Samenvattend overzicht reacties gemeenten op het kader en de conceptbegroting 2012 VRU

Transcriptie

1 Amersfoort 14-maa mei-2011 Overwegend eens, met kanttekeningen: e.e.a. staat los van eigen gemeentelijke bezuinigingsopgave waarvan men verwacht dat deze ook gevolgen zal hebben voor dienstverlening van VRU aan gemeente. Systematiek van loon- en prijsstijging niet duidelijk en lijkt niet aan te sluiten bij gemeentelijk praktijk. Graag nader afstemmen en terugkomen met goed uitgewerkte systematiek. Geen reactie op concept begrotingswijziging Wel reactie op concept programmabegroting Betreft: De raad nodigt de VRU uitdrukkelijk uit vast rekening te houden met de bezuinigingen waarover de raad zich op dit moment buigt. Indexeringssystematiek van de VRU voor hantering in de toekomst. Een aantal jaren terug is er discussie geweest over de te hanteren percentages voor indexering. Er is vervolgens een inventarisatieronde gehouden bij een aantal gemeenten. Hieruit kwam een divers beeld, gemeenten gaan verschillend om met indexering en hanteren afwijkende percentages. Vervolgens is op advies van de toenmalige financiële klankbordgroep (met ambtenaren uit een aantal gemeenten), geadviseerd om de circulaire van het gemeentefonds als uitgangspunt te hanteren. De aansluiting bij het gemeentefonds is een voor de handliggende koppeling, aangezien deze percentages ook van toepassing zijn op het OOV-cluster. Ondertussen heeft de VRU het initiatief genomen om wederom een financiële klankbordgroep in te richten. Dit vraagstuk is inmiddels voorgelegd en verwerkt in de voorliggende begroting. De bezuinigingen van de gemeente zullen worden betrokken bij het opstellen van de DVO. Ondertussen heeft de VRU het initiatief genomen om wederom een financiële klankbordgroep in te richten. Dit vraagstuk is inmiddels voorgelegd en verwerkt in de voorliggende begroting. Baarn Op pagina 4 wordt gesproken over een bezuinigingstaakstelling over 2011 van 5% op box 3. Hoe gaat dit door de VRU gerealiseerd worden? Waar bestaan de beïnvloedbare kosten uit? In hoofdstuk 3 van de gewijzigde programmabegroting 2011 staat uitgewerkt hoe de bezuinigingen gerealiseerd zullen worden. Met name komt de dekking uit formatie, verdere efficiency en specialismen. Op pagina 4 wordt er naar de decembercirculaire verwezen. Hierin is aangekondigd dat er een doelmatigheidstaakstelling van 1,5% wordt toegepast. Deze loopt structureel op tot 6% vanaf Waar dient de doelmatigheidstaakstelling voor? En wat heeft dit voor financiële consequenties voor de gemeenten? Op pagina 4 wordt gesproken over de toename van de doeluitkering. Het beschikbare budget is lager dan verwacht. Desondanks is er in extra budget. In 2013 tot en met 2015 zal de doeluitkering lager uitvallen. Het betreft een structurele verlaging. Wij zijn er dus van uitgegaan dat het begrotingsbedrag na 2015 hetzelfde blijft dus De doelmatigheidstaakstelling is een bezuiniging die vanuit V&J wordt toegepast op de doeluitkering. Dit komt ongeveer overeen met de verlaging van de begroting van het ministerie. Deze bezuiniging heeft geen financiële consequenties voor gemeenten, maar hebben consequenties van het ambitieniveau van de VRU in relatie tot de wettelijk opgelegde taken. De doeluitkering zal geleidelijk afnemen met per jaar tot en met Concreet betekent dit dat de verwachte structurele verhoging voor 2011 ev lager uitvalt dan verwacht. Structureel blijft er na 2015 nog ongeveer structureel over van de verhoging. Bunnik 11-mei maa-2011 Kan niet reageren voor gestelde termijn van 24 mei 2011 Akkoord met kanttekening dat nullijn prioriteit dient te hebben. 23-mei-2011 Het college gaat niet akkoord met de concept-begrotingswijziging 2011 en de conceptprogrammabegroting 2012 Veiligheidsregio. Het college wil dat de financiële voornemens worden teruggeschroefd en daagt de VRU uit om in de pas te gaan lopen bij de De indexering voor loon en prijs wordt door de VRU normaliter gebaseerd op de percentages die in de circulaire van het gemeentefonds zijn opgenomen. Hierover heeft in het verleden een

2 gemeentelijke financiële beperkingen. De financiële beperkingen van de 26 gemeenten zouden leidend moeten zijn en zonodig zouden de ambities moeten worden bijgesteld aan de financiële situatie. Deze consequenties zouden wij willen terugzien in een aangepaste versie van de conceptbegrotingen. financiële klankbordgroep geadviseerd. Voor 2011 is deze indexering, naar aanleiding van de bespreking van de begroting 2011 in het AB van 21 juni 2010, niet toegepast en daarmee bijgesteld naar 0%. Reden hiervoor was de onzekerheid die op dat moment bestond over de ontwikkeling van het accres. Ondertussen heeft de VRU het initiatief genomen om wederom een financiële klankbordgroep in te richten. Dit vraagstuk is inmiddels voorgelegd en verwerkt in de voorliggende begroting. Voor de begroting 2012 is in lijn met het advies van de financiële klankbordgroep een splitsing gemaakt tussen indexering en bezuinigingen. In de begroting 2012 is de indexering doorgerekend en daarnaast zijn bezuinigingsvoorstellen gedaan om de gewenste bezuinigingen (5% in de boxen 1 en 2) te kunnen realiseren. In de DVO zal de feitelijke bezuiniging ingeboekt worden per gemeente. Daarnaast is de indexering in de begrotingswijziging 2011 teruggedraaid, waardoor structureel een bezuiniging is gerealiseerd. Bunschoten 17-maa-2011 Geen opmerkingen Verder moet opgemerkt worden dat naast de gerealiseerde minder meerkosten voor gemeenten als gevolg van regionalisering (gezamenlijke besparing van 4,8 mln. prijspeil 2007), worden ook de meerkosten voor de vorming van de VRU opgevangen binnen de lopende begroting. Het gaat hierbij om de projectkosten voor de implementatie van het informatiebeleidsplan die niet volledig gedekt kunnen worden uit de verhoging van de doeluitkering, maar ook om de (incidentele) meerkosten voortkomend uit het plaatsingsproces. De kosten van maatwerkplaatsingen én de meerkosten voortkomend uit het sociaal plan, worden eveneens opgevangen binnen de begroting van de VRU. De Bilt 18-mei-2011 College stemt niet in met de voorliggende stukken. Maken bewaar tegen het feit dat ondanks bestuurlijk de nullijn is afgesproken, toch indexering toegepast is. Het feit dat het jaarverslag en de jaarrekening over 2010 nog niet gereed zijn, maakt het risico op negatieve financiële consequenties uit dat jaar te groot om nu al in te stemmen met de voorliggende begrotingsvoorstellen. Zie reactie Bunnik Inmiddels is de jaarrekening afgerond. Hieruit komt geen groot nadelig saldo. Feitelijk kan de bedrijfsvoeringreserve aangevuld worden, zodat deze toe kan groeien naar het afgesproken minimum niveau. De Ronde Venen 17-mei-2011 Voorstel aan de raad is om niet in te stemmen met de begrotingswijziging vanwege toegepaste indexering Zie reactie Bunnik en Montfoort. Voorstel aan de raad om niet in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2012 tussentijdse indexering van 2% VRU moet loon- en prijsindexering niet doorbelasten aan gemeenten, maar moet dit opvangen binnen eigen begroting door efficiency en synergievoordeel. Geen inzicht in wettelijke en niet-wettelijke taken van VRU De wettelijke en niet-wettelijke taken zijn inmiddels aan de thans voorliggende begroting toegevoegd.

3 Eemnes 14-maa-2011 Niet voldoende inzichtelijk waar DVO bijdrage aan wordt besteed. Te ruime begroting salariskosten (maximale trede loonschaal) Post externe inhuur te hoog Te hoge interne rekenrente Te grote reserve VRU In de gemeente Eemnes is in de meerjarenbegroting een bezuiniging ingeboekt. De eerdere lijn was ook dat met de individuele gemeenten maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. Begrote DVO bijdrage 2011 bedraagt en begrote DVO bijdrage 2012 bedraagt (zonder rekening te houden met effecten overdracht huisvesting). Eemnes houdt vast aan de ingeboekte bezuinigingen conform de meerjarenraming en ziet vanuit de VRU graag voorstellen tegemoet om deze bezuinigingen daadwerkelijk in te vullen. Bij de programmabegroting 2012 zijn een aantal scenario s uitgewerkt. Zodra het bestuur een keuze heeft gemaakt over de toe te passen maatregelen, zullen de bezuinigingen in overleg met de gemeente in de DVO 2012 gerealiseerd worden. 15-juni-2011 De raad is van mening dat de systematiek van indexering moet worden herzien en Eemnes heeft als uitgangspunt dat zowel voor 2011 als voor 2012 voor indexering van goederen en diensten de 0-lijn wordt aangehouden. Ondertussen heeft de VRU het initiatief genomen om wederom een financiële klankbordgroep in te richten. Dit vraagstuk is inmiddels voorgelegd en verwerkt in de voorliggende begroting. Daarbij is nadrukkelijk een splitsing aangebracht tussen indexering en de bezuinigingen. Zie verder het AB-voorstel bij de begroting. Eemnes wenst vast te houden aan de bezuiniging van 5% over de totale bijdrage. Houten 25mei-2011 Het college stemt in met de volgende kanttekening. In de concept programmabegroting wordt gesteld dat iedere gemeente verantwoordelijk is om, binnen afgesproken minimum kwaliteitsniveau, eventuele keuzes of ombuigingen in box 1 en box 2 aan de orde te stellen. VRU stelt hierbij vooral een faciliterende rol te vervullen. Het college ziet echter dat in box 1 en 2 door de VRU vanuit concernperspectief tevens ombuigingsrichtingen kunnen worden voorgesteld. Te denken valt aan zaken als aanbestedingen en infrastructurele kosten (efficiencyvoordelen). Leusden 17-maa-2011 Handhaving van de taakstelling van EUR Gesprek aangaan over een bezuiniging in box 2 Verzoek om concrete bezuinigingsvoorstellen in box 1 met handhaving van kwaliteitsniveau Bij de programmabegroting 2012 zijn een aantal scenario s uitgewerkt. Zodra het bestuur een keuze heeft gemaakt over de toe te passen maatregelen, zullen de bezuinigingen in de DVO 2012 gerealiseerd kunnen worden. Zie Bunnik De 5% taakstelling op box 3 is structureel verwerkt in de programmabegroting Bij de aangepaste programmabegroting 2012 zijn een aantal scenario s uitgewerkt. Zodra het bestuur een keuze heeft gemaakt over de toe te passen maatregelen, zullen de bezuinigingen in de DVO 2012 gerealiseerd worden. Suggestie om prijsindex van 4% achterwege te laten. Zie reactie Amersfoort. Het achterwege laten van de indexering betekent een verkapte bezuiniging. De VRU heeft er bewust voor gekozen om de bezuinigingsdiscussie te scheiden van de autonome ontwikkelingen, zoals indexering. Lopik 25-mei-2011 Instemming met de meeste begrotingswijzigingen 2011, behalve: indexering. Niet rijmend met gemaakte afspraak tussen VRU en gemeente. Deelname geregionaliseerde brandweer voor de jaren tot 2012 budgettair neutraal. DVO Na indexering DVO bijdrage verhoogt. Zie reactie Montfoort.

4 Geen instemming concept programmabegroting preventiecapaciteit. De gemeente zal uitkomst preventieonderzoek als uitgangspunt nemen voor DVO bijdrage VRU moet loon- en prijsindexering moeten opvangen door efficiency en synergievoordeel. Door deelname aan regionalisering brandweer schaalvergroting met synergievoordeel en efficiencywinst. Wordt in meerjarenraming van VRU niet teruggevonden. Alleen stijging gemeentelijke bijdrage. Geen verklaring voor stijging gemeentelijke bijdrage aan VRU Salariskosten begroot op basis maximale trede loonschaal. Kosten externe inhuur te hoog Grote reserve; niet verplicht. Algemeen. Onvoldoende inzichtelijk bestedingen DVO bijdrage. Montfoort 18-mei-2011 Geen instemming met conceptbegrotingswijziging Met de meeste begrotingswijzigingen 2011 kan ingestemd worden, behalve met indexering van 2,75% op loon en 2% op prijs die doorgevoerd zijn in de DVO Geen instemming met de concept programmabegroting vanwege nader afspraken over de preventiecapaciteit Het preventieonderzoek is inmiddels afgerond. In de begroting 2012 zijn de uitkomsten nog niet meegenomen. De korting op de preventiereductie zit nog op de bijdrage. Dit kan betekenen dat de bijdrage toeneemt a.g.v. de uitkomsten van het onderzoek. Deze uitkomsten zullen worden opgenomen in de DVO loon en prijsindexering opvangen door efficiency en synergievoordeel 3. meerjarig geen synergie of efficiencywinst terug gevonden Ad 2 en 3 kan opgemerkt worden dat met de regionalisering al een gezamenlijke besparing is ingeboekt van 4,8 mln. Daarnaast zullen mogelijke besparingen pas zichtbaar worden als het dekkingsplan is afgerond. Mede op basis van het advies van de financiële klankbordgroep is er een splitsing gemaakt tussen bezuinigingen en indexering. Het niet indexeren van de begroting is feitelijk een bezuinigingsmaatregel. Wel hebben we het niet indexeren in 2011 structureel gemaakt (zie voorstel begroting). 4. er is geen verklaring te vinden voor de stijging van de bijdrage voor de komende jaren Meerjarig was rekening gehouden met indexering voor loon en prijs. Dit effect is in de voorliggende begroting inmiddels aangepast. In de meerjarenraming is nu geen aanname opgenomen voor indexering. 5. salariskosten worden begroot op maximale trede. Dit is te ruim. Daarnaast in de post externe inhuur te hoog, wordt een te hoge interne rekenrente gehanteerd en heeft de VRU een te grote reserve die niet verplicht is. Voor begroting op basis van de maximum trede is gekozen omdat een groot deel van de medewerkers ook daadwerkelijk op het maximum zitten. Dit uitgangspunt is voortgekomen uit advisering vanuit gemeenten in het kader van het project regionalisering. Opgemerkt moet worden dat uit dit budget ook de kosten van maatwerkplaatsingen en de kosten voortkomend uit het sociaal plan gedekt worden. In het budget voor inhuur van personeel zitten voornamelijk de kosten van inhuur van formatief personeel. De medewerkers voor DIV, schoonmaak en de receptie zijn niet in eigen dienst genomen, maar worden structureel ingehuurd.

5 Nieuwegein 21-feb-2011 Nog onvoldoende inzichtelijk waarvoor DVO bijdrage wordt besteed. Een begrotingsspecifiek voor elke gemeente is een vereiste. Verzoek om tijdig aan te geven indien bezuinigingen gevolgen hebben voor de dienstverlening. Maken voorbehoud m.b.t. compensatie prijsstijgingen op basis van gemeentelijke uitgangspunten van de begroting die nog niet door hen zijn vastgesteld. De overige punten zullen wij inbrengen bij de financiële klankbordgroep. Er is een werkgroep bezig met de doorontwikkeling van de DVO. Wij proberen op deze wijze de prestaties per box te concretiseren. Hierdoor ontstaat een beter inzicht waarvoor de gemeente betaald. In hoofdstuk 3 van de gewijzigde programmabegroting 2011, staan de consequenties van de 5% bezuiniging vermeld. Zie reactie Amersfoort m.b.t. indexering. 7-juni-2011 De raad stemt niet in gelet op het feit dat de uitkering van het gemeentefonds voor 2011 is bevroren en de indexering over 2011 in strijd is met de eerder ingestelde nullijn. Indien het gemeentefonds eventueel een accres wordt opgenomen voor aanpassing van lonen en prijzen, zal dit accres ook worden doorgesluisd aan de VRU. Ondertussen heeft de VRU het initiatief genomen om wederom een financiële klankbordgroep in te richten. Het vraagstuk hoe om te gaan met indexering is inmiddels voorgelegd en verwerkt in de voorliggende begroting. Daarbij is nadrukkelijk een splitsing aangebracht tussen indexering en de bezuinigingen. Oudewater 21-maa-2011 Willen niet instemmen met feit dat alle uitgangspunten uit kaderbrief worden gebruikt voor begroting. Willen geen extra geld vrijmaken voor ontwikkeling nieuw beleid. Als er behoefte is aan nieuw beleid zal dit budgettair neutraal moeten plaatsvinden onder andere door synergievoordeel. De gemeente onderschrijft het gestelde op pagina 1 met betrekking tot het effectiever en efficiënter repressief optreden door het terugdringen van het beroep op de operationele organisatie. Tot 2012 aangepast kwaliteitsniveau in overeenstemming met financiële bijdrage. Verder is de indexering in de begrotingswijziging 2011 teruggedraaid, waardoor structureel een bezuiniging is gerealiseerd. Voor gemeente Oudewater geldt, net als voor de overige Waardense gemeenten dat ingroei naar het gewenste kwaliteitsniveau niet in 2011, maar in 2012 gerealiseerd dient te zijn. Dit past binnen de eerder gemaakte bestuursafspraken. Bezuiniging doeluitkering mag geen negatieve gevolgen hebben voor jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Niet op voorhand instemmen met benutten van budget van voor implementatie informatieplan. Niet instemmen met doorberekening ABP premie omdat deze al deel uitmaakt van loonindexering. Daarnaast vindt de gemeente dat de genoemde percentages voor loon- en prijsstijgingen niet automatisch toegepast moeten worden, maar alleen indien noodzakelijk en tot maximaal de genoemde percentages. 5% bezuiniging structureel opnemen in begroting VRU. De bezuinigingen op de doeluitkering leiden niet tot een aangepaste gemeentelijke bijdrage. Deze bezuiniging heeft geen financiële consequenties voor gemeenten, maar hebben consequenties van het ambitieniveau van de VRU in relatie met de wettelijk opgelegde taken. In de programmabegroting is een nadere onderbouwing opgenomen van het nut een noodzaak van deze besteding. Zonder de incidentele aanwending van de verhoging van de BDUR, zijn er onvoldoende financiële middelen aanwezig om de verdere harmonisering en daarmee de al ingeboekte efficiency te realiseren. De ADP-premies worden niet separaat toegerekend als autonome ontwikkeling, maar maken onderdeel uit van het prijsindexpercentage. Zie ook reactie Amersfoort en Leusden met betrekking tot indexering. In hoofdstuk 3 van de gewijzigde programmabegroting 2011 staat

6 Het college stelt de raad voor om haar zorg uit te spreken met betrekking tot het bestuurlijk- en politiek draagvlag van de VRU zulks in relatie tot het beheersen van de kosten en efficiënt werken. uitgewerkt hoe de bezuinigingen in box 3 gerealiseerd is. Voor bezuiniging in de boxen 1 en 2 wordt verwezen naar AB voorstel begroting en bezuiniging. Met gemeente Oudewater wordt contact gezocht om nader in beeld te krijgen wat met dit statement precies bedoeld wordt. Renswoude 18-mei-2011 Tot slot wordt opgemerkt dat de reactietermijn van 6 weken tekort is. Voorlopig besluit college Geen instemming met conceptbegrotingswijziging Met meeste begrotingswijzigingen kan worden ingestemd behalve met de indexering van 2,75% op het loon en 2% op prijs die zijn doorgevoerd in de DVO Geen instemming met de concept programmabegroting vanwege nader afspraken over de preventiecapaciteit loon en prijsindexering opvangen door efficiency en synergievoordeel meerjarig geen synergie of efficiencywinst terug gevonden er is geen verklaring te vinden voor de stijging van de bijdrage voor het komende jaren salariskosten worden begroot op maximale trede. Dit is te ruim. Daarnaast in de post externe inhuur te hoog, wordt een te hoge interne rekenrente gehanteerd en heeft de VRU een te grote reserve die niet verplicht is. Nog onvoldoende inzichtelijk waarvoor DVO bijdrage wordt besteed. Een begrotingsspecifiek voor elke gemeente is een vereiste. Formeel dient alleen de programmabegroting voor consultatie aangeboden te worden. Wij proberen dan een termijn van 8 weken te hanteren. Deze termijn is niet haalbaar voor het kader. Dit heeft te maken met de tijd die zit tussen de DB-vergaderingen. Opgemerkt moet worden dat de reacties die later binnenkomen alsnog worden meegenomen in het DB, voor zover deze vóór de vergadering zijn binnengekomen. Zie reactie Montfoort. Rhenen Het is goed dat de nullijn voor de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2011 de inzet is. Tegelijkertijd krijgt de VRU te maken met 1,5% bezuiniging op de doeluitkering, en wordt voor aanpassingen in verband met loon- en prijsstijgingen rekening gehouden met minimaal 2%. Hier treedt in theorie een knelpunt op. Dit knelpunt komt ook weer terug halverwege pagina 2: Niet uitgesloten is dat, zeker bij verdergaande bezuinigingen, de taken en kwaliteitsniveau onder druk komen te staan. Onvermijdelijk zullen er dan (bestuurlijke) keuzen moeten worden gemaakt. Ofwel, willen we in box 1 en 2 hetzelfde gerealiseerd zien, dan kan dat een financieel risico zijn voor de gemeente. Hoe gaat de VRU daarmee om? De bezuiniging op de doeluitkering heeft in principe betrekking op de kosten die gemaakt worden in box 3. Aangezien de VRU de verhoging vanaf 2011 incidenteel heeft aangewend voor 2011 en 2012, komt hier geen risico uit voort. De financiering van de kosten in box 1 en 2 is direct gekoppeld aan de wens van gemeenten en heeft in die zin geen relatie met de doeluitkering. Niet vermeld wordt dat de provincie ook nog een opmerking had gemaakt dat de gemeentelijke besparing van 5% alleen voor 2011 was ingevuld, en structureel op een stelpost was geplaatst. De daadwerkelijke invulling kan nadelige gevolgen opleveren. Beleidsvoornemen: het verder professionaliseren van de brandweer. De gemeente Rhenen vraagt zich af of dit echt budgettair neutraal gerealiseerd In de programmabegroting is de 5% in box 3 ingeboekt. In de gewijzigde programmabegroting 2011 is in hoofdstuk 3 nader uitgewerkt hoe deze taakstelling is verwerkt. De doorontwikkeling en verder professionalisering van de brandweer, levert weliswaar op termijn besparingen op, maar hier geldt het

7 zou kunnen worden. Bij de begroting 2011 was de bedrijfsvoeringreserve een risico, omdat deze onder het vastgestelde minimum lag. In de kaderbrief komt de bedrijfsvoeringreserve, en in het bijzonder het toegroeien naar het gewenste niveau in het geheel niet voor. Wat voor gevolgen heeft het voornemen om kazernes vanaf 2012 over te dragen voor de financiële positie, en daaruit voortvloeiend, de rentelasten? adagium dat de kosten voor de baat zullen uitgaan. Jaarlijks zullen de financiële consequenties van de prioriteiten uit het beleidsplan van de VRU in beeld gebracht worden en zullen keuzes voorgelegd worden. De VRU is nog bezig met de resultaatsbepaling over Op basis van dit resultaat, zal bekeken worden hoe deze reserve zich ontwikkeld en of er aanvullende stappen nodig zijn om deze aan te vullen tot het vastgestelde minimum niveau. Als de panden worden overgedragen aan de VRU, zullen ook de daarbij behorende budgetten overgedragen moeten worden. Uiteraard zal de VRU in dat geval geld moeten aan trekken om de overname te financieren. De rentelasten behoren onderdeel uit te maken van de begrotingspost en van de over te dragen budgetten. 30-mei De raad stemt in met de concept begrotingswijziging en de geactualiseerde programmabegroting 2011, onder de volgende voorwaarden: - blz. 2 ad. 5. De aangegeven bezuiniging kan pas worden vastgesteld na afronding van dekkingsplan. Indien de reserve tankautospuiten niet kan worden teruggebracht zal een alternatieve bezuiniging moeten worden gezocht. Het lijkt goed nu reeds een alternatief aan te geven om te voorkomen dat hierdoor een overschrijding plaatsvindt. -blz.5. Bijdrage per gemeente. Uitgaande van de cijfers van de begroting 2011 (DVO word taakstellende bezuiniging van 5% gehaald. Indien echter indexering plaatsvindt, verdwijnt 3% van de bezuiniging. Hiermee nemen wij geen genoegen en moet, indien indexering binnen de begroting moet vallen, extra ruimte worden gevonden. De raad stemt in met de programmabegroting 2012 onder de volgende voorwaarden: resultaten 2010 nog niet bekend en niet meegenomen in begroting Riskant en kan leiden tot overschrijdingen. Voordat AB begroting gaat goedkeuren moeten de resultaten bekend zijn zodat hierin adequaat kan worden gehandeld. Er zal op korte termijn een goed en tijdig systeem budgetrapportage moeten worden ingevoerd. De voor de jaren geplande activiteiten in het kader van incidentenbestrijding mogen niet leiden tot verhoging van de bijdrage. Inhuur personeel is teruggebracht tot 25%. Eventuele tekorten hierin moeten worden ingevuld door verschuiving van taken. Lijkt niet realistisch en zal zeker gaan leiden tot overschrijdingen. Hiervoor moet een alternatieve dekking worden aangeven. Blz : aangegeven moet worden welke projecten in 2012 worden gerealiseerd en op welke wijze deze worden gefinancierd. De bezuinigingsvoorstellen achten wij realistisch. Mocht blijken dat deze niet geheel realiseerbaar zijn, dan zal gezocht worden naar alternatieven. De bezuinigingstaakstelling is immers leidend. Het jaarverslag over 2010 is inmiddels afgerond. Hieruit komt geen financieel nadeel. Er is enige ruimte om de bedrijfsvoeringreserve aan te vullen. Samen met collega s van gemeenten is ondertussen een DVOrapportage ontwikkeld. Deze gaat vooral in op de inhoud. Wat betreft het budget, hierover wordt het DB periodiek gerapporteerd. Deze gegevens kunnen meegenomen worden bij de voortgangsgesprekken over de DVO s. Jaarlijks zullen in het begrotingskader keuzes voorgelegd worden aan het bestuur. Ook de financiële consequenties daarvan zullen worden meegenomen. Over het algemeen zijn de salariskosten en de post inhuur een communicerend vat. In de begroting zijn kosten opgenomen die voorzien zijn. Wanneer extra inhuur nodig blijkt, of overschrijding op iedere andere post, dan dient hiervoor voorafgaand aan de opdrachtverstrekking, de dekking aangegeven te worden (intern). Naar ons idee is de bekostiging opgenomen in de paragraaf. Het betreffen projecten voor 2012.

8 Blz. 40 en 56: voor de jaren 2010 t/m 2013 zijn geen reserves opgenomen. In de programmabegroting moet worden aangegeven op welke wijze de algemene bedrijfsvoeringreserve naar het minimale niveau gaat toegroeien. Blz. 49: aangegeven moet worden hoe het verloop van de personeelsformatie in de afgelopen jaren is geweest. Blz. 58: de bijdrage van de gemeente Rhenen is met 1,8% verhoogd. Dit lijkt acceptabel, gezien de verlaging in 2011 van 5%. Blz. 59: de raming voor de gemeente Rhenen in de jaren 2013 t/m 2015 is jaarlijks met ca. 1,8% verhoogd Blz. 61: het aantal OVD-dienstauto s lijkt laag gezien de auto s die uit de gemeente Rhenen zijn overgegaan. Blz. 63: voordat het AB een besluit neemt op de begroting zal een actueel en compleet beeld van de overdracht van de onroerende zaken helder moeten zijn. De begroting is hier inmiddels op aangepast. Deze suggestie nemen we mee voor het volgende begrotingsjaar. De opgenomen cijfers zijn afkomstig uit het totaalbestand van overgedragen goederen. De overdracht van onroerende zaken zal voor de VRU budgettair neutraal moeten verlopen. Afgesproken is dat de voorstellen met betrekking tot de huisvesting later ontwikkeld worden. Soest Stichtse Vecht Blz. 64: de jeugdbrandweer lijkt me geen zaak voor box 3 maar moet als maatwerk voor de betreffende gemeenten worden beschouwd. 26-mei-2011 Concept begrotingswijziging College niet akkoord met de indexering. Vasthouden aan de gestelde 0-lijn. Concept programmabegroting Geen instemming. Indexering 2% loon- en prijsontwikkeling afgewezen. Ook hierbij hanteren van de 0-lijn. College ziet graag dat de VRU meer investeert in de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie. 01-apr-2011 Evenals de VRU hecht het college aan verbetering van de thema s informatiemanagement en professionalisering van de crisisorganisatie. Daarnaast is er steun voor het idee om VRU-breed en in nauwe samenwerking met de regiogemeenten (couleur locale) aandacht te geven aan risicocommunicatie en burgerparticipatie. Vanwege de bezuinigingen is men kritisch op beleidsambities en daaraan gekoppelde budgetten. Mede daarom wordt voorgesteld dat de VRU meer sturing geeft dan voorgesteld om de bezuinigingstaakstelling, van 5% structureel over alle boxen, te realiseren. Het principe nieuw voor oud beleid vindt de gemeente een passend uitgangspunt. Het college beslist via haar vertegenwoordiging in het AB graag mee over de beleidskeuzes die gemaakt moeten worden i.h.k.v. de bezuinigingen. Het college ziet graag dat de VRU de autonome ontwikkelingen opvangt binnen de eigen begroting. De loonindex is te extensief ook hier past terughoudendheid. Bij de aangepaste programmabegroting 2012 zijn een aantal scenario s uitgewerkt. Zodra het bestuur een keuze heeft gemaakt over de toe te passen maatregelen, zullen de bezuinigingen in de DVO 2012 gerealiseerd worden. 17-mei-2011 Voorlopig standpunt. Geen instemming met begrotingswijziging 2011 en conceptbegroting De definitieve zienswijze volgt na besluitvorming hierover in het college. Geen instemming met de concept begrotingswijziging 2011.

9 6-juni-2011 Voorgesteld wordt om geen indexering op loon (2,75%) en prijs (2%) toe te passen. In het traject rondom tot standkoming van de begroting 2011 is overeengekomen dat de VRU de terughoudende lijn van de gemeenten zou overnemen en daarmee dus geen indexering zou toepassen. In 2011 is en een DVO ondertekend en een bedrag van ,-- overeengekomen. Door indexering toe te passen wordt afbreuk gedaan aan hierboven genoemd traject en wordt de gemeente met een extra uitgave van ,-- geconfronteerd. Deze indexering doet de incidentele bezuiniging van 5% deels teniet, aangezien deze bezuiniging alleen op box 3 is ingevuld door de VRU. De gemeente stelt dan ook voor dat er geen sprake kan zijn van deze indexering Utrecht Geen instemming met de concept programmabegroting De gemeenten krijgen de komende jaren te maken met forse bezuinigingsopgaven. Zij ontkomt er niet aan om te snijden in beleidsambities en daarmee gepaard gaande budgetten. Vanuit dit perspectief bezien is het college van mening dat de VRU deze lijn ook moet hanteren. Daarmee is zij van menig dat de inflatiestijging van 2% niet reëel is en niet aasluit op de uitdagingen waarvoor de gemeente zich gesteld zien de komende jaren. De VRU moet de autonome ontwikkelingen opvangen binnen de eigen begroting en dat mag niet leiden tot directe kostenverhoging voor de gemeente. Een extra structurele uitgave van ruim ,-- t.ov. de DVO 2011 is niet gepast. Het college ziet graag dat de VRU zich meer gaat aansluiten bij de gemeentelijke uitgangspunten voor wat betreft het opstellen van de begroting. Voor de jaren hanteert de gemeente de nullijn. 18-maa-2011 Het is uit de kaderbrief niet duidelijk hoe de VRU de relatie legt tussen de getoonde ambities ten aanzien van preventie, de verantwoordelijkheden van de gemeenten hieromtrent en de bijbehorende financiering. Graag vernemen wij de visie van de VRU hierop. De gemeente blijft primair verantwoordelijk voor de brandweerzorg. Het beleidsplan VRU wordt bestuurlijk vastgesteld na consultatie van gemeenten. In de DVO worden de verdere consequenties nader uitgewerkt, zowel inhoudelijk als financieel. Ten aanzien van de doorberekening van de indexering en prijsaanpassing van 2011 in de begroting van 2012, gaan we er vanuit dat deze doorberekening niet wordt doorberekend in de gemeentelijke bijdrage in welke vorm dan ook en dat de VRU deze binnen de eigen begroting zal opvangen. Mocht er wel sprake zijn van verrekening in de bijdragen, dan maken we een voorbehoud ten aanzien van dit onderdeel van de begroting. We horen graag van de VRU op welke wijze de financiële gevolgen van de indexering en prijsaanpassing van 2011 in de begroting van 2012 wordt opgenomen. De taakstelling die de gemeente tot aan 2015 moet realiseren is echter fors. Niet uitgesloten is dat gemeente Utrecht de bijdrage aan de VRU voor 2012 nogmaals moet verlagen. Bij bedrijfsvoeringprocessen en eventuele andere producten die gemeentelijke afstemming dan wel instemming vereisen, voldoende rekening houden met de betrokkenheid van de gemeenten. Te starten met het beleidsplan Wij vragen uw aandacht voor het volgen van de juiste procedures, zodat bestuur en raad op de juiste wijze geconsulteerd worden. Zie reactie Amersfoort. Met de financiële klankbordgroep is bekeken hoe de VRU zou moeten omgaan met indexering. De klankbordgroep heeft geadviseerd om indexering en bezuiniging als twee losse onderdelen te beschouwen. Het achterwege laten van de indexering betekent een bezuiniging. Voor 2011 is geen indexering toegepast. De begrotingswijziging is hierop aangepast. Wij beschouwen dit als een structurele bezuiniging (zie AB voorstel bezuiniging en begroting). Voor 2012 is een splitsing gemaakt tussen indexering en de bezuinigingen. Over de consultatie van college en Raad volgt een aparte brief, waarin het besluitvormingstraject nader wordt toegelicht. Intentie VRU is college en Raad actief te betrekken bij de totstandkoming van het beleidsplan.

10 24-mei-2011 Op hoofdlijnen stemt het college in met de conceptbegroting 2012 en de begrotingswijziging Opmerkingen: - geen instemming met terugwerkende kracht doorvoeren van loon en prijscompensatie. Geen rekening met indexering gehouden voor begroting 2011 van de gemeente. - voornemen om raad voor te stellen 1 miljoen euro te besparen op de DVO-VRU Utrechtse Heuvelrug 9-juni-2011 Het college van Utrechtse Heuvelrug heeft - onder voorbehoud van raadsbesluit- niet ingestemd met de conceptbegrotingswijziging 2011, de geactualiseerde programmabegroting 2011 en de concept programmabegroting 2012 VRU. Veenendaal 08-maa-2011 De reden hiervoor is dat de uitkering uit het gemeentefonds is bevroren, het doorvoeren van de indexering loon- en prijsaanpassing zoals aangegeven in de septembercirculaire 2010 van het gemeentefonds in strijd is met de eerder ingestelde lijn en de onderhandelingen over de dienstverleningsovereenkomst nog niet zijn afgerond. Lukt niet om voor 18 maart reactie van raad te verkrijgen. Intern heeft Adviseur Crisisbeheersing inhoudelijk geadviseerd om in te stemmen met de uitgangspunten van de concept kaderbrief 2012 en deze als uitgangspunt te hanteren ter voorbereiding van de programmabegroting sept-2011 De raad heeft besloten de bijdrage aan de VRU m.i.v met 5% te verlagen. Zie reactie Bunnik en AB voorstel begroting en bezuiniging. 18-mei-2011 Geen wijzigingen. Instemming van het college. Vianen Woerden 24-mei-2011 Geen instemming voor begrotingswijziging Bezuiniging van 5% wordt ongedaan gemaakt door indexering. Geen instemming voor concept programmabegroting Gemeenten moeten bezuinigen. Stijging van de VRU begroting past hier niet in. Regionale afspraak 2010: voor alle gemeenschappelijke regelingen geldt een taakstelling van 5%. Voor 2012 blijft de gemeente vasthouden aan deze afspraak. 16-feb-2011 Tot 2012 levert VRU een aangepast kwaliteitsniveau in overeenstemming met de financiële bijdrage van Woerden. Bezuiniging op de doeluitkering mag geen negatieve gevolgen hebben voor de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van Woerden aan de VRU. Geen instemming met het voorstel om het budget incidenteel aan te wenden voor de implementatie van het informatiebeleidsplan. Specificatie en onderbouwing geven wellicht aanleiding om toch in te stemmen. Instemming met prijsaanpassing van 2% voor loon en prijs. Nogmaals kijken naar loonindexering waarbij aangegeven wordt dat maximaal 1,75% voldoende moet zijn. Structurele taakstelling van 5% en niet éénmalig. Zie reactie Oudewater. 17-juni-2011 Geen instemming met conceptbegrotingwijziging Met de meeste begrotingswijzigingen 2011 kan ingestemd worden, behalve met indexering van 2,75% op loon en 2% op prijs die doorgevoerd zijn in de DVO Geen instemming met de concept programmabegroting vanwege nader afspraken over de preventiecapaciteit 7. loon en prijsindexering opvangen door efficiency en synergievoordeel Zie reactie Montfoort en Bunnik

11 8. meerjarig geen synergie of efficiencywinst terug gevonden 9. er is geen verklaring te vinden voor de stijging van de bijdrage voor de komende jaren Woudenberg Wijk bij Duurstede 14-maa mei salariskosten worden begroot op maximale trede. Dit is te ruim. Daarnaast in de post externe inhuur te hoog, wordt een te hoge interne rekenrente gehanteerd en heeft de VRU een te grote reserve die niet verplicht is. Nog onvoldoende inzichtelijk waarvoor DVO bijdrage wordt besteed. Een begrotingsspecifiek voor elke gemeente is een vereiste. Akkoord onder voorwaarden: geen negatieve gevolgen voor gemeentelijke bijdrage niet getornd aan huidige kwaliteit basisbrandweerzorg Lukt niet voor de gestelde termijn een zienswijze van het College in te dienen. 30-sept-2011 De gemeente wenst met ingang van 2013, 5% te bezuinigen op de bijdrage aan de VRU Zie reactie Bunnik en AB voorstel begroting en bezuiniging. IJsselstein Stemmen in met inhoud en verder verloop van begrotingsproces. Zeist 25-mei-2011 College niet akkoord met de indexering voor 2011 College geeft de VRU in overweging om ook voor 2012 de 0-lijn te hanteren gezien financiële situatie.