Protestantse Gemeente Assen

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente Assen"

Elisabeth Geerts
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Protestantse Gemeente Assen Begroting 2017

2 PGA Begroting Inleiding In de vergadering van 8 november 2016 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting van 2017 vastgesteld. De begroting wordt hiermee ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd. Onderstaand een toelichting op een aantal posten van de begroting. BATEN De stijging van de renteopbrengsten komt voort uit de stijging van het liquide vermogen doordat er in pastorieën zijn verkocht. Er is uitgegaan van een rendement van 4% van het saldo per 1 januari 2016, aangevuld met het rendement op de later toegevoegde verkoopopbrengst van de pastorieën. De bijdragen gemeenteleden zijn gebaseerd op de daadwerkelijke toezeggingen per 1 september 2016 en rekening houdende met dalende lijn van de afgelopen jaren. LASTEN Bij het begroten van de personeelskosten is onder andere rekening gehouden met 2% salarisverhoging. Bij de begroting van de kosten gebouwen is rekening gehouden met een voorziening voor onderhoud ten bedrage van ,--. De gebouwencommissie is bezig met het opstellen van een meerjarenbegroting. Deze was tijdens het opstellen van de begroting nog niet gereed. Afhankelijk van de uitkomst van de meerjarenbegroting zou de voorziening groot onderhoud nog aangepast kunnen worden. Hetgeen begroot is onder kosten pastorieën betreft alleen nog de M.L. Kingweg te Assen. De verkoop van de 3 pastorieën heeft tot gevolg dat er minder onderhoudskosten etc. zijn, maar daar staan ook minder huuropbrengsten tegen over. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan vernemen wij dat graag. Erwin Kremer Penningmeester College van Kerkrentmeesters.

3 PGA Begroting Begroting PGA 2017 BATEN 1. Vermogensopbrengsten Collecten en giften Opbrengsten Kerkblad Opbrengsten kerkelijk bureau Bijdragen gemeenteleden LASTEN 6. Personele kosten Kosten gebouwen Kosten pastorieën Administratieve kosten Algemene kosten Bijdrage aan wijkkassen Kosten Kerkblad Af te dragen gelden/bijdragen EXPLOITATIERESULTAAT Totale baten Totale lasten INCIDENTELE BATEN EN LASTEN additioneel rendement beleggingen Gift NN Resultaat verkoop Zuiderkerk Extra dotatie onderhoudsvoorz RESULTAAT Exploitatieresultaat Incidentele baten en lasten

4 PGA Begroting VERMOGENSOPBRENGSTEN rendement beleggingsportefeuille af: rendement bestemmingsreserve correctie afwijking normrendement rente SKG COLLECTEN EN GIFTEN collecte "pastoraat en eredienst" uitgangscollecte voor gebouwen Giften OPBRENGSTEN KERKBLAD lezersbijdragen advertentieopbrengsten OPBRENGSTEN KERKELIJK BUREAU intern doorbelast administraties voor derden BIJDRAGEN GEMEENTELEDEN vrijwillige bijdragen (kerkbalans) Paas- en oudejaarscollecte collecte solidariteitsheffing bijdragen huwelijksdiensten bijdragen rouwdiensten vrijval bestemmingsreserve Vredeveld

5 PGA Begroting PERSONELE KOSTEN wijkpredikanten pastoraal werker Jozefkerk Reiskst pastoraal werk Vredenoord pastoraal werker Vredenoord bezettingsbijdrage vervangingsverzekering vergoeding ziektekostenverzekering reiskostenvergoedingen onkostenvergoeding gastpredikanten reiskosten gastpredikanten af: diaconaal predikant af: ziekte-uitkering af: restitutie pensioenpremie beherend personeel Adventskerk coördinator Adventskerk De Bron coördinator De Bron Jozefkerk coördinator Jozefkerk Opstandingskerk coördinator Opstandingskerk Zuiderkerk coördinator De Ontmoeting Bovenwijkse kosters/schoonmaak doorbelaste bedieningshulpen ziekte-uitkeringen organisten vakorganisten overige organisten

6 PGA Begroting administratief personeel loonkosten ziekte-uitkeringen totaal personele kosten KOSTEN GEBOUWEN Jozefkerk onderhoud verzekeringen en belastingen gas, water en elektriciteit telefoon huuropbrengsten netto buffetopbrengsten netto kosten Zuiderkerk onderhoud verzekeringen en belastingen gas, water en elektriciteit telefoon huuropbrengsten netto buffetopbrengsten netto kosten Opstandingskerk onderhoud verzekeringen en belastingen telefoon gas, water en elektriciteit afschrijving zonnepanelen huuropbrengsten netto buffetopbrengsten netto kosten

7 PGA Begroting Adventskerk huur telefoon overige kosten netto buffetopbrengsten netto kosten externe huur wijk Vredenoord De Schulp aandeel exploitatie bijdrage Sionsgemeente netto kosten De Bron vereniging van eigenaren onderhoud verzekeringen en belastingen gas, water en elektriciteit voorschot afrekening voorgaand jaar telefoon huuropbrengsten buffetopbrengsten netto kosten Kloosterveste huur kerkzaal (Alescon) huur consistorie (gemeente Assen) gemeente Assen: servicekosten gemeente Assen: energiekosten afrekening voorgaand jaar verzekeringen en belastingen onderhoud orgel netto buffetopbrengsten netto kosten

8 PGA Begroting Kerkelijk bureau onderhoud gas, water en elektriciteit schoonmaakkosten verzekeringen en belastingen huishoudelijke kosten netto kosten Reserveringen groot onderhoud kerkelijke gebouwen kerkelijk bureau Reservering orgelfonds totaal reservering groot onderhoud totaal kosten gebouwen KOSTEN PASTORIEËN pastorie Plataanweg onderhoud verzekeringen en belastingen pastorie Zevensterstraat onderhoud, overige kosten verzekeringen en belastingen pastorie De Gaarde onderhoud verzekeringen en belastingen pastorie M.L. Kingweg onderhoud verzekeringen en belastingen totale lasten pastorieën

9 PGA Begroting huuropbrengsten: pastorie Plataanweg pastorie Zevensterstraat pastorie De Gaarde pastorie M.L. Kingweg totale baten pastorieën totale lasten totale baten netto lasten pastorieën ADMINISTRATIEVE KOSTEN kantoormaterialen portikosten ledenadministratie kosten geldwerving telefoon gidsvermelding telefoon bankkosten systeembeheer etc papier/enveloppen onderhoud en toner repro af: verkoop drukwerk ALGEMENE KOSTEN verzekeringen kosten kerkdiensten notuliste Algemene kerkenraad jeugdraad vergoedingen abonnementen/contributies herinneringsboek Zuiderkerk activiteitenkrant overige activiteiten PGA gemeenteadviseur dienstencentrum heidag predikanten kosten 25-jarig jubileum diverse algemene kosten

10 PGA Begroting BIJDRAGEN AAN WIJKKASSEN Jozefkerk Vredenoord Drieklank Assen-Noord De Bron Zuiderkerk De Ontmoeting Vredeveld Idem, deel rendement best.reserve KOSTEN KERKBLAD productiekosten eindredacteur abonnementen reiskosten bezorgkosten attenties bezorgers adm.-huisvestingskosten portokosten computerbenodigdheden kantoorartikelen onvoorzien AF TE DRAGEN GELDEN kerkrentmeesterlijk quotum solidariteitsheffing

Vergelijkbare documenten

Begroting PGA Protestantse Gemeente Assen. Begroting Inhoud. Inleiding... 1 Begroting PGA

Begroting PGA Protestantse Gemeente Assen. Begroting Inhoud. Inleiding... 1 Begroting PGA Begroting PGA 2016 Protestantse Gemeente Assen Begroting 2016 Inhoud Inleiding... 1 Begroting PGA 2016... 3 Inleiding In de vergadering van 3 november 2015 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting