RAADSVOORSTEL Onderwerp: Begroting 2018 Orionis Walcheren Voorstel Raad te besluiten: De raad voor te stellen: 1. Aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren aan te geven in te kunnen stemmen met de begroting 2018. 2. De meerjarig nadelige effecten ad. 796.700 (2018), 692.000 (2019), 502.100 (2020) en 395.300 (2021) te verwerken in de nog op te stellen Programmabegroting 2018. 3. Daarbij de beschikbare middelen taakmutaties armoedebestrijding ouderen en kinderen van 251.000 (2018) en 237.000 (2019 en verder) in te zetten als dekkingsmiddel. 4. Dit besluit te nemen onder voorbehoud van formele goedkeuring door de toezichthouder. Samenvatting: Het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren vraagt de zienswijzen van de Walcherse raden over de begroting 2018. Voortzetting van de uitvoering van het plan van aanpak en de verdere verdieping van de werksoorten in het Werkbedrijf zijn de belangrijkste actiepunten in 2018. In het jaar 2018 zal tevens de evaluatie plaatsvinden waaruit een voorstel zal volgen over het vervolg van het plan van aanpak. Vooralsnog is de begroting 2018 van Orionis Walcheren niet sluitend. Inleiding: Op 18 mei 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van Orionis de begroting 2018 Orionis Walcheren vastgesteld. De basis hiervoor vormde het Beleidsplan 2015-2018 en het recent vastgestelde plan van aanpak. Financieel uitgangspunt voor de begroting 2018 is de tweede begrotingswijziging 2017,die gelijktijdig met deze begroting aan u wordt aangeboden. Voortzetting Plan van Aanpak Ook in 2018 zal Orionis Walcheren zich richten op de uitvoering van het plan van aanpak. Het plan van aanpak leidde tot wijzigingen in de aanpak, extra maatregelen en een aantal beleidswijzigingen in het Beleidsplan 2015-2018. Begin 2018 zullen de uitvoering en resultaten worden geëvalueerd. Analyse Werksoorten Het werkleerbedrijf is een belangrijk middel in het vergroten van de uitstroom naar werk door inzet van werkleertrajecten. Deze trajecten zijn gericht op de ontwikkeling van werknemers- en vakvaardigheden en bieden zo perspectief op uitstroom naar werk in de huidige arbeidsmarkt. Echter gaat Orionis Walcheren door met de opdracht het Werkleerbedrijf bedrijfseconomisch verantwoord te maken, door de werksoorten te analyseren en waar nodig aan te passen. "1 gezin 1 plan 1 regiehouder" Een derde aandachtspunt voor 2018 is het verder vormgeven van een integrale toegang tot het sociaal domein voor de inwoners op Walcheren samen met Porthos en de maatschappelijke organisaties. Dit krijgt steeds meer vorm. Door een effectievere samenwerking werken we stap voor stap toe naar "1 gezin 1 plan 1 regiehouder" op Walcheren. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de zienswijzen van de Walcherse raden gevraagd. Geadviseerd wordt, onder voorbehoud van formele goedkeuring door de toezichthouder, het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren als zienswijze aan te geven in te stemmen met de begroting 2018. Argumenten: Beleidsmatig zien we dat het in 2015 ingezette beleid wordt voortgezet en er een grote focus op uitstroom naar - 1 -
werk ligt. Dit zijn de wijzigingen die als gevolg van het plan van aanpak zijn doorgevoerd. Bij besluitvorming van het plan van aanpak zijn incidenteel middelen toegekend voor 2017 en 2018. Er zijn daarom geen opbrengsten en effecten als gevolg van de inzet van het plan van aanpak verwerkt voor 2019 en verder in de begroting van Orionis Walcheren. De begroting 2018 van Orionis Walcheren is niet sluitend voor de eerstkomende drie jaar. Het (Walchers) negatief saldo 594.000 (2018); 433.000 (2019) en 221.000 (2020) is verwerkt in de extra gemeentelijke bijdragen van de Walcherse gemeenten. De belangrijkste oorzaken van het nadelig resultaat zijn de volgende: - De hogere eindstand van het klantenaantal in 2017 zoals verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2017 werkt door in de uitgaven 2018 ( 365.000 nadelig, in 2017 is immers nog geen vol jaar lasten genomen). - De incidentele vergoeding voor statushouders 2017 valt in 2018 weg ( 480.000 nadelig). - Een derde grote mutatie is de inkrimping van de wasserij en de afstoting van de kringloopwinkel. Per saldo leidt dit tot een structurele besparing van minimaal 205.000. Kanttekeningen: Kansen en bedreigingen De begroting 2018 is opgesteld in april 2017. Gedurende 2017 kunnen ontwikkelingen zich voordoen die nog doorwerken in 2018. - Ontwikkeling van het klantenaantal Participatiewet. - Bijstelling Rijksvergoeding Inkomensdeel 2017. - Bijstelling Participatiebudget: nieuwe meerjarenreeks Wsw waarin blijfkansen aangepast worden en de systematiek wijzigt van woongemeente naar werkgemeente. - Toekenning voorlopig budget Inkomensdeel 2018 in oktober 2017, waarin het verdeelmodel verder is verfijnt en macro-effecten worden verdisconteerd. - Evaluatie plan van aanpak begin 2018 en besluitvorming over vervolg in 2019 en verder, maar welllicht ook aanpassing 2018. - Verder analyse van werksoorten (nu zijn alleen wasserij en kringloop verwerkt). - Ontwikkeling productie- en detacheringsomzet Werkbedrijf. - Ontwikkelingen met betrekking tot Porthos. Kosten, baten en dekking: Walchers - 2 -
Effect van de begroting 2018 van Orionis Walcheren ten opzichte van de gemeentelijke begroting Jaar Samenvatting Vlissingen extra gem. Bijdrage exploitatie bijdrage AIV Totaal 2018-352.500-81.700-362.500-796.700 2019-256.300-73.000-362.700-692.000 2020-125.500-13.600-363.000-502.100 2021 57.500-77.600-375.200-395.300 Taakmutaties armoedebestrijding ouderen en kinderen Vanuit de decembercirculaire 2016 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de armoedebestrijding ouderen en kinderen. Dit betreft voor 2018 een bedrag van 251.000 en voor de jaren 2019 en verder 237.000. Voorgesteld wordt dit in te zetten ter dekking van de tekorten op de aanvullende inkomensvoorzieningen. Voorgesteld wordt om de dan nog resterende nadelige effecten ad. 545.700 (2018), 455.000 (2019), 265.100 (2020) en 158.300 (2021) te verwerken in de gemeentelijke begroting 2018. Artikel 12 Het O&O formulier is ingediend bij de toezichthouder. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. Uitvoering: Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren Evaluatie: - P&C cyclus Orionis Walcheren - tweemaandelijkse dashboard Communicatie/burgerparticipatie: - 3 -
Bijlage(n): 773689 Concept Begroting 2018 Orionis Walcheren - 4 -
RAADSBESLUIT Registratienummer: 773691 De raad van de gemeente Vlissingen Besluit: De raad voor te stellen: 1. Aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren aan te geven in te kunnen stemmen met de begroting 2018. 2. De meerjarig nadelige effecten ad. 796.700 (2018), 692.000 (2019), 502.100 (2020) en 395.300 (2021) te verwerken in de nog op te stellen Programmabegroting 2018. 3. Daarbij de beschikbare middelen taakmutaties armoedebestrijding ouderen en kinderen van 251.000 (2018) en 237.000 (2019 en verder) in te zetten als dekkingsmiddel. 4. Dit besluit te nemen onder voorbehoud van formele goedkeuring door de toezichthouder. Vlissingen, 13 juli 2017 De raad voornoemd, de plv. griffier, de voorzitter, E. van der Mark drs. A.R.B. van den Tillaar - 5 -