steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.2 H.Heijerman 3792 hendrikjan.heijerman@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 687471/733879 19 april 2018 portefeuillehouder wethouder Buiter onderwerp Motie zwemtarieven aan de gemeenteraad A. Samenvatting Op 2 november heeft de raad een motie ingediend (motie zwembad) m.b.t. de zwembad tarieven. De raad verzoekt het college om de tarieven op een aantal punten aan te passen zodat deze beter aansluiten bij de toekomstvisie. Het college neemt de moties deels over. Het voorstel is om het gratis zwemmen voor kinderen t/m 12 jaar alleen te introduceren op de woensdag, het aanbod voor 65-plussers tijdens daluren niet vast te stellen op 0 en de differentiatie in de tarieven voor gezinnen los te laten (conform motie). B. Voorgesteld besluit 1. De nieuwe tarieven voor het zwembad de Wedert vast te stellen conform scenario 3; 2. Deze in te laten gaan per juli 2018; 3. In te stemmen met de aangepaste werkwijze van het indexeren van de tarieven. C. Inleiding De raad stelt dat het huidige tarievenstelsel, zoals dat vandaag van toepassing is op het openbaar zwembad, beter kan worden afgestemd op de behoefte van zeer jonge kinderen, ouderen (65+) en grote gezinnen in het bijzonder. Een reden, en dit staat niet als zodanig beschreven in de motie (of in de toekomstvisie), om het aanbod voor kinderen t/m 12 jaar gratis te maken, kan zijn dat de verwachting is dat er meer kinderen gaan zwemmen. Ook voor gezinnen die weinig te besteden hebben, is het dan mogelijk om het zwembad te bezoeken. Bezoekersaantallen: Om inzicht te krijgen in de doelgroepen die in de motie aan bod komen, is hieronder (ter indicatie) een overzicht bijgevoegd van bezoekersaantallen in 2017 voor binnen- en buitenbad: Bezoekersaantallen 2017 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec binnenbad Kinderen 4 t/m 16 jaar jr 442 446 344 495 267 146 315 184 191 368 232 194 65 plussers 111 112 62 98 88 58 111 53 75 82 79 61 Volwassenen vanaf 17 jr 622 462 395 532 339 358 523 386 440 589 454 412 buitenbad Kinderen 4 t/m 16 jr 3703 3270 3015 2067 78 65 plussers 39 91 113 50 Volwassenen vanaf 17 jr 4262 4917 2621 2423 590 Tabel 1
D. Wat willen we bereiken? 1. Gratis zwemmen voor jeugd van 0 t/m 12 jaar Valkenswaard is het goedkoopste zwembad in de regio (zie bijlage 1), er kan laagdrempelig (financieel gezien) gebruikt worden gemaakt van het zwembad. Daarnaast kunnen ouders (met een inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau) een aanvraag doen voor een financiële ondersteuning vanuit Stichting Leergeld. De ondersteuning is bedoeld om kosten te dekken van contributies en in sommige gevallen kleding of materiaal om te kunnen sporten. Een reden, en dit staat niet beschreven in de motie, om het aanbod voor kinderen t/m 12 jaar gratis te maken, kan zijn dat de verwachting is dat er meer kinderen gaan zwemmen. Ook voor gezinnen die weinig te besteden hebben, is het dan mogelijk om het zwembad te bezoeken. Onduidelijk is of het introduceren van gratis zwemmen voor kinderen er toe leidt dat er meer kinderen gaan zwemmen. In het land zijn er enkele recente voorbeelden van gratis zwemaanbod voor kinderen. Hierbij gaat het vooral om gratis aanbod op specifieke dagdelen al dan niet in combinatie of koppeling met de eis dat de kinderen op zwemles zitten. Uit navraag blijkt dat dit niet leidt tot stijgende bezoekersaantallen. Ook uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste genoemde redenen voor niet-sporters om niet te gaan sporten (Mulier Instituut 2015, Belemmeringen voor de sporter) meestal niet gerelateerd zijn aan geld: onvoldoende tijd en een matige gezondheid zijn het meest genoemd. Tijdgebrek, al voldoende bewegen en het eigenlijk niet weten (het is geen gewoonte) zijn andere vaak genoemde redenen. 2. Dalurentarief voor 65-plussers De doelgroep ouderen komt (t.o.v. jongeren en jonge gezinnen) minder aan bod in de toekomstvisie. In de sportvisie is het wel een doelgroep waar de aandacht specifiek naar uit gaat, maar dan wel vooral om de ouderen die minder mobiel zijn. 3. Een maximum bedrag van 300,- per jaar voor gezinnen. Bovenstaande is in de motie aangevuld met: gezinnen afkomstig uit Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft een korting genieten van 50%. Dit onderdeel van het amendement sluit goed aan bij de toekomstvisie, de financiële impact van dit deel van de motie is beperkt. E. Wat gaan we er voor doen? 1. Gratis zwemmen voor jeugd van 0 t/m 12 jaar Aangezien het niet duidelijk is wat het effect is van het aanbieden van het gratis zwemmen wordt voorgesteld om het gratis zwemaanbod geleidelijk in te voeren. Het voorstel is om te starten met gratis aanbod op de woensdag. Op basis daarvan zou nagegaan kunnen worden of de maatregel het gewenste effect heeft. In de motie staat kinderen onder begeleiding van een ouder gratis mogen zwemmen. In de praktijk komt, uitzonderingen daargelaten, alle jeugd t/m 12 jaar nog met een ouder. Het voorstel is om de soepel om te gaan met de aanwezigheid van een ouder: wanneer een kind alleen komt, en in het bezit is van zwemdiploma s, mag hij/ zij ook gratis zwemmen. Om goed toezicht te kunnen houden, kan aanwezigheid van ouders gewenst zijn. Daarom wordt wel gecommuniceerd dat de aanwezigheid van een ouder een vereiste is. Er zijn 4 mogelijkheden in beeld gebracht om de tarieven aan te passen. Er zijn verschillende scenario s in kaart gebracht om duidelijk te maken welke financieel effect uitgaat van het wijzigen van de tarieven (zie financiële toelichting). Scenario 1 is het scenario conform de motie. Het voorstel is om bij alle scenario s de leeftijdscategorisering aan te passen: binnen scenario 1 zou een leeftijdscategorie overblijven van 13 t/m 16 jaar die wel betaald. Het voorstel is om de leeftijd t/m 17 jaar aan te houden voor jeugd. Vanaf 18 jaar is men ook meerderjarig.
Binnen scenario 2 worden de bedragen afgerond: naar beneden voor jeugd (4 t/m 17 jaar) en 65-plussers, zij betalen 2,50. Voor volwassenen zijn de bedragen naar boven afgerond, zij betalen 3,50. Binnen scenario 3 betaalt de jeugd, evenals bij de motie, 4 t/m 12 jaar niet. De andere tarieven worden naar boven afgerond (op halve Euro s). Jeugd van 12 t/m 17 jaar en 65-plussers betalen dan 3,-, volwassenen 3,50. Binnen scenario 4 betaalt de jeugd ook en zijn de bedragen afgerond op hele Euro s: jeugd en 65-plussers betalen 3,- en volwassenen betalen 4,-. Scenario s 4 Scenario's tariefverhoging losse toegangskaarten Nu Scenario 1: motie Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 4 t/m 17 jaar 2,75-2,50 3,00 3,00 motie: 0 t/m 12 jaar nvt - - motie: 12 t/m 17 jaar 2,75 - vanaf 18 jaar 3,30 3,30 3,50 3,50 4,00 65 + ochtend 2,75 2,75 2,50 3,00 3,00 65 + middag 2,75-2,50 3,00 3,00 Tabel 2 Ook wordt voorgesteld om de indexering van de tarieven niet elk jaar door te voeren. De indexering wordt wel jaarlijks bijgehouden, maar doorgevoerd wanneer afgerond kan worden naar hele of halve Euro s. De ontwikkeling van de tarieven voor de komende 5 jaar ziet er dan als volgt uit op basis van een geschat CPI alle huishoudens van 2% per jaar: index. tarief index. tarief index. tarief index. tarief index. tarief Scenario 3 2019 2020 2021 2022 2023 4 t/m 17 jaar 3,00 3,06 3,00 3,12 3,00 3,18 3,00 3,25 3,50 3,31 3,50 vanaf 18 jaar 3,50 3,57 3,50 3,64 3,50 3,71 3,50 3,79 4,00 3,86 4,00 65+ 3,00 3,06 3,00 3,12 3,00 3,18 3,00 3,25 3,50 3,31 3,50 Tabel 3 Conclusie t.a.v. motie gratis zwemmen voor jeugd t/m 12 jaar: Het voorstel is om de motie, gratis zwemmen op alle dagen voor jeugd t/m 12 jaar, niet over te nemen. In plaats daar van wordt voorgesteld te starten met gratis zwemmen op de woensdag. Afhankelijk van het effect, een stijging van 10% meer bezoekers, kan besloten worden om het gratis zwemmen voor jeugd t/m 12 jaar in 2019 op alle dagen aan te bieden. Het voorstel is ook om te werken met afgeronde bedragen (conform scenario 3). Het betalingsverkeer verloopt hierdoor sneller, wat zeker voor de zomerperiode zeer gewenst is. De voorgestelde wijzingen van de tarieven worden voorgelegd aan de raad. Met instemming van de raad worden de tarieven gewijzigd vanaf 1 juli 2018. Het gratis zwemmen wordt in augustus 2019 geëvalueerd. *op basis van de schatting van de verdeling van 75% bezoekers van 0 t/m 12 jaar en 25% bezoekers van 13 t/m 18 jaar t.o.v. het totaal aantal.
2. Dalurentarief voor 65-plussers Voorgesteld wordt om dit deel van de motie niet over te nemen. Het sluit minder goed aan op de toekomstvisie. Conform het voorstel (tabel 2, scenario 3) worden de bedragen voor 65- plussers afgerond: ook zij gaan 3,- betalen. 3. Een maximum bedrag van 300,- per jaar voor gezinnen. Voorgesteld wordt om dit deel van de motie over te nemen. De abonnementskosten voor gezinnen worden 300,-. Gezinnen uit Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft betalen 150,-. F. Betrokken partijen Het voorstel is vooraf gecommuniceerd met: Beheer & uitvoering; Vastgoed; Financiën (A2-Adm 1); G. Beheer en onderhoud Het voorgestelde besluit is niet van invloed op het beheer en onderhoud. H. Financiën Gratis zwemmen voor jeugd van 0 t/m 12 jaar Voorgesteld wordt om te kiezen voor een op basis van analyses geleidelijke invoer van het gratis zwemmen. Er wordt gestart met gratis zwemmen op de woensdag. De financiële impact is beperkt: maximaal 3.000 minder inkomsten. Een maximum bedrag van 300,- per jaar voor gezinnen Voorgesteld wordt om dit onderdeel van de motie over te nemen. De kosten zijn beperkt: maximaal 1.000 minder inkomsten.
Financiële uitwerking motie De gevolgen die de motie heeft (onderdeel 1&3) zijn in onderstaande tabel weergegeven. Er zijn 4 scenario s in kaart gebracht. Dit zijn de scenario s op basis van de tarieven uit tabel 2. scenario's effect op losse toegangsprijzen, resultaat t.o.v. het gemiddelde Gemiddelde bestaande inkomsten in 4 jaar scenario 1 motie scenario 2 scenario 3 Scenario 4 4 t/m 16 jaar 41.795 nvt - 2.966 4.800 4.800 motie: 0 t/m 12 jaar - 27.957 nvt nvt nvt 13 t/m 17 jaar 0 nvt nvt nvt gratis op woensdag nvt - 3.000-3.000-3.000 vanaf 18 jaar 64.548 798 4.758 4.758 14.659 65+ 3.636-100 - 362 293 293 resultaat t.o.v. het gemiddelde - 27.259-1.570 6.851 16.752 scenario's effect op abonnementen gemiddeld inkomsten in 3 jaar scenario 1 scenario 2 scenario 3 Scenario 4 Kinderen van 4 t/m 16 jaar 11.611,94 Nvt - 2.446-496 - 569 motie: 0 t/m 12 jaar - 8.330 nvt nvt nvt motie: 12 t/m 17 jaar 0 nvt nvt nvt vanaf 18 jaar 29.372,26-2.550-848 - 701 64 65+ 11.032,13 9 1.651 3.389 3.764 Gezin van 2 personen/ Overige abonnementen 9.072,58-1.587-1.224-1.151-129 resultaat t.o.v. het gemiddelde 61.088,90-12.457-2.867 1.041 3.129 Totaal resultaat tov gemiddeld Dekkingspercentage t.o.v. kostprijs Tabel 4-39.716-4.437 7.892 19.881 0,52 0,44 0,51 0,54 0,56 Toelichting. Bij scenario 1 is uitgegaan van de motie om jeugd t/m 12 jaar gratis te laten zwemmen. Bij alle andere scenario s wordt uitgegaan van gratis zwemmen voor de jeugd op woensdag. Bij alle scenario s is meegenomen dat de abonnementsprijzen voor gezinnen gelijk getrokken worden. De financiële impact is beperkt: maximaal 1.000 minder inkomsten; Bij de berekening van de inkomsten van de losse kaartjes is uitgegaan van een verdeling van 75% bezoekers van 0 t/m 12 jaar en 25% bezoekers van 13 t/m 17 jaar. Dit is een schatting omdat de exacte aantallen niet bekend zijn. Bij de berekeningen van de inkomsten van de abonnementen uitgegaan van de verdeling dat 75% van de gezinnen die het zwembad bezoeken uit de gemeente Valkenswaard komt. Dit is een schatting omdat de exacte aantallen niet bekend zijn. Scenario 1 en 2 leiden tot een overschrijding. Wanneer het nodig is, wordt bij de bestuursrapportage gemeld wat de totale overschrijding is op het zwembad. Met het vermelden van de extra uitgaven in de bestuursrapportage wordt vastgehouden aan de werkwijze die is voorgesteld tijdens de behandeling van de nota kaders van 2017-2020. De afgelopen jaren zijn de begrote inkomsten niet gerealiseerd, zie bijlage 2.
I. Vervolgstappen Wanneer de raad instemt met de voorgestelde tarieven gaan deze in op 1 juli i2018. J. Communicatie Het besluit van het college wordt in het wekelijkse persgesprek op dinsdag met de pers gedeeld. Ook geeft het college tijdens het persgesprek een persbericht mee aan de aanwezige journalist. Tijdens de verspreiding van de weekbundel op de vrijdag na het persgesprek wordt het persbericht naar de lokale pers gestuurd en naar de gemeenteraad. Ook staat het de maandag erop op de gemeentelijke website, Twitter en Facebook. En op woensdag op de gemeentepagina van het Valkenswaards Weekblad. Voor dat de tariefwijziging ingaat, ligt er op de balie van het zwembad flyers met de tariefwijzigingen en worden er posters opgehangen op het zwembad. K. Bijlage(n) Geen. L. Ter inzage liggende stukken Bijlage 1: Overzicht toegangsprijzen en prijzen entree openbare zwembad; Bijlage 2: Overzicht begrote en gerealiseerde inkomsten zwembad; Bijlage 3: Persbericht, Burgemeester en wethouders van Valkenswaard
Raadsbesluit BESLUIT De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 februari 2018, nummer 687471/733859; Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 5 april 2018; BESLUIT 1. De nieuwe tarieven voor het zwembad de Wedert vast te stellen conform scenario 3; 2. Deze in te laten gaan per 1 juli 2018; 3. In te stemmen met de aangepaste werkwijze van het indexeren van de tarieven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 19 april 2018. Kenmerk: 687471/733879 de griffier, de voorzitter, drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen.