het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

Transcriptie

1 het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

2 Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de Waterloat over te nemen met ondersteuning van vrijwilligers uit de diverse doelgroepen/samenleving. Doelstellingen - het lokaal behouden van zwemwater op een plek die de voorkeur heeft van de gebruikers - het bad beschikbaar houden voor alle huidige doelgroepen/verenigingen - de kwaliteit van dienstverlening op meerdere punten verbeteren - het bad efficiënter gaan gebruiken zodat meer mensen/groepen er gebruik van kunnen maken - het verbeteren van de exploitatieopzet zodat de kosten aanzienlijk lager worden zodat de beoogde besparing van de gemeente grotendeels gehaald kan worden - de nieuwe exploitatievorm zo vormgeven dat een minimale inzet van vrijwilligers noodzakelijk is zodat de verschillende partijen voldoende mensen kunnen garanderen zonder dat dit teveel druk op de eigen vereniging/organisatie legt Organisatiestructuur De 3 verenigingen willen gezamenlijk een beheerstichting oprichting waarbij vanuit iedere vereniging de voorzitter bestuurslid zal worden van de stichting. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen en de tijdsinvestering van deze bestuurders te beperken zal de stichting een fulltime, betaalde locatiemanager aanstellen. Hij/zij wordt het gezicht van het nieuwe bad, zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, onderhoud de contacten met alle verschillende gebruikersgroepen/leveranciers, ontwikkeld nieuwe concepten, verzorgd de marketing etc. De organisatie zal zich daarbij met name richten op het faciliteren van een goede zwemvoorziening voor haar gebruikers (het verhuren van badwater aan verenigingen/doelgroepen/derden). Voor de overige werkzaamheden zal gekeken worden naar creatieve oplossingen waarbij minder personeelsinzet nodig is (zie onder voor de ideeën). Het personeel dat wel nodig is zal hierbij grotendeels bestaand uit vrijwilligers. Daar waar nodig aangevuld met betaald personeel op parttime/oproepbasis. De vrijwilligers zullen hierbij niet alleen bij de verenigingen worden geworven maar ook bij de andere doelgroepen/gebruikers/inwoners. Specialistische zaken zoals onderhoud, beheer badwaterkwaliteit en boekhouding zullen worden uitbesteed aan (bij voorkeur lokale) bedrijven zodat de kwaliteit hiervan gewaarborgd is. Hierbij zal gekeken worden of deze bedrijven actief bij het bad betrokken kunnen worden (bv. goedkopere onderhoudscontracten afsluiten in ruil voor sponsoring of zwemgelegenheid voor eigen personeel)

3 Aanpassing werkwijze Kassa De kassa zal alleen nog bemand worden tijdens recreatief zwemmen. Dit zal dan gedaan worden door vrijwilligers. Buiten deze tijden is de huurder van het badwater eerste aanspreekpunt (bv. de trainer van HZV tijdens de trainingsuren van deze vereniging). Daarnaast is de locatiemanager aanwezig als algemeen aanspreekpunt. Financieel: dit levert een directe besparing op ter grootte van al het huidige baliepersoneel Horeca De huidige horeca blijft bestaan maar zal ook alleen bemand worden tijdens recreatief zwemmen. Dit zal gebeuren door vrijwilligers onder het toeziend oog van de locatiemanager (die over horecapapieren dient te beschikken). Daarnaast kunnen verenigingen indien gewenst zelf tijdens eigen activiteiten de horeca bemannen mits zij beschikken over vrijwilligers met voldoende papieren. Verder zal het aanbod van de horeca aangepast (eenvoudig) worden zodat het inkooppercentage verlaagd kan worden. Om iedereen die het bad bezoekt buiten de tijden van recreatief zwemmen (bv tijdens zwemles) ook in de gelegenheid te stellen om wat te drinken/nuttigen zal de bestaande horeca uitgebreid worden met een hoogwaardige selfservice faciliteit. Zo kan men zonder personeelsinzet wel altijd een lekker (en betaalbaar) kopje koffie drinken. Uiteraard is hierbij ook de locatiemanager weer beschikbaar als hulp nodig is of men vragen/problemen heeft. Daarnaast willen we de mogelijkheden bekijken om de algemene ruimtes beter te gebruiken. Bv. door ze te verhuren voor vergaderingen etc. Financieel: ook dit levert een direct besparing op personeelskosten en inkoop horeca op. Recreatief zwemmen Momenteel wordt het recreatief zwemmen enorm verspreid aangeboden, vaak maar een uur per keer en niet op tijden dat schooljeugd vrij is. Om het aanbod hiervan beter op de vraag af te stemmen zal goed gekeken moeten worden naar rendabele uren voor zowel banen zwemmers als families die willen vrij zwemmen. De overige uren kunnen dan verhuurd worden aan andere gebruikers. Het toezicht kan hierbij gedaan worden door vrijwilligers (mits zij hiervoor opgeleid worden), eventueel aangevuld met betaald toezicht. Financieel: dit levert een hogere opbrengst per uur op (zowel entree als horeca). Daarnaast levert dit een besparing op personeelskosten op (minder badpersoneel). Leszwemmen / aquasporten / doelgroepen e.d. Om de kwaliteit en de bezetting bij deze activiteiten te verbeteren is veel specifieke kennis en tijd nodig. Hiervoor is tevens goed opgeleid personeel nodig. Dit vergt zowel qua tijd als geld een flinke investering waarbij het de vraag blijft of we de juiste kwaliteit kunnen bieden omdat het ons aan kennis ontbreekt op dit vlak.

4 Om de risico s en kosten te beperken en toch kwalitatief goed aanbod te kunnen bieden kiezen we ervoor om dergelijke activiteiten niet zelf te organiseren maar uit te besteden aan 1 of meer gespecialiseerde (locale) bedrijven (zoals derden dat nu bv. doen bij camping Beringerzand). Deze partij kan de lopende groepen overnemen en zich vervolgens richten op uitbreiden door met kwaliteit een deel van de weggelopen leszwemmers terug te halen en daarnaast de groeiende groep ouderen te bedienen. Financieel: dit levert een enorme besparing op personeelskosten doordat alle badmeesters uitbesteed worden. Uiteraard zal de huuropbrengst van zo'n derde partij wel lager zijn dan de huidige opbrengst van les zwemmen maar de kosten dalen aanzienlijk meer dan de baten. Overig vrijwilligerswerk Naast bovengenoemde zaken kunnen vrijwilligers ingezet worden bij de volgende zaken: - water controles - schoonmaak - klein onderhoud - ondersteuning tijdens evenementen Financieel: ook dit levert een directe besparing op personeelskosten op. Samenwerking lokale bedrijven Er wordt momenteel niet of nauwelijks samengewerkt met lokale bedrijven terwijl veel kennis voorhanden is en bedrijven graag maatschappelijk betrokkenheid tonen. Daarom willen we zowel voor de verbouwing als voor dagelijkse specialistische zaken als onderhoud, controles, boekhouding etc. een samenwerking aangaan met vaste partners die diensten leveren tegen gunstige condities in ruil voor sponsoring/naamsbekendheid/zwemmogelijkheden voor eigen medewerkers. Daarnaast willen we verdere samenwerking aangaan met scholen, na schoolse opvang, oudere instellingen etc. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat een groter deel van de inwoners gebruik kan maken van het bad waardoor het aantal gebruikers stijgt. Financieel: dit kan direct al een besparing opleveren op de verbouwingskosten en doorlopend op posten als onderhoud, energie, administratie. Daarnaast kan door de samenwerking met opvang, instellingen etc. de bezetting en daarmee de omzet stijgen. Bad verhuur Door een scheidingswand aan te brengen tussen beide baden en het instructiebad te vergroten met het buitenbad ontstaan 2 baden die goed los van elkaar verhuurd kunnen worden. Hierdoor kunnen 2 groepen tegelijk in het bad terecht waardoor de badbezetting omhoog kan. Er ontstaan hierdoor ook mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die weer extra inkomsten kunnen genereren (meer kinderfeestjes, meer activiteiten gericht op ouderen, bedrijfszwemmen, etc). Financieel: hierdoor zullen de huuropbrengsten van verschillende groepen stijgen.

5 Overzicht financiële gevolgen Helaas hebben we nog niet de beschikking gekregen over de beschikbare cijfers van de Waterloat alsmede de onderzoeksrapporten. Hierdoor is het momenteel nog niet mogelijk om de gevolgen van bovenstaande wijzigingen goed door te rekenen. Dit doen wij graag zo spoedig mogelijk na het openbaar worden van de cijfers. Wel is duidelijk dat het volgende mogelijk is: - de managementkosten komen geheel te vervallen - de administratiekosten, verzekeringen en belastingen zullen wel blijven - de personeelskosten dalen flink. Afhankelijk van de inzet van betaalde toezichthouders bij het vrij zwemmen zullen de personeelskosten uitkomen op tot de inkoop horeca daalt door efficiëntere inkoop, de omzet stijgt door betere openstelling bij vrij zwemmen (wat langer zwemmen per keer waardoor men makkelijker wat gebruikt) - de energiekosten dalen tot door energiebesparende maatregelen - de doorlopende onderhoudskosten dalen aanzienlijk door eenmalig wegwerken van achterstallig onderhoud (zie rapport Bremen adviseurs) - door de doelgroepen en leszwemmers niet meer zelf te bedienen maar enkel badwater te verhuren aan een externe organisatie zullen de inkomsten waarschijnlijk wel dalen. Door efficiënter gebruik van het bad ontstaat echter ook ruimte om het aantal uren les- en doelgroepzwemmen uit te breiden waardoor deze terugval in inkomsten grotendeels kan worden opgevangen. Totaal ontstaat hiermee een exploitatie waarmee de gewenste besparing (grotendeels) gerealiseerd kan worden. Sociale zaken Wij zijn van mening dat we bij een dergelijk plan niet alleen oog moeten hebben voor het financiële plaatje maar ook moeten kijken naar sociale aspecten. Belangrijk hierbij is: - dat er in de nieuwe organisatie geen directe plaats is voor het huidige personeel van het bad. Wij zien echter voor meerdere personeelsleden wel mogelijkheden om ze te herplaatsen bij bv. de partij die het les- en doelgroepzwemmen zal gaan uitvoeren. We vinden het dan ook belangrijk om te bemiddelen bij doorstroming van (een deel van) het personeel. - dat er een geheel nieuwe taak voor de gemeente komt waarin de gemeente verantwoordelijk wordt voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of mensen waarvan aannemelijk is dat ze nooit meer aan regulier werk komen. Het zwembad kan een functie vervullen bij de werkontwikkelingsroute van de gemeente. Velen kunnen hier een zinvolle tijdsbesteding vinden en werkervaring opdoen.