BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( )

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( )"

Karolien Verbeek
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 1 versie 3 ( ) BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Hilversum over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie

2 2 versie 3 ( ) Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding) * In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden. Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar. * U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcering. Is het gegeven/bedrag/ totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit. Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan. * Het aantal bladen, waaruit de begroting dan bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld te worden. * Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samengebonden. * Inhoud van deze rekening Naam tabblad 1. Algemene informatie alg. info rek. 2. Exploitatie Baten Lasten Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld) Baten Lasten Totaal expl. begroting diaconie

3 3 versie 3 ( ) Algemene informatie 1 Protestantse Gemeente Hilversum BEGROTING BOEKJAAR 2017 COLLEGE VAN DIAKENEN Voorzitter Naam: Arend Smits Postcode: 1211 NT Adres: Koningstraat a.smits01@planet.nl Telefoon: Secretaris Naam: Klaas van Harn Postcode: 1222 PC Adres: Van Hasseltlaan 33 kvanharn@live.nl Telefoon: Penningmeester Naam: Hans van Eijk Postcode: 1213 AR Adres: Wernerlaan 11 jvaneijk@xs4all.nl Telefoon: Scriba kerkenraad Naam: Jan Verdam Postcode: 1217 PP Adres: Sterrelaan 11 scriba@pknhilversum.nl Telefoon: Praeses kerkenraad Naam: Richard Hoff Postcode: 1216 HL Adres: Gomarushof 41 preses@pknhilversum.nl Telefoon: De administratie berust bij: Naam: Kerkelijk bureau/herman 't Hoen Postcode: 1215 JV Adres: Loosdrechtseweg 263A bureau@pknhilversum.nl Telefoon: Van bovengenoemde personen geldt Herman 't Hoen voor deze voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres Deze begroting bestaat uit: 10 bladzijden De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar. begroting diaconie

4 4 versie 3 ( ) Algemene informatie 2 Naar de laatst bekende gegevens KERKELIJKE REGIO Classis Hilversum 1 Registratienummer gemeente 2 Classis (nummer) 3 Aantal Wijkgemeenten 4 Aantal predikanten 4.1 voor normale werkzaamheden 4.2 voor bijzondere werkzaamheden 4.3 Bezetting predikanten volledig: Hilversum dagdelen parttime: 1 voor 75%; 2 voor 50%; 1 voor 5 Combinatie/Federatie met 6 Aantal belijdende leden Aantal doopleden Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) Totaal aantal leden (6+7) Aantal pastorale eenheden begroting diaconie

5 5 versie 3 ( ) Verklaringen Het College van diakenen van de Protestantse Gemeente te Hilversum verklaart, dat de begroting over het jaar 2017 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad. datum:.. Voorzitter: Secretaris: Arend Smits Klaas van Harn De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hilversum heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. datum:.. Praeses: Scriba: Richard Hoff Jan Verdam begroting diaconie

6 Korte toelichting bij de begroting De begroting laat voor 2017 een tekort zien van ,-. Dat is meer dan de ,- die volgens de meerjarenbegroting als beleid is goedgekeurd. Dit wordt veroorzaakt door hogere voorziene uitgaven voor de SOV week. Door een ontvangen gift van het Van den Brink Houtman fonds ontstond een overschot van bijna 1200 op de begroting van de vakantieweek in Omdat we veronderstellen niet jaarlijks een gift uit dit fonds te ontvangen wordt het resterende budget 2016 toegevoegd aan de begroting van Bij de overige kosten valt de post 'CE internet en website op. Dit betreft kosten die de diaconie van de Centrumwijk maakt voor het beschikbaar stellen van de kerkdiensten via internet. Bij het opstellen van de begroting van 2016 werd verondersteld dat deze kosten zouden worden gedragen door de kerkrentmeesters. Deze kosten blijven vanaf nu echter structureel vallen onder de diaconie. De overige kosten kunnen licht afwijken, maar blijven in lijn met voorgaande jaren. Door de lage rentestand zullen de rentebaten naar verwachting ook in 2017 sterk afnemen. De overige baten bestaan hoofdzakelijk uit collecten en giften. In totalen begroten we die in lijn met de opbrengsten van 2015 (minus de noodhulpcollecte). De weergegeven onderlinge verdeling van de collecte opbrengsten kan in de praktijk om diverse redenen af gaan wijken.

7 DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM 2. Rekening van baten en lasten Begroting Begroting Rekening BATEN rentebaten bijdragen levend geld door te zenden collecten door te zenden giften Totaal baten (A) LASTEN lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten verplichtingen en bijdragen inzake andere organen salarissen en vergoedingen kosten beheer en administratie rentelasten diaconaal werk plaatselijk diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk diaconaal werk wereldwijd door te zenden giften overige baten en lasten Totaal lasten (B) Saldo baten en lasten (A-B) nadelig nadelig nadelig RESULTAATSVERDELING ten laste van het vermogen

8 3. Specificaties rekening van baten en lasten BATEN Begroting Begroting Rekening Rentebaten en dividenden rente spaarrekeningen dividend aandelen totaal rentebaten en dividenden Bijdragen levend geld Collecten kerkdiensten: Regenboogkerk Bethlehemkerk Morgensterkerk Grote Kerk Diependaalse Kerk Giften totaal bijdragen levend geld Door te zenden collecten Diaconaal werk regionaal en landelijk: Kerk in Actie binnenlands diaconaat dagen tijd Project binnenlands diaconaat Overige doelen thermometeractie gelabelde collecten vrije wijkcollecten kerstnachtcollecten totaal regionaal en landelijk Diaconaal werk wereldwijd: Kerk in Actie werelddiaconaat werelddiaconaat avondmaal dagen tijd noodhulp zending Project werelddiaconaat werelddiaconaat avondmaal Gereformeerde Zendingsbond zending Overige doelen

9 thermometeractie gelabelde collecten vrije wijkcollecte totaal wereldwijd Totaal door te zenden collecten Door te zenden giften giften noodhulp 0 0 wijkgemeente centrum zending Totaal door te zenden giften TOTAAL BATEN LASTEN Begroting Begroting Rekening lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten CE kosten eredienst BK 40 dagen tijd totaal lasten kerkdiensten Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen diaconaal quotum totaal verplichtingen en bijdragen Salarissen en vergoedingen basiscursus diaconaat diakonia CE abonnementen ed totaal salarissen en vergoedingen Beheer en administratie bestuur bureaubehoeften en drukwerk controlekosten verzekeringen publiciteit (CE internet en website) overige lasten: contributie oikocredit arme krant van Nederland totaal beheer en administratie

10 Rentelasten bankkosten totaal rentelasten Diaconaal werk plaatselijk ondersteuningen maatschappelijk werk ziekenzorg ouderenwerk en kerstattenties sov vakantieweek totaal diaconaal werk plaatselijk Diaconaal werk regionaal/landelijk doorzendcollecten (zie specificatie baten) voordracht BD-cie totaal diaconaal werk regionaal/landelijk Diaconaal werk wereldwijd doorzendcollecten (zie specificatie baten) voordracht ZWO-cie totaal diaconaal werk wereldwijd Door te zenden giften zie specificatie baten Totaal door te zenden giften Overige baten en lasten -208 TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN MINUS LASTEN nadelig nadelig nadelig

Vergelijkbare documenten

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( )

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( ) 1 versie 3 (1-02-2006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Hilversum over het boekjaar 2019 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 2 versie 3 (1-02-2006) Gebruik van deze begroting