Horeca opbrengsten De opbrengsten blijven achter bij de raming, maar zijn ± 10% gestegen ten opzichte van 2012 en 2013

Transcriptie

1 De Meander De personeelskosten in de Meander vallen hoger uit dan geraamd. Dit komt voornamelijk door de hoge bezettingsgraad van deze accommodatie. Ook de toelevering van uren voor onderhoud door de sector Grondgebied zorgt voor hogere personeelskosten. De totale personeelskosten over de drie accommodaties vallen lager uit dan geraamd. Ook hier geldt dat door de hoge bezetting van de Meander er meer gebruik is gemaakt van de oproepkrachten dan geraamd. Ook door een aantal langdurig zieken is er meer ingehuurd dan voorzien. De energiekosten in de Meander zijn fors lager dan was geraamd. De toename in energieverbruik in het (koude) voorjaar van 2013 heeft zicht daarna gestabiliseerd tot het niveau van Hier kunnen de ingezette maatregelen (minder vaak spoelen van douches, temperatuur van het zwembadwater -0,5 graad) met ingang van het najaar van 2013 ook een bijdrage aan geleverd hebben. Daarnaast zijn er inmiddels slimme meters geplaatst en is een terugleverunit voor de WKK geplaatst. Overschrijding op dit budget wordt veroorzaakt door extra reparatiewerkzaamheden (scheidingswanden sporthal, waterstofzuiger, lift en verlichting). Met ingang van 1 september is er een andere opzet voor de schoonmaak. Er is afscheid genomen van Asito en er is een contract aangegaan met de Welplaat voor het detacheren van een medewerker voor schoonmaakwerkzaamheden. Hierdoor vallen o.a. de kosten voor schoonmaak lager uit. O.a. de uren voor schoolgym zijn minder dan voorgaande jaren De opbrengsten blijven achter bij de raming, maar zijn ± 10% gestegen ten opzichte van 2012 en 2013 Zwemlessen/abonnementen + kaartjesverkoop, huren zwembad De opbrengsten blijven achter bij de raming, maar laten ten opzichte van 2012 weer een lichte stijging zien. Huren muziekoefenruimte De opbrengsten blijven achter bij de raming. Eén van de vaste huurders heeft door minder activiteiten geen gebruik gemaakt van de oefenruimte

2 De Man De vaste medewerker/ass. Beheerder van de Man is nagenoeg het hele jaar afwezig geweest door ziekte. Dit verklaart de lagere personeelskosten ten opzichte van de raming. Er is in de Man meer gewerkt met inhuur in verband met langdurige afwezigheid door ziekte van een vaste medewerker. De overschrijding van het budget komt voor een groot deel door aanpassing van de luchtleidingen in de Man en vervanging van verlichting. De schoonmaakkosten vallen lager uit dan geraamd. Dit komt voornamelijk omdat de eigen medewerkers een groot deel van de schoonmaak tijdens hun dienst voor hun rekening nemen. De huuropbrengst is lager dan geraamd en laat ten opzichte van 2012 zelfs een daling zien van ,--. Dit is een daling van 23% ten opzichte van Door een lagere bezettingsgraad wordt er automatisch ook minder omgezet. Ten opzichte van 2012 is er sprake van een daling met 23%.

3 Sportzaal de Merel De kosten voor energie (gas, water en licht) vallen lager uit dan geraamd. Ook de onderhoudskosten vallen lager uit dan geraamd maar laten wel een stijging zien ten opzichte van Dit komt voornamelijk door het vervangen van gestolen lood. Diverse overige kosten De kosten vallen hoger uit dan geraamd dit komt ook er meer toestellen zijn vervangen dan voorzien. De huuropbrengsten laten een stijging zien ten opzichte van de raming. Ten opzichte van 2011 en 2012 is er echter een daling van 11%. Dit komt voornamelijk door minder uren schoolgym. De opbrengsten uit de horeca vallen een stuk lager uit dan geraamd.

4 ssc de Merel De personeelskosten vallen een stuk lager uit dan geraamd. Dit komt voornamelijk door lage bezetting van het culturele gedeelte van de Merel. De stijging van de kosten voor inhuur komen voornamelijk voort uit het feit dat er bij grote evenementen (uitvoeringen ed) gebruik wordt gemaakt van oproepkrachten. De kosten voor gas, water en licht vallen lager uit dan geraamd. De schoonmaakkosten vallen lager uit dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er een deel van de schoonmaakwerkzaamheden wordt uitgevoerd door eigen mensen. Door een lagere bezetting van het culturele gedeelte vallen de huuropbrengsten lager uit dan geraamd. Ten opzichte van 2012 en 2011 is er sprake van een daling van 27%. Een direct gevolg van de lagere bezetting is de lagere horeca opbrengst. Ten opzichte van 2012 en 2011 is er sprake van een daling van ± 26%

5 Algemeen Het feit dat de personeelslasten lager uit vallen dan geraamd komt voornamelijk door het feit dat de leiding van het team EXAC voor o,5 fte wordt ingevuld. In de raming 2013 is rekening gehouden met 1 fte voor het teamhoofd. Vervolgens is de administratief medewerkster voor een groot deel van 2013 niet meer werkzaam geweest voor de accommodaties. Door langdurige afwezigheid van een aantal medewerkers door ziekte is er meer een beroep gedaan op de inhuur van oproepkrachten.