Programmabegroting 2015 Meerjarenraming 2016-2018
Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2015 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling van de kadernota 2015-2018. Met de vaststelling van deze begroting wijst u de middelen toe aan de programma s en autoriseert u per programma de bedragen die het college inzet voor de uitvoering van het geformuleerde beleid. Daarmee is deze begroting kaderstellend voor het beleid 2015 en de jaren daarna. 3 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 1 Inleiding 6 1.1 Financieel perspectief 6 1.2 Analyse ontwikkeling begrotingssaldi na de Kadernota 8 1.3 Coalitieakkoord 9 1.4 Invulling dekkingsplan Kadernota 10 1.5 Ombuigingen 12 2 Programma s 15 PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 15 PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING 18 PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID 21 PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE 25 PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID 29 PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING 32 PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING 35 PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE 38 PROGRAMMA 9 MILIEU EN WATERTAKEN 42 PROGRAMMA 10 JEUGD EN EDUCATIE 46 PROGRAMMA 11 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 51 PROGRAMMA 12 WERK EN INKOMEN 54 PROGRAMMA 13 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 57 PROGRAMMA 14 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES 60 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 63 3 Paragrafen 64 3.1 Lokale heffingen 65 3.2 Weerstandsvermogen 68 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 74 3.4 Financiering 77 3.5 Bedrijfsvoering 80 3.6 Verbonden partijen 83 3.7 Grondbeleid 95 3.8 Subsidies op sociaal maatschappelijk terrein 98 4 Financiële begroting 102 4.1 Recapitulatiestaat 102 4.2 Toelichting op verschillen met de begroting 2014 104 4.3 Schuldpositie 107 4.4 Overige financiële toelichtingen inclusief investeringsplan 110 5 Bijlagen 112 4 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
Leeswijzer In het eerste hoofdstuk schetsen wij het financiële perspectief voor onze gemeente en presenteren wij de saldi van de begroting 2015 en van de meerjarenraming 2016-2018. Daarbij geven wij een analyse van deze saldi ten opzichte van de saldi uit de kadernota 2015-2018. Daarnaast komen ook de ombuigingstaakstellingen aan bod. In hoofdstuk 2 komen de 14 programma s en de algemene dekkingsmiddelen aan bod. Per programma vindt u een omschrijving van het betreffende programma en een antwoord op de drie W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat gaat dat kosten? In hoofdstuk drie behandelen wij de acht paragrafen. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd staan in de programma s te bundelen waardoor u beter zicht krijgt op deze onderwerpen. In hoofdstuk vier geven wij een overzicht van de baten en lasten per programma als ook een toelichting op de voornaamste verschillen met de begroting 2014. Wij beschrijven in dit hoofdstuk de ontwikkeling van de schuldpositie van onze gemeente. Ook vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten, de ontwikkeling van het eigen vermogen en het investeringsplan. Tot slot hebben wij nog een aantal bijlagen toegevoegd om u een zo goed mogelijk inzicht te geven in de onderbouwing van deze begroting. 5 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
1 Inleiding Deze begroting is zowel financieel als beleidsmatig gebaseerd op de kadernota 2015-2018. De saldi die wij u in deze begroting presenteren wijken af van de saldi uit de kadernota. Dit komt omdat wij de cijfers geactualiseerd hebben. Zo is de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren verwerkt en zijn enkele budgetten bijgesteld. Daarnaast wordt kort stil gestaan bij de financiële positie. In paragraaf 1.2 lichten wij de verschillen in de saldi tussen de kadernota en deze begroting toe. In paragraaf 1.3 zijn de wensen voor nieuw beleid conform het coalitieakkoord, zoals verwerkt in de kadernota nog eens opgenomen. Paragraaf 1.4 bevat de invulling van het dekkingsplan uit de kadernota en in paragraaf 1.5 wordt de voortgang van de reeds eerder voorgestelde bezuinigingen besproken. 1.1 Financieel perspectief In de kadernota 2015 2018 hebt u duidelijke kaders gesteld voor de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016 2018. Als gevolg van deze kaders zijn er bij het opstellen van de begroting weinig nieuwe (budget) ontwikkelingen opgenomen. Ondanks dat de begrotingsbesprekingen van het Rijk dit jaar hebben plaatsgevonden in het perspectief van verbeterde economische groeicijfers, staan de financiën van gemeenten onder grote druk door ongekend forse taakuitbreidingen (de drie transities) en reeds voorgenomen bezuinigingen. Daarnaast is er sprake van een aantal nieuwe kabinetsvoornemens die mogelijk leiden tot nieuwe financiële beperkingen voor gemeenten. Wij noemen: Kabinetsvoornemens BTW - knelpunten Btw bij samenwerkende gemeenten Als gemeenten samenwerken kunnen zij btw die betrekking heeft op vrijgestelde prestaties niet in de btw - aangifte terugvragen en kunnen zij die ook niet claimen bij het btw - compensatiefonds. Deze btw vormt dus een extra kostenpost voor gemeenten die zij niet zouden hebben als zij de taak zelfstandig zouden uitvoeren. Het Sportbesluit Het ministerie van Financiën heeft aangekondigd het Sportbesluit verregaand aan te willen passen. Het ter beschikking stellen van sportaccommodatie door gemeenten - dat nu nog onder het lage btw - tarief valt als sprake is van gelegenheid bieden tot sportbeoefening - wordt in het Belastingplan 2015 vrijgesteld van btw. Dit naar aanleiding van jurisprudentie. Als het kabinet de aanpassing van het Sportbesluit doorzet, heeft dat een grote impact voor gemeenten en de investeringen in sportaccommodaties. We kunnen dan namelijk niet meer de betaalde btw, welke meestal onder het hoge btw-tarief valt, terugvorderen. Een dergelijke aanpassing zal alleen de 32 grootste gemeenten (G32) in ons land al zo n 200 miljoen per jaar gaan kosten. Na aandringen van de VNG zal deze aanpassing zeer waarschijnlijk niet al in 2015 worden doorgevoerd, maar zullen eerst álle aspecten van btw-vrijstelling voor sport worden onderzocht. Belasting op storten en verbranden restafval Een gat in de Rijksbegroting wordt gedicht met een stijging van de afvalstoffenheffing voor burgers, terwijl het Rijk al jaren van gemeenten verlangt dat zij zorgen voor een gematigde lokale lastenontwikkeling. Deze maatregel noopt gemeenten ertoe om de belasting die betaald moet worden over het verbranden van restafval extra aan afvalstoffenheffing aan burgers door te berekenen. Deze maatregel doet de gemeentelijke inspanningen van de laatste jaren om de afvalstoffenheffing naar beneden te brengen door middel van meer afvalscheiding en efficiency dan ook geheel teniet. Wij houden rekening met 120.000 hogere lasten. 6 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
Opschalingskorting In het regeerakkoord zijn bovenop de trap op trap af meerdere maatregelen genomen die gemeenten meer dan evenredig treffen. Zo gaat het regeerakkoord uit van efficiencybesparingen als gevolg van schaalvergroting van gemeenten. (opschalingskorting, oplopend van 60 mln in 2015 tot 975 mln structureel vanaf 2025) Deze korting is een grote inbreuk op de ongeschreven regel dat iedere overheidslaag de vruchten van efficiënter werken zelf mag plukken. Bovendien laat onderzoek van het Coelo (Allers en Geertsema, 2014) zien dat opschaling niet leidt tot minder kosten. De VNG zal hierover opnieuw in overleg gaan met de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Vennootschapsbelasting (VPB) - plicht voor overheidsbedrijven Het doel van de invoering van deze belastingplicht is het creëren van een gelijk speelveld voor private ondernemingen en overheidsbedrijven. Private ondernemingen zijn vennootschapsbelasting verschuldigd. Maar overheidsbedrijven zijn onder de huidige regelgeving alleen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting als zij bepaalde, in de wet genoemde ondernemingsactiviteiten uitoefenen. Het doel is dat deze wet per 1 januari 2015 tot wet wordt verheven en per 1 januari 2016 in werking treedt. Hangende de keuzes die nog gemaakt moeten worden, is al wel duidelijk dat de voorgestelde wetswijziging een forse administratieve operatie voor gemeenten betekent. Financiële positie Ombuigingen In de afgelopen jaren is reeds een groot aantal bezuinigingen gerealiseerd. Ook bij het opstellen van deze begroting is een aantal ombuigingen ingeboekt. Het in de kadernota opgenomen dekkingsplan is in deze begroting uitgewerkt. De lucht is inmiddels uit de begroting. Nieuwe ombuigingen zullen onherroepelijk gepaard gaan met een verschraling van het voorzieningenniveau in de gemeente De Bilt. Voor de uitwerking van het dekkingsplan uit de kadernota wordt verwezen naar paragraaf 1.4 en een uitsplitsing van de nog te realiseren taakstellingen naar paragraaf 1.5. Algemene uitkering In deze begroting is de meicirculaire 2014 als basis gebruikt. Ontwikkeling algemene uitkering 2015 2016 2017 2018 Decembercirculaire 2013 31.778.311 31.604.477 31.297.448 30.792.723 Meicirculaire 2014 42.414.887 42.713.794 42.020.088 41.593.601 Verschil 10.636.576 11.109.317 10.722.640 10.800.878 De toename is vooral toe te schrijven aan de budgetten voor de AWBZ en de Jeugdzorg. Na de meicirculaire is ook bekend geworden wat de hoogte van het deelfonds voor het onderdeel Participatiewet is. Daarnaast is ook geanticipeerd op een (verdere) daling van het budget voor de WMO vanaf 2016, deze verlaging is ook verwerkt in de begroting. Ontwikkeling algemene uitkering 2015 2016 2017 2018 Meicirculaire 2014 42.414.887 42.713.794 42.020.088 41.593.601 Deelfonds Participatie 2.028.522 1.906.740 1.788.498 1.695.037 Verlaging budget WMO -350.000-350.000-350.000 Totaal 44.443.429 44.270.534 43.458.585 42.938.638 Over de septembercirculaire wordt u op de inmiddels gebruikelijke manier geïnformeerd. In bijlage 3 is een gedetailleerde opbouw van de algemene uitkering opgenomen. Reserve positie Overeenkomstig het collegeprogramma wordt de komende jaren de reservepositie verstevigd. Wij zullen in de komende jaren de stijging van de algemene uitkering als gevolg van herverdeeleffecten door groot onderhoud aan het gemeentefonds aan de vrije reserve toevoegen. 2015 2016 2017 2018 Storting in Algemene Reserve 113.926 520.409 488.136 523.165 Voor de verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen verwijzen wij u naar paragraaf 4.4. Schuldpositie De portefeuille langlopende geldleningen is de afgelopen jaren toegenomen tot 68 miljoen op de balansdatum 31 december 2013. In paragraaf 4.3 Schuldpositie is een en ander verder toegelicht. Weerstandsvermogen De verbeterde reservepositie heeft een positief effect op de weerstandscapaciteit. Daarnaast is het aantal en de effecten van eventuele risico s weer tegen het licht gehouden. Een en ander resulteert in een 7 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
weerstandsvermogen van 1,0. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de paragraaf weerstandvermogen (3.2). Grondexploitatie De nota grondbeleid hebt u in 2013 vastgesteld. De gemeente kiest nadrukkelijk voor faciliterend en niet voor actief grondbeleid. Faciliterend grondbeleid betekent dat particuliere initiatieven getoetst worden aan gemeentelijk beleid. Past het daar binnen, dan wordt zoveel mogelijk gefaciliteerd om zulke initiatieven te realiseren. De 4 nog lopende projecten zijn: Bedrijvenpark Larenstein, centrumplan Bilthoven ( bestaande uit Emmaplein, Vinkenplein en het Stationsgebied), Gebiedsontwikkeling Melkweg e.o. (Scholeneiland/Cultuurhuis) en De Leijen Zuid. De verwachting is dat eind 2018 al deze projecten zijn afgesloten. Het grondbeleid wordt nader toegelicht in paragraaf 3.7. Wij onderzoeken de mogelijkheden om met gemeentelijke eigendommen kleinschalige ontwikkelingen mogelijk te maken. 1.2 Analyse ontwikkeling begrotingssaldi na de Kadernota De saldi in de kadernota zijn met uitzondering van 2018 positief. 2015 2016 2017 2018 Saldo Kadernota 2015-2018 47.278 362.572 184.641-133.614 Budgetmutaties saldo dekkingsplan 40.000 130.000 130.000 CAO (er was reeds op een kleine loonstijging geanticipeerd in 2014) -100.000-100.000-100.000-100.000 herziening staat van activa/ kapitaallasten 150.000 0 100.000-100.000 overige verschillen 54.169-38.398-18.999-28.869 Saldo begroting nà bestemming 151.447 264.174 295.642-232.483 Wanneer we ook de mutaties op de reserves in beeld brengen krijgen we het volgende inzicht: Saldo begroting nà bestemming 151.447 264.174 295.642-232.483 storting in Algemene Reserve conform Kadernota -113.926-520.409-488.136-523.165 storting in reserve kunstvoorwerpen -2.162-2.162-2.162-2.162 onttrekking voor kapitaallasten sportpark 122.000 122.000 122.000 onttrekking voor kapitaallasten gemeentehuis 67.616 67.616 67.616 67.616 onttrekking voor kapitaallasten gemeentewerf 19.060 19.060 19.060 19.060 onttrekking voor speelplaatsen 23.000 20.847 onttrekking uit de reserve sport 39.421 39.421 Saldo voor bestemming van reserves -3.562 517.801 577.264 206.168 Het meerjaren perspectief na bestemming laat, net als bij de Kadernota, positieve saldi zien. Alleen 2018 vertoont een negatief saldo. Dat afnemende saldo was eerder al verklaard door een afnemende algemene uitkering. De budgetmutaties zijn voornamelijk toe te schrijven aan de invulling van het dekkingsplan, zoals is opgenomen in de kadernota, waarbij het totaal aan ombuigingen in de jaren 2016 2018 groter is dan de in de kadernota opgenomen taakstelling. Daarnaast is de Cao-ontwikkeling in de personeelsbegroting opgenomen. In de kadernota was rekening gehouden met toenemende kapitaallasten voor de komende jaren. Na uitwerking van de staat van activa en de verwerking van de toekomstige investeringen blijkt dat er ten opzichte van de verwachtingen in de kadernota een voordeel ontstaat, behalve in 2018, daar is sprake van een nadeel. De tweede tabel laat vooral zien dat de komende jaren niet uit de reserves wordt geput. In tegendeel er wordt de komende jaren per saldo aan de reserves toegevoegd. De enige structurele onttrekkingen aan reserves zijn ter dekking van kapitaallasten, zoals een aantal jaar geleden door u is besloten. Mede door dit beeld, ondanks een nadelig saldo na bestemming in 2018 kiezen wij vooralsnog niet voor een aanvullend dekkingsplan. 8 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
1.3 Coalitieakkoord Bij het opstellen van de kadernota zijn de speerpunten van het coalitieakkoord vertaald. Daarbij zijn ook de financiële effecten gepresenteerd. In onderstaande tabel zijn deze voornemens opgenomen. 2015 2016 2017 2018 Dorpshuis Hollandsche Rading (subsidie exploitatie tekort) -15.000-15.000-15.000-15.000 Voortzetting beleid economische zaken -50.000-50.000 Life Science as -25.000 Formatie college -50.000-50.000-50.000-50.000 Centrumfonds -50.000-50.000-50.000-50.000 Verhoging OZB bedrijfspanden/ reclamebelasting 50.000 50.000 50.000 50.000 Nieuw zwembad op huidige locatie 0-150.000-150.000-150.000 Kosten onderzoek Vierstee -25.000 Huidig krediet (Vierstee) 25.000 Lokaal actieprogramma bewegen -10.000-10.000-10.000-10.000 Duurzaamheid -120.000-120.000-120.000-120.000 Totaal effect nieuw beleid -270.000-395.0000-345.000-345.000 Dorpshuis Hollandsche Rading Vanwege het wegvallen van enkele grote huurders is de verwachting dat op de exploitatie van Dorpshuis Hollandsche Rading de komende jaren een exploitatietekort ontstaat. De subsidie wordt met 15.000 structureel verhoogd. Na afloop van elk jaar zal, bij het opstellen van het subsidieprogramma, worden bekeken of de subsidie moet worden aangepast. Voortzetting beleid economische zaken Om de ambitie voor de ingezette economische ontwikkelingen, zoals de Life Science As, participatie in het Utrechts Science Park, versterking van de detailhandel en economisering van het buitengebied, te kunnen consolideren, en tevens uitvoering te kunnen geven aan het lokaal arbeidsmarktbeleid is extra budget voor de jaren 2015 en 2016 van 50.000 beschikbaar gesteld. Life Science as De Life Science As van de gemeente is onderdeel van de gebiedsagenda Noordvleugelrandstad en de uitwerking daarvan in het regionale gebiedsproces Utrecht Oost / Science Park. Dit proces en de daarmee verbandhoudende onderzoeken dragen bij aan de ontwikkeling van kennisregio en de economische kracht. Naast interne capaciteit zijn middelen nodig voor het proces en (haalbaarheids) onderzoeken om de uitvoering van het speerpunt van het ruimtelijke economisch beleid voort te kunnen zetten. Formatie college De raad heeft besloten 3,4 fte aan formatieruimte beschikbaar te stellen. De extra lasten bedragen 50.000. Centrumfonds Voor het lopende Ondernemersfonds, dat gemeentebreed opereert, is 50.000 beschikbaar. In 2015 zal duidelijk worden op welke wijze een vervolg wordt gegeven, gemeentebreed dan wel gericht op specifieke gebieden. De opbrengsten en heffingsgrondslag per fonds zullen duidelijk worden; de samenwerkende ondernemers doen een voorstel en de gemeente zal het faciliteren. Nieuw Zwembad De komende raadsperiode komt er een nieuw, duurzaam en energiezuinig zwembad op de huidige locatie. Dit bad moet geschikt zijn als instructiebad en gemakkelijk toegankelijk zijn, ook voor speciale doelgroepen. Over de precieze invulling gaat het college graag in gesprek met de Biltse gemeenschap, belanghebbenden en de gemeenteraad. Volgens het dekkingsplan wordt uitgegaan van 150.000 hogere uitgaven dan nu in de begroting zijn verwerkt. 9 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
Lokaal actieprogramma bewegen In 2015 starten wij met een lokaal actieprogramma Wat beweegt je dat als doel heeft in samenwerking met de lokale scholen en het jeugdwerk onze kinderen bewust te maken van het belang van goede voeding en meer te laten bewegen. Hiervoor is een structureel bedrag van 10.000 beschikbaar gesteld. Duurzaamheid Het bedrag is benodigd voor het de initiatieven op onder andere het gebied van energiebesparing, het opwekken van schone energie, stimuleren van ecowijken en verduurzaming van gebouwen. In de kadernota is aangegeven dat voor deze wensen een dekkingsplan zou worden opgesteld bij de begroting 2015. In de volgende paragraaf is het uitgewerkte plan opgenomen. 1.4 Invulling dekkingsplan Kadernota Invulling dekkingsplan Kadernota 2015-2018 Omschrijving 2015 2016 2017 2018 Taakstelling subsidies 100.000 100.000 100.000 Taakstelling bibliotheek (e-boeken) 22.507 25.820 29.413 Verhoging toeristenbelasting/forensenbelasting met 10% 15.000 15.000 15.000 Reclame uitingen in de openbare ruimte 2.500 25.000 25.000 25.000 Verkoop snippergroen 50.000 20.000 20.000 20.000 Aanbesteding leerlingenvervoer 77.500 69.250 62.250 55.250 Aframen stelpost groene sportvelden 27.800 27.800 27.800 27.800 Budget monumentensubsidies volledig aframen 20.000 20.000 20.000 20.000 Afschaffen inhuur monumentenadvies 50.000 50.000 Inhaalslag huren = 1,5% is 4% geworden 25.400 25.400 25.400 25.400 Publiekscommunicatie (communicatiemiddelen) 16.000 16.000 16.000 16.000 Afronding gemeentehuis Maartensdijk 50.000 Exploitatie kinderboerderij Planetenbaan en Maartensdijk 45.000 90.000 90.000 90.000 Extra opbrengsten nav benchmark overige leges 30.000 30.000 30.000 30.000 Saldo dekkingsplan 344.200 460.957 507.270 503.863 Taakstelling subsidies Op het totale subsidie budget van circa 6 miljoen wordt 100.000 bezuinigd. De invulling van deze bezuiniging werken wij verder uit. Hierbij beoordelen wij bestaande subsidies op hun bijdrage aan programmadoelstellingen, op hun bereik en op hun relatie met actuele trends en ontwikkelingen. E-boeken bibliotheek In 2011 heeft het Rijk besloten de inkoop van e-content door bibliotheken te centraliseren. Daarbij hoort ook een uitname uit de algemene uitkering, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet meer uitvoeren. De uitname vindt plaats per 2015, als de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen in werking treedt. De afname van de algemene uitkering zullen wij vanaf 2016 op de subsidie van de bibliotheek in mindering brengen. Verhoging toeristen- en forensenbelasting Een verhoging van de toeristen en forensenbelasting met 10% genereert een extra inkomst van 15.000. Als gevolg van een gentlemen's agreement, waarbij aan de campinghouders is toegezegd dat verhoging van de tarieven 1 jaar voor intreding aan hen bekend gemaakt worden, kan deze taakstelling voor het eerst in 2016 worden gerealiseerd. Reclame-uitingen in de openbare ruimte Het college zoekt mogelijkheden van reclame-uitingen in de openbare ruimte. Gedacht kan worden aan reclame op rotondes, langs snelwegen, etc. 10 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
Verkoop snippergroen Om te besparen op onderhoud van openbaar groen verkopen wij kleine stukjes grond aan particulieren. Op basis van de inkomsten van de afgelopen 5 jaar concluderen wij dat, ten opzichte van de primaire begroting, gemiddeld op jaarbasis een opbrengst is gegenereerd van 240.000. Wij vinden het plausibel om voor 2015 een bedrag van 50.000 en vanaf 2016 20.000 op te nemen. Aanbesteding leerlingenvervoer In 2013 heeft er een regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer plaatsgevonden dit heeft geresulteerd in een voordeel. Door de indexering van de uitgaven neemt de besparing jaarlijks af. Aframen stelpost groene velden De stelpost kapitaallasten, is de laatste twee jaar niet aangewend. De toekomstige investeringen hebben wij opgenomen in het investeringsplan. De stelpost kan vrijvallen. Aframen budget Monumentensubsidies Wij stellen voor het budget voor monumentensubsidies volledig af te ramen. Op dit moment behandelen wij de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Zodra het budget volledig is aangewend wijzen wij de volgende aanvragen af. Beëindiging inhuur monumentenadvies Tot 1-1-2017 hebben we een contract voor inhuur van een medewerker monumenten bij ODRU. Wij beëindigen deze inhuur per 2017 en besparen daarmee 50.000. Deze medewerker verricht 3 taken: beoordelen subsidieaanvragen, organiseren open monumentendag en adviseren wabo vergunningen in geval van monumentenstatus. Aangezien wij het subsidiebudget voor onderhoud monumenten ook afschaffen, is er geen capaciteit meer nodig voor het beoordelen van subsidie-aanvragen en opstellen van subsidiebeschikkingen. Het organiseren van de open monumentendag laten we aan het comité over. Voor monumentenadvies voor wabo vergunningen doen we een beroep op de monumentencommissie en reserveren we het resterende budget van 19.000 voor inkoop van advies. Inhaalslag huren Bij het opstellen van de kadernota 2015 was het uitgangspunt een verhoging van de huuropbrengsten met 1,5%. De daadwerkelijke huurindexatie is 4%. Dit leidt tot een verhoging van de huurindexatie met 2,5% zijnde 25.400. Publiekscommunicatie De laatste 2 jaar is het budget voor communicatiemiddelen niet aangewend. Wij ramen dit budget af. Afronding gemeentehuis Maartensdijk Het project voormalig gemeentehuis Maartensdijk ronden wij af met een verwacht positief resultaat van 50.000. Kinderboerderij Planetenbaan en Maartensdijk Wij stellen voor om de kinderboerderijen aan een andere exploitant over te dragen. Het is landelijk een bekend verschijnsel dat dergelijke voorzieningen door particulier initiatief in stand worden gehouden. Extra opbrengsten leges Naar aanleiding van een onderzoek naar de hoogte van de apv leges zullen de tarieven voor 2015 worden verhoogd. Hiermee sluiten de tarieven aan bij het gemiddelde tarief van de omliggende gemeenten en kunnen de opbrengsten hoger worden begroot. Saldo Begroting 2015 2016 2017 2018 Saldo Kadernota 47.278 362.572 184.641-133.614 Budgetmutaties 141.834-141.848-25.449-228.319 Taakstelling e-boeken (meicirculaire) -19.865-22.507-25.820-29.413 Dekkingsplan kadernota 2015-2018 -270.000-395.000-345.000-345.000 Invulling Dekkingsplan begroting 2015 344.200 460.957 507.270 503.863 Niet te realiseren bezuiniging -92.000 Saldo begroting 151.447 264.174 295.642-232.483 11 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
1.5 Ombuigingen In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de reeds eerder voorgestelde ombuigingen weergegeven. Het gaat om ombuigingen die tot en met de Kadernota 2015-2018 zijn voorgesteld. Het ingevulde dekkingsplan zoals besproken in de vorige paragraaf is hier niet opgenomen. In de Kadernota 2015-2018 zijn de volgende totalen van nog te realiseren ombuigingen opgenomen: 2015 2016 2017 2018 nog te realiseren Kadernota 2015 2018 1.217.059 957.059 1.333.059 1.333.059 Ingevuld dekkingsplan Kadernota 2015-2018 344.200 460.957 507.270 503.863 Totaal te realiseren ombuigingen Kadernota 2015 2018 1.561.259 1.418.016 1.840.329 1.836.922 Na het vaststellen van de Kadernota 2015-2018 zijn de volgende ombuigingen gerealiseerd: Gerealiseerd 2015 2016 2017 2018 Efficiencymaatregelen 192.696 192..696 192.696 192.696 1 fte communicatie 60.000 60.000 60.000 60.000 Totaal gerealiseerd 252.696 252.696 252.696 252.696 De volgende ombuigingen zijn als niet te realiseren aangemerkt: Niet te realiseren 2015 2016 2017 2018 Rentevoordeel Vierstee 50.000 Bibliotheek (reeds bij de kadernota op geanticipeerd) 51.000 Betrekken gronden Groenekanseweg bij sportlocaties 42.000 Totaal niet gerealiseerd 143.000 Nog te realiseren ombuigingen Begroting 2015 Nog te realiseren Begroting 2015 2015 2016 2017 2018 Minder principeverzoeken in behandeling 50.000 50.000 50.000 50.000 Doordecentraliseren onderwijshuisvesting 60.000 60.000 60.000 60.000 Bibliotheek 51.000 51.000 51.000 Uitvoering bedrijfsplan 30.363 30.363 30.363 30.363 Regievoering (efficiency) 20.000 20.000 20.000 20.000 Oproepuren Accommodaties (efficiency) 25.000 25.000 25.000 25.000 Betrekken gronden Groenekanseweg bij sportlocaties 42.000 42.000 42.000 Verhuurbaarheid gemeentehuis 50.000 50.000 50.000 Rentevoordeel achterblijvende locatie De Vierstee 50.000 50.000 50.000 WMO-vervoer (regiotaxi) 180.000 340.000 340.000 Vergunningenloket 69.000 69.000 Anterieure overeenkomsten 100.000 Doorbelasting toezicht wegen 20.000 Verkoop onroerend goed (woningen) 400.000 1 fte beleidsmedewerker maatschappelijke voorzieningen 69.000 69.000 Taakstelling formatie a.g.v. afname GREXEN 116.000 146.000 224.000 224.000 Ingevuld dekkingsplan Kadernota 2015-2018 344.200 460.957 507.270 503.863 Totaal nog te realiseren bezuinigingen 1.165.563 1.165.320 1.587.633 1.584.226 Toelichting Minder principeverzoeken in behandeling Op dit moment begeleiden wij een flink aantal grote(re) ruimtelijke projecten, die in de komende jaren in onze gemeente tot ontwikkeling moeten gaan komen. Door het consequent uitvoering geven aan het kostenverhaal volgens de geactualiseerde Nota Grondbeleid, zullen wij (na aftrek van de interne kosten) uit deze projecten jaarlijks een meeropbrengst realiseren van 50.000. Daarmee kan aan de bezuinigingstaakstelling van (structureel) 50.000,- voor de behandeling van principeverzoeken worden voldaan. 12 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
Doordecentraliseren onderwijshuisvesting Deze taakstelling betrekken wij bij de versobering van het IHP en de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting voor het onderdeel onderhoud, die per 1 januari 2015 zal plaatsvinden. Bibliotheek De bezuiniging is in 2015 niet realiseerbaar. De discussie omtrent de bibliotheek is nog niet afgerond. De Rijksuniversiteit Groningen is gestart met een onderzoek naar verschillende mogelijkheden van de uitvoering van het bibliotheekwerk in de gemeente. Wij verwachten dat de uitkomsten in het 4e kwartaal van 2014 beschikbaar zullen zijn. Daarna zal de discussie over de bibliotheekvoorzieningen een vervolg krijgen. Wij streven naar een afronding in maart/april 2015. Wij betrekken de uitkomsten dan bij het opstellen van de kadernota 2016. Uitvoering Bedrijfsplan De bezuiniging van een eenhoofdige directie hebben wij gerealiseerd. Deze bezuiniging is destijds ingeboekt voor 150.000. Hierdoor resteert een taakstelling van ruim 30.000. Efficiencymaatregelen Het restant van de efficiencymaatregelen bestaat uit 20.000 voor regievoering en 25.000 voor oproepuren voor sportaccommodaties. Betrekken gronden Groenekanseweg bij sportlocaties Voor deze bezuinigingstaakstelling zullen wij voor de jaren 2016 en verder alternatieven aan u voorleggen. Verhuurbaarheid gemeentehuis Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van een andere gebruik/verdeling van de huidige werkplekken. Wanneer wij tot realisatie komt een gedeelte van het gemeentehuis leeg te staan. Dit kunnen wij dan verhuren. Rentevoordeel achterblijvende locatie De Vierstee Het uitgangspunt van deze bezuiniging is dat een nieuwe Vierstee op een andere locatie wordt gerealiseerd. Na uitvoering van de afgesproken onderzoeken stellen wij vast of deze taakstelling kan worden gerealiseerd. Voor 2015 is de taakstelling niet te realiseren. WMO-vervoer (regiotaxi) In 2014 is de regiotaxi opnieuw aanbesteed. Door de aanbesteding is de bezuiniging gedeeltelijk gerealiseerd. Het restant zal worden betrokken bij de besluitvorming omtrent de totale WMO. Vergunningenloket reductie formatie Door het afnemen van het aantal aanvragen van bouwvergunningen als gevolg van de invoering van de nieuwe Omgevingswet kan vanaf 2017 structureel 1 fte op de formatie van het vergunningenloket worden bezuinigd. Anterieure overeenkomsten De anterieure overeenkomsten zullen naar verwachting voor het jaar 2015 100.000 opleveren. Doorbelasting toezicht wegen Wij belasten de kosten van civieltechnisch(e) voorbereiding en toezicht door aan de projectontwikkelaars. Verkoop onroerend goed (woningen) Wij verkopen een deel van ons onroerend goed, omdat het bezit ervan voor een goede taakuitoefening niet langer noodzakelijk is. Wij verwachten in 2015 een opbrengst van 400.000,-. Algemeen beleidsmedewerker maatschappelijke voorzieningen (1 fte vanaf 2017) Vanaf 2017 zullen de werkzaamheden van deze formatieplaats door personele verschuivingen binnen de organisatie worden opgevangen. Taakstelling formatie als gevolg van afname GREXEN Door de afname van het aantal grondexploitaties en hun volume kunnen er minder uren worden doorberekend. Deze taakstelling zal worden ingevuld door middel van personele bezuinigingen. Ingevuld dekkingsplan Kadernota 2015 2018 De invulling van dit dekkingsplan is opgenomen onder paragraaf 1.4. 13 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
14 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
2 Programma s PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft. 2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Waardering door de inwoners van het woon- en leefklimaat in de gemeente 2. Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur. 3. Betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern 4. Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. 5. Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening. 2B Operationele doelstellingen 1. Bewaken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. 2. Waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en het huis aan huis-blad Biltsche Courant. 3. Bevorderen van actief burgerschap en burgerparticipatie in het kader van gebiedsgericht werken. 4. Waarborgen van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeenschappelijke regelingen of samenwerkingsverbanden. 2C Effect indicatoren Effectindicator 2012 2013 2014 2015 1.1 Opkomst (gemeenteraads)verkiezingen n.v.t. n.v.t. 65,92% n.v.t. 1.2 Rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur n.v.t. 6.0 n.v.t. 6,0 1.3 Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat n.v.t. 7,5 n.v.t. 7,5 1.4 Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen woonkern n.v.t. 54% n.v.t. 54% 1.7 Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke informatievoorziening n.v.t. 6,6 n.v.t. 6,6 De Burgerpeiling vindt om het jaar plaats. 15 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3a Activiteiten 1. Beleidscommunicatie en Participatie. Het college heeft nadrukkelijk uitgesproken dat zij een open houding aanneemt richting de inwoners van onze gemeente en op belangrijke dossiers bereid is om in dialoog te gaan met alle raadsfracties. Ook wordt deelname van inwoners aan het besluitvormingsproces de komende collegeperiode een van de belangrijkste speerpunten, waarbij het bestuur initiatieven van burgers open tegemoet treedt. Dit betekent een actievere rol op het vlak van communicatie en participatie in projecten en beleidsprocessen. Bij de start van projecten, met veel impact op de omgeving, krijgt de raad een voorstel voor het participatieniveau. We brengen de verschillende partijen daarbij goed in kaart en maken een afweging hoe en wanneer we hen betrekken en mee laten denken. Het college ambieert een positief bestuursklimaat waar inwoners goed geïnformeerd en betrokken worden. Wij formuleren de volgende speerpunten: - De ontwikkelingen in het sociaal domein en de betekenis voor de inwoners; - De implementatie van het gebiedsgericht werken; - De afronding van de belangrijke (grote) ruimtelijke projecten met zoveel mogelijk draagvlak. De voorgenomen bezuiniging op Communicatie per 1-1-2015 betekent echter dat, gezien de vastgestelde financiële kaders en de personele mogelijkheden, rekening gehouden moet worden met beperkingen en keuzes. 2. Gebiedsgericht Werken. Het sturingsdocument Gebiedsgericht Werken (GGW) krijgt gestaag zijn gewenste vorm. De input vanuit de werkgroepen, die gemeentebreed zijn samengesteld, maken het een integraal gedragen document. Het dynamische karakter van dit document, maakt dat er snel kan worden ingespeeld op onvoorziene ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op het gebiedsgericht werken. Een voorbeeld daarvan is de pilot van de herintroductie van gebiedswethouders. De impementatie van GGW geschiedt met behulp van een pilot in één kern, te weten Hollandsche Rading. Vooral vanwege het feit dat er voor deze kern al een dorpsvisie moet worden gemaakt. Aanpak en uitvoering via het maken van een gebiedsplan past mooi in de integrale doorontwikkeling van GGW. Voor de pilot wordt externe ondersteuning ingehuurd om de objectiviteit in het proces zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. De resultaten van de GGW-pilot zijn zeer bepalend voor de vervolgstappen in 2015. De evaluatie zal begin 2015 plaatsvinden. Op basis daarvan zal een definitief besluit worden genomen. Uitrol naar andere kernen kan dan in 2015 en 2016 verder vorm krijgen. Parallel daaraan starten wij met de cultuuraanpak binnen onze organisatie. Het propageren en borgen van deze nieuwe manier van werken zal van ons allemaal tijd en energie vergen. 16 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
3b Prestatie indicatoren Prestatie indicator 2012 2013 2014 2015 1.1 Bezwaar en beroep (aantal): 160 135 135 110 percentage ontvankelijk 70% 70% 70% 70% percentage gegrond 15% 15% 15% 15% 1.2 Aantal klachten 30 35 35 15 percentage ontvankelijk 100% 92% 92% 100% percentage gegrond 70% 65% 65% 90% Afhandeling klachten 100% 100% 100% 100% binnen 6 weken 75% 70% 70% 85% binnen 10 weken 15% 11% 11% 15% I.v.m. de komst van het sociaal domein vanaf 2015, zijn de aantallen bezwaren en klachten met 10% verhoogd. 4 KADERSTELLENDE NOTA S Nota/plan Burgerpeiling De Bilt 2013 Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010 Beleidskader communicatie De Bilt in beeld van 2009 5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 1- BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 2015 2016 2017 2018 RAAD EN RAADSCOMMISSIE 660.989 659.330 657.589 654.036 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 915.692 914.862 913.992 912.215 COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN 211.454 211.418 210.215 210.081 BESTUURSONDERSTEUNING 909.050 891.365 885.793 885.169 PRODUCTBEGROTING & -VERANTWOORDING 226.505 226.461 225.010 224.847 WIJKGERICHT WERKEN 603.119 603.041 600.480 600.193 RELATIE BURGER EN BESTUUR 45.988 45.986 45.906 45.897 COMMUNICATIE 377.323 377.268 375.422 375.216 PUBLIEKSCOMMUNICATIE 337.079 337.021 335.112 334.897 UITKERINGEN VOORMALIG PERSONEEL 120.940 74.381 29.466 11.196 BESTUURLIJKE SAMENWERKING 216.130 216.128 216.049 216.040 DUALE GEMEENTE 347.268 347.008 345.016 344.373 PROGRAMMABEGROTING EN - VERANTWOORDING 67.581 67.579 67.504 67.495 KLACHTENBEHANDELING 20.660 20.658 20.577 20.569 TOTAAL LASTEN 5.059.778 4.992.506 4.928.131 4.902.224 TOTAAL BATEN 0 0 0 0 SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES 5.059.778 4.992.506 4.928.131 4.902.224 Toevoeging aan reserves (last) 0 0 0 0 Onttrekking aan reserves (baten) 0 0 0 0 SALDO NA BESTEMMING RESERVES 5.059.778 4.992.506 4.928.131 4.902.224 17 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan individuele burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen als afnemers van gemeentelijke diensten en producten. 2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Tevredenheid bij burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen over de gemeentelijke dienstverlening omdat een snelle beantwoording van hun vraag centraal staat, de afhandeling van die vraag geen onnodige inspanningen van ze vraagt en zij met persoonlijke aandacht en respect benaderd worden. 2B Operationele doelstellingen 1. De dienstverlening en de daaraan gerelateerde werkprocessen zijn ingericht op een optimale afhandeling van de vraag van de burger/ondernemer/vertegenwoordiger instelling. 2. De dienstverlening is voorspelbaar en betrouwbaar, zodat de burger/ondernemer/instelling weet wat hij kan verwachten en wanneer. 3. De burger/ondernemer/instelling kan diensten en producten afnemen via verschillende kanalen (mail, brief, balie, telefoon). De burger ontvangt onafhankelijk van het kanaal dezelfde antwoorden. 4. De burger/ondernemer/instelling kan met zijn vragen terecht bij een klantcontactcentrum waar ca. 80% van zijn vragen beantwoord wordt. 2C Effect indicatoren Effect indicator 2012* 2013 2014* 2015 2.1 Klanttevredenheid over balie dienstverlening 8.1 8,0 2.2 Klanttevredenheid over wachttijden balie 8.7 8,0 2.3 Klanttevredenheid over schriftelijke dienstverlening ** 8,0 2.4 Klanttevredenheid over telefonische dienstverlening 7,3 8,0 2.5 Kanttevredenheid over digitale dienstverlening 7,6 8,0 * In 2012 en 2014 is er geen klantentevredenheidsonderzoek. ** In 2013 is er geen klantentevredenheidsonderzoek over schriftelijke dienstverlening geweest. 3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3A Activiteiten 1.Modernisering gemeentelijke dienstverlening De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd dat burgers en bedrijven het recht hebben om hun overheidszaken vanaf 2017 digitaal te kunnen regelen. Dit is ook in 2015 en verder het uitgangspunt voor de modernisering van onze gemeentelijke dienstverlening. Wij inventariseren waar de burger behoefte heeft aan digitale processen en richten onze organisatie daar verder op in. De burger mag daarbij van ons blijven rekenen op goede en voorspelbare dienstverlening. We hanteren hiervoor de volgende vijf beloften van gemeentelijke dienstverlening : U kunt ons altijd bereiken U bent bij ons bekend 18 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
U weet waar u aan toe bent U krijgt altijd het juiste antwoord U wordt persoonlijk geholpen als dat nodig is In 2015 besteden wij de middelen van het Programma Dienstverlening aan de verdere inrichting van de nieuwe website. Daarnaast zetten we in op de verdere versterking van het KCC. Dit doen we door: 1. Het digitaal ontsluiten van kennis en informatie in een KlantContactSysteem; 2. Het stimuleren van het gebruik van het digitale kanaal onder het motto; digitaal waar het kan, persoonlijk waar dat nodig is; 3. De verdere modellering van zaaksysteem; 4. Verdere implementatie koppelvlakken burgerzaken (de koppeling tussen de landelijke Basis Registratie Personen en de gemeentelijke burgerzakenmodules); 5. Voorbereiden van de transitie van de GBA (gemeentelijke Basisregistratie) naar de BRP (Basisregistratie Personen). 2. Verkiezingen In 2015 zullen de verkiezingen van de Provinciale Staten plaatsvinden. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de Waterschapsverkiezingen voortaan op dezelfde dag zullen plaatsvinden als de Provinciale Staten verkiezingen. De organisatie van deze gecombineerde verkiezingen komt te liggen bij de gemeenten. In 2013 is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur een onderzoek gestart naar de verwachte extra kosten van gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen voor de gemeenten. In 2017 staan de verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland. 3b Prestatie indicatoren Prestatie indicator 2012 2013 2014 2015 2.1 Aantal uren per week dat centrale Publieksbalie is geopend 26.5 26,5 24 32,5 2.2 Aantal uren per week dat Informatiebalie is geopend 44,5 44,5 44,5 44,5 2.3 Gemiddelde wachttijd op afspraak < 1 min < 1 min < 1 min < 1 min 2.4 Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop in de zomermaanden (mei t/m augustus) < 10 min < 7 min < 10 min < 10 min 2.5 Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop (rest van het jaar) < 5 min < 5 min < 5 min < 5 min 2.6 Percentage telefonische bereikbaarheid > 98% > 99% > 98% >98% 2.7 Percentage telefonische contacten waarbij KCC-medewerker direct antwoord weet (zonder doorverbinden) 2.8 Percentage klanten dat: > 39% > 48% > 65% > 80% digitaal een afspraak maakt 15% 22% 1)2) 20% 40% digitaal een product afneemt, vergunning aanvraagt of bezwaar indient 2.9 Percentage (digitale) brieven dat binnen termijn beantwoord wordt 2.10 Gemiddelde doorlooptijd van een Wabo-aanvraag 12% Niet bekend 1) Niet bekend Niet bekend 25% 35% 95% 95% standaard aanvraag (weken) 3) 8 wk 8 wk 8 wk 8 wk bijzondere aanvraag (weken) 3) 26 wk 26 wk 26 wk 26 wk 2.11 Gemiddelde doorlooptijd APV-vergunningen (weken) 3) 12 wk 8 wk 8 wk 8 wk 2.12 Gemiddelde doorlooptijd drank- en horeca-vergunningen (weken) 3) 8 wk 8 wk 1) 8 wk 8 wk 2.13 Gemiddelde doorlooptijd bij WMO-aanvragen: leefvoorzieningen 3) 10 wk 10 wk 8 wk 8 wk woonvoorzieningen 3) 10 wk 10 wk 8 wk 8 wk 2.14 Gemiddelde doorlooptijd bij subsidie-aanvragen structurele subsidie 3) 45 wk 41 wk 28 wk 28 wk incidentele subsidie 3) 8 wk 8 wk 8 wk 8 wk 2.15 Percentage klachten waarbij binnen 5 werkdagen contact is geweest met de klager 1) in de jaarrekening 2013 zijn onjuiste cijfers opgenomen. 90% 90% 95% 95% 2) dit is het percentage bezoekers op afspraak ongeacht de wijze waarop de afspraak tot stand gekomen is 3) dit zijn de wettelijke termijnen 19 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
4 KADERSTELLENDE NOTA S Nota/plan Servicenormen gemeente De Bilt 2013 en Burgerpeiling 2013 Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Informatiebeheerplan 2008-2012 5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING 2015 2016 2017 2018 BURGERZAKEN 825.204 825.048 819.883 819.304 BURGERLIJKE STAND 282.075 282.026 280.392 280.208 REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN 5.045 5.045 5.045 5.045 VERKIEZINGEN 155.340 35.768 80.456 90.363 BEVOLKINGSREGISTER 25.000 25.000 25.000 25.000 BURGERLIJKE STAND 15.000 15.000 15.000 15.000 REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN 210.000 210.000 210.000 210.000 TOTAAL LASTEN 1.517.664 1.397.887 1.435.776 1.444.920 BURGERZAKEN -3.000-3.000-3.000-3.000 BEVOLKINGSREGISTER -59.000-59.000-59.000-59.000 BURGERLIJKE STAND -89.500-89.500-89.500-89.500 REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN -550.000-550.000-550.000-550.000 TOTAAL BATEN -701.500-701.500-701.500-701.500 SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES 816.164 696.387 734.276 743.420 Toevoeging aan reserves (last) 0 0 0 Onttrekking aan reserves (baten) 0 0 0 0 SALDO NA BESTEMMING RESERVES 816.164 696.387 734.276 743.420 20 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het programma Openbare Veiligheid heeft als doel een zodanig beleid te voeren dat de inwoners van gemeente De Bilt veilig zijn en zich veilig voelen. De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. De gemeente kan de objectieve en subjectieve veiligheid echter niet alleen verbeteren. Daar zijn ook anderen voor nodig, waaronder de inwoners zelf. 2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Uit de Burgerpeiling 2013 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt overwegend veilig te voelen 99% bedraagt. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de uitkomsten van de veiligheidsmonitor 2011. Uit de burgerpeiling 2013 blijkt ook dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen 81% bedraagt. Dit veiligheidgevoel is ten opzichte van de meting in 2011 gelijk gebleven. Het streven is om dit veiligheidgevoel omhoog te brengen. 2B Operationele doelstellingen 1. Rampenbestrijding en crisisbeheersing: De doelstelling van deze functie is het coördineren, ondersteunen en versterken van de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing. 2. Openbare orde: Sinds 2014 werken wij met het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 waarin speerpunten benoemd worden. Door het toezicht en handhaving bij evenementen en activiteiten wordt de veiligheid van bezoekers op feesten, markten, evenementen, kermis etc. bevorderd. Door handhaving kan er aan onveilige situaties een einde worden gemaakt. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan wettelijke zorgplicht voor gevonden dieren. 3. Integrale Veiligheid: op basis van het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma vanuit het Integraal Veiligheidsplan wordt concreet uitvoering gegeven aan het veiligheidsbeleid in de gemeente. 2C Effect indicatoren PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID Effect indicator 2012* 2013 2014 2015 3.1 Percentage bevolking dat zich veilig voelt in de eigen buurt 90% 90% 90% * In 2012 heeft er geen meting plaatsgevonden. 21 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT
3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3a Activiteiten 1. Integraal Veiligheidsplan De prioriteiten voor de komende jaren zijn: woninginbraken, jeugdoverlast, verkeersveiligheid, geweld (straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met publieke taak) en fysieke veiligheid en crisisbeheersing. Deze prioriteiten en de onder 3b genoemde prestatie-indicatoren wordt in het jaarlijks uitvoeringsprogramma qua acties verder uitgewerkt. 2. Veiligheidshuis In 2015 zullen de mogelijkheden voor continuering van de nazorg ex-gedetineerden door het Veiligheidshuis verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking/evaluatie zal in het Districtelijk Veiligheidscollege worden besproken. 3. Toezicht en handhaving De Integrale handhavingnota is eind 2014 vastgesteld. In de nota integrale handhaving zijn nagenoeg alle handhavingstaken gebundeld. De kracht van de nota is het breed inzetten op taken binnen de handhavingsketen met alle verschillende partners in die keten. Geconstateerd is dat er weliswaar voldoende (kwalitatief goed) toezicht mogelijk is maar dat de juridische handhaving op dit moment knelt. Dit komt onder andere door de diverse toezichtstaken die de laatste jaren bij de gemeenten zijn neergelegd. Hier zullen wij in 2015 kritisch naar kijken. De nota wordt ieder jaar verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma's met werkafspraken (het huidige uitvoeringsplan handhaving loopt tot eind 2014). 4. Veiligheidsmonitor/Burgerpeiling In 2015 zal weer een Burgerpeiling plaats vinden waarbij de meest relevante vragen uit de Integrale Veiligheidsmonitor weer worden ondergebracht. 5. Burgernet Burgernet heeft inmiddels 3.643 deelnemers (peildatum: 1 juni 2014). Dit is 8,7% van de bevolking. Een groot succes. We streven ernaar om dit aantal in 2015 verder op te hogen naar 9 % door de jaarlijkse campagneweek, succesverhalen in de media en mond op mond reclame. 6. Politiekeurmerk Veilig Wonen Onze gemeente ontwikkelt, beheert en bouwt bij nieuwbouw overeenkomstig de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Uit lokaal onderzoek in 2014 blijkt dat het PKVW een van de meest effectieve aanpakken is voor onze gemeente. Ook in 2015 willen gemeente en politie in samenwerking met de woningbouwvereniging SSW weer bij renovatieprojecten de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen als uitgangspunt hanteren. Daarnaast zoeken wij publiek/private samenwerking, onderzoeken wij de mogelijkheid tot (rijks-)subsidie en stimuleren wij inwoners middels campagnes om hun huis te beveiligen volgens het PKVW. 7. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) In 2015 wil de VRU verder doorgroeien naar een kostenefficiënte en effectieve hulpverleningsorganisatie. Een belangrijk voorstel uit de zogeheten majeure projecten betreft het nieuwe financieringsmodel van de VRU, waarmee een toekomstbestendiger en op regionale prestaties gebaseerde financieringssystematiek kan worden aangehouden. Wanneer de voorgestelde nieuwe financieringssystematiek, die is gebaseerd op de verdeling van het gemeentefonds, van kracht wordt neemt de bijdrage van onze gemeente met ingang van 2015 af. Een ander belangrijk onderdeel is de notitie met betrekking tot de huisvesting. Per 2016 zullen de brandweergebouwen in eigendom overgaan naar de VRU. Om deze overname voor de VRU kostenneutraal te maken moeten de deelnemende gemeenten de gebouwen kwalitatief op orde brengen. Onderzocht wordt of een nieuwe brandweerpost, samen met buurgemeente Stichtse Vecht, tot de mogelijkheden behoort. Hoe omgegaan wordt met de overige posten is op dit moment nog niet duidelijk. Zowel voor het plegen van renovatie, als voor de eventuele nieuwbouw dienen financiële middelen ter beschikking gesteld te worden. In dit programma wordt vooralsnog geanticipeerd op renovatie, waarvoor ca 610.000 is geraamd in het investeringsplan. Per saldo verwachten wij dat de gemeente De Bilt geen achteruitgang ondervindt in de kwaliteit van de (basis)brandweerzorg. 22 PROGRAMMABEGROTING 2015, GEMEENTE DE BILT