Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Deze begrotingswijziging bestaat uit verschillende elementen. Als eerste betreft het de toevoeging van de functies Coördinatie Integrale Vroeghulp, Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) en Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) aan de begroting. Dit verloopt voor gemeenten kostenneutraal omdat het een verschuiving betreft van bij gemeenten reeds beschikbare middelen. Een volgend element betreft nieuwe afspraken die gemaakt zijn in de CAR UWO. Deze leiden, met ingang van 2016, tot een structurele verhoging van kosten. Deze extra kosten kunnen binnen de lopende begroting 2016 niet opgevangen worden. Nagegaan is of er mogelijkheden zijn deze kosten op te vangen vanuit het positieve resultaat over 2015. Dit resultaat is echter incidenteel en derhalve niet inzetbaar voor deze structureel hogere kosten. Het effect van de CAR UWO-stijging op de uitgaven van de GGD Zeeland is niet gelijk aan die van de gemeenten. De effecten voor de GGD zijn als volgt, waarbij elementen zijn benoemd, die bepalend zijn voor het effect bij de GGD Zeeland, te weten: Pensioenpremies 2015: deze zijn al opgenomen in de begroting 2015. Ondanks dit voordeel is door de VZG becijferd dat GGD Zeeland per saldo in 2015 een daling van 0,6% kende. Pensioenpremie 2016: per april stijgt de pensioenpremie met 1%. Op dit moment is nog niet definitief vastgesteld welke verdeling van dit % over werkgever en werknemer wordt toegepast. Zodra dit bekend is zal eventuele aanpassing volgen. Gemeentefonds: GGD Zeeland kent geen uitkering uit het gemeentefonds. Salaris CAR UWO: de kostenstijging van de CAR UWO is per 1 januari 2016 3% en per 1 januari 2017 0,4%. Het bovenstaande in acht nemende komen wij tot het volgende staatje voor de GGD Zeeland, te weten: CAR UWO 1 januari 2016 3,0% Pensioenpremie 2016 1,0%
CAR UWO 2017 0,4% Stijging lasten GGD Zeeland 2016/2017 4,4% Voorgesteld wordt dan ook om de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2016 structureel op te hogen met een bedrag van 355.000,- ter dekking van deze extra kosten CAR UWO. Voorgesteld wordt om voor de jaren 2017 e.v. nadere afspraken te maken over de, i.v.m. de CAR UWO, nog verder oplopende kosten in de meerjarenbegroting 2017-2020. Tot slot volgen wij het advies van de accountant om het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland op te nemen in de begroting van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Ook hier geldt dat dit niet leidt tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het Algemeen Bestuur GGD Zeeland stelt voor: - In te stemmen met het toevoegen van in totaal 83.500,- (voor Coördinatie Integrale Vroeghulp, PSHOR en GAGS) aan de begroting. - De gemeentelijke bijdrage met ingang van 2016 structureel op te hogen met een bedrag van 355.000,- ter dekking van extra kosten CAR UWO. - In te stemmen met het voorstel om voor 2017 e.v. nadere afspraken te maken over de, i.v.m. de CAR UWO, verder oplopende kosten via de programmabegroting 2017-2020. - In te stemmen met opname van het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland in de begroting. De raden van de deelnemende gemeenten hebben krachtens artikel 25, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling de mogelijkheid om binnen 8 weken schriftelijke reacties over de begrotingswijziging in te dienen. De 2 e begrotingswijziging 2016 zal besluitvormend worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op vrijdag 8 juli 2016. Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer K. Verheijen, telefoonnummer 0113-249456 of e-mailadres kees.verheijen@ggdzeeland.nl. Namens het Algemeen Bestuur, hoogachtend, R. de Meij A R. de Meij ambtelijk secretaris 2
2 e Begrotingswijziging 2016 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland april 2016 GGD Zeeland 1
Aanleiding Eind 2015 en begin 2016 is een aantal besluiten genomen die leiden tot deze 2 e begrotingswijziging. Deze besluiten leiden tot het toevoegen van de functies Coördinatie Integrale Vroeghulp, Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) en Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) aan de begroting. Dit verloopt voor gemeenten kostenneutraal omdat het een verschuiving betreft van bij gemeenten reeds beschikbare middelen. Een bijkomende ontwikkeling in 2016 betreft nieuwe afspraken in het kader van de CAR UWO die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De laatste aanpassing heeft te maken met het advies van de accountant om het macrobudget voor de Inkoop Jeugdhulp Zeeland op te nemen in de begroting. 2 1. Coördinatie Integrale Vroeghulp 36.500,00 neutraal Eind 2015 is de coördinatie(functie) Integrale Vroeghulp (IVH) Zeeland centraal belegd bij de GGD Zeeland. Afspraken tot bovenlokale continuering zijn vastgelegd (tot en met 2017) in de bestuurlijke overeenkomst tussen MEE Zeeland en de Zeeuwse gemeenten vanwege het versneld afbouwen van de MEE-Zeeland organisatie. Naast bovengenoemde aanleiding, waren er inhoudelijke argumenten om de functie, althans tijdelijk en aansluitend op de termijn van de bestuurlijke overeenkomst, te bestendigen: - Binnen het netwerk IVH is de afgelopen jaren de nodige expertise opgebouwd en is geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking tussen de netwerkpartners. De coördinatiefunctie vervult een belangrijke rol in het behoud van de expertise en de kracht van het netwerk. - Hoewel de context waarin het netwerk IVH functioneert aan grote veranderingen onderhevig is, is er nu geen noodzaak om voor het netwerk IVH een nieuw ontwikkelperspectief te formuleren. Besloten is de coördinatie IVH in 2016 en 2017 te financieren vanuit gedecentraliseerde middelen voor de nieuwe taken in het sociaal domein. Deze middelen worden ingezet via de begroting van de GGD Zeeland. Verdeling van kosten over gemeenten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor de Jeugdgezondheidszorg. 2. GAGS 23.000,00 neutraal PSHOR 24.000,00 neutraal Bij het van kracht worden van de Wet publieke gezondheid (Wpg - 2e tranche) en de Wet veiligheidsregio s (Wvr) zijn bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken vanuit de publieke gezondheid en veiligheidsregio opnieuw vormgegeven. Een onderdeel hiervan is het instellen van een directeur publieke gezondheid die zowel directeur van de GGD als (van het GHOR-deel onder) de VRZ is. Vanuit die positie vindt zowel aansturing van de GGD als GHOR plaats. De GHOR is (als onderdeel van de VRZ) belast met voorbereiding op. coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening bij crises en rampen. Ook de GGD bereidt zich voor en treedt op bij grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere vormen van crises en rampen.
Aanvankelijk waren zowel de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) als de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS) belegd bij de GHOR. In verband met de genoemde aanpassingen in de Wpg en Wvr zijn de directeuren VRZ en GGD/PG overeengekomen dat de middelen voor voorbereiding en uitvoering van PSHOR en GAGS met ingang van 2016 opgenomen worden in de GGD-begroting. Hiermee wordt (voor gemeenten budgetneutraal) de financiering van deze taken in lijn gebracht met de aangepaste wetgeving. Aanvullend: De functie GAGS is op dit moment ondergebracht bij de GGD, onder de noemer het bevorderen van medisch milieukundige zorg. Gekozen is voor het 24/7 beschikbaar hebben van deze functie om bij crises en rampen, vooral bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, zo snel mogelijk geneeskundig advies te kunnen bieden. Het recente voorbeeld van inzet bij de styreenlekkage van een binnenvaarttanker op de Westerschelde laat het operationele & publieke belang van deze functie goed zien. Voor het beschikbaar hebben van de functie GAGS is het contract met bureau GMV verlengd. De GAGS is direct inzetbaar voor crisisbeheersing (als regel via operationele GHOR) en werkt nauw samen met adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer. De functie PSHOR is eveneens ondergebracht bij de GGD onder de noemer het bevorderen van psychosociale nazorg hulp bij rampen. Ook hier is sprake van 24/7 beschikbaarheid om snel de nodige hulpverlening in te kunnen zetten. Een voorbeeld is de opvang van betrokkenen, slachtoffers en hulpverleners na het grote verkeersongeval in de mist op de A58. De beschikbaarheid van de functie PSHOR (piket- en scholingskosten, incl. coördinatie) werd tot eind 2015 gefinancierd door VRZ/GHOR. Het proces PSHOR is inmiddels door de GGD opnieuw ingericht (procesbeschrijvingen, afspraken met instellingen, crisiscoördinatie). PSHOR is direct inzetbaar (als regel via de operationele GHOR) en organiseert inzet van hulpverleners in opvanglocaties. 3. Nieuwe afspraken CAR UWO 355.000,00 nadeel In december 2013 is in het Algemeen Bestuur besloten dat de gemeentelijke bijdrage 2016 gelijk blijft aan die van 2013. Op dit uitgangspunt is de reorganisatie uitgevoerd. We worden nu geconfronteerd met nieuwe, forse, principe-loonafspraken vanuit de CAR UWO. De verhoging van de salariskosten bedraagt 4% in 2016 (incl. een verhoging pensioenpremies) en een additionele 0,4% in 2017 zodat we een structurele verhoging kennen van 4,4% voor de komende jaren. 3
Aangezien de salarissen meerjarig met 1,5% indexering zijn begroot, ontstaat er een dekkingsprobleem vanaf 2016. Het volgende overzicht brengt dit meerjarig in beeld: 2016 2017 2018 2019 2020 Opgenomen indexering salarissen 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% CAR UWO 4,00% 2,00% 1,50% 1,50% 1,50% Salariskosten begroot 2015 14.200.000 14.413.000 14.629.195 14.848.633 15.071.362 Te verwachten salariskosten 14.555.000 14.846.100 15.068.792 15.294.823 15.524.246 Dekkingsprobleem 355.000 433.100 439.597 446.190 452.883 De GGD Zeeland wordt in 2016 al geconfronteerd met een tekort van 355.000,00 en dit loopt op naar 433.100,00 in 2017. 4 4. Macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland 75.702.117,00 neutraal Op basis van veelvuldig overleg met de accountant is geconcludeerd dat de totale omzet van de Inkoop Jeugdhulp Zeeland onderdeel dient te zijn van de exploitatie van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Tot nu toe maakten alleen de uitvoeringskosten deel uit van de exploitatie. Omdat dit niet eerder bekend was, repareren we hiervoor met deze tweede begrotingswijziging. Concreet houdt dit in dat de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland de verantwoording over het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland, geconsolideerd, met die van de GGD Zeeland zal aanbieden in 2017. Het bedrag dat zal worden opgenomen is gelijk aan het beschikbare macrobudget voor Jeugdhulp in 2016 en latere jaren conform de december-circulaire 2015. Er is gekozen voor het macrobudget omdat niet precies te begroten is wat het gebruik door individuele gemeenten zal zijn nu de solidariteit is losgelaten. Let wel, het opnemen van dit macrobudget houdt niet in dat de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland een vordering krijgt ter hoogte van het macrobudget op de gemeenten: er wordt slechts een schatting gedaan van het totale bedrag dat in 2016 door de uitvoeringsorganisatie Inkoop Jeugdhulp Zeeland aan jeugdhulp voor de Zeeuwse gemeenten wordt ingekocht. Ondanks dat opneming van deze omzet de gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling niet beïnvloedt en er technisch gezien dus geen begrotingswijziging nodig is, zijn bedrag en impact dermate groot dat opname in de begroting via een begrotingswijziging gerechtvaardigd is.
De volgende tabel breng het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland voor de komende jaren in beeld: Gemeenten Macrobudget na dec-circ. 2015 2016 2017 2018 2019 Borsele 4.581.399 4.155.775 3.851.356 3.856.178 Goes 7.243.590 7.167.162 7.224.475 7.241.079 Hulst 5.357.160 5.246.623 5.261.482 5.267.613 Kapelle 1.725.512 1.824.930 1.887.586 1.902.056 Middelburg 11.793.664 11.631.668 11.687.135 11.704.977 Noord-Beveland 2.160.243 2.017.998 1.908.986 1.797.661 Reimerswaal 4.373.626 4.279.167 4.291.865 4.297.104 Schouwen-Duiveland 5.663.020 5.549.708 5.569.728 5.577.272 Sluis 3.397.715 3.434.866 3.490.513 3.504.393 Terneuzen 11.102.339 10.849.721 10.883.680 10.897.691 Tholen 5.441.139 5.447.624 5.518.623 5.537.156 Veere 3.061.932 2.991.896 3.001.311 3.005.195 Vlissingen 9.800.779 9.321.014 9.349.661 9.361.481 Totaal 75.702.117 73.918.152 73.926.401 73.949.856 Wijziging Gemeentelijke bijdrage Deze begrotingswijziging wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 8 april 2016 waarna de gemeenteraden hun zienswijze kunnen geven. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2016. Omdat op dat moment de facturen voor het derde kwartaal al verstuurd zijn naar gemeenten zal de verhoging van de gemeentelijke bijdrage, na instemming van het Algemeen Bestuur, in rekening worden gebracht in het vierde kwartaal. In afwachting van besluitvorming over deze 2 e begrotingswijziging in het Algemeen Bestuur van 8 juli wordt deze begrotingswijziging nog niet opgenomen in de primaire programmabegroting 2017-2020 (eveneens aan de orde op 8 juli). Ten aanzien van het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland geldt dat de gemeentelijke bijdrage niet wordt verhoogd omdat deze middels voorschotten in rekening wordt gebracht, conform het verbruik aan Jeugdhulp door de betreffende gemeente. 5
Het onderstaande overzicht brengt de totale gemeentelijke bijdrage (per individuele gemeente) in beeld na aanvulling met de functies Coördinatie IVH, GAGS, PSHOR en de extra kosten in verband met de CAR UWO. Dit is op basis van de verdeling van inwoners zoals in de programmabegroting 2016-2019. Gevolgen 2e begrotingswijziging voor de gemeentelijke bijdragen 2016-2019 Gemeenten 2016 2017 2018 2019 Borsele 26.289 30.909 31.360 31.817 Goes 42.424 49.986 50.716 51.457 Hulst 31.274 36.880 37.418 37.965 Kapelle 14.601 17.159 17.409 17.663 Middelburg 55.059 64.808 65.754 66.714 Noord-Beveland 8.593 10.134 10.283 10.433 Reimerswaal 25.850 30.335 30.777 31.225 Schouwen-Duiveland 38.766 45.694 46.362 47.039 Sluis 27.057 31.933 32.400 32.874 Terneuzen 62.745 73.942 75.021 76.117 Tholen 29.739 34.937 35.446 35.963 Veere 25.209 29.684 30.117 30.557 Vlissingen 50.895 59.991 60.867 61.757 Totaal 438.500 516.393 523.931 531.579 6