Format technische raadsvragen over 2 e Berap 2016

Transcriptie

1 Format technische raadsvragen over 2 e Berap 2016 Vraag Nr Pag. nr. op website Vraag Programma 1 : Vitaal en sociaal Breda. WMO: Daarnaast is er een innovatiebudget gereserveerd om te investeren in vernieuwing in de zorg. Vraag: Hoeveel en op basis van welke beslissing van de Raad? Gaat dit in 2017 door en zo ja, hoe (waar zit het in) en wie beslist op welke wijze over de besteding? Programma 1 : Vitaal en sociaal Breda. Serieus Request en Winterwonderland De kosten van het winterwonderland event worden deels betaald uit het MIP. Vraag: Hoeveel wordt betaalt uit het MIP? En uit welke subcategorie? Welke kosten betreft dit en waarom zijn die investeringen die binnen het Meerjaren Investerings Programma vallen? De kosten van het winterwonderland event worden deels betaald uit het Verhaal van Breda. Vraag: Hoeveel budget hadden we in 2016 voor het verhaal van Breda gereserveerd en hoe is de uitputting tot nu toe? Antwoord Dit bedrag is in de Begroting 2015 vastgesteld, en tevens verwerkt in het actieplan Zorg & Innovatie. Deze middelen komen volledig uit het Wmo budget. Antwoord: het betreft investeringen die nu worden gedaan voor het evenement die meerdere jaren gebruikt kunnen worden te denken valt aan verlichting, kramen voor de kerstmarkt, aankleding van de stad en dergelijke. Antwoord: In 2016 is ,-- aan investeringen gereserveerd voor het Verhaal van Breda. Dit bedrag is nog volledig. De huidig beschikbare middelen worden besteed aan deze activiteit. 1

2 3 4 Vraag: Het Verhaal van Breda, op basis waarvan we keuzes voor de stad gaan maken is nog niet klaar. Wat rechtvaardigt de inzet van dit budget voor het winterwonderland? Dat geldt ook voor de voorbereidingen om het Glazen Huis goed te laten landen op de Grote Markt. Vraag: Wat precies geldt ook voor de voorbereidingen om het Glazen Huis goed te laten landen oftewel waar refereert dat aan? Na onttrekking uit deze post resteert nog een bedrag van ,. Vraag: Wordt bedoeld in de pot onvoorzien? We hadden de posten onvoorzien nog niet bij elkaar getrokken in Over welke post onvoorzien hebben we het? Programma 4 Basis op orde. Basisregistraties Adressen Gebouwen. BAG Vanaf oktober zal extra capaciteit worden ingezet op met name deze extra activiteiten hetgeen leidt tot een overschrijding van de daarvoor bestemde budgetten Toezicht en Handhaving van circa ,- en van Administratie en basisregistraties van circa ,-. Betreft dit structurele uitbreidingen die in de Begroting 2017 zijn verwerkt? Wat zijn de opbrengsten door Antwoord: dit is een bestuurlijke keuze. Antwoord: het woord dat had hier niet opgenomen moeten worden. Antwoord: Het betreft hier een onvoorziene post die per abuis is geïnterpreteerd als Post Onvoorzien. Dit is een omissie en deze onvoorziene post zal als momenteel voorziene overschrijding worden meegenomen bij de jaarrekening Nee, dit betreft geen structurele uitbreidingen die in de begroting 2017 zijn verwerkt. Het betreft incidenteel budget. 2. Er zijn niet of nauwelijks directe meeropbrengsten in financiële zin. De meeropbrengst zit in een kwalitatieve verbetering van de basisregistraties Adressen & Gebouwen en WOZ (onderdeel van de basis op orde) en de dienstverlening van de Gemeente Breda. 2

3 bijvoorbeeld meer OZB.? Programma 4 Basis op orde. NAC/RatVerlegh Hoe ver is het met de vernieuwing van de bestuurlijke en financiële verhoudingen met NAC inzake het Rat Verleghstadion? Prognose financieel resultaat Vitaal en sociaal Daarnaast wordt vanuit het Rijk fors bezuinigd op de budgetten voor Jeugdhulp en Wmo. Vraag: Het budget BUIG lijkt daarentegen structureel te krap om de uitkeringen uit te betalen. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de toekenningen van budgetten vanuit het Rijk? Prognose financieel resultaat Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet. Het resultaat op het product Opvang en Ondersteuning Volwassenen komt voornamelijk door verwachte lagere uitgaven zorg in natura voor Beschermd Wonen ( 1,9 miljoen) en terugvordering van subsidies Beschermd Wonen over 2015 ( 1,7 miljoen), hetgeen ten goede komt aan Op 14 juli jl heeft u een raadsbrief ontvangen van college en begeleidingscommissie. Daarin wordt het te doorlopen proces geschetst. De begeleidingscommissie bereidt momenteel een raadsvoorstel voor waarmee de in de brief genoemde visie en criteria aan uw raad worden aangeboden. Dit voorstel wordt voor het eind van dit jaar aan de raad aangeboden. Onlangs is het voorlopige budget BUIG voor Breda voor 2017 bekend geworden. Ten opzichte van het budget 2016 een verhoging van 1,9 miljoen. Omdat een groot gedeelte hiervan betrekking heeft op een toevoeging voor statushouders ( 1,3 miljoen) lijkt vooralsnog het budget BUIG structureel te krap om alle uitkeringen van te betalen. Het positieve resultaat is niet toe te schrijven aan een lagere vraag naar Beschermd Wonen, de aantallen zijn namelijk nagenoeg gelijk gebleven. Er zijn een aantal andere zaken aan te wijzen die dit positieve resultaat verklaren: - De huidige verdeling van middelen voor Beschermd Wonen is 3

4 het resultaat van Vraag: Is er een onverwacht lagere vraag naar beschermd wonen? Als ja, hoe komt dat? Als nee, wat is dan de oorzaak? gebaseerd op een historisch verdeelmodel. De middelen zijn gebaseerd op het aantal indicaties die eind 2014 bekend waren in de onze regio en via de Vektisbestanden aan ons zijn overgedragen. In deze bestanden bleken nog veel indicaties voor te komen die niet werden verzilverd, dit verklaart voor een gedeelte de lagere benutting van het budget Beschermd Wonen. - Ook zaten er in de bestanden indicaties die gedeeltelijk werden verzilverd (extramurale verzilvering). Deze indicaties zijn inmiddels opnieuw beoordeeld en in de meeste gevallen omgezet naar ambulante indicatie Wmo Begeleiding. - Daarnaast zijn wij vanaf 2015 de aflopende indicaties gaan herinidiceren. Een groot gedeelte van deze herindicaties hebben geleid tot lagere indicaties Beschermd Wonen of indicaties Wmo ambulante 4

5 begeleiding Prognose financieel resultaat Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet. Het product Maatwerk dienstverlening jongeren..waarmee het totaal verwachte resultaat per saldo uitkomt op 6,7 miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met een eventuele inzet van middelen voor kindvriendelijke stad.. Vraag: Welk soort middelen voor kindvriendelijke stad gaan in 2016 ten laste van het product Maatwerk Dienstverlening jongeren gefinancierd worden en om welk bedrag gaat het? Prognose financieel resultaat Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet. Vanuit het Rijk toegekende middelen HH is in ,2 miljoen beschikbaar. In collegevoorstel De middelen Jeugdhulp vallen in de begroting onder het product maatwerk dienstverlening jongeren. In het kader van Kindvriendelijke stad zijn een aantal speelplekken opnieuw ingericht. Dit op verzoek en volgens de wens van de kinderen en jongeren, o.a. Veestraat, Sonsbeeckpark en Epelenberg (fysiek, veilige omgeving: ,-). Tevens is er een begin gemaakt met rondjes door de wijk door de wijktijgers van Surplus Welzijn en meetups met diverse leerlingenraden in Breda (+/- 4000,-), waarbij kinderen en jongeren aan kunnen geven hoe zij het opgroeien in Breda ervaren (sociaal prettige leefomgeving & jeugdparticipatie). Ook wordt de kindercultuurnacht voorbereid waarbij kinderen meedenken en deelnemen aan de cultuurbeleving in Breda (bedrag wordt nog nader bepaald). De werkgroep is met elkaar in gesprek over slimme verbindingen en nieuwe manieren van samenwerken. In het eerste kwartaal 2017 worden resultaten verwacht. 5

6 8 9 worden voorstellen gedaan om de inzet van de middelen voor huishoudelijke hulp toelage te verbreden. Via een werkgroep van de Inspiratietafel zou de toekomst van zorg- en ondersteuningsarrangementen onderzocht worden. Hoe ver is dit? Wat zijn de geraamde kosten voor Serious Request. Wat zijn de geraamde kosten voor de inzet van de ambtelijke capaciteit van de gemeente Breda voor het organiseren van dit evenement Kan inzichtelijk worden gemaakt hoeveel FTE vanuit de gemeentelijke organisatie betrokken is bij dit project? Voor, tijdens en na het evenement? Hoe verloopt de vergunningsprocedure? Worden de termijnen in acht gehouden voor het verlenen van de vergunning of wordt hier vanwege moverende redenen van afgeweken? Wat zijn die redenen? Wat zijn de geraamde kosten voor Winterland (excl. Ambtelijke capaciteit van de gemeentelijke organisatie)? Wat zijn de kosten voor de inzet van de ambtelijke capaciteit van de gemeente Breda voor het organiseren van dit evenement? Kan inzichtelijk worden gemaakt hoeveel Zoals ook in de Berap is aangegeven zijn deze kosten vooralsnog geraamd op ,-- Vanaf 1 januari 2016 is hiervoor een fulltime projectleider vrijgemaakt en vanaf 1 september een fulltime projectondersteuner. We zijn sinds juli 2016 in gesprek met 3FM over de locatie voor het Glazen Huis, het ruimtebeslag van back stage, crowdcontrol e.d. Sinds september is het Evenementenoverleg hier nauw bij betrokken. De verwachting is dat 21 november de vergunning wordt afgegeven. Zoals uitgebreid in de Berap beschreven en in de commissie besproken is Winterland Breda een langgekoesterde wens van ondernemers en gemeente om een blijvend evenement in de winter in Breda te organiseren. De gemeente verstrekt een subsidie aan dit evenement ad ,--.. Ambtelijke uren zijn de reguliere uren zoals vergunningverlening 6

7 10 FTE vanuit de gemeentelijke organisatie betrokken is bij dit project? Voor, tijdens en na het evenement? Hoe verloopt de vergunningsprocedure? Worden de termijnen in acht gehouden voor het verlenen van de vergunning of wordt hier vanwege moverende redenen van afgeweken? Wat zijn die redenen? Kan worden achterhaald wat de gemeente waaraan gaat betalen voor winterland in Breda? In de presentatie is euro genoemd, maar in de berap is een bedrag van genoemd. Is dit het volledige bedrag dat winterwonderland van de gemeente krijgt? Betalen ze nog leges kosten of (voor hoeveel) zijn ze vrijgesteld? Hoe is de vergoeding opgebouwd (wat zijn de investeringen?)? Is er een overzicht wat ze gaan doen voor dit geld en welke concrete afspraken voor de toekomst er zijn gemaak (contract?)? Is er bekend wat voor risico het bedrijf zelf loopt? Wanneer is de vuurwerkshow? en coördinatie evenementen en vormen daarmee geen onderdeel van de kosten van het evenement. Het is de eerste keer dat Winterland wordt georganiseerd in Breda. Bovendien hangt het nauw samen met het Glazen Huis. Dit vergt afstemming tussen beide evenementenorganisatoren. Dit ook de reden dat afgeweken wordt van de gebruikelijke indieningstermijnen. Vanaf september dit jaar zijn beide organisatoren aangesloten bij het Evenementenoverleg. De verwachting is dat 21 november de vergunning wordt verleend. Bij investeringen moet gedacht worden aan feestverlichting, aankleding t.b.v. kerstmarkt e.d. Zaken die de komende jaren weer gebruikt kunnen worden. De kosten voor leges e.d. is onderdeel van de totale begroting van Winterland In de plannen zijn een kerstmarkt en familiekermis in het Valkenbergpark opgenomen, een spiegeltent op het Kasteelplein, een IJsbaan in de Haven. Zodra meer bekend is over programmaring in de binnenstad e.d. zal dit met raad worden gedeeld. De vuurwerkshow zal met oud en nieuw plaats vinden. 7

8 8