MANAGEMENTRAPPORTAGE WMO JEUGD

Transcriptie

1 MANAGEMENTRAPPORTAGE WMO JEUGD 3 de kwartaal 2016 A

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Cijfers toegang Noordenveldwerker Maatschappelijke ondersteuning Centrum Jeugd & Gezin 10 Hoofdstuk 2 Financiën Wmo Jeugd 12 3

4 4

5 Inleiding Voor u ligt de derde managementrapportage Wmo Jeugd over Deze rapportage geeft u inzicht in de werkzaamheden binnen De Toegang (Noordenveldwerker en Centrum Jeugd en Gezin) en de uitgaven ten behoeve van de uitvoering Wmo en Jeugdwet. De financiële cijfers zijn aangepast als gevolg van administratieve wijzigingen. Deze worden onder de financiële tabellen toegelicht. Hierdoor zijn er afwijkingen ten opzichte van de financiële cijfers over het eerste kwartaal. Verder zijn in sommige tabellen de cijfers over 2015 toegevoegd, dit op verzoek van de fractiespecialisten. 5

6 6

7 Hoofdstuk 1 Cijfers toegang 1.1 Noordenveldwerker Onderstaande tabel geeft informatie en inzicht over de meldingen voor ondersteuning die tot en met het derde kwartaal van 2016 zijn binnengekomen. In totaal zijn er 928 meldingen binnengekomen waarvan er 129 meldingen telefonisch zijn afgehandeld. De meldingen, veelal telefonisch, komen bij de Noordenveldwerker binnen. Naast het geven van informatie en advies wordt indien nodig ook het keukentafelgesprek gepland. Aantal meldingen (1.206) 928 Informatie & advies(trede 1 en 2) (699) 453 Trede 3 (algemene voorzieningen) (102) 59 Trede 4 (maatwerk) (396) 352 Nog in behandeling 62 Overige (4) 2 Doorlooptijd (in weken) <3 3-6 >6 Gesprekken Keukentafel/loket (1.038) Telefonisch (178) 129 () tussen haakjes de cijfers over Informatie en advies De Noordenveldwerker heeft onder andere over de volgende diensten informatie en advies gegeven: Boodschappenservice WiN 104 Humanitas Thuisadministratie 62 Klussendienst 82 Maaltijdvoorziening 71 Waardering mantelzorg 110 Persoonsalarmering 39 Passende woning 75 Vervoersoplossingen SON/VOR/Valys 183 Vrijwilligerswerk 60 7

8 1.2 Maatschappelijke ondersteuning Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen Via de Noordenveldwerker zijn 59 meldingen doorgezet naar een algemene voorziening van één van de netwerkpartners, MEE Drenthe, SPiNN en Welzijn in Noordenveld (WiN). Verder hebben 352 meldingen geleid tot verstrekking van één of meerdere maatwerkvoorzieningen.. Algemene voorzieningen /10/16 Oplossingen trede 3 Cliëntondersteuning (MEE) Maatschappelijk werk (SPINN) Mantelzorgconsulent (WIN) 10 5 Maatwerkvoorzieningen Doorlooptijden In weken Oplossingen trede 4 ZIN* PGB* <2 >2 Wonen Vervoer Rolstoelen Huishoudelijke Hulp Dagbesteding Begeleiding Logeren Tegemoetkoming algemene voorziening Waardering mantelzorg 381 Overige Beëindigingen Verhuizing, overlijden of eigen verzoek 139 Noot: ZIN staat voor zorg in natura en PGB staat voor persoonsgebonden budget De doorlooptijd in weken is de doorlooptijd na indiening aanvraag. Klachten en bezwaren In het derde kwartaal van 2016 zijn er 3 bezwaarschriften binnengekomen. Procedures Bezwaren Gegrond Ongegrond Ingetrokken Buiten behandeling Nog in behandeling Beroepsschriften Klachten Gegrond Ongegrond Ingetrokken 2 Nog in behandeling 1 Gemeente 1 Zorgaanbieders 8

9 Uitstaande voorzieningen Onderstaand overzicht geeft het totaal aantal uitstaande voorzieningen weer waarbij 1 oktober 2016 is genomen als peildatum. Het aantal unieke cliënten is lager dan de uitstaande voorzieningen omdat iemand meerdere voorzieningen kan hebben. Per Per Per Per Per Uitstaande voorzieningen 1/1/ /12/2015 1/4/2016 1/7/2016 1/10/2016 Tilliften Toilet/douchestoelen/overige Rolstoelen handbewogen Rolstoelen elektrisch Scootmobielen Aangepaste fietsen Buggy s/wandelwagens Hulpmiddelen buiten kernassortiment Taxipassen Regiotaxi Vervoer; financiële vergoeding HH1 zorg in natura HH2 zorg in natura HH1 PGB HH2 PGB Begeleiding; zorg in natura Dagbesteding; zorg in natura Logeren; zorg in natura Begeleiding; PGB Dagbesteding; PGB Logeren; PGB Tegemoetkoming schoonmaak Totaal Unieke cliënten Conclusie Het aantal uitstaande voorzieningen is licht toegenomen. Het herinvoeren van huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening is hiervan de belangrijkste oorzaak. Inwoners, die nu nog de voorziening tegemoetkoming schoonmaak ontvangen vallen met ingang van 1 januari 2017 weer onder de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Deze omzetting zal in het laatste kwartaal van 2016 plaatsvinden.. 9

10 1.3 Centrum Jeugd & Gezin De Drentse jeugdzorgketen Het CJG Noordenveld is belast met de uitvoering van de Jeugdwet. Onderstaande tabellen geven inzicht in het aantal en soort meldingen en de eventueel ingezette interventieniveaus. Interventieniveaus: 1. Algemene voorlichting 2. Gerichte training / voorlichting 3. Opvoed ondersteuning 4. Generalistische jeugdhulp 5. Specialistische jeugdhulp 6. Specialistische intensieve jeugdhulp 7. Zorg overdag 8. Verblijf met bed Hulpverlening die betrekking heeft op de interventieniveaus 1 t/m 4 worden vaak door één van de 22 professionals, die bij het CJG zijn aangesloten verleend. CJG Soort Informatie & advies Bureaudienst Meldingen MDO (multidisciplinair overleg) Oplossingen naar interventieniveaus Het MDO vergadert wekelijks, met als vaste deelnemers de jeugdarts, gedragswetenschapper, school maatschappelijk werker, specialist ernstige opgroei- en opvoedvraagstukken (SEO) en de voorzitter. De voorzitter is de procesmanager CJG die een aanstelling heeft bij de gemeente. De inbrenger kan bijvoorbeeld een CJG medewerker zijn, de leerplichtambtenaar, familie, een hulpverlener, een schooldirecteur. Oplossingen naar interventieniveau Doorlooptijden In weken 2015 Aantal PGB=persoonsgebonden Interventieniveau 1, 2 en budget Interventieniveau ZIN=zorg in natura ZIN/PGB ZIN PGB <4 4-8 >8 Interventieniveau 5 18/ Interventieniveau 6 45/ Interventieniveau 7 6/ Interventieniveau 8 9/ Nog in behandeling 2 Ten opzichte van 2015 nemen de aantallen toe. Dit wordt, net als bij de Wmo, vooral veroorzaakt door het aantal heronderzoeken. Veel indicaties zijn in 2015 ambtshalve verlengd en worden nu geherindiceerd. 10

11 Hoofdstuk 2 Financiën Toelichting op tabellen met financiële overzichten: Begroot: dit zijn de kosten van de voorziening zoals in de begroting is opgenomen Extrapolatie: dit zijn de werkelijk gemaakte kosten en de te verwachten kosten Verschil: begroot minus de extrapolatie. Het saldo dat resteert wordt gebruikt om voor de resterende periode (november/december) nog nieuwe verplichtingen aan te gaan. Of te wel voorzieningen toe te kennen op basis van nieuwe aanvragen. 2.1 Wmo Op alle hieronder weergegeven onderdelen wordt een overschot verwacht voor 2016 van bijna 1,3 miljoen euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door de incidentele huishoudelijke hulp toelage van en een overschot op beschermd wonen. Hiervoor krijgen we naar verwachting terug van de centrumgemeente Assen vanwege niet verzilverde indicaties. WMO Begroot Extrapolatie Verschil Algemene voorzieningen en beheerskosten cliëntondersteuning, inloop, organisatieondersteuning, toezicht Wmo, medische advisering, meerkostenregeling (ISD) Maatwerkvoorzieningen Zorg in Natura Vervoer, wonen, rolstoelen, huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en logeren Maatwerkvoorzieningen PGB Vervoer, wonen, rolstoelen, huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en logeren Totaal Uit de rapportage van Het CAK kunnen we de opgelegde eigen bijdragen Wmo herleiden. Geëxtrapoleerd verwachten we te ontvangen over Dit is behoorlijk minder dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door een sterke daling van het aantal uitstaande scootmobielen (veel scootmobielen zijn eind 2015 ingenomen op verzoek van de inwoner in verband met de hogere eigen bijdrage) en de daling van het aantal inwoners, die hulp bij het huishouden ontvingen. Ook zijn de ontvangen eigen bijdrage voor begeleiding, dagbesteding en logeren lager dan verwacht. Zie tevens de tabel uitstaande voorzieningen op bladzijde 9. WMO inkomsten Begroot Extrapolatie Verschil Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen Conclusie Het overschot op de Wmo wordt veroorzaakt door vooral incidentele inkomsten (Hht en beschermd wonen). De inkomsten uit eigen bijdragen blijven achter bij wat begroot is. Onduidelijk is hoe dit zich verder ontwikkelt aangezien het Rijk voornemens is de eigen bijdragesystematiek aan te gaan passen.. 11

12 2.2 Jeugd In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de kosten Jeugdhulp. De begroting is naar beneden bijgesteld omdat twee medewerkers van het CJG vanaf 1 april 2016 in gemeentelijke dienst zijn. De personeelsbegroting is hierdoor opgehoogd. Verder zijn meerdere kostensoorten samengevoegd, gelijk aan het overzicht van de Wmo. Een eventueel voordeel vanuit de jeugdhulpregio Drenthe in verband met de toepassing van het profijt- en solidariteitsbeginsel is niet meegenomen. Dit voordeel bedroeg over De aangegane verplichtingen zijn geëxtrapoleerd voor heel JEUGDHULP Begroot Extrapolatie Verschil Algemene voorzieningen en beheerskosten algemene voorzieningen divers, beheerskosten Maatwerkvoorzieningen Zorg in Natura generalistische hulpverlening Maatwerkvoorzieningen PGB generalistische hulpverlening Totaal Conclusie Op dit moment hebben we geen signalen dat het profijt-/solidariteitsbeginsel nadelig voor Noordenveld zal uitpakken. We verwachten daarom voor 2016 een overschot. 12