Begroting PGA Protestantse Gemeente Assen. Begroting Inhoud. Inleiding... 1 Begroting PGA

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting PGA Protestantse Gemeente Assen. Begroting Inhoud. Inleiding... 1 Begroting PGA"

Brigitta Visser
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Begroting PGA 2016 Protestantse Gemeente Assen Begroting 2016 Inhoud Inleiding... 1 Begroting PGA

2 Inleiding In de vergadering van 3 november 2015 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting voor 2016 vastgesteld. De begroting wordt hiermee ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd. De functie van penningmeester binnen het CvK is recent door Erwin Kremer van Evert Jan Stokking overgenomen. Formeel dient de Algemene Kerkenraad haar goedkeuring nog te geven. Gezien bovenstaande volsta ik met een beknopte toelichting op de begroting De begroting over 2016 sluit met een resultaat van ,-- negatief. De samenvatting van de begroting volgens de opstelling van de Creatieve denktank is als volgt: begr begr Overzicht baten en lasten A. Netto bijdragen gemeenteleden B. Vermogensopbrengsten C. Totaal baten D. Predikanten en organisten E. Wijkkassen en algemene kosten F. Subtotaal G. Baten en lasten kerkgebouwen H. Beherend personeel J. Subtotaal K. Kosten kerkelijk bureau L. Subtotaal M. Baten en lasten pastorieën N. Exploitatieresultaat Incidentele baten en lasten Eindsaldo baten en lasten De verschillen in de begroting 2016 ten opzichte van de begroting 2015 zitten onder andere in de kosten van de Predikanten en organisten. Dit verschil bedraagt ,-- en is hoofdzakelijk veroorzaakt door een hoger bedrag te begroten voor een pastoraal medewerker Vredenoord. Tevens valt de post baten en lasten van de kerkgebouwen op. Het verschil met de begroting 2015 bedraagt ,--. Oorzaak is gelegen in het feit dat voor de begroting 2016 aansluiting is gezocht met hetgeen aangegeven is in de meerjarenbegroting voor het onderhoud. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de gedetailleerde toelichting op de begroting.

3 Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich wenden tot het College van Kerkrentmeesters. Erwin Kremer penningmeester College van Kerkrentmeesters Assen, 17 november 2015

4 Begroting PGA 2016 rekening rekening begroting begroting BATEN 1. Vermogensopbrengsten Collecten en giften Opbrengsten Kerkblad Opbrengsten kerkelijk bureau Bijdragen gemeenteleden LASTEN 6. Personele kosten Kosten gebouwen Kosten pastorieën Administratieve kosten Algemene kosten Bijdrage aan wijkkassen Kosten Kerkblad Af te dragen gelden/bijdragen EXPLOITATIERESULTAAT Totale baten Totale lasten INCIDENTELE BATEN EN LASTEN additioneel rendement beleggingen Resultaat verkoop Zuiderkerk Extra dotatie onderhoudsvoorz RESULTAAT Exploitatieresultaat Incidentele baten en lasten

5 1. VERMOGENSOPBRENGSTEN rendement beleggingsportefeuille af: rendement bestemmingsreserve correctie afwijking normrendement rente SKG B COLLECTEN EN GIFTEN collecte "pastoraat en eredienst" uitgangscollecte voor gebouwen Giften A OPBRENGSTEN KERKBLAD lezersbijdragen advertentieopbrengsten E OPBRENGSTEN KERKELIJK BU- REAU intern doorbelast administraties voor derden K BIJDRAGEN GEMEENTELEDEN vrijwillige bijdragen (kerkbalans) Paas- en oudejaarscollecte collecte solidariteitsheffing bijdragen huwelijksdiensten bijdragen rouwdiensten vrijval bestemmingsreserve Vredeveld A

6 6. PERSONELE KOSTEN wijkpredikanten pastoraal werker Jozefkerk Reiskst pastoraal werk Vredenoord pastoraal werker Vredenoord bezettingsbijdrage vervangingsverzekering vergoeding ziektekostenverzekering reiskostenvergoedingen onkostenvergoeding gastpredikanten reiskosten gastpredikanten af: diaconaal predikant af: ziekte-uitkering af: restitutie pensioenpremie D beherend personeel Adventskerk coördinator Adventskerk De Bron coördinator De Bron Jozefkerk coördinator Jozefkerk Opstandingskerk coördinator Opstandingskerk Zuiderkerk coördinator De Ontmoeting Bovenwijkse kosters/schoonmaak H doorbelaste bedieningshulpen G ziekte-uitkeringen H organisten vakorganisten overige organisten D

7 administratief personeel loonkosten ziekte-uitkeringen K totaal personele kosten KOSTEN GEBOUWEN Jozefkerk onderhoud verzekeringen en belastingen gas, water en elektriciteit telefoon huuropbrengsten netto buffetopbrengsten netto kosten G Zuiderkerk onderhoud verzekeringen en belastingen gas, water en elektriciteit telefoon huuropbrengsten netto buffetopbrengsten netto kosten G Opstandingskerk onderhoud verzekeringen en belastingen telefoon gas, water en elektriciteit afschrijving zonnepanelen huuropbrengsten netto buffetopbrengsten netto kosten G

8 Adventskerk huur telefoon overige kosten netto buffetopbrengsten netto kosten G externe huur wijk Vredenoord G De Schulp aandeel exploitatie bijdrage Sionsgemeente netto kosten G De Bron vereniging van eigenaren onderhoud verzekeringen en belastingen gas, water en elektriciteit voorschot afrekening voorgaand jaar telefoon huuropbrengsten buffetopbrengsten netto kosten G Kloosterveste huur kerkzaal (Alescon) huur consistorie (gemeente Assen) gemeente Assen: servicekosten gemeente Assen: energiekosten afrekening voorgaand jaar verzekeringen en belastingen onderhoud orgel netto buffetopbrengsten netto kosten G

9 Kerkelijk bureau onderhoud gas, water en elektriciteit schoonmaakkosten verzekeringen en belastingen huishoudelijke kosten netto kosten K Reserveringen groot onderhoud kerkelijke gebouwen G kerkelijk bureau K totaal reservering groot onderhoud totaal kosten gebouwen KOSTEN PASTORIEËN pastorie Plataanweg onderhoud verzekeringen en belastingen pastorie Zevensterstraat onderhoud, overige kosten verzekeringen en belastingen pastorie De Gaarde onderhoud verzekeringen en belastingen pastorie M.L. Kingweg onderhoud verzekeringen en belastingen totale lasten pastorieën

10 huuropbrengsten: pastorie Plataanweg pastorie Zevensterstraat pastorie De Gaarde pastorie M.L. Kingweg totale baten pastorieën totale lasten totale baten netto lasten pastorieën M ADMINISTRATIEVE KOSTEN kantoormaterialen portikosten ledenadministratie kosten geldwerving telefoon gidsvermelding telefoon bankkosten systeembeheer etc accountantskosten papier/enveloppen onderhoud en toner repro af: verkoop drukwerk K ALGEMENE KOSTEN verzekeringen kosten kerkdiensten notuliste Algemene kerkenraad jeugdraad vergoedingen abonnementen/contributies herinneringsboek Zuiderkerk activiteitenkrant overige activiteiten PGA gemeenteadviseur dienstencentrum heidag predikanten diverse algemene kosten E

11 11. BIJDRAGEN AAN WIJKKASSEN Jozefkerk Vredenoord Drieklank Assen-Noord De Bron Zuiderkerk De Ontmoeting Vredeveld Idem, deel rendement best.reserve E KOSTEN KERKBLAD productiekosten eindredacteur abonnementen reiskosten bezorgkosten attenties bezorgers adm.-huisvestingskosten portokosten computerbenodigdheden kantoorartikelen onvoorzien E AF TE DRAGEN GELDEN kerkrentmeesterlijk quotum solidariteitsheffing A

Vergelijkbare documenten

Protestantse Gemeente Assen

17-11-2016 Protestantse Gemeente Assen Begroting 2017 PGA Begroting 2017 2 Inleiding In de vergadering van 8 november 2016 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting van 2017 vastgesteld. De begroting