COLLEGEVOORSTEL. SAMENVATTING Voorgesteld wordt om de 1e wijziging van de programmabegroting 2010 vast te stellen

Transcriptie

1 Lijst Agendapunten nummer: Kenmerk: 8849 Afdeling: FP&O Portefeuillehouder: J.M. van Schaik COLLEGEVOORSTEL 13a DATUM: 27 april 2010 ONDERWERP: wijziging programmabegroting 2010, nr. 1 SAMENVATTING Voorgesteld wordt om de 1e wijziging van de programmabegroting 2010 vast te stellen INHOUD Inleiding Hierbij doen wij uw Raad de 1e wijziging van de programmabegroting 2010 toekomen. In deze wijziging worden de budgettaire gevolgen verwerkt van de in de afgelopen periode genomen besluiten waarbij middelen worden onttrokken aan de post onvoorzien. Daarnaast vindt de vertaling plaats van een aantal genomen raads-en collegebesluiten, welke van invloed zijn op de onderscheidenlijke programma s. In totaliteit wordt het begrotingsresultaat als gevolg van de mutaties in deze wijziging negatief beïnvloed met een bedrag van Bij de behandeling van de 1 e Bestuursrapportage 2010 zal hiervoor dekking aangegeven worden. Onderstaand zijn per programma de mutaties vermeld. Veiligheid en Openbare Orde Ten behoeve van de deelname aan het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum, dit ter bestrijding van de georganiseerde misdaad, wordt een bedrag van geraamd. Doelstelling van de RIE s is de gemeenten te ondersteunen en te faciliteren ten behoeve van een betere bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Deze bijdrage wordt gedekt ten laste van onvoorzien Totaal mutaties programma Verkeer en Vervoer Als gevolg van het invoeren van betaald parkeren aan de Schoollaan te Terneuzen wordt de opbrengst verhoogd met Dit bedrag staat tegenover aan hogere lasten voor de aanschaf van een betaalautomaat op het hiervoor genoemde parkeergebied

2 Conform de perspectievennota wordt de opbrengst aan parkeergelden voor de garage aan het Theaterplein verhoogd met , terwijl wordt geraamd wegens een vergoeding van derden voor de uitvoering van het parkeerbeheer in de garage aan het Schuttershof. Tegenover deze vergoeding van derden wordt een bedrag van aan hogere lasten geraamd in verband met de uitbestede werkzaamheden voor de inning van de parkeergelden in de garage aan het Schuttershof Totaal mutaties programma Economie en Toerisme Ten behoeve van de vestiging van Bio-Base Europe (BBE) wordt aan Zeeland Seaports een perceel bouwgrond beschikbaar gesteld, welke vervolgens via een erfpachtconstructie aan BBE wordt overgedragen. De verkoopprijs van het over te dragen perceel bouwgrond is bepaald op een bedrag van , welk bedrag verantwoord wordt binnen het exploitatieplan Koegorspolder. Daarnaast wordt als bijdrage in het project aan Zeeland Seaports beschikbaar gesteld en gedekt ten laste van de algemene reserve. Conform de vastgestelde subsidielijst 2010 worden de subsidies voor Toerisme en Plattelandsontwikkeling verhoogd met 1.504, dit enerzijds ten behoeve van de subsidiëring van de VVV Zeeuws- Vlaanderen ( ) en anderzijds ten behoeve van de Stichting Portaal van Vlaanderen ( ) Totaal mutaties programma Kunst en Cultuur De subsidie voor de Stichting Omroep Terneuzen is met terugwerkende kracht per 2009 verhoogd tot , dit vanwege een aantal kostenverhogingen waarmee de stichting wordt geconfronteerd in combinatie met een subsidiebedrag dat al jaren hetzelfde is gebleven. Ten opzichte van de raming in de begroting 2010 van betekent dit thans een bijstelling van de lasten binnen het product Lokale Omroep met Voor het vervangen van de tentoonstellingspanelen in de Watertoren te Axel wordt een eenmalige bijdrage geraamd van 4.500, welk bedrag gedekt wordt ten laste van onvoorzien. Binnen het reguliere exploitatiebudget onder het product Watertoren Axel is voor duurzame aanschaffingen slechts 500 geraamd Totaal mutaties programma Sport en Recreatie Ten behoeve van de afstemming van de toegekende subsidies op 2

3 het gebied van de sportstimulering worden de lasten verhoogd met Deze hogere bijdrage wordt gedekt ten laste van onvoorzien. Conform de Perspectievennota dient voor de onkruidbestrijding een budget geraamd te worden van In de begroting 2010 is hiervoor slechts opgenomen, hetgeen betekent dat thans het budget naar boven bij gesteld dient te worden met Een en ander vloeit ook voort uit het genomen raadsbesluit van 18 december 2008 met betrekking tot de wijze van onkruidbestrijding Totaal mutaties programma Onderwijs en Jeugd Binnen het product Jeugd- en Jongerenbeleid wordt conform het overzicht toegekende subsidies 2010 de raming van met een bedrag van overschreden. Voor de opbouw en berekeningsmethodiek van de onderliggende subsidierelaties wordt op deze plaats kortheidshalve verwezen naar het desbetreffend overzicht van toe te kennen subsidies Dit extra benodigd bedrag van wordt nu ter begroting gebracht Totaal mutaties programma Ruimte, Wonen en Milieu Ten behoeve van de infrastructuur en stadsuitleg wordt voor de ontwikkeling van t Zwaantje van derden een bijdrage van 20 per m2 ofwel in totaliteit geraamd, welk bedrag voor 50% wordt toegevoegd aan de reserve stadsuitleg en voor 50% aan de reserve infrastructuur. In de te maken plankosten wordt een bijdrage ontvangen van 5.000, welk bedrag toegevoegd wordt aan het te verwachten begrotingsresultaat. Als gevolg van het raadsbesluit tot vaststelling van de tarieven begraafrechten voor 2010 dient de raming 2010 ad met verlaagd te worden tot Bij raadsbesluit van 17 december 2009 is het Geluidbeleidsplan als beleidsuitgangspunt vastgesteld. Aan uitvoeringskosten betekent dit voor 2010 een bedrag van , welk bedrag gedekt wordt ten laste van onvoorzien Ten laste van onvoorzien wordt een bedrag geraamd van als bijdrage in de door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen geraamde onderzoekskosten ad Renaissance Sas van Gent. Het hieruit voortvloeiend document kan worden aangewend om de problematiek bij andere overheden beter voor het voetlicht te plaatsen en een basis vormen voor concrete acties en om ruimtelijke ontwikkelingen nader te onderzoeken ter uitwerking van het gemeentelijk beleid. Inmiddels is op verzoek van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een beroep gedaan op de Regeling Projectsubsidies Belvedere Het gaat hier met name om

4 invulling te geven aan zogenaamde Nieuwe Open Ruimten. Overeenkomstig de vastgestelde Perspectievennota wordt een hoger aandeel van de gemeente verwacht in het project Nieuwstraat-Zuid te Terneuzen. Bij een gegeven programma is een aangepaste kosten-baten analyse opgesteld, waaruit een verhoging van het gemeentelijk aandeel blijkt van Ook de corporatie Clavis wordt met een hogere onrendabele top geconfronteerd met inachtneming van de daarbij gemaakt algemene afspraken. Mede gelet op het belang van het project voor de binnenstad Terneuzen wordt deze extra bijdrage van nu geraamd en gedekt ten laste van de algemene reserve Totaal mutaties programma Mens en Maatschappij Conform het meerjarenonderhoudsplan en de begroting 2010 van de Stichting beheer culturele centra wordt voor het uitvoeren van extra noodzakelijk onderhoud aan de Speye te Sas van Gent een extra budget geraamd van 5.860, welk bedrag gedekt wordt ten laste van onvoorzien. Binnen de exploitatiesubsidies ten behoeve van de welzijnsaccommodaties wordt overeenkomstig de vastgestelde subsidielijst de raming in de primitieve begroting van verhoogd met een bedrag van Binnen het product Ouderenbeleid is op basis van het overzicht toe te kennen subsidies 2010 een bedrag geraamd van Blijkens de onderliggende besluiten tot toekenning van de jaarlijkse subsidie aan aan Z betekent dit een noodzakelijke verhoging van de subsidie met een bedrag van Ten slotte dient ook binnen het product Overige maatschappelijke zorg op basis van de onderliggende subsidietoekenningen de raming 2010 van verhoogd te worden met Totaal mutaties programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Voor een specificatie van de mutaties binnen de post onvoorzien wordt op deze plaats verwezen naar het bij deze wijziging behorend overzicht onvoorzien Op basis van de meest recentelijk ontvangen circulaire algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft een herrekening plaatsgevonden van de algemene uitkering. Daarbij zijn ook de maatstafgegevens, zoals inwoners, woonruimten, bijstandsontvangers en de WOZ-capaciteit geactualiseerd op de door het CBS laatst vastgestelde aantallen. In afwijking van de bij de perspectievennota gehanteerde uitgangspunten wordt jaarlijks rekening gehouden met een terugloop van het aantal inwoners met 150 en een constant aantal woonruimten, terwijl bij de berekening van de WOZ-capaciteit geen rekening meer wordt gehouden met een jaarlijkse toename van het waardevolume van de

5 niet woningen met 25 miljoen. Op basis hiervan dient de raming in de begroting 2010 verlaagd te worden met Totaal mutaties algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Voorlopig begrotingsresultaat Als gevolg van de mutaties in deze wijziging wordt het voorlopig begrotingsresultaat negatief beïnvloed met een bedrag van Bij de 1 e bestuursrapportage 2010 zullen maatregelen voorgesteld worden om dit begrotingsresultaat neerwaarts bij te stellen Toevoegingen en onttrekkingen reserves Conform de gegeven toelichting bij het Programma Economie en Toerisme vindt er een onttrekking plaats aan de algemene reserve ter dekking van de bijdrage aan Zeeland Seaports in de realisatie van het project Biobase Europe In de begroting wordt onttrokken aan de reserve Scheldetheater ter dekking van een gedeelte van de geraamde exploitatielasten. Dit bedrag is echter te hoog opgenomen, zodat dit nu wordt gecorrigeerd Ten behoeve van de realisatie van het project Nieuwstraat-Zuid Terneuzen wordt het eerder voorziene gemeentelijk aandeel van 1 miljoen verhoogd met , welk extra aandeel aan de algemene reserve wordt onttrokken De bijdrage van derden in de stadsuitleg en infrastructuur van t Zwaantje tot een totaal bedrag van wordt aan de respectievelijke bestemmingsreserves toegevoegd Totaal mutaties reserves Investeringsprogramma Uitgaven Inkomsten In deze wijziging vinden de volgende mutaties plaats: Voor de plaatsing van een betaalautomaat aan de Schoollaan/Steenkamplaan te Terneuzen wordt een krediet geraamd Het eerder beschikbaar gestelde krediet van voor de revitalisering van het project Nieuwstraat Zuid Terneuzen wordt nu bijgesteld De dekking van deze investeringen maakt deel uit van de ramingen in deze wijziging. 5

6 Wettelijk of beleidskader Gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is de Raad bevoegd tot wijziging van de programmabegroting. Nagestreefde doelen Wij stellen u voor te besluiten de 1e wijziging van de programmabegroting 2010 vast te stellen. Bijlagen: Documenten: -Raadsbesluit -1e wijziging van raming van baten en lasten programmabegroting overzicht onvoorzien e wijziging productenraming 2010 met bijbehorende toelichting 6