Jaardocument 2008 van de GGD Zuid-Limburg afdeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Transcriptie

1 Betreft Jaarrekening 2008 en begroting 2010 ev GHOR Vergaderdatum 3 juni 2009 Gemeenteblad 2008 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - Instemmen met de jaarrekening 2008 en de begroting 2010 Inleiding Conform artikel 11.3 van de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer/ GHOR Zuid-Limburg zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen voor 1 juni bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden 19 juni In artikel 11.4 is eenzelfde regeling vastgelegd voor de ( concept ) jaarrekening. Argumentatie In de onderstaande teksten wordt een samenvatting gegeven. Voor een volledig overzicht wordt verwezen en naar het Jaardocument 2008 en de begroting 2010 van de GGD, afdeling GHOR. Jaardocument 2008 van de GGD Zuid-Limburg afdeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen In dit document zijn voor het eerst een jaarverslag en de jaarrekening samengebracht. Het verslag besteedt aandacht aan het gevoerde beleid gedurende het verslagjaar. De begroting van 2008 was een productbegroting en de jaarrekening voor 2008 is derhalve opgebouwd aan de hand van de GHOR-producten (Proactie & Preventie, Preparatie, Repressie, Nazorg en Beleids- en beheerscyclus). In de jaarrekening wordt een directe financiële relatie gelegd tussen de verantwoorde activiteiten en de begroting. Jaarverslag 2008 In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten in De GHOR Zuid-Limburg is een hulpverleningsdienst die ten behoeve van de 19 Zuid- Limburgse gemeenten verantwoordelijk is voor de hulpverlening bij een ramp c.q. een grootschalig ongeval.de Ghor stelt hierbij de gezondheid van de slachtoffers centraal en zorgt

2 als regisseur van de witte kolom voor een optimale samenwerking tussen de geneeskundige hulpverleners, zowel nationaal als internationaal. De GHOR ontplooit haar activiteiten in alle vijf de schakels van de veiligheidsketen ( pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg ).In het jaarverslag 2008 is beschreven welke activiteiten de GHOR in 2008 heeft verricht. In het onderstaande treft u de speerpunten in 2008 aan. Een volledige toelichting op deze punten treft u in het verslag aan. Pro-actie en preventie - de multidisciplinaire aanpak bij de vergunningverlening bij evenementen - de veiligheid van het eigen personeel tijdens oefeningen en inzetten - publieksvoorlichting - uitval van vitale infrastructuur Preparatie, repressie en nazorg - multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen - oefenen met Belgische en Duitse partners - inzetevaluatie - psychosociale zorg bij incidenten - van rampenbestrijjding naar crisisbeheersing - inzetbaarheid van rampen- en crisisfunctionarissen - medische milieukunde als crisis- en rampenpartner - verdergaande automatisering ambulancebijstand Beleid en bestuur Vermeldenswaard is de opstelling van de GHOR Zuid-Limburg in de euregionale samenwerking. Zo is de GHOR vertegenwoordigd in de euregionale stuurgroep Openbare Orde en Veiligheid, die zich vooral richt op bestuurlijke thema s. Deze stuurgroep legt verantwoording af aan de Commissie IV van de Euregio Maas Rijn. Verder organiseert de GHOR twee maal per jaar bijeenkomsten voor de verantwoordelijken op het gebied van de spoedeisende medische hulpverlening en de ( academische ) ziekenhuizen in de Euregio Maas Rijn. Vijf maal per jaar organiseert de GHOR bijeenkomsten voor de hoofden van de acht meldkamer in de Euregio Maas Rijn, waarbij ook de hoofden van de brandweermeldkamers zijn betrokken. Jaarrekening 2008 De gemeente Stein betaalde over het jaar 2008 een bijdrage van aan de GHOR Zuid-Limburg. De keuze voor een voorzichtig financieel beleid heeft geleid tot een positief exploitatiesaldo van Het dagelijks bestuur stelt aan het algemeen bestuur voor dit positieve saldo naar rato terug te betalen aan de 19 gemeenten. Voor de gemeente Stein impliceert dit een restitutie van circa 555. Dit positieve resultaat is niet structureel van aard: doordat de hoogte van BDUR ( Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding ) pas in oktober 2008 bekend en uitgekeerd werd, heeft de GHOR een deel van de in oktober ontvangen gelden niet meer besteed in De GHOR voert hierin altijd een voorzichtig financieel beleid. De hoogte van de BDUR hangt onder meer af van de indexeringscijfers, die in oktober 2008 bekend werden. 2

3 Belangrijkste verschillen in begroting en jaarrekening Bijdragen gemeenten De bijdragen per gemeente zijn verantwoord conform het daarvoor in de begroting 2008 opgenomen bedrag per inwoner. De basis voor facturering van de bijdragen 2008 is het aantal inwoners per 1 januari 2007; ten tijde van het opstellen van de begroting 2008 (ultimo 2006) is uitgegaan van het op dat moment bekende aantal inwoners per gemeente. Door de daling van het aantal inwoners laat de jaarrekening een negatief verschil van bijna zien met de begroting. Materieel De kosten voor verbindingsmaterieel waren lager dan begroot. De kosten voor overig materieel lagen echter hoger. Dit in verband met hogere brandstof- en onderhoudskosten o.a. vanwege de aanschaf (lease) van twee extra piketvoertuigen in Hierdoor is de besteding circa hoger dan begroot. Huisvesting De huisvestingskosten laten een overschrijding zien ongeveer Deze overschrijding is ontstaan door een noodzakelijke verbouwing van het GHOR oefen- en trainingscentrum. Afschrijvingen Bij de afschrijvingen is een opmerkelijk verschil zichtbaar tussen de begrote afschrijvingen en de gerealiseerde afschrijvingen. Dit verschil is ontstaan doordat de geplande investeringen in inventaris, inrichting en automatisering niet zijn doorgevoerd in afwachting van het MCC. Reserves Conform algemeen aanvaarde normen dient een algemene reserve minimaal 6% en maximaal 10% van de totale reguliere exploitatie te zijn. De algemene reserve (voor resultaatbestemming) van de GHOR bedroeg per 31 december Uitgaande van deze percentages betekent dit dat de GHOR voor 2007 een algemene reserve heeft van 9% van de totale reguliere exploitatie. Voor de GGD wordt een algemene reserve van 6% gehanteerd. Bij de GHOR ligt dit percentage hoger: behalve de voor ieder bedrijf geldende reserves om risico s te kunnen afdekken, dient de GHOR over voldoende reserve te beschikken om onmiddellijk te kunnen reageren op niet voorziene externe risico s, zoals onverwachte crisissituaties ten gevolge van nationale of internationale dreigingen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Omdat de GHOR, vergeleken met de partners in de veiligheidsregio, een kleine organisatie is, is het van belang over voldoende liquide middelen te beschikken ter afdekking van de bovengenoemde niet voorziene risico s. Conceptbegroting 2010 van de GGD Zuid-Limburg afdeling GHOR Beleid en begroting De negentien gemeenten in Zuid-Limburg hebben in 2004 het gewenste hulpverleningsniveau voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen in deze regio vastgesteld. Dit niveau is volgens afspraak in 2008 bereikt. Omdat gemeenten genoodzaakt zijn om hun financiële middelen op een verantwoorde en weloverwogen wijze te besteden, hebben zij gekozen voor een realistisch veiligheidsniveau dat past bij het profiel van de regio Zuid- Limburg. De begroting van de GHOR Zuid-Limburg blijft gebaseerd op een voorzichtig financieel beleid, dat voldoet om het afgesproken zorgniveau te handhaven. 3

4 Beleidsmatig is een tweetal ontwikkelingen van belang, te weten: de Wet op de Veiligheidsregio s; de daarmee samenhangende doorontwikkeling van de veiligheidsregio en het op de wet gebaseerde crisisplan; de duidelijke stellingname van het ministerie van VWS ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid van de zorginstellingen voor de voorbereiding op grootschalige incidenten. De Wet op de Veiligheidsregio s zal een aantal wetten gaan vervangen, waaronder de Wet Rampen en Zware ongevallen en de Wet op de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Deze wetten voldoen niet meer, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij een verschuiving te zien is van rampenbestrijding naar crisisbeheersing. De rampenbestrijding richt zich vooral op de zogenoemde flitsrampen, waarbij snelle hulp door de hulpdiensten voldoet om de ramp te bestrijden. Crisisbeheersing vraagt echter een andere aanpak. Uitval van vitale infrastructuur, een grieppandemie, terrorisme, maar ook de financiële crisis vragen om crisisbeheersing. Crises ontstaan en voltrekken zich in de regel langzaam en kennen een lange nasleep. Dit vraagt om andere structuren dan bij een ramp. BZK heeft een referentiekader voor het regionaal crisisplan opgesteld. De consequenties voor de organisatie van de GHOR en voor de competenties van het personeel zijn op dit moment nog niet goed te overzien. De GHOR verwacht echter dat een beleidsmatige verandering noodzakelijk zal zijn; de GHOR verwacht dit te kunnen doen zonder extra financiering. In 2010 wordt het afgesproken zorgniveau gehandhaafd en de versterking van de geneeskundige keten zal worden voortgezet. Dit houdt in dat zowel met afdelingen binnen de GGD Zuid Limburg als met externe partners, zoals zorginstellingen, huisarstenposten en Duitse en Belgische partners verdergaande concrete afspraken worden gemaakt met betrekking tot de hulpverlening ten tijde van een grootschalig incident. De verantwoordelijkheid voor opleiden en oefenen van de zorginstellingen is in 2008 door het ministerie van VWS duidelijk belegd bij de zorginstellingen zelf. De GHOR zal daarin een ondersteunende en faciliterende rol spelen. Ook hiervan is nog niet duidelijk welke beleidsmatige consequenties dit voor de GHOR zal hebben. De GHOR zal zich inspannen deze consequenties binnen de bestaande begrotingen (2009 en 2010) te realiseren. Verder zal 2010 en de daarop volgende jaren in het teken staan van de doorontwikkeling van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Als schakel tussen gezondheid en veiligheid zal de GHOR de witte kolom vertegenwoordigen in deze veiligheidsregio. Daling aantal inwoners De bijdrage van de gemeenten aan de GHOR is gebaseerd op het aantal inwoners. In de vergaderingen van de Bestuurlijk financiële commissie van 17 november 2008, het DB van 21 november 2008 en het AB 12 december 2008 is afgesproken dat in oktober van 2009 scenario s worden opgesteld, waarin doorberekend wordt welk deel van de kosten van de GHOR inwonergerelateerd is en welke kosten onafhankelijk van het inwoneraantal gemaakt moeten worden. De begroting zal in het najaar van 2009 bijgesteld worden op basis van de uitkomsten van de scenario s. Vooruitlopend op deze scenario-ontwikkelingen is in de begroting van de GHOR al een taakstelling opgenomen. De bevolkingsdaling is berekend door het bedrag van de gemeentelijke bijdrage van de Begroting 2009 te delen door het aantal inwoners dat gebruikt is bij de Begroting Het verschil tussen het bedrag per inwoner 2009 en 2010 is dan 0,0211. Van dit laatste bedrag 4

5 wordt een deel door de gemeente betaald en het resterende bedrag is taakstellend voor de GHOR. Berekening bijdrage gemeenten en bijdrage door taakstelling GHOR: Voortuitlopend op de scenario-ontwikkeling is in de begroting van de GHOR al een taakstelling opgenomen. De bestuurlijk financiële commissie heeft geadviseerd de inwonerdaling te relateren aan de parameters van het gemeentefonds; 75% van het gemeentefonds is inwonerafhankelijk. Deze parameters hebben niet alleen betrekking op het aantal inwoners, maar ook op de samenstelling van de bevolking (o.a. leeftijdsopbouw). Kijkend naar dié parameters die alleen betrekking hebben op het aantal inwoners, zou het betekenen dat dit een effect zou hebben van 1% van het totale begrotingsbedrag. Vooralsnog wordt gekozen om uit te gaan van een gemiddeld percentage van het inwonersafhankelijke gedeelte in het gemeentefonds. Dit om de toekomstige bijstelling op basis van de scenario-ontwikkeling voor zowel de gemeenten als de GHOR zo gering mogelijk te laten zijn. Daarom is in deze begroting uitgegaan van het gemiddelde percentage, zijnde 50% van 75%. In cijfers betekent dit dat van het totaal van 0,0211 per inwoner een bedrag van 0,0079 ( 0,0211 X 75% X 50%) taakstellend voor de GHOR is en dat het resterende bedrag ten laste van de inwonerbijdrage is gebracht. Indexering De indexering 2008 en 2009 betreft het verschil tussen de in de desbetreffende begroting toegepaste percentages en de percentages zoals nu opgenomen in de gegevens van het Centraal Plan Bureau. De indexering 2010 is gebaseerd op de percentages conform de gegevens van het CPB. Percentage (correctie) Bedra g Bedrag per inwoner 2008 Personeel 1,25% ,0076 Materieel 0,75% , Personeel 0,5% ,0024 Materieel -1% , Personeel 1,75% ,0136 Materieel 1,25% ,0055 Totaal ,0286 Naast de correcties voor de jaren 2008 en 2009 en de indexering voor 2010 komt het bedrag uit op 0,0286. Besluit Doel Uitkering Rampenbestrijding ( BDUR ) De hoogte van de reguliere BDUR regio Zuid-Limburg is voor 2008 door BZK vastgesteld op 2,3 miljoen. BZK geeft hierbij de volgende verdeling aan: 5

6 Brandweer: 1,4 miljoen euro GHOR: 0,9 miljoen euro Afgesproken is om deze verdeling te hanteren. De regionale brandweer ontvangt per kwartaal de BDUR en zal het gedeelte van de GHOR ( per kwartaal) dan direct betalen aan de GHOR. In 2009 blijft de BDUR gehandhaafd op het niveau van Afgesproken is om de verdeling van 2008 te hanteren. In 2010 stijgt de BDUR voor de regio Zuid-Limburg van 2,3 miljoen naar 2,8 miljoen Afgesproken is dat de extra BDUR van als volgt worden verdeeld: Brandweer n de GHOR In 2011 stijgt de BDUR voor de regio Zuid Limburg van 2,8 miljoen naar 3,7 miljoen. Afgesproken is de stijging van als volgt te verdelen: Brandweer en de GHOR Aanvankelijk is door de GHOR aangegeven deze extra bijdrage in te willen zetten voor de ontwikkeling van de witte kolom binnen de veiligheidsregio. Deze bedragen zijn echter niet vrij besteedbaar. Een groot gedeelte van deze gelden is al geoormerkt door de nationale overheid en dient verplicht afgedragen te worden aan landelijke initiatieven en projecten. Verder is al een groot gedeelte van de extra inkomsten aangewezen voor bepaalde bestedingen binnen de veiligheidsregio. Besteding van het eventueel nog resterende geld zal uitsluitend geschieden na een besluit van het Algemeen Veiligheidsbestuur daaromtrent. Financiële onderbouwing In 2009 bedroeg de bijdrage per inwoner 1,5824. In de begroting 2010 is een stijging opgenomen van 0,0418 per inwoner. Deze stijging wordt veroorzaakt door de indexering ( 0,0286) en door de compensatie voor de daling van het aantal inwoners ( 0,0132). In 2010 komt deze bijdrage dus uit op 1,6242 per inwoner en dit betekent voor Stein Deze bijdrage aan de GHOR is iets lager dan waarmee in de programmabegroting 2009 e.v. voor 2010 rekening is gehouden. Relevante beschikbare achtergrondinformatie A. jaardocument GHOR B. Begroting 2010 e.v. GHOR Burgemeester en Wethouders, de Secretaris, de Burgemeester, Dict. GV 6