Agendapunt: Sliedrecht, 17 november Voorgesteld besluit: Het veegbesluit 2009 vast te stellen en de begroting 2009 conform aan te passen.

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 17 november 2009 Onderwerp: Veegbesluit 2009 Voorgesteld besluit: Het veegbesluit 2009 vast te stellen en de begroting 2009 conform aan te passen. Advies opiniërende bijeenkomst: Alternatieven, keuze en overwegingen: Hierbij ontvangt u het laatste voorstel voor de wijziging van de begroting 2009; het zogenoemde veegbesluit. Hierin zijn de B&W-besluiten tot en met de vergadering van 10 november 2009 meegenomen. Voor een goede budgetbewaking moeten budgetmutaties vóór het aangaan van verplichtingen worden ingediend. Hiermee stimuleren we het actieve budgetbeheer in de ambtelijke organisatie. Ook geeft het invulling aan het budgetrecht van de raad, zodat zij haar controlerende taak kan uitoefenen. Bij het veegbesluit komen alleen financieel administratieve wijzigingen aan de orde. Wanneer het gaat om besluitvorming over een beleidsinhoudelijk onderwerp, dan moet dit via een afzonderlijk raadsvoorstel. Alleen bedragen groter dan worden in het veegbesluit meegenomen. Overschrijdingen en onderschrijdingen kleiner dan komen in de jaarrekening tot uitdrukking. Totaal Portefeuillehouder: Diversen Programma 10 Financiën en organisatie Product: Onvoorzien Verlaging c.q. verhoging van diverse posten naar aanleiding van het zogenoemde veegbesluit. Per saldo daalt de post voor onvoorziene uitgaven met

2 - 2 - De budgetmutaties hebben betrekking op 29 onderwerpen: 1. Herstraten schoolplein Bleijburghschool, Maaslaan 6 Programma 3: Jeugd en Onderwijs Product 38: Overige randdiensten onderwijs Budget ter beschikking stellen van voor het herstraten van het schoolplein van de Bleijburghschool. Dit kan gedekt worden uit de voorziening huisvesting onderwijs. Het herstraten van het schoolplein is doorgeschoven, tot na diverse onderhoudswerkzaamheden, naar De kosten hiervan bedragen in totaal In de voorziening huisvesting onderwijs zijn hiervoor voldoende middelen beschikbaar. 2. Extra middelen schuldhulpverlening 2009 Programma 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Product 76: Zorg (WMO-ex WVG) De extra toegekende middelen van beschikbaar stellen aan de Sociale Dienst Drechtsteden. Sliedrecht ontvangt een bedrag van voor een impuls aan de schuldhulpverlening. Aangezien de Sociale Dienst Drechtsteden de schuldhulpverlening uitvoert wordt deze specifieke uitkering van beschikbaar gesteld aan de Sociale Dienst Drechtsteden. 3. Aanvullende subsidie Wsw 2009 i.v.m. stijgende arbeidskosten en overdracht taakstelling. Programma 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Product 67: Sociale werkvoorziening We ontvangen meer subsidie van het Wsw van Ook is er een verhoogde taakstelling van Deze gelden dienen ter dekking van de gestegen arbeidskosten Wsw. De subsidie per toegekend arbeidsjaar is verhoogd met , i.v.m. de ontwikkeling van de arbeidskosten. De taakstelling neemt als gevolg van een overdracht van taakstelling met 0,52 fte toe, evenals het bijbehorende budget van De aanvullende subsidie dient ter compensatie van de gestegen arbeidskosten voor de sociale werkvoorziening en uitruil taakstelling.

3 - 3-4.Bijdrage Stichting Kringloopcentrum aan NME-centrum De Hooizolder Programma 4: Openbare Ruimte Product 49: Natuur en Milieueducatiecentrum Bijdrage van de Stichting Kringloopcentrum van in ontvangst nemen en reserveren voor de ver- of nieuwbouwkosten van het NME-centrum. Stichting Kringloopcentrum schenkt voor een meerjarig project met een milieudoelstelling. Het NME-centrum voorziet in deze doelstelling. De intentie is om ook de komende jaren schenkingen te doen en uiteindelijk de volledige financiering voor haar rekening te nemen. Voorwaarde is wel om dit geld te reserveren voor de verbouwplannen van het NME-centrum. 5. Vervanging voertuigen Plantsoenendienst Programma 10: Financiën en organisatie Product IP 138: Tractiemiddelen Krediet beschikbaar stellen van als aanvulling voor de aanschaf van een wagen met veegopbouw en voor de aanschaf van een elektotruck. Dit kan ten laste van de reserve vervanging materieel PR. Voor de buitendienst van de afdeling Plantsoenen is het noodzakelijk een electrotruck en een bestelbus te vervangen. 6. Uitkering OVA 2009 Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin Programma 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Product 78: Algemene gezondheidszorg De aanvullende overheidsbijdrage van beschikbaar stellen aan de GGD en Rivas Zorggroep. De aanvullende overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling t.b.v. de jeugdgezondheidszorg. Deze uitkering geldt als aanvulling op de middelen die in het gemeentefonds aanwezig zijn voor de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. 7. Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) voor scholen Programma 3: Jeugd en Onderwijs Product 38: Overige randdienst onderwijs Beschikbaar stellen van voor een EBA onderzoek van alle schoolgebouwen. Binnen de voorziening huisvesting onderwijs kan dit bedrag worden opgevangen.

4 - 4 - Voor de verbetering van het binnenklimaat in schoolgebouwen kan de gemeente een subsidie aanvragen van 60 % van de projectkosten. De overige 40 % moet de gemeente zelf betalen. Het gaat om aanpassingen ter verbetering van de energiezuinigheid en het binnenmilieu van bestaande scholen. Voorwaarde is dat er ter ondersteuning van de aanvraag er per school een EBA-advies beschikbaar is. 8. Uitvoering plan Burgemeester Winklerplein Programma 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Product 70: Economische zaken Hogere kosten voor de uitvoering van plan Burg. Winklerplein van Een bedrag van zal worden doorberekend aan de ontwikkelaar en komt ten laste van de Algemene Reserve (reservering project BW-plein). In 2009 zijn diverse deskundigen ingeschakeld voor de contractvorming en planvorming voor het Burg. Winklerplein. Voor de planvorming dient voor 2009 een extra bedrag van aan kosten te worden gemaakt. Deze kosten worden gelijk verdeeld tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Daarnaast is er voor de gemeente nog een second opinion op het contract nodig van bureau Fakton. De kosten hiervan worden geraamd op De extra kosten van worden gedekt door de doorberekening van een bedrag van aan de ontwikkelaar en een bedrag van ten laste van Algemene Reserve. 9. Schutting tussen woningen Molendijk (gemeentewoning) Programma 9: Wonen Product 111: Gemeentewoningen Beschikbaar stellen van voor de kosten van de tweede helft van de rekening voor het plaatsen van een nieuwe schutting/damwand. Dit bedrag kan ten laste gebracht worden van de stimuleringsreserve woningbouw. Een bewoner aan de Molendijk (perceel gelegen naast een gemeentewoning) weigert zijn helft van de kosten voor het plaatsen van een nieuwe schutting te betalen. De gemeente gaat deze rekening nu voorlopig betalen en via het Juridisch Kenniscentrum uitzoeken of een verhaalactie voldoende slagingskans heeft voordat er een rechtzaak aangespannen wordt. Portefeuillehouder: R.G van de Ven 10. Vaststellen exploitatiesubsidie 2008 sport- en culturele verenigingen Programma 5: Cultuur, Sport en Recreatie Product 64: Sportbeleid en subsidiering Terug vorderen van aan subsidies van 2008 en dit ten gunste brengen van de post onvoorzien.

5 - 5 - Voor een aantal sportvereniging zijn de lasten van de zaalhuur lager uitgevallen dan waarvoor subsidie is aangevraagd. Zij moeten dan ook het verschil tussen de uitbetaalde subsidie en het vastgestelde bedrag terugbetalen aan de gemeente. Het totaal hiervan bedraagt Diverse mutaties van de kostenplaatsen plantsoenen en reiniging Programma 10: Financiën en Organisatie Product IP138: Tractiemiddelen Beschikbaar stellen van voor hogere lasten voor onderhoud machines uit de post onvoorzien. De onderhoudskosten voor diverse machines die gebruikt worden voor de plantsoenen en reiniging zijn hoger dan verwacht. Dat komt deels doordat extra groot onderhoud nodig was; deels door slijtage. 12. Diverse mutaties afvalinzameling Programma 4: De Openbare Ruimte Product 54: Verwijdering huisvuil Per saldo lagere lasten op het terrein van de afvalinzameling. Dit voordeel toevoegen aan de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. De lagere lasten zijn het gevolg van lagere verwerkingstarieven en/of lagere aangeboden hoeveelheden dan begroot Het bedrag van is als volgt opgebouwd: - lagere lasten bouw- en sloopafval lagere lasten houtafval lagere lasten klein chemisch afval Totaal Mutaties GR Drechtsteden op basis van 2 e Marap Programma 10: Financiën en Organisatie Product IP145: Dienstverlening Drechtsteden Hogere lasten Servicecentrum Drechtsteden ( ). Hogere gemeentelijke bijdrage Onderzoek Centrum Drechtsteden ( ). Deze posten komen ten laste van de stelpost verhoging bijdrage GRD. OCD In de 2 e Marap van de GR Drechtsteden wordt een totaal bedrag van aan budgetoverschrijdingen geraamd. De gemeenten moeten bijbetalen, waaronder Sliedrecht Daarnaast wordt een bedrag van onttrokken aan de reserve OCD. In de marap wordt een toelichting gegeven op de overschrijdingen van personele en materiële lasten. Alsmede overschrijdingen Apparaatslasten GRD en Dienstverlening SCD.

6 - 6 - SCD 2009 In de begrotingswijzigingen van de 2 e Marap van de GR Drechtsteden wordt 3,6 miljoen extra lasten geraamd. De hogere lasten worden voor 2,5 miljoen gedekt door opbrengsten uit bestaande dienstverleningsovereenkomsten, voor 0,2 miljoen door een onttrekking aan de reserve SCD, en voor 1 miljoen aan ICT en telefonie door het meergebruik bij de klantorganisatie in rekening te brengen. Voor Sliedrecht komt dit laatst genoemde neer op 11 werkplekken x is Mutaties diverse producten onderwijs Programma 3: Jeugd en Onderwijs Product 33: Diversen bijzonder speciaal onderwijs Product 37: Leerlingenvervoer Hogere lasten van vanwege extra kosten gymvervoer en een toename van het aantal te vervoeren leerlingen. Ten laste van de post onvoorzien. Er zijn extra kosten voor gymvervoer gemaakt i.v.m. toename vso leerlingen Bleijenburhschool. De extra kosten bedragen Er is een toename van het aantal te vervoeren leerlingen naar diverse schooladressen. (150 kinderen per 1 januari en 165 kinderen per 1 september 2009). De extra kosten hiervoor bedragen Bijkomend aspect is dat voor het verover van kinderen uit de Merwebolder, gelet op o.a. gedragsproblematiek, steeds vaker sprake is van noodzakelijke begeleiding, vervoer in kleinere aantallen of zelf incidenteel vervoer. 15. Afrekening energiesubsidie De Lockhorst Programma 5: Cultuur, Sport en recreatie Product 63: Zwemaccommodaties Hogere energielasten de Lockhorst van ( ) ten laste van de reserve Innovatie zwembad. Contractueel is afgesproken dat de gemeente jaarlijks achteraf een compensatie betaalt aan de exploitant van De Lockhorst voor de eventuele prijsstijgingen van de energietarieven. De compensatie geldt uitsluitend voor een in 2007 vastgesteld energieverbruik (eenheden). De afrekening voor 2007 en verder moet nog plaatsvinden. Op basis van de definitieve afrekening 2007, resteert een bijbetaling van , en voor het jaar 2008, een bijbetaling van De prognose voor het jaar 2009 levert een verwachte bijbetaling van Hierdoor komt de totale extra energielast op een verwacht bedrag van Als dekking voor deze energie-afrekening kan de Reserve innovatie zwembad dienen. Deze reserve stamt uit de tijd dat de gemeente nog zelf voor productinnovaties moest zorgen. Deze verantwoordelijkheid ligt nu bij de exploitant van De Lockhorst.

7 Planontwikkeling Kerkbuurt Programma 9: Wonen Product 123: Kerkbuurt Hogere lasten van voor studie voor planvorming van Kerkbuurt Deze kosten worden gedekt uit de bouwgrondexploitatie. Het is noodzakelijk om voor het terrein Kerkbuurt een studie uit te voeren voor de planvorming voor deze locatie. Hiervoor wordt voor 2009 een bedrag geraamd van Deze worden gedekt uit de bouwgrondexploitatie. 17. Herstructureringsplan Woonboulevard Sliedrecht Programma 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Product 70: Economische zaken Portefeuillehouder: M.C. Boevée Hogere lasten van voor het opstellen van een herstructureringsplan voor de Woonboulevard Sliedrecht. Deze kosten worden gedekt uit de reserve renovatie Nijverwaard. Voor de Woonboulevard Sliedrecht moet een herstructureringsplan gemaakt worden. In relatie met andere locatie dient: - al dan niet een duidelijke bestemmingsbegrenzing te worden gemaakt; - een exact programma van eisen voor de invulling worden opgesteld; - de ontbrekende schakeling te worden gemaakt naar regionaal volledig gedragen idee- en mastervorming; - in samenwerking met de regio wordt hieraan gewerkt. De kosten voor deze werkzaamheden van adviesbureau Kardol e.a. bedragen naar verwachting Deze worden gedekt uit de Reserve Renovatie Nijverwaard. 18. Terugvordering bijdrage Breedtesportimpuls Programma 5: Cultuur, Sport en recreatie Product 64: Sportbeleid en subsidiering Portefeuillehouder : J.A. Lavooi Hogere lasten van door de terugvordering van de bijdrage voor het project Breedtesportimpuls. Deze kosten gaan ten laste van de Algemene Reserve. In 2009 heeft het Ministerie van VWS de bijdrage voor het project Breedtesportimpuls ( ) vastgesteld. De vaststelling resulteerde in een terugvordering van Met deze terugvordering was al voor het bedrag van in de boekhouding rekening gehouden. Het restant m.b.t. de vordering van komt te laste van de A.R. Dit omdat het kosten betreffen van een periode vóór 2009.

8 Extra uitgaven Stichting Ouderenwerk Programma 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Product 82: Ouderenzorg Hogere lasten van voor frictiekosten bij de Stichting Ouderenwerk. Dit wordt gedekt door de post onvoorzien. In de begroting 2009 is onder het product coördinerend ouderenbeleid een bedrag van begroot voor subsidie Stichting Ouderenwerk Sliedrecht, onderdeel Ouderenwerk. Voorgesteld wordt om vanuit de algemene middelen hieraan eenmalig een bedrag toe te voegen van De Stichting Ouderenwerk Sliedrecht heeft dit jaar extra uitgaven moeten doen aan frictiekosten (juridische procedure, ontbindingsovereenkomst, ziekteverlof en vervanging) i.v.m. het vertrek van een personeelslid per 1 september Daarnaast heeft de Belastingdienst de stichting in 2009 een Btwheffing inclusief boetes en heffingsrente heeft opgelegd van Van dit bedrag is een deel verhaalbaar op derden. Naar verwachting zal de stichting een bedrag tussen de en niet kunnen vorderen. De extra uitgaven voor frictiekosten en de belastingaanslagen kunnen niet gedekt worden vanuit de aan de stichting toegelaten risicoreserve. Om de stichting te ondersteunen wordt om een eenmalig bijdrage gevraagd. 20. Aankoop levenslange ouderdomspensioen Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Product 2: Coördinatiebesluiten college van Burgemeester en Wethouders Beschikbaar stellen van voor de aanvullende koopsom voor de aankoop levenslange ouderdomspensioen. Dit kan gedekt worden ten laste van de Algemene Reserve. De pensioenafspraken met een voormalig wethouder zijn in 2009 definitief door Loyalis vastgesteld. Met het opstellen van de jaarrekening 2008 is met de kosten die dit met zich meebrengen geen rekening gehouden Deze kosten voor het aankopen van het levenslange ouderdomspensioen bedragen Omdat dit kosten betreffen van vóór 2009 kost deze post ten laste van de AR. 21. Melding in het kader van Rechtmatigheid Programma 3: Jeugd en Onderwijs Melding in het kader van de rechtmatigheid Product : Voor de nieuwe wijk Baanhoek-West wordt nu een Brede school ontworpen. Volgens het huidige plan wordt de school in 2011 gerealiseerd. Het project bevindt zich inmiddels in de fase van het voorlopig ontwerp. In 2008 heeft de gemeenteraad besloten om een werkbudget ter beschikking te stellen voor

9 - 9 - de voorbereidingen van de Brede school. Het werkbudget is beschikbaar gesteld ten laste van de Voorziening huisvesting onderwijs, onderdeel krediet Baanhoek-West onderwijsvoorziening. Na het afronden van het ontwerp is het precieze inzicht in de financiële aspecten van de Brede school (i.c. exploitatieopzet) te verwachten. Dit zal eind van dit jaar, begin 2010 zijn. De exploitatieopzet is opgebouwd uit alle kosten en de te maken investeringen, vertaald in exploitatielasten; daar tegenover staan de exploitatiebaten die voornamelijk gevoed worden door de Voorziening Onderwijs, naast de baten van de huuropbrengsten van de toekomstige huurders. Op dit moment worden de werkzaamheden voor het ontwerp van de Brede school verricht door de betreffende architect. Begin 2010 zal aan de gemeenteraad verzocht worden om de gelden die opgenomen zijn in de Voorziening huisvesting onderwijs, onderdeel krediet Baanhoek-West onderwijsvoorziening ter beschikking te stellen. De betaling van de kosten voor de architect overschrijden het ter beschikking gestelde werkbudget van met circa Tot die tijd betekent het maken van de genoemde uitgaven een overschrijding van dit werkbudget. Deze overschrijding zal meegenomen worden in de kredietaanvraag begin 2010 en wordt dan geheel gedekt bij de definitieve aanvraag van het krediet. Om problemen met de rechtmatigheid over 2009 te voorkomen, wordt dit nu aan uw raad gemeld. Wanneer de exacte gegevens bekend zijn wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld. 22. Overschrijding budget onderhoud steigers gemeentehaven Programma 7: Verkeer en Vervoer Product 95: Binnenhaven Overschrijding van het budget onderhoud steigers gemeentehaven van Dit willen we dekken uit de voorziening onderhoud haven. In het vastgestelde beheerplan Gemeentehaven is in de Voorziening onderhoud haven beschikbaar voor onderhoud steigers gemeentehaven. In 2009 gaan we het reguliere onderhoudsbudget ( ) met overschrijden en willen dit negatieve saldo dekken uit de voorziening onderhoud haven. 23. Aankoop van een perceel (volks)tuingrond met opstallen aan de Parallelweg te Sliedrecht Programma 10: Financiën en Organisatie Product 137: Grondzaken Beschikbaar stellen van voor de aankoop van een perceel (volks)tuingrond aan de Parallelweg. De kosten kunnen worden gedekt door de post onvoorzien. De gemeente heeft een perceel (volks)tuingrond gekocht van een particulier. Voorlopig zal het perceel verhuurd kunnen worden als volkstuin.

10 Verkoop en verhuur van diverse gronden Programma 10: Financiën en Organisatie Product 137: Grondzaken De opbrengst van de verkoop en verhuur van diverse gronden van Dit bedrag komt ten gunste van de post onvoorzien. Het betreft een aantal verkopen met een opbrengst van (Prickwaert en Molendijk) en een aantal huuropbrengsten van (Baanhoek, stormrand en Parallelweg). 25. Verkoop gemeentewoning Kerkbuurt 181 Programma 10: Financiën en Organisatie Product 137: Grondzaken De opbrengst van de verkoop van Kerkbuurt 181 van Dit bedrag komt ten gunste van Stimuleringsreserve woningbouw na aftrek van notariële kosten. De gemeente heeft een gemeentewoning aan de Kerkbuurt 181 verkocht. De opbrengst van deze verkoop is De notariskosten bedragen ca Subsidie verbetering toegankelijkheid openbaar vervoer Programma 7: Verkeer en Vervoer Er is een projectsubsidie, via Bureau Drechtsteden ontvangen van voor de verbetering van de toegankelijkheid van het Product 93: Verkeer (algemeen) openbaar vervoer in Sliedrecht. De hiermee samenhangende werkzaamheden zijn inmiddels gedeeltelijk uitgevoerd of worden nog uitgevoerd.. Er is een subsidie verkregen voor de verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Het bedrag dat we aan subsidie ontvangen is is/wordt voor de verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Sliedrecht.. Portefeuillehouder: M.C. Boevée 27. Deelname aan Regionale Informatie en Expertise Centrum Zuid-Holland Zuid (RIEC ZHZ) Programma: 2 Openbare Orde en Veiligheid Product: 27 Beschermende maatregelen Het beschikbaar stellen van een krediet van voor het deelnemen aan dit project, als pilot in de jaren 2010 en Dit bedrag kan worden gedekt door de lagere uitgaven op het product Beschermende maatregelen, als gevolg van lagere uitgaven in 2009.

11 Voor de deelname aan de Pilot wordt gereserveerd ten laste van het budgetoverschot in Dit overschot is ontstaan als gevolg van het wegvallen van de bijdrage aan de Stichting Veiligheid en toezicht. 28. Externe deskundigheid risicomanagement Programma 10: Financiën en Organisatie Product: 27 Beschermende maatregelen Het beschikbaar stellen van een krediet van voor het opstellen van een risicoanalyse en het bepalen van het weerstandsvermogen. Dit bedrag komt ten laste van de post onvoorzien Voor het invoeren van risicomanagement in de gemeente Sliedrecht moeten een aantal stappen worden doorlopen: 1) Risico-inventarisatie: inzicht in de risico's relevant voor de paragaaf weerstandsvermogen. 2) Risicokwantificatie: een financiële vertaling van de impact van deze risico's. 3) Weerstandscapaciteit: een financiële analyse ter bepaling van de aanwezige (on)zichtbare financiële buffercapaciteit om risico's mee op te vangen. 4) Beleid weerstandsvermogen: hoe wenst de gemeente met risico's en de financiële buffer om te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat de organisatie zich bewust is van de risico s die zich voordoen en de te nemen beheersmaatregelen om de gevolgen, van eventuele risico s zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor wordt, ter ondersteuning de hulp ingeroepen van een externe deskundige. 29. Inhuur personeel Programma 10: Financiën en Organisatie Product Kosten van inhuur De kosten van inhuur worden gedekt door besparingen op personeelskosten als gevolg van o.a. niet vervulde vacatures en uit ziekte- en zwangerschapsuitkeringen van huidige medewerkers. Als gevolg van het vertrek van enkele medewerkers van diverse afdelingen, langdurig ziekteverzuim en zwangerschapsverlof, heeft er inhuur plaatsgevonden. Het betreft hier tijdelijke inhuur om de lopende processen niet te verstoren. Hiervoor is een extra budget nodig van Hogere kosten voor inhuur in 2009: a. Inhuur personeel WEZ: b. Inhuur personeel ROBM c. Inhuur personeel P&C d. Inhuur personeel BV e. Inhuur personeel Brandweer f. Inhuur personeel W&W g. Inhuur personeel Reiniging Totaal

12 Dit bedrag wordt in 2009 gedekt door: 1. Zwangerschapsuitkeringen WAO-uitkeringen Spaarverlof Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing Budgetoverschot overige dienstverlening Vacatureruimte (salarisruimte) Totaal Financiële kaders: Het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven 2009 is na het comptabiliteitsbesluit van september ,- positief. Dit saldo neemt door de voorgestelde besluiten af met , waardoor het saldo van de post onvoorziene uitgaven na de raadsvergadering in december wordt. Externe communicatie: De besluiten worden gecommuniceerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota s. Vervolgtraject: De vervolgstappen van de besluiten worden geëffectueerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota s. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, M.J. Verhoef M.C. Boevée

13 CONCEPT Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien de diverse voorstellen van burgemeester en wethouders b e s l u i t : De comptabiliteitsbesluiten/veegbesluit voor december vast te stellen en de begroting 2009 conform aan te passen. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 7 december De griffier, De voorzitter, A. Overbeek M.C. Boevée

14 Toelichting op het comptabiliteitsbesluit van december 2009 In het voorstel van 11 november 2009 en de diverse ter inzage gelegde adviesnota s worden de meeste budgetmutaties uitgebreid toegelicht. Deze toelichting bij het raadsbesluit bevat een samenvatting van de mutaties in de AR (algemene reserve) en een overzicht van het verloop van de post voor onvoorziene uitgaven. AR In dit comptabiliteitsbesluit zijn de volgende mutaties op de AR opgenomen: Omschrijving Bedrag Uitvoering plan BW-plein Breedtesportimpuls Aankoop oudedagpensioen Totaal mutatie ABR Post Onvoorzien Het verloop van de post Onvoorzien tot nu toe is als volgt: Verloop van de post onvoorziene uitgaven 2009 Raad Omschrijving Bedrag Primaire begroting Januari Jaarlijkse inspectie kinderopvang/peuterspeelzalen Januari Verkiezingen Europees Parlement Januari Bijeenkomst nieuwe inwoners Juni Donatie stichting Pand September Begeleiding vestigen voorkeursrecht September Subsidieverlening Optisport September Exploitatielasten 2009 gronden de Driehoek September Ontbinding huurovereenkomst koffiehuis September Liquidatie IZA regeling December 29 posten Saldo onvoorzien