Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016"

Henriette Groen
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 begroting 2016

2 d.d. 27 november 2015 INHOUD Inleiding 1-2 Exploitatiebegroting Toelichting Exploitaitebegroting 4-9

3 d.d. 27 november 2015 INLEIDING In de vergadering van 26 november 2015 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting voor 2015 goed gekeurd. De begroting is op definitief vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. Ondanks het achterwege blijven (gelijk aan het begrotingsjaar 2015) van een dotatie aan de voorziening groot onderhoud gebouwen sluit de begroting 2016 met een negatieve exploitatieuitkomst ad Puntsgewijs volgt hierna een korte toelichting bij de begroting waarbij de indeling van de begrote exploitaitierekening is gevolgd (zie blz.3) 1. Bijdragen gemeenteleden Verwacht wordt dat de opbrengst Vrijwillige bijdragen (kerkbalans) ten opzichte van voorgaande jaren verder afnemen. Hiermede wordt aangesloten op de ontwikkeling in voorgaande jaren. De nu begrote opbrengsten ( ) betekenen een daling met 3,1% ten opzichte van de begroting De begrote opbrengst (Senioren)pastoraat betreft de restantopbrengst van de in 2015 gehouden aktie. Tegenover deze opbrengst zijn extra (personele)kosten begroot. 2. Exploitatie onroerende zaken Zover nu kan worden overzien blijven de werkelijk opbrengsten 2015, uit de exploitatie van gebouwen, achter bij de begroting. Hiermede rekening houdende zijn de begrote opbrengsten 2016 ten opzichte van de begroting 2015 lager vastgesteld. Wel is rekening gehouden met een, bij de Petrakerk gesloten, nieuw, langlopend huurcontract 3. Rentebaten en dividenden Een verwachte afname van gelden in 2016 leidt, samen met de lage rentestand, tot een lagere inschatting van deze baten. 5. Personele kosten De begrote kosten van de wijkpredikanten is gebaseerd op de huidige bezetting van 5 ambtsdragers. Rekening houdende met de actuele situatie rondom de predikanten zijn de begrote kosten voor preekvoorzieningen ten opzicht van 2015 verder verhoogd. Bij de inschatting van de kosten van kerkelijk medewerkers is rekening gehouden met een (tijdelijke) verhoging van de personeelsformatie in verband met een extra inzet ten behoeve van het pastoraat. 1

4 d.d. 27 november 2015 INLEIDING 6. Kosten gebouwen Het jaar 2015 is gebruikt om de technische staat van alle gebouwen te inventariseren. Hoewel deze inventarisatie nog niet geheel is afgerond wordt ingeschat dat de aanwezige voorziening voor groot onderhoud van voldoende niveau is om de (groot)onderhoudskosten in de eerstkomende jaren te kunnen dekken. Om deze reden is in de begroting 2016, gelijk aan de begroting 2015, geen dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud opgenomen. 7. Kosten kerkdiensten en cathechese Deze kosten betreffen met name uitgaven in de wijken. Tegenover deze uitgaven ziijn in 2015 voor het eerst wijkbudgetten vastgesteld. Deze wijkbudgetten betreffen een percentage van de, in het voorafgaande jaar, ontvangen bedragen VVB en collecten. Dit percentage is voor 2016 bepaald op 6%. Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de College van Kerkrentmeesters Namens het College van Kerkrentmeesters Gert van de Weerdhof Peter van der Net Voorzitter Penningmeester 2

5 d.d. 27 november 2015 EXPLOITATIEBEGROTING 2016 Baten 1. Bijdragen gemeenteleden Exploitatie onroerende zaken Rentebaten en dividenden Opbrengsten kerkblad Lasten 5. Personele kosten Kosten gebouwen Kosten kerkdiensten en catechese Kosten Beheer en administratie Bijdragen andere organen Kosten kerkblad Financiele lasten Totaal lasten Exploitatiesaldo

6 BATEN 1. Bijdragen gemeenteleden Exploitatie onroerende zaken Rentebaten en dividenden Opbrengsten kerkblad Bijdragen gemeenteleden Vrijwillige bijdragen (kerkbalans) Actie tekort Collecten in kerkdiensten Solidarititeitskas Seniorenpastoraat Giften Schenkingen kleiner dan 500, Overige bijdragen Exploitatie onroerende zaken Huuropbrengsten (kerk)gebouwen Huuropbrengsten verenigingsgebouwen Verhuur pastorie Verhuur kosterswoning Netto buffetopbrengsten Rentebaten en dividenden Renteopbrengst bankrekeningen Rentebijschrijving participatie Oikocredit Overige rentebaten Opbrengsten kerkblad Lezersbijdragen Advertentieopbrengsten

7 LASTEN 5. Personele kosten Wijkpredikanten Kerkelijk werker Beherend personeel Organisten Administratief personeel en vrijwilligers Wijkpredikanten Afdracht centrale kas Tegemoetkoming ziektekostenverzekering Preekvoorziening Onkostenvergoedingen Kerkelijk werker Salariskosten Sociale lasten Pensioenpremie Onkostenvergoedingen Beherend personeel Salariskosten Sociale lasten Pensioenpremie Onkostenvergoedingen Organisten Vergoedingen (wijkbudget)

8 Administratief personeel en vrijwilligers Salariskosten Sociale lasten Pensioenpremie Onkostenvergoedingen administratief personeel Onkostenvergoedingen vrijwilligers Kosten gebouwen Sola Fide Petrakerk De Goede Reede Aller Erf Pastorie Kosterwoning Orgels Dotatie voorziening groot onderhoud Onderhoud ten laste van onderhoudsvoorziening Overige kosten Sola Fide Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Petrakerk Onderhoud Klein onderhoud (wijkbudget) Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige lasten

9 De Goede Reede Onderhoud Klein onderhoud (wijkbudget) Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige lasten Aller Erf Onderhoud Klein onderhoud (wijkbudget) Belastingen Verzekeringen Energie en water Huurlasten Beheerskosten Pastorie Onderhoud Kosterwoning Onderhoud Orgels Onderhoud Verzekeringen Dotatie voorziening groot onderhoud Dotatie kerkgebouwen Kerkorgels

10 Onderhoud ten laste van onderhoudsvoorziening Petrakerk, Toren 0 0 Petrakerk, schilderwerk 0 0 Orgels Overige kosten (wijkbudget) Taakgroep en cursuskosten Onderhoud en aanschaf inventaris Kosten kerkdiensten en catechese Kosten kerkdiensten (wijkbudget) Overige kosten kerkdiensten (wijkbudget) Kosten wijkkerk en gemeenteavonden (wijkbudget) Kosten jeugdwerk (wijkbudget) Kerktelefoon (per saldo) Overige kosten kerkelijke activiteiten (wijkbudget) Kosten Beheer en administratie Kosten bestuur Kosten (wijk)kerkenraad Bureaubehoeften en drukwerk Bureaubehoeften en drukwerk (wijkbudget) Kosten telefoon Kosten administratie Kosten ledenregistratie Kosten financiële administratie Verzekeringen Overige lasten Bijdragen andere organen Kerkrentmeesterlijk quotum Afdrachten solidariteitskas Overige bijdragen en contributies

11 10. Kosten kerkblad Drukkosten Bezorgers Financiele lasten Bankkosten Rente Obligatieleningen Rentetoevoeging aan fondsen

Vergelijkbare documenten

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015 Protestantse Gemeente Veenendaal begroting 2015 INHOUD BEGROTING Inleiding 1-3 Exploitatiebegroting 2015 4 Toelichting Exploitaitebegroting 5-10 Bijlage 1: Wijkbudgetten 11 INLEIDING In de vergadering