangepast. Voor schoojaar 27-28 wordt uitgegaan van het bereik van ten minste 9% voor ae drie wetteijk verpichte contactmomenten. Door het congruentiebesuit za de gemeente Haaremmermeer haar GGD-taken gaan onderbrengen bij GGD Kennemerand. Sinds 26 voert GGD Haaremmermeer de integrae jeugdgezondheidszorg (O tot 9 jaar) uit en wi dit ook zo behouden. Zij verwachten dat dit aeen kwaitatief verantwoord gecontinueerd kan worden as ook de andere gemeenten in Kennemerand deze taak integraa bij de GGD onderbrengen. Het bestuur van de HDK heeft aangegeven hier aan mee te wien werken en te streven naar integrae jeugdzorg voor -9 jarigen in de regio. Voor de ontwikkeing van EKD wordt met ae GGD-en van Nederand gezamenijk opgetrokken, met as doe een uniform systeem. Dit is ook een verpichting vanuit het Rijk naar verwachting vanaf --28. Momentee is de financiering een aandachtpunt. Het rijk za nog gaan aangeven tot wek bedrag hij tot co-fïnanciering - ten aanzien van zowe de incidentee as de structuree kosten - bereid za zijn. Openbare Geesteijke Gezondheidszorg Eind 26 is het Schakestation geëvaueerd en dit heeft geeid tot een pan voor een vernieuwing van het Schakestation. De vernieuwing kent drie kernpunten:. Meer aandacht voor de aanmedingen (nog ang niet ae zorgmijders en dakozen zijn in beed); 2. Het grote Werkovereg wordt gespitst in een keiner Toeeidingsteam én 3. Mentoren zijn 6 uur beschikbaar voor het Schakestation en gaan samenwerken in Kernteams. Er zijn drie Kernteams gevormd met ieder een eigen keur. Zo is er een team voor zorgmijders die een woning hebben en oudere zorgmijders; een team voor residentiee dakozen (zij die voor korte of ange duur in een opvangvoorziening wonen) en voor feiteijk dakozen (die eke nacht opnieuw een saappaats moeten zoeken). De methode van werken is opnieuw vastgested en heeft de vogende kenmerken: outreachend, aanhoudend, casemanagement, vraaggericht, bemoeizorg en schakefunctie. Het verder uitwerken van het pan in 28 za vee aandacht krijgen. 28 HupvereningsDienst Kennemerand Pagina van 4
_ DEELBEGROTING REGIONALE BRANDWEER KENNEMERLAND
-Deebegroting RBK Toeichting regionae brandweer De Regionae Brandweer in het bijzonder maar ook de HDK in het agemeen staan in 28 voor een aanta beeidsbepaende factoren met verstrekkende gevogen voor de komende jaren. Zo za in 28 de territoriae congruentie, ofwe het samengaan met de Haaremmermeer (inc. Schipho) tot één hupvereningsregio zijn votooid. In deze begroting 28 is hier apart rekening mee gehouden en is een apart product met betrekking tot de toetreding van de Haaremmermeer tot de HDK opgested. Daarnaast za in 28 de regionaisering van de gemeenteijke brandweerkorpsen zijn votooid en ondergebracht binnen de HDK. De producten voor de Regionae Brandweer voor 28 zijn in ieder geva: Regionae Brandweerzorg waaronder opeidingen Bedrijfshupverening (BHV), regionae opeidingen voor brandweermensen, beheer regionae procedures en panvorming en beheer van regionaa materiee en materiaa van de HDKenBZK. Veiigheidsbureau waaronder Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en Geneeskundige Hup bij Ongevaen en Rampen (GHOR), beheer crisispan, crisisbestrijdingspannen (o.a. coördinatieregeing Noordzeekanaa en Schipho), mutidiscipinair opeiden en oefenen. Ondersteuning bestuur, portefeuiehoudersovereg en Veiigheidsberaad. Dienstverening aan de gemeenten Regionae Aarm Centrae betreft de Medkamer Brandweer, uitvoering regeingen en procedures, voorbereidingen voor het MICK. Centrae Post Ambuancevervoer betreft de Medkamer Ambuance uitvoering regeingen en procedures, voorbereidingen voor het MICK. Het project Med en Informatie Centrum Kennemerand (MICK) heeft in 26 vertraging opgeopen maar inmiddes is in apri 27 voortvarend met de bouw gestart. Naar verwachting za in de tweede heft van 28 het MICK zijn gereaiseerd. Inmiddes is voor de financiering van de bouw van het MICK een ening afgesoten. Voor de overige reevante beeidsontwikkeingen wordt verwezen naar de beeidsmatige productbaden. Aansuiting met de begroting 27 De aansuiting met de begroting 27 kan met behup van onderstaande tabe verkaard worden. Bijdrage per gemeente aan het gezamenijke takenpakket van de Regionae Brandweer Bennebroek Beverwijk Boemendaa Haarem Haaremmeriede en Spaarnwoude Haaremmermeer (*) Heemskerk Heemstede Uitgeest Vesen Zandvoort totaa H* O o 2 'S " 5.62 36.82 6.989 47.2 5.44 38.392 38.5 25.555 2.63 67.68 6.65 59.76 gw o< -4 Q. 9 (t f? -o 2 s? 2 re DB 2. i i E B J3 ra JQ 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 nvt 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 o re" Gf jjj t In ^,2,2,2,2,2 nvt,2,2,2,2,2 W D. ore o S 2 o B ^ 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 6,9 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 H ii n B «,5* ^J" ^ S"S "i ^ 45. 32. 48..282. 47. 955. 332. 223. 5. 59. 45. 4.93. (*) Voor de Haaremmermeer gaan wij uit van een agere bijdrage voor de Regionae Brandweer, omdat wij ervan uitgaan 28- HupvereningsDienst Kennemerand- -Pagina 2 van4
HupvereningsDienst Kennemerand dat de toezegging van het ministerie van BZK dat er geen kostenstijging ontstaat door de toetreding van de Haaremmermeer tot de HDK. Dit gedt dan voor ae (oude en nieuwe) HDK gemeenten. Het verschi in bijdrage za dus door BZK vergoed moeten worden as frictiekosten. Naar verwachting zijn binnen een periode van 5 jaar ae bijdragen op een geijk niveau. Het gaat bij de Haaremmermeer met name om (extra) kosten voor de nieuwe medkamer ( 252.). 28 HupvereningsDienst Kennemerand Pagina 3 van 4
Dienst Regionae Brandweer Kennemerand Afdeing Regionae Brandweerzorg Budgethouder E. Gans Product Regionae Brandweerzorg Fte's 7,8 Productnummer 558 t/m 5583 Regionae Brandweerzorg Missie Het op een zodanig adequate en efficiënte wijze uitvoeren van de wetteijke taken op het gebied van de regionae brandweerzorg dat er sprake is,van een sagvaardige en professionee organisatie die - in samenwerking met de okae korpsen - haar regionae taken vogens de gedende andeijke normen en richtijnen en het afgesproken kwaiteitsniveau uitvoert. Doesteingen 28. Het beoordeen van veiigheidsrapporten van de in de regio gevestigde BRZO-bedrijven op basis van de vigerende normen. 2. Het inventariseren, opsteen en vaststeen van procedures voor de speciaistische brandweertaken. 3. Het opsteen van een (meerjaren) monodiscipinair brandweeropeidings-beeidspan. 4. Het organiseren van (regionae) brandweeropeidingen conform de gedende eisen. 5. Het organiseren van en verzorgen van cursussen Bedrijfshupverening (BHV). 6. Het organiseren van operationee trainingen voor brandweerpersonee (reaistisch oefenen) 7. Het ontwikkeen van een uniforme vergoedingssystematiek voor piketofficieren (regionae piketregeing). 8. Het organiseren van en registreren van het Regionaa BedrijfsopvangTeam (BOT). 9. Het uitvoeren van gepande investeringen materiee en materiaa vogens het geaccordeerde Meerjareninvesteringspan 25-23 (MJIP). Voumeafspraken Beoordeen veiigheidsrapporten BRZO Vastgestede procedures speciaistische taken onderhouden en reviseren Monodiscipinair brandweeropeidingspan Brandweeropeidingen: modues Brandweeropeidingen: cursisten Operationee training (reaistisch oefenen) Uniforme vergoedingssystematiek piketofficieren Uitgevoerde investeringen Opeidingen Bedrijfshupverening: cursisten 27 3 2 3 3 p.m.. 28 3 3 4 4 2. Lasten Directe personeeskosten Overige directe kosten (*) Indirecte kosten Totaa 26 ( x ) 362.9 327.88 26 ( x ) 386.52 35 2.93 27 ( x ) 442.6 396.999 28 ( x ) 438.688 49 2.275 Baten Bijdrage gezamenijke gemeenten Overige inkomsten (*) Totaa.7 768.774.7 92.928.4 852.893.27 962 2.69 Resutaat voor bestemming Begrote onttrekking bestemmingsreserve Zijweg Resutaat na bestemming 6-6 265-6 -59 N 6-6 6-6 (*) Hier zijn de extra geraamde piketkosten naar aaneiding van de IOOV rapportage opgenomen. ' Bij het resutaat na bestemming wordt een negatief resutaat aangegeven met een N (N = nadeig) en een positief resutaat met een V (V = voordeig). 28- HupvereningsDienst Kennemerand Pagina 4 van 4
Dienst Regionae Brandweer Kennemerand Afdeing Veiigheidsbureau Kennemerand Budgethouder R. Benoist Product Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Fte's 2,78 Productnummer 5.57 Missie Doesteingen 28 Voumeafspraken Het reaiseren van een regionae en mutidiscipinaire rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie die vodoet aan de vigerende wetgeving (Wet rampen en zware ongevaen en Wet Kwaiteitsbevordering Rampenbestrijding) en de taken op een zodanig adequate en efficiënte wijze uitvoert dat er sprake is van een sagvaardige en professionee organisatie die bestuurijk en operationee voorbereid is op rampen en crises. Het opsteen en beheren van het Regionaa Beheerspan Rampenbestrijding. Het opsteen en beheren van het Regionaa Moderampenpan. Het opsteen en beheren van het mode Rampenbestrijdingspan. Het geven van adviezen aan gemeenten op het gebied van de panvorming. Het opsteen, beheren en vaststeen van regeingen met betrekking tot interregionae coördinatie en samenwerkingsafspraken (GRIP). Het opsteen en beheren van het regionaa mutidiscipinair (meerjaren) opeidingsbeeidspan. Het opsteen en beheren van een regionaa mutidiscipinair (meerjaren) oefenbeeidspan. Het opeiden en oefenen van rampenbestrijdingsfunctionarissen met een regionae taak. Het voorbereiden, coördineren, uitvoeren en evaueren van mutidiscipinaire oefeningen. Het geven van adviezen aan gemeenten over de veiigheidsaspecten bij evenementen. Vastgested Regionaa Beheerspan Rampenbestrijding Beheren Vastgested Region. Mode-Rampenpan+Mode Rampenbestrijdingpan Jaarpan ten aanzien van opeidingen, trainingen en oefeningen rampenbestrijding Advisering en toetsing veiigheidsaspecten grootschaige evenementen Beheer en ontwikkeing Regionaa Coördinatie Centrum en Communicator Jaarpan risico en advisering crisiscommunicatie Evauatierapportage oefeningen, trainingen en opeidingen Voorbereiden, uitvoeren en evaueren puspakketactiviteiten Lasten Directe personeeskosten Overige directe kosten Indirecte kosten Totaa Baten Bijdrage gezamenijke gemeenten Overige inkomsten Totaa Resutaat voor bestemming 26 (6x) 773 783 555 2. 58.63 2. 26 ( x ) 88 844 269.993 58.93 2.439 446 V 2 27 ( x ) 933 779 376 2.88 55.573 2.88 27 continue continue 2 continue 28 continue continue 2 continue 28 ( xooo) 973 2.448 365 3.786.6 2.85 3.786 Bij het resutaat na bestemming wordt een negatief resutaat aangegeven met een N (N = nadeig) en een positief resutaat met een V (V = voordeig). 28- HupvereningsDienst Kennemerand - Pagina 5 van 4
Dienst Regionae Brandweer Kennemerand Afdeing Directie Budgethouder F. Schippers Product Dienstverening aan de gemeente Fte's Productnummer 5.572 Dienstvereningaa -. Aaneiding Door het territoriaa congruent worden van de Veiigheidsregio Kennemerand wordt de gemeente Haaremmermeer incusief Schipho toegevoegd aan deze regio. Daardoor is de bijdrage van BZK herzien (verhoogd) voor de daaruitvoortvoeiende regionae taken. Tevens wordt van de gemeente Haaremmermeer een bijdrage per inwoner ontvangen, evenas dat van de andere deenemende gemeenten binnen deze veiigheidsregio. Beide feiten eiden per sado tot ontvangst van een bedrag van 82.,Daartegenover staan nog te maken kosten voor eveneens een bedrag van 82.. Deze kosten dienen nog nader te worden verbijzonderd. Dat kan pas paatsvinden nadat het project Territoriae Congruentie is afgerond. Daarna wordt het budget van 82. in 28 verdeed. As gevog van de territoriae congruentie gaat de uitbreiding van de Medkamer Brandweer en Ambuance met de gemeente Haaremmermeer per december 27 paatsvinden. De verhoging van het budget as gevog van het toetreden van de gemeente Haaremmermeer tot deze Veiigheidsregio zijn a reeds op het product Regionae Aarm Centrae verwerkt. Deze extra kosten worden voedig gedekt uit de inwonerbijdrage van de gemeente Haaremmermeer. (Zie ook onderstaand product Regionae Aarm Centrae). Doesteingen 28 Het reaiseren van de toetreding van de gemeente Haaremmermeer tot de Veiigheidsregio Kennemerand. Voumeafspraken n.v.t. 28 n.v.t. Lasten Directe personeeskosten Overige directe kosten Indirecte kosten Totaa 26 ( x ) 26 ( xooo) 27 ( x ) 28 3 ( x ) 82 82 Baten Bijdrage gezamenijke gemeenten Overige inkomsten Totaa 345 457 82 Resutaat voor bestemming Het budget is gebaseerd op de structuree asten en baten zoas die genoemd zijn in het Pan van aanpak Territoriae Congruentie. Eventuee aanpassingen c.q. wijzigingen worden in de oop van 28 in een begrotingswijziging verwerkt. Voorasnog gaan wij ervan uit dat dit geijktijdig met de eerste Bestuursrapportage 28 kan geschieden. 28 HupvereningsDienst Kennemerand Pagina 6 van 4
Dienst Regionae Brandweer Kennemerand Afdeing Medkamer Brandweer en Ambuance Budgethouder B. Ybema Product Regionae Aarm Centrae Missie Doesteingen 28 Medkamer Regionae AJarmCer Fte's 2,69 Productnummer 5.59 Het adequaat amandeen van ae medingen op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding overeenkomstig de gedende wetgeving en normen/richtijnen.. Het in het kader van territoriae congruentie van de veiigheidsregio Kennemerand verzorgen van ae aarmmedingen in deze regio incusief de gemeente Haaremmermeer met ingang van.2.27. 2. Het mede vormgeven aan de ontwikkeing van het MICK. 3. Het mede ontwikkeen en impementeren van Geo Informatietechnoogie. 4. Het verder ontwikkeen van een managementstoo voor het registreren van medingen. 5. Het afstemmen en invoeren van de uitrukprocedures voor de regiokorpsen en de speciaistische brandweertaken. 6. Het, indien noodzakeijk, everen van centraisten voor de verbindingscommandowagen. 7. Het geven van ondersteuning bij grootschaig brandweeroptreden. 8. Het coördineren van bijstandsaanvragen. 9. Het bevorderen van de kwaiteit van de centraisten (bijschoing/opeiding).. Het in het kader van de voorbereiding op de rampenbestrijding organiseren en uitvoeren van aarmeringsoefeningen voor burgemeesters, piketfunctionarissen, kernfunctionarissen voor het RCC en gemeenteijke functionarissen. Voumeafspraken Brandweerkundige medingen: Brand Dienst- en hupverening Automatische medingen Ongevaen Lasten Directe personeeskosten Overige directe kosten Indirecte kosten Totaa 26 2.2. 2.6 8 26 ( x ) 93 927 72 2.2 26 n.b. 5 n.b. n.b. n.b. 26 ( x ) 89 884 295.988 27 2.2. 2.6 8 27 ( x ) 779 889 352 2.2 28 4 3.2.4 3.7.3 28 6 ( x ).58.67 457 2.682 Baten Bijdrage gezamenijke gemeenten Overige inkomsten Totaa.624 388 2.2.624 372.996.597 423 2.2 2.248 434 2.682 Resutaat voor bestemming 8V 4 Het toetreden van de gemeente Haaremmermeer tot de Veiigheidsregio Kennemerand betekent dat met ingang van.2. 27 de medkamer ae medingen op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding in Haaremmermeer gaat verwerken. Dit eidt tot een toename van het aanta medingen. Dit is in de begroting 28 zowe qua voumeafspraken as qua financiën verwerkt. s N.b. (niet bekend) betekent dat deze gegevens niet voor handen zijn op dit moment. 6 Het toetreden van de gemeente Haaremmermeer tot de Veiigheidsregio Kennemerand betekent dat met ingang van.2. 27 de medkamer ae medingen op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding in Haaremmermeer gaat verwerken. Dit eidt tot een toename van het aanta medingen. Dit is in de begroting 28 zowe qua voumeafspraken as qua financiën verwerkt. 28- HupvereningsDienst Kennemerand - Pagina 7 van 4