Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. BBV nr. Onderwerp : college van B&W : 23 januari 2018 : Aletta Hekker : Ad Holkers / Caroline Doelman : 06-535 7 42 54 / 06-527 392 50 : aholkers@delft.nl / cdoelman@delft.nl : Samenleving advies : 3604955 : 3604941 : kredietaanvraag uitbreiding Internationale school Laurentius Onderwijs Delft Gevraagde beslissing: 1. Een krediet van 1.300.000 beschikbaar te stellen aan Laurentius Stichting voor de uitbreiding van de International School Delft (IGBO). 2. Voor dit krediet is reeds 235.000 in de begroting gereserveerd binnen het IHP. Aanvullend wordt verzocht 1.065.000 ter beschikking te stellen en de kapitaallasten te dekken uit de reserve dekking kapitaalslasten. 3. Akkoord gaan met de zevende begrotingswijziging 2018. Samenvatting ln 2014 is door de Laurentius stichting in overleg met de Gemeente Delft een internationale school voor primair onderwijs - de International School Delft (ISO) - gestart met als doelstelling dit in de daarop volgende jaren te laten groeien naar een volwaardige school met 220 leerlingen. De school is voor kinderen van O tot 12 jaar en is een samenwerkingsverband met de TUO, de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK), Laurentius en de Gemeente Delft. Afgesproken is, dat de school op termijn groeit naar 220 leerlingen. De groei naar die 220 leerlingen gaat sneller dan in 2014 ingeschat en dat betekent dat we de uitbreiding van de huisvesting naar varen halen. Conform de Verordening voorziening huisvesting onderwijs moet de school worden uitgebreid met 704 m 2 BVO. De afgelopen periode hebben de betrokken partijen, de Laurentius stichting en de TUO met deskundigen de plannen uitgewerkt. Op basis hiervan is in december 2017 overeenstemming bereikt dat voor de uiteindelijke investeringskosten voor de uitbreiding van de huidige locatie inclusief projectorganisatie 1.300.000 nodig is. Daarom wordt voorgesteld om 1.300.000 als taakstellend budget beschikbaar te stellen aan de Laurentius stichting voor de uitbreiding van de ISO. ln de huidige begroting (IHP) is 235.000 voorbereidingskrediet beschikbaar voor de uitbreiding van de ISO Laurentius. Daarom is een aanvullend krediet nodig van 1.065.000. Voorgesteld wordt om de kapitaallasten die voortvloeien uit de investering te dekken vanuit de reserve dekking kapitaalslasten. 1. Aanleiding Landelijk is de afgelopen vijf jaar de belangstelling voor het internationaal onderwijs fors toegenomen. De voornaamste oorzaak is de sterke toename van het aantal buitenlandse bedrijven. Voor Delft geldt dat, naast de vestiging van buitenlandse bedrijven, oak internationale medewerkers (wetenschappers) bij de Technische Universiteit Delft {TUO) werken en studeren. Om deze medewerkers te kunnen aantrekken is het noodzakelijk dat voor hun kinderen
kwalitatief goed onderwijs beschikbaar is. Om die reden is de internationale school in 2014 van start gegaan en gehuisvest. De belangstelling voor de ISO is boven verwachting. Het aantal leerlingen groeit sneller dan gedacht naar de geprognotiseerde 220 leerlingen. Veel internationale schalen, waaronder onze ISO hebben momenteel wachtlijsten, terwijl juist nu investeren in het Delfts vestigingsklimaat hoog op de agenda staat. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen moet de capaciteit op de internationale schalen waaronder de ISO in Delft worden uitgebreid. ln het onderzoeksrapport van Regioplan 'lnternationaal onderwijs in Nederland' dat in opdracht van OCW en EZ is uitgevoerd, wordt dit beeld bevestigd. 2. Bevoegdheid Vanuit de wet op het primair onderwijs (artikel 91 lid 1) heeft de gemeente Delft een zorgplicht om te voorzien in voldoende onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs in Delft. 3. Historie/ relatie met eerdere besluiten/ proces Bij oprichting van de ISO in 2014 is met de Laurentius Stichting en de TUO afgesproken dat bij de start in de huisvesting zou worden voorzien door middel van een gebouw geschikt voor 80 leerlingen. De TUO heeft een gebouw beschikbaar gesteld en geschikt gemaakt voor het internationaal basisonderwijs. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal gegroeid en zijn voorbereidende gesprekken gevoerd over de uitbreiding van de huisvesting en de benodigde financiering, zodat deze aansluit bij het groeiende aantal leerlingen en de eisen die hiervoor gelden. Wij zijn verheugd dat binnen het bestaande gebouw uitbreiding mogelijk is; het gebouw moet wel geschikt gemaakt worden zodat het voldoet aan de geldende huisvestingskosten voor onderwijshuisvesting. ln de Kadernota 2017 staat vermeid dat we starten met de uitbreiding van het internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO). Op termijn wordt deze uitbreiding door rijksbijdragen via het Gemeentefonds terugverdiend. 4. Urgentie van uitbreiding van de International School Delft (ISO) Om aan te sluiten bij een wereldwijde standaard voor internationaal onderwijs, is voor de ISO gekozen voor het International Baccalaureate (IB). Dit maakt het voor leerlingen van andere IB schalen eenvoudiger om aansluiting te vinden bij het onderwijs op de ISO. Het IB wordt door het ministerie erkend als onderwijsconcept. Om die reden is de school bij de start aangemeld als kandidaat om een IB World School te worden. Het accreditatieproces voor het verkrijgen van de IB status loopt en verwacht wordt dat dit in 2018 positief kan worden afgerond. Dit is ook van belang om voor definitieve erkenning als en bekostiging voor internationaal onderwijs in aanmerking te komen. Deze erkenning is randvoorwaarde voor het (voort)bestaan van IGBO. Voor wat betreft huisvesting is voorwaarde voor erkenning als IB dat de school op één locatie is gehuisvest. De TUO heeft de benodigde huisvesting ter plekke zodat de uitbreiding gerealiseerd kan worden. Daarnaast is de locatie van de school goed: op de campus en goed bereikbaar. Omdat de accreditatie in 2018 wordt afgerond, moet ook de huisvesting om die reden nu uitgebreid worden met 704 m2 BVO, conform de geldende huisvestingseisen. Eind december 2017 is tussen de drie betrokken partijen, TUO, Laurentius stichting en gemeente Delft, overeenstemming bereikt over de hoogte van de benodigde investering voor de uitbreiding in het pand aan de Jaffalaan. De aanbesteding dient voor 1 aprii 2018, plaats te vinden om de IB-accreditatie en daarmee het voortbestaan van de ISO te garanderen. Geiet op voorgaande is een besluit over de uitbreiding van de ISO middels dit voorstel inclusief begrotingswijziging op dit moment noodzakelijk.
5. Wat willen we berei ken? {Beoogd effect) Passende en kwalitatief adequate huisvesting voor de ISO vanaf schooljaar 2018-2019 6. Wat gaan we daarvoor doen? {Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) Toestemming geven voor het uitbreiden van de school met 704m 2 BVO en hiervoor een taakstellend budget van 1.300.000 beschikbaar stellen aan de Stichting Laurentius, die als bouwheer zal optreden voor de uitbreiding/verbouwing. 7. Wat mag het kosten? {Financiële paragraaf) Nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen wordt binnen het lntegraal Huisvestingsplan (IHP) met de schoolbesturen vastgesteld. Het IHP 2014-2024 geeft tevens de investeringsruimte voor deze periode aan. De ISD is gestart nadat het IHP is opgesteld en door de gemeente en de schoolbesturen is vastgesteld. Bij de start van de ISO is daarom met de schoolbesturen afgesproken dat de huisvesting niet vanuit de IHP gelden gefinancierd wordt. De normvergoeding conform de Verordening voorziening huisvesting onderwijs voor de uitbreiding van de locatie met 704m 2 BVO is 1.003.000. De afgelopen periode hebben de Laurentius stichting en de TUO met deskundigen de plannen uitgewerkt. Op basis hiervan is berekend dat voor de uiteindelijke investeringskosten voor de uitbreiding van de huidige locatie inclusief projectorganisatie 1.300.000 nodig is. Door de kwaliteitseisen van onderwijshuisvesting, zoals Frisse Schalen B en bouwbesluit 2012 en de huidige markt zijn de investeringskosten 30% hager dan de normvergoeding. Voorgesteld wordt om 1.300.000 als taakstellend budget beschikbaar te stellen, waarbij de werkelijke kosten worden vergoed. ln de huidige begroting is 235.000 voorbereidingskrediet beschikbaar voor de uitbreiding van de ISO Laurentius. Om deze uitbreiding te realiseren is een aanvullend krediet nodig van 1.065.000. De kapitaallasten van deze investering bij een lineaire afschrijving in 25 jaar zijn vanaf 2019 gemiddeld 55.000 per jaar. Hiervoor zijn aanvullende middelen nodig. Op basis van het aantal leerlingen van de school zal in de toekomst conform de reguliere bekostigingssystematiek de rijksbijdrage voor het primair onderwijs via het gemeentefonds worden bijgesteld. Omdat die bijdrage nu nag niet beschikbaar is en lastig te herleiden zal zijn tot deze investering, wordt voorgesteld om de kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering te dekken vanuit de reserve dekking kapitaalslasten. ln deze reserve zijn afgelopen jaren (Um 2018) bedragen gestort die bestemd zijn voor dit doel. De reserve is specifiek bedoeld voor het dekken van kapitaallasten en biedt op dit moment voldoende ruimte om de kapitaallasten voortvloeiend uit een investering van 1.065.000 te dekken. 8. Communicatie Het schoolbestuur op de hoogte brengen van het besluit van de gemeenteraad. 9. Verdere procedure Het schoolbestuur Laurentius stichting een taakstellend budget geven van 1.300.000 voor de uitbreiding van de ISO. Bijlage: r begrotingswijziging
Hoogachtend, 4Ht~meester en wethouders van Delft, I. ~..,.,burgemeester.,secreta ris.
Raadsbesluit Datum Registratie nr. BBV nr. Onderwerp : #*nummer*# : 3604941 : kredietaanvraag uitbreiding Internationale school Laurentius Onderwijs Delft De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van 23 januari 2018; BESLUIT: 1. Een krediet van 1.300.000 beschikbaar te stellen aan Laurentius Stichting voor de uitbreiding van de International School Delft (IGBO). 2. Voor dit krediet is reeds 235.000 in de begroting gereserveerd binnen het IHP. Aanvullend wordt verzocht 1.065.000 ter beschikking te stellen en de kapitaallasten te dekken uit de reserve dekking kapitaalslasten. 3. Akkoord gaan met de zevende begrotingswijziging 2018. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van#* DD/MM/JJJJ *#,burgemeester.,griffier.
Bestuur "'--... Gemeente Delft Bestuursondersteuning bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delft.nl Telefoon 14015 Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad van Delft VER?OMnr=t-.1 2 ~ JAN. 2018 Datum 23-01-2018 Ons kenmerk 3604980 Uw brief van Onderwerp Raadsvoorstel kredietaanvraag uitbreiding Internationale school Laurentius Onderwijs Delft Uw kenmerk Bijlage 1 Geachte leden van de raad, Met deze brief biedt het college u het raadsvoorstel kredietaanvraag uitbreiding internationale school voor primair onderwijs van de Laurentius Stichting aan. Voor het accreditatieproces van de school is het belangrijk dat de uitbreiding uiterlijk 31 december 2018 gereed is. Om dit te kunnen realiseren moet dit voorjaar worden aanbesteed en worden gestart met de bouw. Om deze reden verzoeken wij u dit voorstel versneld te behandelen zodat besluitvorming in de raad van 8 maart kan plaatsvinden. Hoogachtend, het college van burgemeester en wet s. R.M. de Prez l.b.
Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- Gemeente Provincie Begrotingsjaar Delft Zuid Holland 2018 7de Wijziging ln de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de doelstelling - wijziging op de lnvesterings- en Financieringsstaat De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2018 te wijzigen. De gewijzigde meerjarenraming 2019-2021 voor kennisgave aan te nemen. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn openbare vergadering van.. -.. -2018, burgemeester, griffier 2 ex. ter kennisneming ingezonden aan gedeputeerde staten op: inclusief raadsvoorstel en besluit
Mjr begrotingswijziging 2018-2021 Raad 2018 2019 2020 2021 Doelstelling Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 01 - FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 55.000-55.000 55.000- - 55.000 55.000-55.000 Mutatis via reserve dekking Kapitaallasten 55.000-. 55.000 55.000- - 55.000 55.000- - 55.000 22 - STERKE SAMENLEVING 55.000 55.000-55.000. 55.000-55.000. 55.000- Uilbreiding Internationale school Laurentius Onderwijs Delft 55.000 55.000-55.000. 55.000-55.000. 55.000- Totaal - - - - - - - - Formulier: wijziging op Programma's 18 januari 2018
Mjr begrotingsw ijziging 2018-2021 --- Raad --- Gemeente Delft 2018 2019 2020 2021 Deelrubriek Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo RESERVE DEKKING KAPITAALLASTEN - - 55.000-55.000-55.000-55.000-55.000-55.000- Uitbreiding Internationale school Laurentius Onderwijs Delft - 55.000-55.000-55.000-55.000-55.000-55.000- INVESTERING IGBO LAURENTIUS STICHTING 1.065.000 1.065.000-. Uitbreiding Internationale school Laurentius Onderwijs Delft 1.065.000 1.065.000- - - SLUITREKENING KAPITAALDIENST 1.065.000 1.065.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 Uitbreiding Internationale school Laurentius Onderwijs Delft 1.065.000 1.065.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 Tataal 1.065.000 1.065.000..... - Formulier: wijziging op de lnvesterínqs- en financieringsstaat 18 januari 2018