SAMENVATTING PROGRAMMA BEGROTING. Gemeente Wijdemeren

Transcriptie

1 2019 SAMENVATTING PROGRAMMA BEGROTING Gemeente Wijdemeren 1

2 Inhoud 1. Inleiding... 3 Positief begrotingsresultaat Programmaplan Bestuur en burger Veiligheid Openbare ruimte Economische zaken, recreatie en toerisme Sociaal domein Natuur en milieu Ruimtelijke ontwikkeling Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead

3 1. Inleiding In 2019 gaat het college verder met het realiseren van de plannen uit het bestuursakkoord. Er wordt ingezet op het versterken van de dorpskernen, op de realisatie van één gemeente Gooi en Vecht binnen 10 jaar, op een impuls voor kunst en cultuur, duurzaamheid en op het vernieuwen van onderwijs en kinderopvang. Ook is er aandacht voor het verder verstevigen en professionaliseren van de eigen organisatie. Het verbeteren van de dienstverlening is volgend jaar een belangrijk punt. Dit onder andere door verdergaande digitalisering en het inrichten van een contactpunt voor ondernemers. Vanaf 2019 wordt een extra BOA ingezet; dit is twee jaar eerder dan in het bestuursakkoord staat. Daarnaast zet de gemeente in aanvulling op de ambities uit het bestuursakkoord euro in voor veiligheid. Ook met deze ambities blijven de financiële kengetallen in de pas met de gemiddelden van andere gemeenten. Positief begrotingsresultaat De begroting van gemeente Wijdemeren ziet er de komende jaren rooskleurig uit. Op de lange termijn is er voldoende geld om de structurele uitgaven te dekken. Ook is er financiële ruimte voor het realiseren van de plannen uit het bestuursakkoord. De lasten voor inwoners blijven ongeveer gelijk. Het positieve begrotingsresultaat in 2019 reserveren we voor nieuw beleid voor het begrotingsjaar 2020 en vormt het uitgangspunt voor de kadernota Begrotingsresultaat bedragen x inciden- structu- inciden- structu- inciden- structu- inciden- structuteel reel teel reel teel reel teel reel Na behandeling Kadernota Wijzigingen na de Kadernota Begrotingsresultaat Totaal begrotingsresultaat Financiële kengetallen Netto schuldquote 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 50% 43% Netto schuldquote 41% 68% 59% 58% gemeente Wijdemeren tot deze lijn is goed boven deze lijn is te hoog De netto schuldquote is de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote van de gemeente Wijdemeren bedraagt in % en valt binnen de gemiddelde bandbreedte. De netto schuldquote bedroeg landelijk in de periode gemiddeld 56,3 %. (Bron VNG: Waar staat je gemeente). 51% 46% 3

4 Solvabiliteitsratio 60% Solvabiliteitsratio 50% 50% 43% 41% 38% 40% 36% 30% 30% 33% 29% 20% 10% 0% gemeente Wijdemeren gemiddelde gemeenten Verloop algemene reserve Stand algemene reserve per x Solvabiliteitsratio is de mate waarin een gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio van de gemeente Wijdemeren bedraagt in % en loopt in de pas met de gemiddelde solvabiliteitsratio van Nederlandse gemeenten. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio bedroeg landelijk in de periode gemiddeld 34,8%. (Bron VNG: Waar staat je gemeente). In 2019 wordt het volgende onttrokken uit de algemene reserve: Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (GOV) - 1,5 mln. (conform Kadernota 2018) Dekking begrotingsresultaat ,7 mln. (conform Kadernota 2019) Dekking investering 3de IKC - 0,9 mln. (conform Kadernota 2019) 4

5 totaal voorzieningen bestemmingsreserves algemene reserves gemiddeld begroting 2018 Wijdemeren begroting 2019 Bron: ftgelderland.databank.nl Investeringen Reserves en voorzieningen per inwoner Verloop investeringen en kapitaallasten x De jaarschijven 2015 en 2016 in bovenstaande grafiek betreffen gerealiseerde kapitaallasten en investeringen. De jaarschijf 2018 is een prognose en de jaarschijven zijn conform opgenomen in deze begroting. Enkele grote investeringen in 2019: Hoefijzer; Oud- en Nieuw-Loosdrechtsedijk. Herinrichting Noorder- en Zuidereinde incl. Smidsbrug / Leeuwenlaan. Herinrichting botenbuurt fase 1 en 2. Kortenhoefsedijk fase 1. Investeringen in bedrijfsvoering, beschoeiing, openbare verlichting, aanleg Gele brug in Ankeveen. We blijven bij de investeringen de hoogte van de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio in de gaten houden. Gezien het ambitieniveau, dat zich vertaalt in de omvang van het investeringsplan (IP) en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten op lange termijn, is het van belang investeringen te temporiseren. Lokale belastingen De lokale belastingen zijn verhoogd met alleen de inflatie, zoals is vastgelegd in de Kadernota Omdat de rioolheffing is verlaagd ten opzichte van de begroting 2018 neemt de totale lokale lastendruk met minder dan de prijsinflatie toe Onroerendezaakbelastingen Afvalstoffenheffing (3 pers.) Rioolheffing (150 m³) Totaal Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op een woningwaarde van kapitaallasten investeringen 5

6 Baten 3% 2% 8% 25% 27% 16% 7% 27% 54,1% 23% 6% 2% lasten apparaat uitkeringen en verstrekkingen verbonden partijen kapitaallasten subsidies en inkomensoverdachten overige materiële lasten algemene uitkering ozb, afvalstoffenheffing, rioolheffing verhuur accommodaties bijstandsuitkeringen leges en overige belastingen overige De apparaatslasten komen in 2019 op 12,7 mln. (in 2018: 11,9mln.). De toename heeft te maken met prijsstijging en organisatieontwikkeling. Als de prognose van de investeringen voor 2018 wordt gehaald, komen de kapitaallasten in 2019 op 3,4 mln. In 2018 kwamen de kapitaallasten op 3,2 mln. Aan de verbonden partijen geeft de gemeente Wijdemeren in ,6 mln. uit (in 2018: 7,1 mln). Het verschil heeft te maken met een prijsstijging, overdracht van de kazerne en uitbreiding van de taken van Regio G&V binnen het sociaal domein. De algemene uitkering bedraagt in ,0 mln inclusief stelpost BTW Compensatie Fonds ( BCF). In 2018 was dit 23,3 mln. De baten WWB inkomensdeel (participatiewet) 2,8 mln. is hetzelfde als in 2018 In 2019 gaan we uit van de volgende opbrengsten uit lokale belastingen: OZB 6,4 mln. (in 2018: 6,2 mln) Afvalstoffenheffing 2,6 (in 2018: 2,6 mln.) Rioolheffing 3,3 mln. (in 2018: 3,6 mln.). De lagere opbrengst rioolheffing is het gevolg van tariefsverlaging. We verwachten lagere opbrengsten uit leges van reisdocumenten en hogere opbrengsten van rijbewijzen. Dit heeft te maken met de verlenging van de geldigheidstermijn naar 10 jaar. 6

7 2. Programmaplan 1. Bestuur en burger Wat willen we bereiken? De gemeente Wijdemeren stelt inwoners in haar communicatie centraal. We communiceren tijdig op een open, actieve en respectvolle wijze. Zoveel mogelijk op maat en passend bij de persoon en zijn wensen en mogelijkheden. We betrekken inwoners bij (nieuw) beleid en projecten om draagvlak te krijgen en een beter plan te kunnen maken. Speerpunten Verbeteren dienstverlening We werken aan het verbeteren van onze dienstverlening door verdergaande digitalisering, en door verruiming van de eerstelijnsafhandeling van vragen door het klantcontactcentrum (KCC). In 2019 zullen we ook een visie voor een periode van vier jaar tot stand brengen over de dienstverlening door de gemeente. AVG: inzetten op gegevensbescherming De gemeente werkt verder aan het plan van aanpak om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gegevensbescherming en informatiebeveiliging te borgen in de organisatie. Wat mag het kosten en wie zijn erbij betrokken 6% Verbonden partijen 1% 94% 99% Regio G&V zelf 7

8 2. Veiligheid Wat willen we bereiken? Balans tussen het waardevolle landschap, de hedendaagse dynamiek met behoud van leefbare kernen en een actieve burger, waarbij de prettige veilige leefgemeenschap wordt behouden die het nu is. Dit weerspiegelt zich in een brede kijk op veiligheid en vraagt om een integrale aanpak en integrale organisatie van veiligheidsopgaven. Speerpunten Verbeteren verkeersveiligheid Wij willen de verkeersveiligheid stapsgewijs verder verbeteren en het aantal potentieel gevaarlijke verkeerspunten terugbrengen. Hierbij hebben we extra aandacht voor de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Zorg en veiligheid De verbinding zorg en veiligheid is belangrijk en daarom werken we aan het verbeteren van de gemeentelijke regievoering op het snijvlak van veiligheid en zorg, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Door verbetering van de informatieposities, -deling én -bescherming willen we zicht hebben op kwetsbare ouderen en personen met verward gedrag. Wat mag het kosten en wie zijn erbij betrokken 6% 26% Verbonden partijen 94% 74% Veiligheidsregio zelf 8

9 3. Openbare ruimte Wat willen we bereiken? Schoon en veilig. Sober en doelmatig basisniveau mét extra s. Inwoners en bedrijven hebben de mogelijkheid iets extra s te realiseren door actief te participeren in de inrichting én in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (De Appelboom). Speerpunten Goede werking riolering De gemeente anticipeert op klimaatveranderingen en werkt aan het voorkomen van lozing van vuilwater naar oppervlaktewater. Watertaken voeren wij duurzaam uit. Hiermee dragen we bij aan de doelstelling om in 2030 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Met beter inzicht in de functionering van de (afval)waterketen als geheel willen we kosten terugdringen waar dat mogelijk is. Aanpak essentaksterfte Bij het boombeheer is specifieke aandacht voor de grote gevolgen van essentaksterfte. De inschatting is dat jaarlijks 100 essen moeten verdwijnen om de gevolgen van de ziekte beheersbaar te houden. Wat mag het kosten en wie zijn erbij betrokken Verbonden partijen 20% 22% 78% 80% Regio G&V zelf 9

10 4. Economische zaken, recreatie en toerisme 5% Wat willen we bereiken? Bevordering van de (sociaal-) economische activiteiten, zoals recreatie, toerisme, werkgelegenheid, (detail)handel en industrie. Het voorkomen van leegstand en het stimuleren van aantrekkelijke winkelgebieden. Aandacht voor de sector recreatie en toerisme. In dit programma is tevens het gemeentelijk Waterbeleid ondergebracht. 95% Speerpunten Ondernemersloket We betrekken ondernemers bij het maken van strategische keuzes die invloed hebben op het economische welzijn van bedrijven. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van Wijdemeren, het behoud en creëren van voldoende bedrijfsruimte en borging van ondernemersbelangen bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (GOV). Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (GOV) Conform het GOV pakken we in 2019 de baggerproblematiek en zwevend slib aan. Daarnaast onderzoeken we de haalbaarheid van nieuwe vaarverbindingen zoals die tussen de Eerste Plas en de Wijde Blik/ Hilversums Kanaal. Wat mag het kosten en wie zijn erbij betrokken 95% 5% lasten totale lasten Verbonden partijen 70% 22% 8% Plassenschap Loosdrecht en omgeving Regio G&V 10

11 5. Sociaal domein Wat willen we bereiken Kernenbeleid; stimuleren van de leefbaarheid in de kernen. Zorg zo dichtbij als mogelijk. In beeld brengen en ondersteunen van wijkgerichte- en preventieve voorzieningen. Aanhaken bij het rijke verenigingsleven van Wijdemeren. Speerpunten Vernieuwing onderwijs en kinderopvang / IKC We treden in overleg met de schoolbesturen over de toekomst van het onderwijs in de kernen en realisatie van een extra Integraal Kindcentrum (IKC), naast de IKC s in Loosdrecht. Kunst en cultuur Conform het bestuursakkoord geven we een impuls aan kunst en cultuur. De uitwerking hiervan wordt met de raad besproken. Wat mag het kosten en wie zijn erbij betrokken 63% 37% lasten totale lasten Verbonden partijen 88% 9% 4% Regio G&V Tomin-groep zelf 11

12 6. Natuur en milieu Wat willen we bereiken Goede natuur- en waterkwaliteit. Bijdrage aan Natura 2000 doelen. Handhaving. Biodiversiteit. Duurzaamheidsagenda. Alternatieve energiebronnen. Speerpunten Energietransitie Met de regiogemeenten en andere stakeholders onderzoeken we de mogelijkheden voor aardgasloze woonwijken. Er zal een mix ontstaan van de huidige en nog te ontwikkelen alternatieven, waarvan groene stroom een belangrijk onderdeel zal zijn. De gemeente draagt bij aan energiecoöperaties die niet hun eigen kosten kunnen dekken. Circulaire economie Verbetering van bronscheiding van huishoudelijk afval leidt tot de mogelijkheid om tussenproducten te vervaardigen van steeds hoogwaardiger kwaliteit. Door circulariteit in het gemeentelijk handelen centraal te stellen, leggen we steeds minder beslag op grondstoffen, vooral op minder schaarse grondstoffen. Ook vragen we de verbonden partijen hiervoor voortdurend om aandacht. Wat mag het kosten en wie zijn erbij betrokken 1% Verbonden partijen 31% 99% 69% OFGV zelf 12

13 Paragrafen Begroting 7. Ruimtelijke ontwikkeling Wat willen we bereiken Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Bouw- en woningtoezicht. Handhaven bouwregelgeving. Het exploiteren van wateren en (bouw)gronden in gemeentelijk eigendom. Actueel: invoering omgevingswet. Speerpunten Woningen Nederhorst den Berg (ook Noord) Voor de realisatie van nieuwe woningen ten noorden van de kern Nederhorst den Berg wordt de haalbaarheid en randvoorwaarden onderzocht. Omgevingswet We bereiden ons voor op de Omgevingswet. Naar verwachting gaat deze eind 2020 in werking. De nieuwe wet heeft gevolgen voor de manier van werken, waarbij integrale planvorming en uitvoering door overheid, inwoners en ondernemers centraal staan. Wat mag het kosten en wie zijn erbij betrokken 9% Verbonden partijen 0,3% 91% 99,7% Regio G&V zelf 13

14 Paragrafen Begroting Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien De inkomsten van de algemene uitkering zijn geraamd onder de algemene baten en lasten. Tot en met 2018 werd in de prognose van de algemene uitkering van het gemeentefonds rekening gehouden met een teruggave uit het btw-compensatiefonds. Deze teruggave is gebaseerd op het niet behalen van het plafond van het btwcompensatiefonds door alle gemeenten gezamenlijk. Het ministerie van BZK heeft in 2018 voor het laatst een prognose afgegeven voor teruggave uit het btwcompensatiefonds en heeft deze teruggave niet langer meegerekend met de algemene uitkering. Voor de periode heeft Wijdemeren het verwachte bedrag voor 2019 bevroren, en is rekening gehouden met de volgende inkomsten, gebaseerd op de meicirculaire 2018: Algemene uitkering Begroot 2019 Begroot 2020 bedragen x Begroot 2021 Begroot 2022 Netto-algemene uitkering Teruggave btwcompensatiefonds Totale inkomsten uit AU en BCF % 98% Verbonden partijen 62% Baten 30% 38% algemene baten totale baten 70% BSWW zelf Onvoorzien In de begroting is een vast bedrag van voor onvoorziene lasten opgenomen. Dit maakt het mogelijk om lopende het begrotingsjaar, niet begrote uitgaven die onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn, op te vangen. Dit onderdeel maakt deel uit van de paragraaf weerstandscapaciteit. bedragen x Onvoorzien Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot

15 Paragrafen Begroting Overhead 15