Bestuursrapportage Michel Tromp

Transcriptie

1 Bestuursrapportage Michel Tromp

2 Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s

3 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds informeren over voortgang, afwijkingen en bijsturen - Programmaopzet wordt gevolgd - Alleen hoofdzaken of effecten > 5.000,00-1 Burap, later financieel tussenbericht; - Aparte begrotingswijziging (aansluitend; eerstvolgende raadsvergadering) - Inhoudelijke vragen aan college na beide pres.

4 2. Realisatie van beleid 1. Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Nieuwe dienstverlening - Krachtig bestuur Brabant - Regionale samenwerking: Hart van Brabant

5 2. Realisatie van beleid 2. Openbare orde en Veiligheid - Toezicht en naleving Drank- en Horeca - In samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk: Piket OvdBZ en AOV - Meer hennepopruimingen

6 2. Realisatie van beleid 3. Ontwikkeling Ruimte en Economisch beleid - Boschkens, Heisteeg en Fonkelsteen - Stimulering economie

7 2. Realisatie van beleid 4. Beheer Ruimte - Renovatie Molenpark - Rotonde Recreatieve Poort - Reconstructies in de openbare ruimte - Wegenbeheersplan, Groenbeheersplan, VGRP

8 2. Realisatie van beleid 5. Welzijn / 6. Burgers - Back to Basics - Transitie Jeugd - Transitie Participatiewet - Transitie Awbz/Wmo - Goirle aan de slag - Minimabeleid - Accommodaties

9 3. Nieuwe ontwikkelingen - Zie: Collegeprogramma! - Kwaliteitscriteria Quickscan RIEC - Omgevingsrecht - Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) - Uitvoering gedeelte collegeprogramma in 2014

10 4. Financiën Lagere inkomsten/ hogere uitgaven: 1. Voormalig personeel Piketregelingen Drank- en Horeca (toezicht) Lagere opbrengst parkeerboetes 2013 en Bijdrage St. Akkermolens Licentiekosten scanner post/facturen Huldiging Ireen Wüst Overige posten Totaal tegenvallers

11 4. Financiën Hogere inkomsten/ lagere uitgaven: 1. Per saldo effect algemene uitkering Hogere opbrengst algemene uitkering < Lagere rentekosten door lagere rekenrente Lagere afschrijvingslasten uitstel investeringen Vervallen verplichtingen Lagere lasten gasverbruik gemeentehuis Lagere lasten leerlingenvervoer agv inkoop Totaal meevallers

12 4. Financiën Resumerend: Totaal tegenvallers Totaal meevallers Verwacht batig saldo

13 5. Risico s - Invoering Transities - Grondexploitaties - Open eind regelingen (Wmo, WWB, etc.) - Inhuur personeel (a.g.v uitval, krappe bezetting, invulling van collegeprogramma) - CAO

14 Vragen aan het college? S.v.p. na afloop van beide presentaties

15 Informatie bijeenkomst begroting

16 Wat komt er aan de orde? 1. Stand van zaken begroting Taakmutaties (mei circulaire 2014) 3. Brief Provincie 4. Belastingen en Heffingen 5. Prognose vrije ruimte AWR 6. Verdere procedure begroting Meerjarenbegroting 2016 t/m Risico s 16

17 1. Stand begroting 2015 Aanpassingen n.a.v. Mei circulaire 2014 Stand uitkomst Begroting 2015 zoals u bent geïnformeerd op de raadsvergadering van 10 juni 2014 = ,00 Uitkomst mei circulaire: Algemene Mutatie * ,00 Stand na mei circulaire ,00 *) In dit saldo zit een positief bedrag van bijna ,00 voor kosten WWB. Dit is berekend op de opgave van de toename van het aantal uitkeringen. Nu blijkt dat het aantal uitkeringen lager is dan verwacht en dat zou kunnen betekenen dat de gemeente bij verrekening aan het eind van het jaar terug moet betalen. 17

18 1. Stand begroting 2015 Het college verwacht dat zij een sluitende begroting aan de raad kan aanbieden. 18

19 2. Taak mutaties Meicirculaire 2014 Deze taakmutaties worden budgettair neutraal verwerkt. 1. Decentralisatie AWBZ/WMO ,00 2. Decentralisatie Jeugdzorg ,00 3. Decentralisaitie Participatiewet ,00 4. Uitvoeringskosten Participatiewet 2.944,00 5. Individuele studietoeslag 5.039,00 6. Integratie-uitkering WMO ,00 7. DU Centrum Jeugd en Gezin 2.346,00 8. Korting Onderwijshuisvesting ,00 9. Overheveling buitenonderh.po/so , Waterschapsverkiezingen , E-overheid , E-boeken bibliotheken ,00 TOTAAL ,00 19

20 3. Brief provincie inzake begroting Toezicht * repressief toezicht * preventief toezicht Wanneer Representief toezicht: Het college van Goirle biedt een reëel sluitende begroting 2015 aan. Mocht dit niet het geval zijn dan moet de meerjarenramingen voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2018 wordt bereikt. 20

21 4. Belastingen en heffingen De belastingen en heffingen zullen voor het jaar 2015 alleen worden verhoogd met een indexeringspercentage. Voor de heffingen gaan wij uit van 1,5% Voor de OZB geldt een wettelijke datum en dat percentage weten wij nog niet. 21

22 5. Overzicht vrije ruimte AWR Stand per ,00 Toevoeging Resultaat ,00 Onttrekkingen Investering Molenpark ,00 Onttrekking Primaire begroting ,00 - Beleidsintensiveringen ,00 - Begrotingswijzigingen ,00 Toevoeging Boekwinst grond ,00 - Toevoegingen rente ,00 Prognose AWR per ,00 =========== 22

23 6. Verdere procedure begroting 2015 Vaststelling begroting door B&W Verzenden van de stukken Persconferentie begroting Commissiebehandeling week 41 Vaststelling begroting door de raad

24 7. Meerjarenbegroting Een doorrekening geeft als prognose: , , ,00 Er zijn 5 factoren die het oplopend tekort veroorzaken 1. Loonstijgingen 2. Prijsstijgingen goederen en diensten 3. Mutaties algemene uitkering 4. Indexering subsidies 5. Doorlopende kapitaalslasten investeringskredieten (zoals Infraplan) 24

25 8. Risico s 1. Extra WWB-kosten 2014/2015/2016/2017/ CAO-wijzigingen 3. Ontwikkelingen Grondexploitaties 4. De uitvoering van de drie decentralisaties A. Jeugdzorg B. Begeleiding AWBZ naar WMO C. Participatiewet 5. Openeindregelingen 25