Algemene informatie 1

Transcriptie

1 Algemene informatie 1 Protestantse gemeente te Hilversum BEGROTING BOEKJAAR 2019 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: P.B. den Uil Postcode: 1215 LS Adres: Corn. Evertsenstraat 36 Plaats: Hilversum Telefoon: Secretaris (plaatsvervangend) Naam: E.R. den Toom Postcode: 1217 SJ Adres: Badhuislaan 27 Plaats: Hilversum Telefoon: Penningmeester Naam: E.R. den Toom Postcode: 1217 SJ Adres: Badhuislaan 27 Plaats: Hilversum Telefoon: ALGEMENE KERKENRAAD Scriba kerkenraad Naam: J. Verdam Postcode: 1217 PP Adres: Sterrelaan 11 Plaats: Hilversum Telefoon: Praeses kerkenraad Naam: R.J. Hoff Postcode: 1216 HL Adres: Gomarushof 41 Plaats: Hilversum Telefoon: De administratie berust bij: Naam: Kerkelijk bureau/ Th. A. van Doorn Postcode: 1215 JV Adres: Loosdrechtseweg 263/A Plaats: Hilversum Telefoon: Van bovengenoemde personen geldt Th.A. van Doorn voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres. 1

2 Algemene informatie 2 KERKELIJKE REGIO Noord-Holland 1 Registratienummer gemeente Classis (nummer) Hilversum 3 Aantal Wijkgemeenten 6 4 Aantal predikanten voor normale werkzaamheden voor bijzondere werkzaamheden 4.3 Bezetting predikanten: volledig 3 dagdelen parttime 4 voor 50% 5 Combinatie/Federatie met 6 Aantal belijdende leden Aantal doopleden Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) Totaal aantal leden (6+7) Aantal pastorale eenheden Verklaringen Het College van kerkrentmeesters van de Protestantse gemprotestantse gemeente verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2019 ingevolge ordinantie 11 artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad Datum: Voorzitter: P.B. den Uil Secretaris (plaatsvervangend) E.R. den Toom De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Hilversum heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. Datum: Praeses: R.J. Hoff Scriba: J. Verdam 2

3 PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM Begroting 2019 Begroting Begroting Rekening BATEN 80 onroerende zaken Rentebaten en dividenden Bijdragen levend geld Subsidies en bijdragen Totaal baten LASTEN 40 kerkgebouwen excl. afschrijvingen overige onroerende zaken en inventarissen excl. afschrijvingen Afschrijvingen Pastoraat kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten Verplichtingen en bijdragen andere organen Salarissen en vergoedingen Kosten beheer en administratie Rentelasten/bankkosten Communicatiekosten Overige baten en lasten Totaal lasten Resultaat Het resultaat is als volgt verdeeld: Algemene reserve Wijkreserves Resultaat BATEN EN LASTEN VIA RESERVES Begroting Begroting Rekening EN FONDSEN BATEN 80 onroerende zaken Bijdragen levend geld Overige bijdragen Totaal baten LASTEN 40 kerkgebouwen Pastoraat Overige kerkelijke activiteiten Salarissen en vergoedingen Kosten beheer en administratie Rentelasten/bankkosten Rentebaten Totaal lasten Resultaat

4 PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM Begroting specificaties van de baten en lasten Begroting Begroting Rekening onroerende zaken /40.80 Saldo exploitatie kerkgebouwen (zie bijlage 2) Verhuur dansstudio Verhuur woningen Verhuur pastorieën Overige opbrengsten Rentebaten en dividenden 81.10/30 Rente spaar- en depositorekeningen Rente obligaties Dividend aandelen Gerealiseerde winst verkoop aandelen Vergoeding wijkgemeenten Bijdragen levend geld Vrijwillige bijdragen /30 Collecten kerkdiensten Bijdrage Quotum Bijdrage Solidariteitskas Najaarsactie /90 Giften Bijdragen kerkblad Inkomsten wijkkassen (zie bijlage 1) Subsidies en Bijdragen Subsidies

5 Begroting Begroting Rekening kerkgebouwen excl. afschrijvingen Planmatig onderhoud (MJOB) Klein onderhoud Contract onderhoud Belastingen en verzekeringen Energie en water Overige lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl.afschrijvingen Pastorie(ën) Onderhoud Overige lasten Verzekeringen Overige woningen Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige lasten - Kerkelijk bureau Onderhoud Belastingen en verzekeringen Schoonmaak Energie Overige lasten Afschrijvingen Renovatie Bethlehemkerk Kerkelijk bureau Inventarissen Pastoraat Afdrachten centr.kas predikanten Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen Vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten Gastpredikanten /80 Overige lasten Vacaturekosten Kerkelijk medewerker 46.40/41 Salaris en toeslagen Pensioenpremie Sociale lasten Verzekeringen /80 Vergoedingen

6 Begroting Begroting Rekening kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten Kosten kerkdiensten Kerktelefoon Kosten overige kerkelijke activiteiten Nieuwe Initiatieven Verplichtingen en bijdragen andere organen Kerkrentmeesterlijk Quotum Solidariteitskas /60 Overige bijdragen en contributies Specificatie van de rekening van baten en lasten Salarissen en vergoedingen Koster 46.10/11 Salaris en toeslagen Pensioenpremie Sociale lasten Verzekeringen /18 Vergoedingen Bijdrage wijkgemeenten Organist en/of cantor 46.20/21 Salaris en toeslagen Pensioenpremie Sociale lasten Verzekeringen /29 Vergoedingen Redactie kerkblad 46.30/31 Salaris en toeslagen Reiskosten Pensioenpremie Sociale lasten Verzekeringen Administratief personeel en overig personeel 46.50/51 Salaris en toeslagen Pensioenpremie Sociale lasten Vergoedingen vrijwilliger Verzekeringen Uitkering ziekengeld Overige kosten personeel/vrijwilligers Overige kosten personeel

7 Begroting Begroting Rekening Kosten beheer en administratie 47.10/11 Bestuurskosten etc Bureaubehoeften, drukwerk /30 Kosten telefoon en post Kosten financiele administratie Controlekosten Verzekeringen Kosten ledenregistratie Publiciteit Overige lasten Rentelasten/bankkosten 48.10/30 Bankkosten Ten laste van reserve koersverschillen Communicatiekosten Drukkosten kerkblad Bezorgkosten kerkblad Adminisratiekosten kerkblad Website Overige baten en lasten Uitgaven wijkkassen (zie bijlage 1) Overige Onttrekking aan fonds Vitamine G

8 PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM Begroting 2019 Specificaties van baten en lasten via reserves en fondsen Toelichting: De voor- en nadelen uit herwaardering van bepaald activa op de balansdatum zijn als balansmutaties aangemerkt en derhalve niet opgenomen in het resultaat van de reserves en fondsen. Dit betreft de herwaardering van onroerend goed (reserve herwaardering) en de waarde op de balansdatum van de effecten (reserve koersverschillen) In de niet vermelde reserves en fondsen zijn geen mutaties geweest of te verwachten. Begroting Begroting Rekening Algemene reserve Verkoop Lieven de Keylaan Verkoop Neuweg Totaal baten Resultaat Bestemmingsreserves Reserve koersverschillen Beheerkosten reguliere rekening Winst verkoop effecten naar reg. rek. PM Totaal lasten Resultaat Reserve herijking Uitgaven begeleiding Totaal lasten Resultaat Reserve vervanging ds. Moehn Bijdrage Gereformeerde Bond Totaal baten ev Kosten bijstand pastoraat Kosten project IZB ev. Personeelskosten kerkelijk werker Totaal lasten Resultaat Totaal resultaat reserves

9 Begroting Begroting Rekening Bestemmingsfondsen Fonds legaten wijkgemeente Regenboogkerk Legaat Totaal baten PM PM Aanpassing kerkzaal Totaal lasten Resultaat Fonds legaten wijkgemeente Morgenster Legaat Totaal baten PM PM Extra werktijd predikant ev. Jongerenwerker ev. Bijdrage SOV week Aanpassing kerkzaal Totaal lasten Resultaat Fonds legaten wijkgemeente Centrum Legaat Totaal baten PM PM Resultaat Fonds legaten Vitamine G Legaat Totaal baten PM PM Aanpassing kerkgebouw Bijdrage reguliere rekening Totaal lasten Resultaat Resultaat bestemmingsfondsen Totaal resultaat reserves en fondsen

10 PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM Begroting 2019 Bijlage 1: wijkkassen In onderstaand overzicht zijn de begrotingen, zoals deze zijn opgemaakt door de wijkraden van kerkrentmeesters, samengevat Vanuit centraal niveau is de rente over de spaargelden toegevoegd. De wijkgemeenten zijn aangeduid met letters: RK = Regenboogkerk; BK = Bethlehemkerk; MO = Morgenster CE = Centrum; DI = Diependaal; VG=Vitamine G. (zie 89.10) RK BK MO CE DI VG Totaal 21 giften collecten activiteitenfonds rente overige baten totaal baten (zie 49.10) 30 algemene kosten eredienst gemeente activiteiten ouderenwerk jongerenwerk missionaire activiteiten diversen afschrijving verbouwing pm - totaal lasten Saldo Aantal geregistreerden doop belijdend meegeregistreerd totaal

11 PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM Begroting 2019 Bijlage 2: exploitatie kerkgebouwen In onderstaand overzicht zijn de begrotingen, zoals deze zijn opgemaakt door de wijkraden van kerkrentmeesters, samengevat Vanuit centraal niveau zijn de personeelskosten van de kosters toegevoegd. De wijkgemeenten zijn aangeduid met letters: RK = Regenboogkerk; BK = Bethlehemkerk; MO = Morgenster CE = Centrum; DI = Diependaal RK BK MO CE DI Totaal 40 verhuur via buffetexploitatie stichting overige baten Diepen rentebaten - daal - totaal baten personele kosten hulpkosters kosten buffetexpl schoonmaakkosten muziekinstrumenten overige kosten ontvangen ziektegeld totaal lasten Saldo Specificatie personele kosten RK BK MO CE bruto salaris koster pensioenpremie sociale lasten overige vergoedingen verzekeringen af: t.l.v. centraal t.l.v. exploitatie