Transcriptie

1

2

3

4

5

6 Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten Gebouwen Beheer en administratie Erediensten, catechese en jongerenwerk Afdracht aan landelijke PKN Voorziening pastorale zorg Totaal uitgaven Inkomsten 7. Vrijwillige bijdragen Aktie Kerkbalans (incl. nabetaling 2015) Collecten t.b.v. Wijkgemeente Emmaüs Giften en legaten Opbrengst 't Centrum. B.O.C. en huur Opbrengst uit vermogen Subsidie 696 Totaal inkomsten Resultaat Toelichting bij de begroting 2016 van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs Algemeen De kostenbegroting 2016 komt bijna euro hoger uit dan de begroting voor Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten. In 2014 heeft kerkelijk werker Henk van Veen zijn werkzaamheden beëindigd en door het tekort was het toen helaas niet mogelijk een vervanger voor hem aan te stellen. Door de verhuur van de Salvatorkerk aan de Pinkstergemeente De Morgenstond is het weer mogelijk geworden om extra uren (8 per week) in te zetten voor pastorale zorg. Om dit voor langere tijd mogelijk te maken is daarom ook ten laste van 2014 een voorziening pastorale zorg gevormd. Voor de rest komen de begrote kosten ongeveer overeen met de begroting van Dit betreft 2 predikanten (2,0), 2 kerkelijk werkers (1,2), 3 beheerders (1,3) en 2 organisten (0,1). Tussen haakjes staat omgerekend naar full timers. Daarnaast zitten in deze post ook kosten van vrijwilligers (bijv. organisten) en de kosten van gastpredikanten. Hieronder vallen alle kosten van de 3 kerkgebouwen (incl. 't Centrum) en de pastorie in de Spoorstraat. Het gaat om kosten van afschrijvingen, onderhoud, verzekeringen, zakelijke lasten en energiekosten. Ook het onderhoud aan orgels en piano's valt hieronder. Dit betreft de kosten om de kerkelijke organisatie draaiende te houden, zoals kosten kerkenraden, bestuurskosten, kosten drukwerk, kantoorbenodigdheden en telefoon/internet. Hieronder vallen de kosten van koffie na de eredienst, zangkoren/muziek, kaarsen, cathechekosten en het jongerenwerk. Alle bij de PKN aangesloten protestantse gemeenten ontvangen jaarlijks een aanlslag voor de kosten van de landelijke organisatie en voor de solidariteitskas. De aanslagen worden berekend op basis van door de PKN vastgestelde landelijk uniforme tarieven. Dit zijn de geraamde vrijwillige bijdragen van de leden voor de instandhouding van onze Wijkgemeente Emmaüs. Vanaf 2015 wordt nog maar één bedrag als toezegging gevraagd. Dit is voor kerk (89%), diaconie (6%) en kiaww(5%). De acties die we vroeger hielden voor Paasgift, Solidariteitskas en Eindejaarscollecte zijn

7 (6%) en kiaww(5%). De acties die we vroeger hielden voor Paasgift, Solidariteitskas en Eindejaarscollecte zijn ook in het ene toezeggingsbedrag opgenomen. Het is de verwachting dat we voor 2016 met een iets lagere opbrengst rekening moeten houden. 7. Dit betreft de inkomsten uit de wekelijkse collecten voor de instandhouding van onze wijkgemeente Dit is de verwachte opbrengst van giften. Dit bedrag is lager dan voorheen omdat de 3 acties voor Paasgift, Solidariteitskas en Eindejaarscollecte vanaf 2015 niet meer worden gehouden, maar zijn ingebouwd in de Aktie Kerkbalans. Hieronder zijn opgenomen de inkomsten uit de exploitatie van 't Centrum, de opbrengst van de Bodegraafse Oud papier Centrale (B.O.C.) en diverse huuropbrengsten. De opbrengst van de verhuur van de Salvatorkerk is ook in deze post opgenomen. 10. Het vermogen van onze wijkgemeente wordt op een conservatieve wijze belegd. Dat wil zeggen dat geen grote risico's met de beleggingen worden genomen. Het is belangrijker het vermogen in stand te houden dan om een hoog, maar ook risicovol, rendement te halen. Onder deze post zijn de opbrengsten (rente en dividend) van het vermogen begroot. Ondanks de lage rentestand en afboeking van de tekorten zijn deze inkomsten redelijk op peil gebleven.

8 Begroting Diaconie Emmaüs 2016 Realisatie Realisatie Begroting Begroting Taakgroep Diaconie wijkgemeente Emmaus baten 80 baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen bijdragen levend geld door te zenden collecten totaal baten lasten 41 lasten overige eigendommen en inventarissen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc verplichtingen/bijdragen andere organen kosten vrijwiliggers e.d kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten diaconaal werk plaatselijk diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk diaconaal werk wereldwijd totaal lasten Saldo baten en lasten toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen streekgemeenten aandeel in lasten federatie overige baten en lasten - - totaal Resultaat

9 Begroting KIAWW 2016 Inkomsten Uitgaven Vrijwillige bijdragen Kerk in Actie PZC Bestemmings collectes Collectes Giftenplan Giften 100 Noodhulp Overigen 50 Diversen