Geachte leden van de gemeenteraad,

Transcriptie

1 Ruimte en Economie Vastgoed bezoekadres: Stationsplein BV Delft IBAN NL21 BNGH t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad Behandeld door Angelique Bos Telefoon abos@delft.nl Internet Telefoon Datum Onderwerp Herhuisvesting overige uitvoerende onderdelen De Staal Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk Bijlage Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding Vanwege de beoogde herontwikkeling van de Staal dient voor de uitvoerende onderdelen die op de Staal gehuisvest zijn een andere locatie worden gevonden. De uitvoerende onderdelen op de Staal waarvoor een alternatieve huisvesting moet worden gevonden betreffen: - Winterdienst - Werkplaats - Magazijn - Buitenopslag - Gemalen Voor de herhuisvesting van de winterdienst heeft de raad op 18 december 2014 een krediet ter beschikking gesteld. Op 9 mei 2017 heeft het college ingestemd met de definitieve overeenkomsten en daarmee met de daadwerkelijke realisatie van een steunpunt in samenwerking met Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland op het terrein Delfgauw. In deze nota worden de benodigde investeringen voor de uitplaatsing van de overige onderdelen ter besluitvorming voorgelegd. Uitgangspunt hierbij is nog steeds dat de herhuisvesting past binnen het resterende taakstellende budget hiervoor. Het regieplan Stadsbeheer heeft niet alleen een kleinere organisatie met minder materieel tot gevolg, maar heeft tevens geleid tot een geringere ruimtebehoefte. De effecten daarvan hebben geleid tot een beduidend kleinere toekomstige huisvesting ten opzichte van de huidige situatie op de Staal. In deze nota is dit per locatie nader beschreven.

2 Locatiekeuze Voor de huisvesting van de overige uit te huizen onderdelen is gekeken naar de mogelijkheden om deze onder te brengen op zowel de bestaande locatie(s) in bezit van de gemeente als op een nieuw aan te huren/schaffen locatie(s) niet in bezit van de gemeente. Voor de werkplaats, gemalen en magazijn bleken de beschikbare locaties niet in bezit van de gemeente zeer gering. Bovendien voldeden ze niet aan de eisen zonder dat daar ingrijpende verbouwingen voor nodig waren. Door gebruik te maken van de beschikbare ruimte op de Vulcanusweg hoeft geen locatie gehuurd of aangekocht te worden. Daarnaast is deze locatie meer geschikt vanwege de organisatorische inpassing. Zie verdere uitwerking onder het kopje Vulcanusweg. De mogelijkheden binnen de gemeente voor buitenopslag zijn beperkt mede vanwege de benodigde omvang van het buitenterrein Uiteindelijk bleken 2 terreinen (Kerkpolder en Hoflaan) in bezit van de gemeente geschikt voor de buitenopslag. De keuze is hierbij op het terrein aan de Hoflaan gevallen omdat deze qua ligging, bestemming en bodemgesteldheid beter aansluiten. Zie de verdere uitwerking onder het kopje Hoflaan. Vulcanusweg Hiertoe dient een opstal te worden gerealiseerd. Dit opstal betreft een compacte werkplaats waarin tevens de functies van de gemalen en het magazijn worden gecombineerd. Met het kleiner worden van de organisatie als gevolg van het regieplan Stadsbeheer en het combineren van de werkplaats met eerdergenoemde functies zal het nieuwe opstal aanzienlijk kleiner zijn dan de huidige huisvesting op de Staal. Voor de overige benodigde voorzieningen zoals werkplekken, stalling van voertuigen, opslag materiaal, kleedruimte met lockers, kantine enzovoorts kan worden gebruik gemaakt van de bestaande opstallen en voorzieningen op deze locatie. Met de realisatie inclusief verhuizing van de gecombineerde werkplaats gaat naar huidige inzichten een investeringsbedrag gemoeid va Zie onder het kopje financiële consequenties de verdere uitwerking hiervan. 2/5

3 Hoflaan Op de Hoflaan 10 is een onbebouwd terrein in bezit van de gemeente dat qua ligging en grootte geschikt is voor de buitenopslag. Omdat er meer in regie wordt gedaan is er minder eigen opslag nodig. Daarnaast is kritisch gekeken welke activiteiten door de gemeente voortgezet worden waarvoor het gebruik van opslag in de vorm van een buitenterrein noodzakelijk is. Ook is rekening gehouden met de toekomst waarbij het houden van voorraad beperkt wordt omdat de materialen snel en flexibel leverbaar zijn. Het benodigde buitenterrein is met 3100m2, op basis van eerder genoemde analyse, fors kleiner (meer dan 50%) dan het huidige buitenterrein op de Staal. Het toekomstige buitenterrein zal benut worden voor de opslag van onder andere: - grijpvoorraden - historisch materialen tbv de binnenstad incl. het ontdoen van vuil - materialen bij calamiteiten/incidenten - voertuigen waaronder vorkheftruck en shovel, inclusief ruimte voor laden en lossen. De investering voor het geschikt maken van het terrein bestaande uit onder meer het aanbrengen (en verwijderen) van voorbelasting, betonplaten, riolering, terreinrichting, omheining, buitenverlichting bedraagt (inclusief verhuizing). Zie onder het kopje financiële consequenties de verdere uitwerking hiervan. Planning De verwachte oplevering van de gecombineerde werkplaats op de Vulcanusweg is medio De verwachte oplevering het van terrein op de Hoflaan is najaar Deze termijnen staat de beoogde herontwikkeling van de Staal niet in de weg. 3/5

4 Financiële consequenties Voor de realisatie en exploitatie voor de locaties aan de Vulcanusweg en Hoflaan is naar huidige inzichten nodig. Activeerbaar Niet activeerbaar Totaal Investering Vulcanusweg Investering Hoflaan Exploitatielasten Vulcanusweg Niet activeerbaar (verhuizing, adviesuren, schoonm., verz.enz) Kapitaallasten Overige eigenaarslasten (onderhoud, belastingen enz) Gebruikerslasten (bewaking, schoonm., verzek., belast. enz.) Totaal exploitatielasten Vulcanusweg Hoflaan Niet activeerbaar (verhuizing, adviesuren, schoonm., verz.enz) Kapitaallasten Overige eigenaarslasten (OZB, onderhoud enz) Gebruikerslasten (bewaking, schoonm., verzek., belast. enz.) Totaal exploitatielasten Hoflaan Totaal exploitatielasten Vulcanusweg + Hoflaan Dekking voor de investering en bijbehorende exploitatielasten voor de onderdelen werkplaats, magazijn, gemalen en buitenopslag komt uit de ter beschikking gestelde budgetten voor de herhuisvesting van de Staal op de doelstellingen Overhead en Bereikbare en Gastvrije Stad. De totale herhuisvesting van de Staal blijft hiermee binnen het budgettaire kader zoals opgenomen op pagina 84 van de Programmabegroting Op de Staal zijn enkele loodsen en kantoren verhuurd onder het leegstandsregime. Voor deze huurders geldt een korte opzegtermijn van 1 maand. De locatie de Staal is daarmee te zijner tijd geheel vrij voor de verdere ontwikkeling ervan. 4/5

5 Voorstel Ten behoeve van de uithuizing van de resterende uitvoerende onderdelen op de Staal naar de Vulcanusweg respectievelijk de Hoflaan wordt voorgesteld om akkoord te gaan met:` ` - Het ter beschikking stellen van een investeringskrediet van (waarvan activeerbaar en nietactiveerbaar) voor de Hoflaan respectievelijk (waarvan activeerbaar en niet-activeerbaar) voor de Vulcanusweg. - De begrotingswijziging vast te stellen Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester, secretaris 5/5