Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007

Transcriptie

1 Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007 C O N C E P T Inleiding Voor u ligt de begroting 2007.De totale kosten voor de Vereniging van Eigenaren nemen eenmalig toe met een kostenstijging van 4%. Deze verhoging is terug te voeren tot de volgende posten: Meerkosten: o Klein onderhoud o Elektriciteit o Telefoon- en kantoorkosten o Toevoeging reserves o Totaal meerkosten Minder kosten o Onderhoud overige installaties o Opstalverzekering o Totaal minderkosten Per saldo minderkosten Eenmalige kosten o Aanpassing akte van splitsing aan nieuwe wetgeving Kostenverhoging De verhoging van de eigenaarlasten aan de Vereniging van Eigenaren blijven beperkt tot: bedrijven 6,6%; garages 4,5%, alle appartementen 2,9% De verhoging van de eigenaarlast is uitsluitend te wijten aan de eenmalige kosten voor het aanpassen van de splitsingsakte. In de onderstaande tabel zijn de totale bijdragen opgenomen per eigenaar inclusief de servicekosten van de appartementseigenaren aan de Coöperatieve Vereniging. De in de tabel genoemde percentages zijn gebaseerd op de totale bijdragen, bijdrage Coöperatieve Vereniging en bijdrage Vereniging van Eigenaren. Voorlopige bijdragen van kamer 3-kamer 4-kamer 4-kamer bedrijf garage zuid noord Ledenbijdrage VvE Servicekosten CV Ramen wassen Totaal Totaal Mutatie Mutatie in procenten 7,0% 6,0% 5,7% 5,5% 6,6% 4,5% Het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren verzoekt u akkoord te gaan met: - het uitvoeren van de activiteiten en hieraan verbonden kosten voor de vastgestelde voorlopige bijdrage 2007

2 Begroting 2007 meerjarenoverzicht (alle bedragen in euro s) Baten Resultaat Begroting Begroting Begroting Bijdragen: Voorlopige bijdragen eigenaren Huur corridor bedrijven Ontvangen rente Totaal baten Lasten Resultaat Begroting Begroting Begroting Onderhoudskosten Onderhoud gebouwen Groot onderhoud PM Klein onderhoud Totaal onderhoud gebouwen Groot onderhoud t.l.v. de reserves PM Onderhoud t.l.v. de exploitatie Onderhoud installaties Verlichtingsinstallaties Overige installaties Totaal onderhoud installaties Toevoeging reserves Dotaties Rente Totaal toevoeging reserves Totaal onderhoudskosten Overige kosten Personeelskosten Periodieke lasten Elektriciteit Tuinonderhoud

3 Assurantiekosten Opstalverzekering WA-verzekering Algemene kosten Telefoon- en kantoorkosten Beheerder Technische en Juridische bijstand Diversen en onvoorzien Totaal overige kosten Totaal exploitatiekosten Verdeling kosten alle eigenaren Exploitatiekosten 2007 Exploitatiesaldo 37

4 Begroting 2007 overzicht naar eigenaar (alle bedragen in euro s) VERENIGING VAN EIGENAREN DEN HEUVEL Begroting 2007 (alle bedragen in euro's) Baten Begroting Alle Apparte- Bedrijven Garages Eigenaren menten Bijdragen: Voorlopige bijdragen eigenaren Huur corridor bedrijven Ontvangen rente Totaal baten Lasten Begroting Alle Apparte- Bedrijven Garages Eigenaren menten Onderhoudskosten Onderhoud gebouwen Groot onderhoud PM PM PM PM PM Klein onderhoud Totaal onderhoud gebouwen Groot onderhoud t.l.v. de reserves PM PM PM PM PM Onderhoud t.l.v. de exploitatie Onderhoud installaties Verlichtingsinstallaties Overige installaties Totaal onderhoud installaties Toevoeging reserves Dotaties Rente Totaal toevoeging reserves Totaal onderhoudskosten

5 Overige kosten Personeelskosten Periodieke lasten Elektriciteit Tuinonderhoud Assurantiekosten Opstalverzekering WA-verzekering Algemene kosten Telefoon- en kantoorkosten Beheerder Technische en Juridische bijstand Diversen en onvoorzien Totaal overige kosten Totaal exploitatiekosten Verdeling kosten alle eigenaren Exploitatiekosten Exploitatiesaldo

6 - Toelichting bij begroting A. Aan groot onderhoud is een pro memorie post begroot. Dit onderhoud is nog te bezien. B. Stelpost voor klein onderhoud (niet voorzien onderhoud). Deze post is ten opzichte van de begroting 2006 met gestegen, dit gelet op het te verwachten resultaat in C. De kosten van verlichtingsinstallaties hebben betrekking op de vervanging van TL-buizen en defecte armaturen. Op basis van het verlichtingsplan van de beheerder/huismeester wordt jaarlijks een deel van de verlichting vervangen. D. De kosten voor onderhoud aan overige installaties bestaat uit de volgende onderdelen; Ten laste van alle eigenaren: o De kosten voor inspectie van de daken door Acoma. o De kosten voor onderhoud bliksembeveiligingsinstallatie Ten laste van de appartementen: o Onderhoudsinspectie voor de liften o Kosten voor onderhoud schuifdeuren van de hoofdingangen o Kosten voor onderhoud hydrofoor Ten laste van de garages: o Kosten voor onderhoud van het garagehek o Kosten voor onderhoud brandmeldinstallatie en de doorschakeling naar de alarmcentrale. E. De jaarlijkse dotatie aan de reserves is ten opzichte van 2006 met 2% geïndexeerd. F. Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserves toegevoegd dat afkomstig is van de renteopbrengsten uit beleggingen en bankrekeningen. G. Door de Coöperatieve Vereniging worden de kosten van onderhoud en schoonmaak, die door het personeel van Den Heuvel worden gemaakt, aan de eigenaren van bedrijven (300 uur) en garages (16 uur) doorbelast. H. Dit betreft de begrote kosten van elektriciteit van de algemene ruimte. De kosten worden op basis van de meterstanden achteraf nagecalculeerd. I. Dit betreft het tuinonderhoud bij het Chinees restaurant viermaal per jaar. J. De brandverzekering (cq. opstalverzekering) die schade dekt door brand, storm en waterschade is bij Nationale Nederlanden ondergebracht. De verzekering heeft een looptijd van 10 jaar en eindigt op 31 augustus De premie bedraagt 0,90 van de verzekeringswaarde exclusief 7% assurantiebelasting. Deze premie bestaat uit een standaard premie van 0,70 en een extra premie van 0,20. De standaard premie is gebaseerd op een appartementen gebouw met wooneenheden en kantooreenheden. De extra premie betreft het hogere risico voor winkels, openbare ruimte en horeca gelegenheden. Dit is gebaseerd op de definitieve opgave van Nationale Nederlanden.. De standaard premie komt ten laste van alle eigenaren (artikel 14d van de splitsingsakte). De extra premie is toegerekend aan bedrijven (conform artikel 15 lid 4 van de splitsingsakte). Het gebouw is in 2004 getaxeerd voor 35 miljoen (=verzekeringswaarde). K. Dit betreft de kosten voor de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De premie is gebaseerd op de verzekeringswaarde van Den Heuvel. L. Kosten voor telefoon, kopieerservice, andere kantoorbenodigdheden. ledenvergadering en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. M. Met ingang van 1 januari 2005 wordt het administratief-, technisch- en secretarieel beheer door Metea uit Nieuwegein uitgevoerd.

7 N. Het betreft de kosten voor juridische bijstand ( 600) en technische bijstand ( 900). Er is tevens een bedrag opgenomen van ,00 voor het aanpassen van de akte. O. Kosten voor onvoorziene activiteiten.

8 Ledenbijdrage De voorlopige bijdrage is in de onderstaande tabel opgenomen. Overzicht kosten per appartementsrecht 2007 Appart. inclusief Service- Ramen Totaal Totaal bedrijf garage kosten wassen per jaar per maand Bedrijven (per eenheid) Garage Appartementen 2 kamer kamer plus garage Appartementen 3 kamer kamer plus garage Appartementen 4 kamer (Zuid) kamer (Zuid) plus garage Appartementen 4 kamer (noord) kamer (noord) plus garage Bedrijven: de stijging bedraagt 4,00 per eenheid. - Appartementen: de stijging bedraagt 27 per jaar voor een 2-kamer en de stijging bedraagt - 41 per jaar voor een 3-kamer en 55 per jaar voor een 4-kamer appartement. - Garages de stijging bedraagt per jaar 13 In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de ledenbijdrage over een periode van 9 jaar opgenomen. Vereniging van Eigenaren: Overzicht kostenontwikkeling bijdrage over 9 jaren Bedrijven Garages kamerappartement kamerappartement kamerappartement Coöperatieve Vereniging Service kosten Ramen wassen