Datum raadsvergadering 10/14 november 2016

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 6 september 2016 Datum raadsvergadering 10/14 november 2016 Nummer raadsvoorstel Bijbehorend veld van de programmabegroting Economische Zaken, werkgelegenheid, recreatie en toerisme en deregulering. Naam portefeuillehouder college / Initiatiefnemer raad Gerrit Boonzaaijer Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Dekking onderzoek aanleg glasvezel in het Buitengebied Samenvatting Goed internet (breedband) in het buitengebied is van groot belang. In samenwerking met 5 gemeenten en gebiedscoorperatie O-gen onderzoeken we de mogelijkheden voor snel internet door middel van de aanleg van glasvezel in ons buitengebied. De kosten voor dit onderzoek worden door alle partijen gedragen. De kosten van de voorbereidingsfase zijn niet gedekt. Dit voorstel dient om daar dekking voor te krijgen. Voorgesteld besluit Een bedrag van maximaal ,- uit de algemene reserve ter beschikking te stellen voor de voorbereidings- en onderzoekskosten (fase 3) voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied in samenwerking met Gebiedscoörperatie O-gen De begroting dienovereenkomstig te wijzigen Duurzaamheid Door de aanleg van glasvezel zijn minder verkeersbewegingen nodig. Door een betere internet verbinding kunnen zaken makkelijker via internet afgehandeld worden. Dit is zowel van toepassing op het leggen van contacten, als op bv het verzenden van producten. Dit draagt bij aan het streven naar duurzame mobiliteit. Lokale werkgelegenheid Het voorstel heeft mogelijk indirect gevolgen voor de werkgelegenheid. Door het mogelijk te maken vanuit huis/ het bestaand pand meer werkzaamheden te verrichten, is het makkelijker voor de bedrijven om langer op de huidige locatie te blijven. Bij de wens om extra personeel aan te stellen, zal een logische eerste blik gericht zijn op de lokale arbeidskrachten. Invloed op vestigingsbeleid Door de beschikbaarheid van glasvezel kunnen bedrijven hun werkzaamheden makkelijker verrichten. De informatie kan makkelijker binnengehaald worden, communicatie gaat sneller. Tevens wordt het leveren van digitale (tussen) producten beter mogelijk gemaakt.

2 2 Financiële consequenties / wijze van dekking In de 1 ste Burap is al aangegeven dat de kosten van het vervolgtraject nog niet bekend zijn, en dat het hele proces van aanleg van glasvezel in het buitengebied zonder bijdrage een nog grotere uitdaging is. Inmiddels is er meer inzicht in de kosten van de verschillende fasen: Fase Stap Doorlooptijd Kosten 1. Initiatie en oriëntatie Topografie en kostenberekening (CAPEX) Keuze invulling traject 3 maanden (afgerond) Haalbaarheid Financiële verdieping, Interesse peiling, Marktconsultatie 3. Voorbereiding Vraagbundeling, inrichten organisatie en financiering, voorbereiding contractering 4. Realisatie Contractering Aanleg en beheer glasvezel 3 maanden (huidige fase) 3-6 maanden (start na de zomer 2016) 6 tot 12 maanden Max Max Kosten zijn afhankelijk van de resultaten voorgaande fasen. 1. Initiatie en oriëntatie De kosten in deze fase zijn inmiddels afgerond en gedekt uit het regulier structureel budget van Economie - overige economische aangelegenheden. 2. Haalbaarheid De kosten in fase haalbaarheid hebben betrekking op huidige marktonderzoek. Deze kosten zullen maximaal bedragen en worden betaald uit het Programmabudget Economische Ontwikkeling Voorbereiding De kosten voor de voorbereiding bestaan in feite uit 2 delen: a) Proceskosten; dit is maximaal ,- en deze komen volledig voor rekening van de gemeente. b) Voorbereidingskosten contractering; We hebben O-gen gevraagd te onderzoeken in hoeverre de kosten voor de vraagbundeling onderdeel uit kunnen gaan maken van de exploitatie. Dit risico wordt verder ook beschreven in de toelichting, kopje risico s. De facturen voor deze fase zullen in 2017 betaald worden. In het Programma Economische Ontwikkeling is er in 2016 en 2017 geen ruimte om fase 3 Voorbereiding van het project Aanleg glasvezel in het Buitengebied te bekostigen. Binnen het programma 8 zijn ook geen middelen beschikbaar en kan niet getemporiseerd worden. Daarom wordt aan uw Raad voorgesteld middelen beschikbaar te stellen in 2016 uit de Algemene Reserve ter hoogte van max Onze argumenten hiervoor zijn: Het onderzoek van O-gen is een kans die zich nu voordoet. Dit project gaat door, wij kunnen kiezen om wel of niet te participeren. Het heeft de voorkeur met het traject van O-gen mee te doen, aangezien we nu samen optrekken met de direct aangrenzende buurgemeenten. De provincie start ook een onderzoek naar de mogelijkheden voor glasvezel in het buitengebied. Voor dit onderzoek wordt een vergelijkbare bijdrage vanuit de gemeenten verwacht. De aanleg van glasvezel in het buitengebied heeft een breder effect dan alleen het verbeteren van het ondernemersklimaat. Ook de inwoners in het buitengebied zijn gebaat bij sneller internet. Daarmee is de last breder dan alleen het programma 8 en het programma Economische Ontwikkeling. De kosten van de voorbereidingsfase hebben een ander karakter: Deze zouden deels onderdeel kunnen gaan uitmaken van de exploitatie van de marktpartij, en mogelijk dus deels terugvloeien in de Algemene Reserve. De nu nog beschikbare ruimte binnen het programmabudget Economische Ontwikkeling is niet

3 3 toereikend voor de dekking van de voorbereidingsfase. Bovendien willen we dit inzetten voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma Economische Ontwikkeling. Gezien de wensen vanuit de ondernemers kunnen wij hierin niet verder temporiseren. 4. Realisatie Uitgangspunt is dat de kosten voor de daadwerkelijke realisatie van het breedbandnetwerk onderdeel gaan uitmaken van de exploitatiebegroting van het bedrijf dat de kabels aanlegt, en dat er geen kosten voor onze gemeente aan verbonden zijn. De exploitatie begroting zal ook beïnvloed worden door zaken waar de gemeente over beslist zoals; de hoogte van de leges, graafdiepte, degeneratiekosten e.d. Op deze punten zal het bedrijf de onderhandelingen met de gemeente kunnen zoeken. Ons uitgangspunt is de kostendekkendheid voor wat betreft de leges en degeneratiekosten e.d. Ten aanzien van de graafdieptes is het uitgangspunt veiligheid en voorkomen van schades nu en in de toekomst. a. Doelenboom Programma 8: Ondernemers, bezoekers en inwoners ervaren een prettig klimaat, daarvoor willen we waar mogelijk ondernemers (en inwoners) faciliteren. Ondertussen wordt ook gewerkt aan een nieuwe doelenboom in het kader van het programma Economische Ontwikkeling. Deze zal bij behandeling van de nieuwe begroting aan uw Raad worden voorgelegd. Na uw besluitvorming zal de doelenboom voor dit project de volgende zijn: Wij streven naar een aangenaam ondernemersklimaat, daarvoor faciliteren we innovatieve initiatieven. Eerdere raadsbesluiten -- Reacties van derden / communicatie Dit is een traject waarin het bij uitstek draait om participatie: zonder input van de inwoners en ondernemers in het buitengebied heeft dit project geen kans van slagen. Dezen zullen immers moeten aangeven of men interesse heeft in de aanleg van glasvezel, en of men bereid is extra te betalen daarvoor. Daarvoor zijn tot nu toe de volgende communicatie middelen ingezet: Er was 16 maart jl. een brede bijeenkomst, deze was aangekondigd via de reguliere kanalen. Na afloop verscheen er een persbericht. O-gen onderhoudt contacten met de buurtambassadeurs (zie kopje Participatie), waaronder het organiseren van een bijeenkomst (samen met de gemeente) Aan alle adressen in het buitengebied is een brief verstuurd. Dit om iedereen de gelegenheid te geven via de enquête hun interesse in glasvezel aan te geven. In de 2 de helft juni verschenen interviews in de krant met een aantal buurtambassadeurs. O-gen heeft een website met de informatie en de online enquête, daarnaast kunnen vragen gesteld worden via het breedband loket van O-gen. Stand van zaken Enquête Op 18 augustus 2016 had van de ruim 1500 adressen in het buitengebied ruim een derde (600) gereageerd op de enquête. Daarvan geeft 2/3 (400) aan dat ze interesse hebben in glasvezel en bereid zijn daar extra voor te betalen. Dit leidt tot een percentage van 31% van alle adressen in het buitengebied dit graag glasvezel willen. Nog niet iedereen heeft gereageerd, een grote rol ligt hier voor de buurtambassadeurs, zij gaan op vrijwillige basis bij de adressen langs. Een aantal gebieden heeft nog geen buurtambassadeur. Dit heeft tot gevolg dat nog niet alle inwoners en bedrijven persoonlijk benaderd zijn om de enquête in te vullen. De enquête blijft te benaderen, en elke dag stijgt het percentage geïnteresseerde adressen. Uit de verkennende gesprekken die nu met diverse marktpartijen worden gevoerd, blijkt trouwens dat de nu beschikbare gegevens voldoende zijn om hun interesse in het project te wekken.

4 4 Participatie Het haalbaarheidsonderzoek kan niet uitgevoerd worden zonder de inzet van de inwoners en ondernemers in het buitengebied. In de rol van buurtambassadeur spelen zij een actieve rol in zowel het inventariseren van de betalingsbereidheid als in de volgende fase het organiseren van de vraagbundeling. Hiervoor gaan zij o.a. bij hun buurtgenoten langs om vragen te beantwoorden en het helpen met invullen van de enquête. Vervolgtraject Na afronding van deze fase is helderheid over de interesse en betalingsbereidheid onder de inwoners en ondernemers in het buitengebied. Als dit hoger is dan 50% is het zinvol om het project te vervolgen, de marktpartijen hebben dan interesse. De volgende stap is het concretiseren van de wens naar contracten; de vraagbundeling. Bijlage(n): - Nadere informatie te verkrijgen bij Froukje Boxman, projectleider namens de gemeente, froukje.boxman@heuvelrug.nl Nathalie Merrelaar, adviseur kabels en leidingen, nathalie.merrelaar@heuvelrug.nl Toelichting op gevraagde beslissing Aanleiding Gebiedscoöperatie O-gen is dit jaar begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheid om snel internet (breedband) aan te leggen in het buitengebied door de aanleg van glasvezel. Ondanks dat het Programma Economische Ontwikkeling nog niet gereed was, zagen wij hier in een kans om het ondernemersklimaat in onze gemeente te verbeteren, en zijn we aangesloten bij het project. Hierin participeren we samen de gemeenten: Wijk bij Duurstede, Bunnik, Houten, en Leusden. Door dit onderzoek en eventueel aanleg gezamenlijk uit te voeren, hebben we meer kans om marktpartijen te interesseren om in ons buitengebied glasvezel aan te leggen. Iedere gemeente draagt een deel van de kosten (in verhouding tot het aantal potentiele aansluitingen) bij. De eerste 2 fasen (initiatie en haalbaarheid) worden gedekt uit de budgetten Overige Economische Aangelegenheden en Programma Economische Ontwikkeling. De komende fase (voorbereiding) kan niet uit dit budget gedekt worden. Het voorstel aan de raad dient voor toestemming voor dekking van die fase uit de algemene reserve. Hieronder het voorstel van kostenverdeling, onderdeel van het projectvoorstel van O-gen. Fase Voorbereiding Dekking van de kosten (incl BTW) Aantal potentiële Verdeling naar rato Kosten aansluitingen (CAPEX) Provincie Utrecht nvt 50% ,00 Bunnik 480 4,8% ,27 Houten ,3% ,17 Leusden 799 8,0% ,84 Utrechtse Heuvelrug ,8% ,58 Wijk bij Duurstede 899 9,0% ,15 TOTAAL % ,00

5 5 Provincie De provincie is recent ook gestart met een provincie breed onderzoek naar de mogelijkheden om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Provincie heeft hierbij opdracht gegeven aan onder andere O-gen (als programma bureau) om ten behoeve van de regionale afstemming, de samenwerking tussen de gemeenten uit te voeren. Voor gemeenten die willen participeren in deze gezamenlijke aanpak, kunnen hieraan deelnemen. Door de vroege start via O-gen participeren wij in feite al in dit proces. Dit zal bekrachtigd worden door een intentieovereenkomst tussen de provincie en de deelnemende Utrechtse gemeenten. Wij zullen deze intentieovereenkomst ondertekenen onder voorbehoud van uw besluitvorming op voorliggend voorstel. Over dit traject zal op 12 september de provincie een informatie bijeenkomst organiseren voor onder andere raadsleden. Risico s: De kosten voor de fase Voorbereiding worden gepresenteerd als gedeeltelijk een voorinvestering met een hoog risico. Het doel van deze fase is het aan de marktpartijen aanreiken van de informatie tbv de uitvoering. Het project om daadwerkelijk glasvezel in onze gemeente aan te leggen, is dan aantrekkelijk voor marktpartijen. Dit verhoogt de kans dat er in het buitengebied daadwerkelijk glasvezel wordt aangelegd. De voorbereidingskosten opvoeren als onderdeel van de exploitatie van de marktpartijen maakt dit project juist weer onaantrekkelijker. Of de kosten deels terug komen, is afhankelijk van de onderhandelingen die O-gen zal voeren. Belang van de gevraagde beslissing De inwoners en bedrijven in het buitengebied zijn nu vaak niet aangesloten op snel internet. Daar waar in de kernen (vaak) wel nog de COAX kabel gelegd is, ligt die vaak niet in het buitengebied. Hierdoor zijn de adressen in het buitengebied niet aangesloten op snel internet. De inwoners en bedrijven in het buitengebied hebben daar hinder van: het maken van huiswerk, gebruik maken van online consumentendiensten, het doorladen van de melk gegevens, of verzenden van bedrijfsinformatie duurt lang, of lukt niet. Door het aanleggen van glasvezel kan dat wel. NB: de kernen van onze gemeente zijn grotendeels nog niet aangesloten op glasvezel. Dit is geen onderdeel van dit project.