2 2 OKT irs. GAA-Verkertc. vanjjuyk. Gescand archief datum. Begrotingswijziging tbv de RAAD. Delft Zuid Holland 2012

Transcriptie

1 Begrotingswijziging tbv de RAAD Gemeente Provincie Begrotingsjaar 9e Wijziging Delft Zuid Holland 2012 In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: Gescand archief datum wijziging op de doelstelling wijziging op de Investerings en Financieringsstaat De Raad van de gemeente Delft besluit: De meerjaren Programmabegroting voor hetjaar 2012 te wijzigen. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn openbare vergadering van , burgemeester irs. GAAVerkertc, griffier vanjjuyk 2 ex. ter kennisneming ingezonden aan gedeputeerde staten op: 2 2 OKT 2012 inclusief raadsvoorstel en besluit

2 Mjr begrotingswijziging Raad J Doelstelling Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo voorstellen Naiaarsraooortaae 2012 SHS0101MEEDOEN MET CULTUUR Educatie, vastgoed en Erfgoed Delft Vastgoedfonds culturele gebouwen VAK I Erfgoed Delft Erfgoed Delft Recreatieve evenementen/najaarskermis Overige Meedoen met Cultuur Archeologle/Scheepmakerij Bijdrage bezuiniging cultuur uit binnenstad/stadsmarketing SHS0102STERKE ECONOMIE.MEER WERKGELEGEN Stadsmarketing Bloproces Pilot Facility Bijdrage bezuiniging cultuur ult binnenstad/stadsmarketing SHS0104ARBEIDSPART. EN ARMOEDEBESTR Actieplan Wet Werk en Bijstand (WWB) Junicirculaire 2012 Aanpak fraude Junicirculaire 2012 LHBT emancipatiebeleid BUIGbudget ZONDHEID EN TOEREIKENDE ZORG Perspektief Voorziening GGD! Bijdrage Voorziening GGD! GGDbljdrage gemeenschappelijke regeling, Exploitatieresultaat GGD Exploitatieresultaat WMO Junicirculaire 2012 AWBZ taken (decentralisatie) Junicirculaire 2012 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg G Junicirculaire 2012 MO/OGGZ ' Junicirculaire 2012 WMO (IU) SHS0202BETERE AANDACHTSBUURTEN Voorziening GGO Bijdrage Voorziening GGD i SHS0203TALENTONTWIKKELING JONGEREN i Junicirculaire 2012 Centra voor Jeugd en Gezin ; Junicirculaire 2012 Versterking toezicht kinderopvang! Junicirculaire 2012 Brede scholen combinatiefuncties Onderwijsachterstandenplan (OAB) Gymzalen en verhuurde gebouwen Graffiti Wall Voortijdig Schoolvertaten (VSV) Voorziening GGD Bijdrage Voorziening GGD Saldo finandertngsfunctle

3 Mjr begrotingswijziging Raad Doelstelling Toelichting Proleet Spoorzone Proleclen Openbare Orde en Veiligheid Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) SHS0302GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING Ruimtelijke ordening SHS0303GOEDE RUIMTELIJKE ORD. VASTGOED Vastgoedbedrijf Grondbedrijf Mutatie via Reserve Vastaoed Mutatie vla Algemene Reserve Gebiedsontwikkeling SHS0304. GOEDE OPENBARE RUIMTE Begraafplaatsen en lijkbezorging Schoonmaken openbare ruimte Riolering Toewijziging extra kosten gesloten circuit Parkeren Mutatie via Reserve Rtolertno SHS0305DELPT BEREIKBAAR Projecten Werttzaamheden voor derden Prorail Exploitatie Parkeren Toewijziging extra kosten gesloten circuit Parkeren Herijken Parkeerketen Mobiliteitsfonds Haaglanden Capaciteit VRIOV Binnenstad/Bereikbaarheid HNK Spoorzone Mutatie vla Reserve Parkeren Mutatie via Reserve Parkeercontrole LSIAD Ecologie Reserve energiebesprarende maatregelen (REM) Europees subsfdleproject SESAC SHS0401.GOEDE DIENSTVERL & COMMUNICATIE STUURLIJKE SAMENWERKING Collegevervoer Stadskrachtmeting Bestuurlijke procesondersteuning Tweede Kamerverkiezingen 2012 Exteme juridische en of bestuurlijke expertise lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

4 Mjr begrotingswijziging Raad Doelstelling Toelichting STUURLIJKE SAMENW. REGIOINT Betreft Stadsgewest Haaglanden SHS0404ROLBEWUSTE OVERHEID Crisisbeheersing Inhuur communicatie Project managementinformatie Riskmanagement Decentrale Arbeidsvoorwaarden CaoCombiwerk. loonkosten via gesloten circuits SH50501RAAD Autonome ontwikkelingen SHS0601ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Saldo financieringsfunctie Lokale heffingen Toewijziging extra kosten gesloten circuit Parkeren Dividenden Gemeentefonds Spoorzone Inzet stelpost Areaal uitbreiding Project woningtelling o.b.v. BAG Inzet stelpost salarislasten Junicirculaire 2012 Aanpassing kwijtschelding eigen bijdrage KO Voordeel voorgaande jaren Nominale ontwikkelingen REAL CaoCombiwerk, loonkosten via gesloten circuits Recreatieve evenementen/najaarskermis 2012 tlv Post Onvoorzien Erfgoed Delft tlv Post Onvoorzien Inhuur communicatie tlv Post Onvoorzien Tweede Kamer verkiezingen 2012 tlv Post Onvoorzien Verzelfstandiging VAK tlv flankerend beleid Erfgoed Delft dv flankerend beleid Inzet risicobuffer Actualisatie Wet Werk en Bijstand (WWB) tlv BTW voordeel Blnnenstad/Bereikbaartieid tlv stelpost intensivering Junicirculaire 2012 Junicirculaire 2012 Vrouwenopvang Junicirculaire 2012 Regionale uitvoeringsdiensten Junicirculaire 2012 Nonneren lokaal inkomensbeleid Mutatie via Reserve VAK (Veraelfetandlolna VAK1 Mutatie via Reserve FinancierinQ Mutatie via Reserve Parkeercontrole Mutatie via Reserve Investerinasolan Mutatie via Reserve Perkeren Mutatie vla Reserve Beleid en Uitvoering Mutatie vla Reserve Transitiefonds Mutatie vla Algemene Reserve Gebiedsontwikkeling Mutatie vla Reserve Onderwiishuisvesting Mutatie vla Resen/e Automatiserinosmiddelen Mutatie via Reserve Decentrale Arbeidsvoorwaarden Mutatie vla Reserve Riskmanagement Mutatie vla Reserve Gemeentelijke Huisvesting Begrotingssaldo Najaarsrapportage 2012 Subtotaal Bestuurlijke voorstellen Najaarsrapportaga j lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo _ ' 784, i ; ; ; ! ; I _ I i !

5 Mjr begrotingswijziging Raad Doelstelling Toelichting 2012: lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Overiae begrotingsmutaties SHS0101MEEDOEN MET CULTUUR SHS0102STERKE ECONOMIE.MEER WERKGELEGEN ; * SHS0103GROEI KENNISECONOMIE SHS010AARBEID5PART. EN ARMOEDEBESTR SHS0201GEZONDHEID EN TOEREIKENDE ZORG LING JONGEREN E RUIMTELIJKE ORD. VASTGOED Mutatie via Ri SHS0304. GOEDE OPENBARE RUIMTE Herfasertng investeringen Mutatie via Reserve Riolering SHS0305DELFT BEREIKBAAR Dekkinq Kapitaallasten Mutatie via Reserve Parkeren SHS0306DUURZAME STAD SHS0404.ROLBEWUSTE OVERHEID SHS0601ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Mutatie vla Reserve Investeringsplan Mutatie via Reserve Beleid en Uitvoerino Mutatie via Reserve Dekkinq KapHaallasten Mutatie via Reserve Onderwiishuisvesting Mutatie via Reserve Spoorzone Mutatie vla Reserve Gemeentelijke Huisvesting Mutatie via Reserve Meubilair Subtotaal Overige begrotingsmutaties WIJ lill lil Iliilll ll II' lil'l i..., 01? Formulier wijziging op Progi 2Baept8mber2012

6 Mjr begrotingswijilglng Raad Deelrubriek Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo DR NIEU VBOUW COMBIWERK HARNASCHPOLDER DR INVESTERING HUISVESTING ONDERWIJS 2009 DR ONDERWIJSHUISVESTING 2010 DR712S2011 ONDERWIJSHUISVESTING 2011 DR ONDERWIJSHUISVESTING 2012 DR712S2013 ONDERWIJSHUISVESTING 2013 DR DELFLAND COLLEGE DR BREDE SCHOOL POPTAHOF DR SPORTVOORZIENING POPTAHOF DR INVESTERING SPEELPLEKKEN DR7630B001 INVESTERING SPEELTUINEN NIEUWE STIJL sring investeringen DR INVESTERING BEGRAAFPLAATSEN DR TRACTIE STADSBEHEER 2011 DR TRACTIE STADSBEHEER 2012 TIE STADSBEHEER 2013 DR SEGWAYS 2012 DR AUTO'S PUZA TOR DR KAPELSBRUG DR TRAMLIJN 19 REALISATIE DR INVESTERING SPOORZONE 2011 DR763Q6712 INVESTERING SPOORZONE , S!!S: ] j I : i ,

7 Mjr begrotingswijziging Raad Deelrubriek ToeHchting DR LOKAAL VERKEERS EN VERVOERPLAN Genieente Delft lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo DR LOKAAL VERKEERS EN VERVOERSPLAN RES DR FIETSACTIEPLAN Herfasertng investeringen DR TOEGANKELIJKHEID OPENBARE GEBOUWEN DR HERHUISVESTING ERFGOED DELFT DR INVESTERINGSPLAN MUSEA PRESENTATIE DR7S INVESTERINGSPLAN MUSEA PRESENTATIE DR WATERPLAN DR INVESTERING OEVERS DR INVESTERING SPOORZONE FIETSSTALLINGEN DR EXTRA FIETSSTALLINGSPLAATS SPOORZ 2011 DR76306S20 EXTRA FIETSSTALLINGSPLAATS SPQORZ 2012 DR DELFTSE HOUT 2010 STERING PLANTSOENPOSTEN DR HET NIEUWE KANTOOR 01 HET NIEUWE KANTOOR 20% ENE RES. FINANCIERING BUIGbudget i * DR ALGEMENE RESERVE GEBIEDSONTWIKKELING Spoorzone Grondbedrijf : ESERVE DECENTRALE ARBEIDSVOORWAARDEN Decentrale Arbeidsvoowaarden DR RES. DEKKING KAPITAALLASTEN S!!S.74(!

8 Mjr begrotingswijziging Raad Deelrubriek Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo DR RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING HNK DR RESERVE INVESTERINGSPLAN Project Spoorzone Collegevervoer DR RESERVE PARKEREN Herijken Pariceerketen Exploitatie Parkeren DR RESERVE PARKEERCONTROLE Herijken Parkeerketen DR RES. CENTRALE VERVANGING MEUBILAIR DR RESERVE AUTOMATISERINGSMIDDELEN Project managementinformatie Vastgoedbedrijf DR RESERVE TRANSITIEFONDS Bioproces Pilot Facility DR RESERVE VAK Verzelfstandiging VAK ! ! * DR RESERVE BELEID EN UITVOERING Ecologie Graffiti Wall Exploitatieresultaat WMO Stadskrachtmeting Exteme juridische en of bestuurlijke expertise Reserve energlebesprarende maatregelen (REM) Bijdrage Voorziening GGD DR RESERVE ONDERWIJSHUISVESTING Gymzalen en vertiuurde gebouwen DR RESERVE RIOLERING Riolering DR RESERVE RISKMANAGEMENT Riskmanagement DR VOORZ. NADELIGE SALDI MPG Grondbedrijf DR VOORZ. DEKKING HOGERE VUILVERWERK.KSTN. DR79XXXXXX VOORZIENING GGD ' W * DR RESERVE SPOORZONE = * Voorziening GGD *

9 Mjr begrotingswijziging Raad Deelrubriek Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo DR SLUITREKENING KAPITAALDIENST Sluitrekening kapitaaldienst Totaal i T fc :2665.1;,..itiOi Formulier, wijziging op do Ir ringa en financieringsstaat 28 september ij...>'.