... g.. juli.. ::?018. j. tí. uan B~i:e.rue.Ld \:. - UL1~.--..ì:.V,o.< \: Gemeente Provincie Begrotingsjaar. Delft Zuid Holland 2018.

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "... g.. juli.. ::?018. j. tí. uan B~i:e.rue.Ld \:. - UL1~.--..ì:.V,o.< \: Gemeente Provincie Begrotingsjaar. Delft Zuid Holland 2018."

Nathan Boender
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- Gemeente Provincie Begrotingsjaar Delft Zuid Holland 2018 9e Wijziging ln de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen

$7-2018, burgemeester j. tí. uan B~i:e.rue.Ld \:. - UL1~.--..ì:.V,o.< \:, griffier 2 ex. ter kennisneming ingezonden aan gedeputeerde staten op:... g.. juli.. ::?018. inclusief raadsvoorstel en besluit$

1 Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- Gemeente Provincie Begrotingsjaar Delft Zuid Holland e Wijziging ln de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de doelstelling - wijziging op de lnvesterings- en Financieringsstaat De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2018 te wijzigen. De gewijzigde meerjarenraming voor kennisgave aan te nemen. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn openb re vergadering van , burgemeester j. tí. uan B~i:e.rue.Ld \:. - UL1~.--..ì:.V,o.< \:, griffier 2 ex. ter kennisneming ingezonden aan gedeputeerde staten op:... g.. juli.. ::?018. inclusief raadsvoorstel en besluit

Mjr begrotingswijziging 2018-2021 Raad Doelste Toelichting 01 FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 1.117.000 14.685.000 13.568.000 2.900.000-13.511.000 16.411.000 1.509.000-12.207.000 13.716.000 2.004.000 14.334.

000 1.528.000 1.528.000 1.574.000 1.574.000 1.593.000 1.593.000 Nominale ontwikkeling PB2019-2022 3.500.

2 Mjr begrotingswijziging Raad Doelste Toelichting 01 FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE Maartcirculaire Algemene uitkering lntegratie en Decentralisatie uitkeringen Soc. Domein Nominale ontwikkeling PB Actuele ontwikkelingen sociaal domein Mutatie via reserve Sociaal domein (kosten voor bijsturing} Mutatie via reserve Sociaal domein {lmg;lementatiekosten inkoo12strat~ie Jeugdzorg} Mutatie via Algemene reserve WeerstandscaQaciteit {dekkingsbronnen} Mee- en tegenvauers Gemeentefonds (decembercirculaire) Mee- en tegenvallers Gemeentefonds (septembercirculaire) Mee- en tegenvallers Herfasering lnvesteringsprogramma Mee- en tegenvallers Korte rente Mee- en tegenval1ers Nieuw areaal gemeentefonds (GF) Mee- en tegenvallers Vrijval post Onvoorzien Mee- en tegenvallers Vrijval reservering effecten Regeerakkoord Mutatie via Algemene reserve Weerstandscagaciteit (Overhevelen garkeertaken naar PD} Mutatie via reserve Beieid & yitvoering (mee- en tegenvallers Buitenhof} Mutatie via reserve BeleiQ & uitvoering (Soc. econ. grqgramma Pogtahof} Mytatie via reserve Beieid & uitvoering (Buitenhof) Mutatie via reserve Beieid & uitvoering (Groot onderhoud sgortvelden) Mutatie via reserve Sociaal dqmein {Passend onderwijs} Mutatie via reserve Stad (Financieel kader Fonds Delft 2040} Mutatie via Algemene reserve Weerstandscagaciteit (Jaarrekeningresultaat 2017) Voorstellen Pare/fonds Mutatîe via bestemmingsreserve Voorbereidingsko:.;:ten Fgnds Delft Mutatie via reserve Parelfonds Decentralisatieuitkeringen en sodaal domein circulaires Decentralisatieuitkeringen en socíaat domein decembercircutaire Oecentralisatieuitkeringen en sociaal domein septembercirculaire Mutatie via A1gemene reserve WeerstandscaQaciteit (saldo)

Mjr begrotingsw ijziging 2018 202 1 «-R aad DoelstelT oelichtin g 21 WERKEN ECON. ZELFSTANDIGHEID 1.549.339 196.661-1.746.000-2.673.339 196.661-2.870.000-3.375.339 196.661-3.572.000-3.023.339 196.661-3.220.

se! 278.000 278.000-1.939.000 1.939.000-2.544.000 2.544.000-2.467.000 2.467.000- Voortzetting bestaand beleid, Statushouders 435.000 435.000- Voortzetting bestaand beleid, Werk maken van talent 102.

3 Mjr begrotingsw ijziging «-R aad DoelstelT oelichtin g 21 WERKEN ECON. ZELFSTANDIGHEID Actuele ontwìkkelingen sociaal domein Bijzondere bijstand BUIG Sluitende begroting Werk.se! Voortzetting bestaand beleid, Statushouders Voortzetting bestaand beleid, Werk maken van talent Decentralisatieuitkeringen en sociaa/ domein circulaires Participatie SD (septembercirculaire} STERKE SAMENLEVING Mee- en tegenvallers Beheerplan Buitensport Mee- en tegenvallers Buitenhof Mee- en tegenvallers Onderwijshuisvesting: investeringsniveau IHP Mee- en tegenvallers Opbrengsten Binnensport Mee- en tegenvallers Soc. econ. programma Poptahof Mee- en tegenvallers GGD / VT Voortzetting bestaand beleid, Buitenhof - Communityschoo Voortzetting bestaand beleid, Buitenhof - Communityschool (verlengde schooldag) Voortzetting bestaand beleid, Buitenhof (excl. Communityschool) Voortzetting bestaand beleid, Passend onderwijs Voortzetting bestaand beleid, Poptahof - Transformatie Voortzetting bestaand betelo. Programma Schie oevers Decentralisatieuitkeringen en soaee: domein circulaires Impuls Brede scholen combinatiefuncties (decembercirculaire) Wet 1nnovatie en Kwaliteit Kinderopvang (septembercirculaire) ZORG EN ONDERSTEUNING Maartcirculaire Extra uitgaven Sociaal domeln, abonnementstarìef Extra uitgaven Sociaa1 domeìn, Veilig thuis Actuele ontwikkelingen sociaal domein WMO, Jeugdzorg Volume ontwikeling Sociaal domein Overige mutaties SD Bijsturìng obv scenario limpementatiekosten inkoopstrategie Jeugdzorg Mee- en tegenvallers Compensatie korting + beschikking GOAB Voortzetting bestaand beleid, Voortzetting GOAB Decentralisatieuitkeringen en saciaa/ domein circulaires Jeugd SD (septembercirculaire) Maatschappelijke opvang en OGGz (septembercirculaire) Vrouwenopvang (septembercirculaire) WMO (septembercirculaire) Wmo- begeleiding SD (septembercirculaire) WMO beschermd wonen SD (septembercirculaire)

Mjr begrotingswijziging 2018. 2021... Raad... Doelste/Toelichting 31 AANTREKKELIJKE STAD 900.000 900.000-1.250.000 1.250.000- ---- ---- ---- ---- ---- Beslaand oeteta Voortzetting bestaand beleid, Gebiedsontw.

000-32 BEREIKBARE EN GASTVRIJE STAD ---- ---- 1.000.000 ---- 1.000.000-1.000.000 ---- ---- 1.000.000-1.000.000 1.000.000- Mee- en tegenvalters Onderhoud vastgoed 1.000.000 1.000.000-1.000.000 1.000.000-1.000.000 1.000.000- ---- ---- 250.

4 Mjr begrotingswijziging Raad... Doelste/Toelichting 31 AANTREKKELIJKE STAD Beslaand oeteta Voortzetting bestaand beleid, Gebiedsontw. - transf. Opgave Voortzetting bestaand beleid, Poptahof - onderhoud en beheer Voorsteflen Pare/fonds Prinsenhof BEREIKBARE EN GASTVRIJE STAD Mee- en tegenvalters Onderhoud vastgoed ~ GOEDE OPENBARE RUtMTE Bestaand beleìd Mee- en tegenvallers Avalex DUURZAME STAD Voortzetting bestaand beleid, Haalbaarheidsfase fiets- en ecoduct A Voortzetting bestaand beleid, Klimaatadaptatie Voortzetting bestaand beleid, Uitrol duurzaamheidsstrategie Voortzetting bestaand beleid, Voorbereidingsfase Open warmtenet Voorstellen Pareffonds Geothermie TU Delft Klimaatadaptatie VEILIGE STAD Voortzetting bestaand beleid, Veiligheid - PAD coaches Voortzetting bestaand beleid, Veiligheid - wijkmarshall VERBINDENDE OVERHEID ~ Voorstellen Pareffonds Organisatie Matthäuspassion en Weinachtsoratorium RAAD lllqqq ~ ~ RQ.QQ Mee- en tegenvallers Accountantskosten Mee- en tegenvauers Audiovisuete middelen raadszaal Mee- en tegenvallers Uitbreiding gemeenteraad

Mjr begrotingswijziging 2018. 2021... Raad... DoelstelToelichting lasten balen saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 90 OVERHEAD 2.218.000 110.000-2.328.000-1.534.000 ---- 1.

000- Mee- en tegenvallers Licentiekosten Topdesk en ondersteuning 15.000 15.000-15.000 15.000-15.000 15.000-15.000 15.000- Mee- en tegenvallers Trainees 300.000 300.

5 Mjr begrotingswijziging Raad... DoelstelToelichting lasten balen saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 90 OVERHEAD Bestaand beleîd Mee- en tegenvauers Capaciteit en kwaliteit interne dienstvertening Mee- en tegenvallers Licentiekosten Topdesk en ondersteuning Mee- en tegenvallers Trainees Mee- en tegenvauers Uitvoeringsbudget Communicatie Voortzetting bestaand beleid, Stadhuis Voortzetting bestaand beleid, Stadsbouwmeester Versterking organisatie, bouwsteen organisatie Versterking organisatie, Spendanalyse Versterking organisatie, Vrijval WW/Uitstroom Budget GMT organlsatieontwlkkeling Budget GMT organisatieontwikkeling (WW/uitstroom) Voorstellen Pare/fonds TU convenant FD 2040 werkbudget algemene kosten Totaal Formulier: wijziging op Programma's 25 mei 2018

Mjr begrotingswijziging 2018-2021 --- Raad --- Deelrubri,Toelichting Gemeente Delft ALGEMENE RESERVE WEERSTANDSCAPACITEIT 9.858.000 4.346.000-14.204.000-3.960.000 5.496.000-9.456.000-4.105.000-4.105.000-1.142.

000-3.304.000- Mee- en tegenvallers Overhevelen parkeertaken naar PD - 237.000 237.000 237.000 237.000 218.000 218.000 154.000 154.000 Jaarrekeningresultaat 2017 7.458.000 7.458.000-3.960.

6 Mjr begrotingswijziging Raad --- Deelrubri,Toelichting Gemeente Delft ALGEMENE RESERVE WEERSTANDSCAPACITEIT Actuele ontwikkelingen sociaal domein; dekkingsbronnen Mee- en tegenvallers Overhevelen parkeertaken naar PD Jaarrekeningresultaat Saldo RESERVE BELEID EN UITVOERING Mee- en tegenvallers Buitenhof Mee- en tegenvallers Soc. econ. programma Poptahof Voortzetting bestaand beleid, Dekking reserve Beieid en uitvoering Voortzetting bestaand beleid, Groot onderhoud sportvelden RESERVE PARELFONDS Voorstellen Parelfonds RESERVE SOCIAAL DOMEIN Actue/e ontwikkelingen sociaal domein Kosten voor bijsturing lmplementatiekosten inkoopstrategie Jeugdzorg Voortzetting bestaand beleid, Passend onderwijs RESERVE STAD Financieel kader Fonds Delft RESERVE VOORBEREIDINGSKOSTEN FONDS DELFT Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten Fonds Delft SLUITREKENING KAPITAALDIENST Kadernota Tataal Formulier: wijziging op de lnvesterings- en financierîngsstaat 25 mei 2018

Vergelijkbare documenten

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- Gemeente Provincie Begrotingsjaar. : Delft : Zuid Holland : e Wijziging

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- Gemeente Provincie Begrotingsjaar : Delft : Zuid Holland : 5e Wijziging In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de doelstelling