Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) Catharijnesingel 47 3511 GC UTRECHT Begroting 2016
INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Begroting 1.1 Staat van baten en lasten 2 3-1 -
1.1 Staat van baten en lasten Contributies [1] 1.610.027 1.687.000 1.680.000 Opleiding en registratie [2] 75.313 84.000 88.500 Advertentieopbrengsten [3] 1.846 3.000 3.000 Rente [4] 11.736 10.000 9.500 Overige baten [5] 1.175 1.000 42.500 Baten 1.700.097 1.785.000 1.823.500 Belangenbehartiging [6] 93.748 90.000 144.000 Kwaliteitssyteem [7] 17.759 59.250 45.000 PR en communicatie [8] 98.970 162.500 93.500 Ledenactiviteiten [9] 50.055 75.500 92.000 Overige projecten [10] 39.249 145.000 178.000 Activiteitenlasten 299.781 532.250 552.500 Personeelskosten [11] 875.146 863.250 920.500 Afschrijvingen materiële vaste activa [12] 56.971 18.000 21.250 Huisvestingskosten [13] 149.653 126.000 110.000 Kantoorkosten [14] 185.368 153.000 129.250 Algemene kosten [15] 51.029 52.500 45.000 Bestuurskosten [16] 44.520 40.000 45.000 Beheerslasten 1.362.687 1.252.750 1.271.000 Resultaat 37.629 - - - 2 -
BATEN Contributies [1] Contributies algemeen 1.404.566 1.476.100 1.466.000 Contributies reductie 37.240 40.200 37.600 Contributies aspirant-leden 3.431 4.800 3.800 Contributies gepensioneerden/vut 26.720 27.200 32.500 Contributies NIP/NVO 71.225 69.600 59.000 Contributies afgestudeerden in opleiding 52.160 53.600 65.250 Contributies partnerlid 4.380 4.700 5.000 Contributies buitenlandlid 9.600 10.000 10.250 Contributies nog niet erkend buitenlands diploma 440 500 500 Contributies belangstellend lid 265 300 100 Contributies starters - - - 1.610.027 1.687.000 1.680.000 Opleiding en registratie [2] Basisregistratie 15.284 20.000 20.000 Registratie generalist 11.136 20.000 15.000 Herregistratie generalist - 12.000 12.000 Accreditatiebureau generalist 46.314 30.000 40.000 Dyslexiebestand 1.979 2.000 1.500 Accreditatie opleidingen orthopedagoog-generalist 898 - - Cursus Starten Eigen Praktijk -298 - - 75.313 84.000 88.500 Advertentieopbrengsten [3] Ontvangsten website 1.846 3.000 3.000 Rente [4] ING Bank 7.508 6.000 5.000 ASN Bank 1.371 2.000 2.000 CreditEurope Bank 2.852 1.000 1.000 Triodos Bank 5 1.000 1.500 11.736 10.000 9.500-3 -
Overige baten [5] Administratiekosten contributieinning 1.072 1.000 1.000 Diensten SKJ - - 8.500 Doorbelasting overhead aan projecten - - 33.000 Diverse overige baten 103 - - 1.175 1.000 42.500 LASTEN Belangenbehartiging [6] Lidmaatschap FBZ/CAO zaken 44.319 40.000 45.000 Algemene positionering in de markt 28.256 15.000 15.000 Internationale positionering 2.625 5.000 2.500 Bijdrage FGzPt 9.785 10.000 10.000 Bijdrage P3NL - - 40.000 Bijdrage TOP - - 1.500 Overige beleiddossiers 8.763 20.000 30.000 93.748 90.000 144.000 Kwaliteitssysteem [7] Commissie Generalist 4.951 13.000 13.000 Commissie Kwaliteit en Opleiding (CKO) 4.567 8.000 9.500 Accreditatiecommissie Generalist 2.559 3.500 3.250 Accreditatiecommisie Basis 33 1.750 1.750 College van Beroep 1.085 6.000 6.000 College van Toezicht 3.838 5.000 5.000 Overige kwaliteitscommissies 726-500 Herregistratie - 22.000 6.000 17.759 59.250 45.000 PR en communicatie [8] Verenigingsnieuws 55.503 65.000 55.000 Informatie- en Promotiemateriaal 7.964 20.000 10.000 Archief en documentatiecentrum ADNG 2.000 2.000 4.500 Scriptieprijs 1.023 1.500 1.500 Website 11.263 51.500 5.000 Public Affairs - 10.000 5.000 Overige kosten PR en Communicatie 21.217 12.500 12.500 98.970 162.500 93.500-4 -
Ledenactiviteiten [9] Netwerkactiviteiten 8.461 15.000 7.500 Themabijeenkomsten en workshops 10.372 11.000 6.000 Bijeenkomsten Beroepscode 4.341 6.000 6.000 NVO congressen en ALV 21.205 35.000 35.000 Landelijke Orthopedagoog Generalist dag 4.078 2.500 2.500 Werkconferentie Dyslexie & Dyscalculie - 1.000 - P-congres - 5.000 5.000 NIP/NVO congres passend onderwijs 1.598 - - Herziening en animatie jeugdhulp beroepscode - - 30.000 50.055 75.500 92.000 Overige projecten [10] Scope NVO - 45.000 80.000 Bouwwerk register 20.453 40.000 15.000 EVC gezondheidszorgpsycholoog - 10.000 - Kengetallen - 15.000 - Tevredenheidsonderzoek - 15.000 - Strategie koers NVO 11.609 - - Contact met gemeenten 4.170-8.000 Bestuursstructuur - - 42.500 Overige projecten 3.017 20.000 32.500 39.249 145.000 178.000 Personeelskosten [11] Lonen en salarissen 530.228 573.250 600.000 Sociale lasten 89.979 85.000 90.000 Pensioenlasten 53.576 55.000 60.000 Overige personeelskosten 201.363 150.000 170.500 875.146 863.250 920.500 Afschrijvingen materiële vaste activa [12] Inventaris 17.121 7.250 7.250 Computers en software 18.860 10.750 14.000 Boekresultaat materiële vaste activa 20.990 - - 56.971 18.000 21.250 Huisvestingskosten [13] Huur 61.811 69.000 57.500 Servicekosten 21.005 21.000 21.500 Gas, water en electra 1.614 - - Vaste lasten onroerend goed 2.406 - - Schoonmaakkosten 2.740-7.500 Overige huisvestingskosten 60.077 36.000 23.500 149.653 126.000 110.000-5 -
Kantoorkosten [14] Kantoorbenodigdheden 5.403 3.000 4.000 Drukwerk (algemeen) 11.967 10.000 10.000 Portokosten 16.664 15.000 17.000 Bureaubrochures en mailing 5.271 10.000 8.000 Telecommunicatie 4.452 6.000 5.000 Kosten automatisering 124.715 95.000 73.250 Kopieerkosten 9.888 10.000 7.000 Contributies en abonnementen 7.008 4.000 5.000 185.368 153.000 129.250 Algemene kosten [15] Accountantskosten 19.506 8.500 12.000 Salariskosten 3.090 3.500 3.500 Advies en onderzoekskosten 16.541 25.000 15.000 Verzekeringen 1.992 2.500 3.000 Dotatie voorziening oninbare debiteuren 2.470 5.000 3.000 Representatiekosten 4.501 3.000 3.000 Bankkosten 2.681 2.500 3.000 Overige algemene kosten 248 2.500 2.500 51.029 52.500 45.000 Bestuurskosten [16] Vacatiegelden 17.480 19.000 19.000 Reis- en verblijfkosten 7.122 8.000 8.000 Vergaderkosten 884 1.500 1.500 Afscheidsymposium voorzitter 7.636 - - Afscheidsymposium lid van verdienste 5.000-5.000 Wervingskosten voorzitter 6.320 - - Overige bestuurskosten 78 11.500 11.500 44.520 40.000 45.000-6 -