Administratieve wijzigingen

Transcriptie

1 Stad & Wijk Extra beheergelden Onderhoud bomen Gebiedsgerichte aanpak Extra beheergelden Verlenging buslijn 84 Maaswijk Verlenging buslijn 84 Maaswijk, subsidie Bijdrage Dorpshuis Hekelingen Bijdrage Dorpshuis Hekelingen Meerjarenonderhoudsplan scholen Meerjarenonderhoudsplan scholen. Storten in voorziening Vanuit de extra beheergelden worden de kosten gedekt voor het onderhoud aan bomen Vanuit de extra beheergelden worden de kosten gedekt voor het onderhoud aan bomen Correctie bijdrage project Snoekenveen/Baarsveen vanuit extra beheergelden en gebiedsgerichte aanpak Correctie bijdrage project Snoekenveen/Baarsveen vanuit extra beheergelden en gebiedsgerichte aanpak In 2009 is besloten tot de verlenging van buslijn 84. De aanleg van de benodigde keerlus kost en is naar verwachting volledig subsidiabel. De kosten en opbrengsten zijn nog niet in de begroting opgenomen In 2009 is besloten tot de verlenging van buslijn 84. De aanleg van de benodigde keerlus kost en is naar verwachting volledig subsidiabel. De kosten en opbrengsten zijn nog niet in de begroting opgenomen Bij de vaststelling van het plan van aanpak van het Bij de vaststelling van het plan van aanpak van het Bij de vaststelling van het plan van aanpak van het De jaarlijkse bijdrage aan het Dorpshuis Hekelingen in de vorm van afboeking van de lening is nog niet in de begroting geraamd De jaarlijkse bijdrage aan het Dorpshuis Hekelingen in de vorm van afboeking van de lening is nog niet in de begroting geraamd In verband met achterstand in de uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan scholen dient het restant budget gestort te worden in de voorziening In verband met achterstand in de uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan scholen dient het restant budget gestort te worden in de voorziening. 1

2 Inwoners Hulpmiddelen - huur Hulpmiddelen - koop Uitvoeringskosten Wmo (extern) Uitvoeringskosten Wmo (extern) Persoonsgebonden budget Persoonsgebonden budget t Spil t Spil HH - bezuinigingstaakstelling Bij de omzetting van de hulpmiddelen van koop naar huur is ervan uitgegaan dat alle hulpmiddelen via de veiling konden worden verhuurd. In de praktijk blijkt echter dat een aantal hulpmiddelen zo specifiek zijn dat deze toch moeten worden aangeschaft. Het betreft feitelijk een verschuiving van budget huur naar overige goederen Zie hierboven Het voordeel van oude jaren (43497) wordt ingezet op het tekort van de uitvoeringskosten 2011 op Zie hierboven Het voordeel van oude jaren (43497) wordt ingezet op het reguliere budget van PGB in 2011 (44212). Zie ook de melding in de slotwijziging Zie hierboven T.b.v. van 't Spil heeft inhuur plaatsgevonden, hetgeen gedekt kan worden door het budget op overige diensten Zie hierboven In de 1e berap is op bezuiniging 82 een bedrag ad meer bezuinigd dan was ingeboekt. Dit voordeel wordt overgeboekt naar de centrale stelpost bij Inwoners, waar alle verschillen van de invulling van de bezuinigingstaakstellingen van Inwoners worden geparkeerd. Inwoners - bezuinigingstaakstelling Leges Burgerlijke Stand Leges Nationaliteitsrecht Zie hierboven Door een administratieve fout werden leges Nationaliteitsrecht op de leges Burgerlijke stand geboekt. Dit kon niet meer worden verwerkt in de begroting Zie hierboven. Kindermishandeling In de meicirculaire heeft Spijkenisse,als centrumgemeente, Kindermishandeling een financiële bijdrage van van het ministerie van VWS voor de aanpak van kindermishandeling ontvangen. De bijdrage is beschikbaar gesteld om de invoering van de regionale aanpak kindermishandeling duurzaam te kunnen verankeren (meldcode kindermishandeling ZHE). Het betreft regionale middelen die verdeeld worden over Voorne Putten, Goeree Overflakee en de Hoekse Waard op basis van het aantal inwoners. Het budget dient daarom niet op 'nader in de delen' (begr. wijz. meicirculaire) maar op 'overige diensten' te worden begroot. MO/OGGZ/VB MO/OGGZ/VB Diverse mutaties m.b.t. MO/OGGZ/VB Zie ook collegeadvies "subsidie MO/OGGZ/VB" d.d. 29 maart MO/OGGZ/VB Idem MO/OGGZ/VB Idem MO/OGGZ/VB Idem MO/OGGZ/VB Idem 2

3 MO/OGGZ/VB Idem MO/OGGZ/VB Idem MO/OGGZ/VB Idem MO/OGGZ/VB Idem MO/OGGZ/VB Idem MO/OGGZ/VB Idem MO/OGGZ/VB Idem MO/OGGZ/VB Idem MO/OGGZ/VB Idem 3

4 Concernzaken Bedrag dient overgeheveld te worden naar Bedrag dient overgeheveld te worden naar Bedrag dient overgeheveld te worden naar Beheer en projecten Bedrag dient overgeheveld te worden naar Beheer en projecten Bedrag dient overgeheveld te worden naar Lenteakker 5 (gymzaal) Omzetten van budgetbegroting naar de correcte element 1 De Akkers Buitensport Omzetten van budgetbegroting naar de correcte element 1 Sportpark Oostbroek Sportpark de brug Sportpark Hekelingen Sportpark Groenewoud Bouwkundige werkzaamheden t.b.v. verkiezingen Bedrag word overgeheveld van om het budget structureel te begroten. Evenementen Bedrag dien overgeheveld te worden naar Onderhoud lift en roltrap centrum Accommodaties begraafplaats Hiervoor is geen begroting begroot, het werk is wel uitgevoerd wijziging tijdelijk gedekt van Aan de afdeling accommodaties is verzocht om de knelpunten in de 1e instantie binnen de eigen begroting dekking te vinden. Stadhuis-huisvesting De dekking van de kosten om te voldoen aan de Texmex brandveiligheid van Texmex staan op het budget van stadhuishuisvesting. Texmex Wijkaccommodaties Bedrag dient overgeheveld te worden naar div Noord elementen i.v.m. reorganiseren nummers accommodaties nieuw model. Noord Noord -140 Noord -280 Noord Noord -150 Noord -350 J. Witteveenlaan Het gebruik van de sporthal en de omzet in de kantine is (gymzaal) afgenomen. In overleg met de wethouder is in de zomer Huisje Mak afgesproken om de huur voor de sporthal te verlagen. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de Huisje Mak onderhoudskosten die niet worden uitgegeven bij huisje Mak Binnensport en het budget dat over is bij onderhoud binnensport. 4

5 Gebouw h de lintweg onderhoud West Hekelingseweg 19 A.vd Nootstraat/NMEcentrum A.vd Nootstraat/Leger des Heils Er wordt een bedrag overgeboekt van / Bedrag dien overgeboekt te worden naar omdat er nog kosten verwacht worden omzetten van budgetbegroting naar de correct element A.vd Nootstraat/Zuidwester M.A.de Ruijterstraat Omzetten van budgetbegroting naar de correcte element 1 M.A.de Ruijterstraat M.A.de Ruijterstraat Telefonie Inkoop maakt sinds kort gebruik van een geautomatiseerd Europees aanbestedingspakket. De jaarlijkse kosten kunnen binnen de eigen begroting van de afdeling accommodatie Centrale inkoop gedekt worden. Dit is conform de afspraken die gemaakt zijn om knelpunten zoveel mogelijk binnen de eigen begroting op te lossen. 5