De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1.

Transcriptie

1 Casus aanbesteding P&C software Vraagstelling: Werk deze casus uit met als uitgangspunten: Zoveel mogelijk geautomatiseerd binnen de door u geoffreerde software; Zo min mogelijke handmatige handelingen; Voor zover het op onderdelen niet mogelijk is om de casus in de door u geoffreerde software te verwerken of er onverhoopt inconsistenties in zitten verzoeken wij zo veel mogelijk uw creativiteit te gebruiken opdat het voor de selectiecommissie mogelijk blijft een goed beeld te vormen van de werking van de applicatie/tool; Verwerk in de casus ook voorbeelden van rapporten en raadpleegschermen die in de P&C software gemaakt kunnen worden ter optimale ondersteuning van de verschillende processtappen. Algemeen De gemeente Zonneschijn is een gemeente met inwoners. Het aantal inwoners is per saldo zeer stabiel: de komende jaren wordt hier geen verandering in verwacht. De gemeentelijke organisatie kent de volgende afdelingen: De drie primaire afdelingen: Sociale Zaken, Gebouwde Omgeving, Maatschappelijke Zaken De ondersteunende afdeling Bedrijfsvoering De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1. Kostenverdeelstaat De gemeente Zonneschijn verdeeld de kosten van hulpkostenplaats huisvesting over de drie afdelingen op basis van vloeroppervlakte. De salariskosten en de doorbelaste huisvestingskosten van de afdeling Bedrijfsvoering worden procentueel verdeeld over de afdelingen Sociale Zaken (45%), Gebouwde Omgeving (30%) en Maatschappelijke Zaken (25%). De salariskosten van de drie primaire afdelingen worden inclusief de doorbelaste kosten op basis van productieve uren vervolgens binnen deze afdelingen toegerekend aan de eigen afdelingsproducten. Begrotingsproces Bij het opstellen van de begroting 2015 wordt de meerjarenraming 2015, 2016 en 2017 vanuit de begroting 2014 als basis voor de jaarschijven 2015 en 2016 genomen. De raming 2018 is als basis voor de nieuw op te stellen begroting een kopie van de raming 2017 uit de begroting Voorstellen De financiële effecten in een voorstel zijn altijd ten opzichte van de gebudgetteerde stand in hetzelfde jaar als waar het financiële effect betrekking op heeft. Investeringen Zoals gebruikelijk komen de kapitaallasten die voortvloeien uit de investering ten laste van de exploitatiebudgetten. De kapitaallast treedt in werking op 1 januari na het jaar van ingebruikname. 1. Kostenverdeelstaat Door te gaan flexwerken gaat de afdeling Maatschappelijke Omgeving 100 minder vierkante meters gebruiken.

2 2. Centrale indexering De salariskosten stijgen met 2%. Als gevolg van inflatie worden de budgetten verhoogd met 1,5%. Dit met uitzondering van de budgetten wegen, straten, pleinen en Bijstandsverlening. Als gevolg van onderliggende contracten wordt het budget wegen, straten, pleinen geïndexeerd met 2%. Het budget Bijstandsverlening wordt niet geïndexeerd. 3. Begrotingsvoorstellen Door de afdelingen worden de volgende begrotingsvoorstellen ingediend: Afdeling Bedrijfsvoering: Inbouwen van enkele tussenwanden in ambtelijke gebouwen. Geschatte kosten: incidenteel in Deze kosten worden verantwoord op de hulpkostenplaats huisvesting. Als gevolg van macro economische ontwikkelingen wordt een stijging van het Gemeentefonds verwacht van in 2015, in 2016 en een daling van in Afdeling Sociale Zaken: De afdeling Sociale Zaken verwacht als gevolg van de nasleep van de recessie een toename van het aantal bijstandsgerechtigden van in 2015 en Rekening houdende met gemiddelde kosten van een jaarlijkse uitkering van willen zij het uitgaven budget verhogen met Hier staan aan inkomsten tegenover. In 2017 wordt een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden verwacht van 500. Dit betekent dat in 2017 de bijstandverlening daalt met Hier staat tegenover dat de inkomsten ook met dalen. De verwachte mutaties in aantallen bestaat voor 80% uit WWB-ers, 10% IOAW-ers en 10% IOAZ-ers. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling De afdeling maatschappelijke Ontwikkeling stelt voor de subsidie aan de scholen voor de aanschaf van nieuwe leermiddelen vanaf 2015 te verhogen met Dit omdat de scholen van de wetgever volgens een nieuwe systematiek moeten gaan lesgeven. Afdeling Gebouwde Omgeving De afdeling gebouwde omgeving stelt voor het cameratoezicht in de binnenstad te intensiveren om de pakkans van zakkenrollers te vergroten. De kosten bedragen Investeringsvoorstellen De volgende investeringsvoorstellen worden ingediend: Afdeling Gebouwde Omgeving: In 2014 stond de aanleg van een rotonde gepland. Door onderbezetting op de afdeling wordt door de afdeling Gebouwde Omgeving voorgesteld dat de investering 1 jaar wordt uitgesteld. Uitvoering vindt dus plaats in 2015 in plaats van De kapitaallast gaat hierdoor in per in plaats van per De investering bedraagt en wordt lineair afgeschreven in 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5%. De afdeling Gebouwde Omgeving stelt voor een nieuw stadsplein aan te leggen. De afdeling stelt daarom voor in 2015 het budget wegen, straten, pleinen eenmalig te verhogen met en als dekking uit de reserve Stadsvernieuwing te laten vrijvallen.

3 5. Accordering afdelingshoofd Alle afdelingshoofden met uitzondering van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zijn akkoord met de begrotings- en investeringsvoorstellen. Het hoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling wil als gevolg van ruggenspraak met de wethouder het bedrag van verdubbelen naar Voorbereiding DT-vergadering Ter voorbereiding van de DT-vergadering maakt het team Financiën van de afdeling Bedrijfsvoering een beslispuntennotitie. Vertrekpunt hierin vormt het gebudgetteerde financieel resultaat Vervolgens volgen alle financiële mutaties met door de afdeling gegeven toelichting en tot slot het eindresultaat voor de nieuwe begroting Verwerking DT-besluit Het DT heeft vergaderd over de beslispuntennotitie begroting Met betrekking tot het voorstel tot verhoging van de subsidie voor de aanschaf van nieuwe leermiddelen is de directie van mening dat de scholen dit zelf moeten bekostigen. De directie is daarom niet akkoord met dit voorstel. Met betrekking tot het voorstel van tussenwanden ambtelijke gebouwen is de directie van mening dat dit ook voor moet kunnen en besluit het gevraagde bedrag tot deze te verlagen. De overige voorstellen zijn ongewijzigd akkoord. Het cluster Planning en Control verwerkt het DT-besluit. De afdelingshoofden en controllers willen graag geïnformeerd worden over effecten van het DT-besluit. 8. Voorbereiding B&W-vergadering Ter voorbereiding van de B&W-vergadering maakt het team Financiën van de afdeling Bedrijfsvoering een beslispuntennotitie. Vertrekpunt hierin vormt het gebudgetteerde financieel resultaat Vervolgens volgen alle door de directie gewijzigde en geaccordeerde financiële mutaties met de door de afdeling gegeven toelichting en tot slot het eindresultaat voor de nieuwe begroting Verwerking B&W besluit Het college mist een voorstel over het verhogen van de subsidie aan onderwijs. Dit had de wethouder immers voorbesproken met het afdelingshoofd. Dit omdat de scholen van de wetgever volgens een nieuwe systematiek moeten gaan lesgeven. De wethouder is van mening dat de gemeente dit moet subsidiëren en heeft hiervan het college overtuigd. Het college besluit dat deze nog meegenomen moet worden in het begrotingsproces. Het college herkent de problematiek omtrent zakkenrollers in de binnenstad niet en is daarom niet akkoord met het voorstel tot intensivering van het cameratoezicht. De overige voorstellen zijn akkoord. Het cluster Planning en Control verwerkt het B&W-besluit.

4 De afdelingshoofden en controllers willen graag geïnformeerd worden over effecten van het B&W-besluit. 10. Indicatoren In het afdelingsplan van de afdeling Sociale Zaken zijn een aantal indicatoren opgenomen. Het gaat hierbij om: Percentage WWB-ers t.o.v. het totaal aantal inwoners per inwoner; Percentage IOAW-ers t.o.v. het totaal aantal inwoners per inwoner; Percentage IOAZ-ers t.o.v. het totaal aantal inwoners per inwoner. Op programmaniveau vormt deze indicator het aantal bijstandsontvangers per inwoner. Deze indicator is gekoppeld aan het programma Sociaal. In de begroting 2014 was gerekend op WWB-ers, 100 IOAW-ers en 100 IOAZ-ers voor In de meerjarenraming was het aantal 2015 en verder geraamd op WWB-ers 150 IOAW-ers en 130 Door het geaccordeerde voorstel van de afdeling Sociale Zaken veranderen deze indicatoren. 11. Programma s Ieder programma heeft een eigen programmamanager. Deze schrijven de programma, rekening houdende met de producten die hiervan onderdeel uitmaken en hierop gegeven toelichtingen. Voor wat betreft de lay-out van en indeling van de programma s heeft de gemeente Zonneschijn zich laten inspireren door de gemeente Venlo. De gemeente Zonneschijn wil de programma s in dezelfde vorm als de programmabegroting 2014 van Venlo presenteren. 12. Paragrafen De wettelijk verplichte paragrafen (BBV) worden opgesteld door hiertoe aangewezen verantwoordelijken in de organisatie. 13. Redactieslag Het cluster Planning en Control en een medewerker van Communicatie voeren een centrale redactieslag uit op de programma s en paragrafen. Hierbij worden enkele taalfouten en fouten in zinconstructie hersteld. 14. Conceptpublicatie Een concept van het boekwerk Programmabegroting wordt gepubliceerd in PDF en Word. Deze worden ter behandeling voorgelegd aan het college. 15. Verwerking collegebesluit Het college gaat akkoord met de Programmabegroting op een kleine tekstwijziging in het programma Fysiek na. Deze tekstwijziging wordt door het cluster Planning en Control in het betreffende programma aangebracht.

5 16. Definitieve publicatie De definitieve Programmabegroting wordt gepubliceerd in PDF en Word. Van de PDF versie worden ingebonden boekwerken gemaakt. Deze worden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De persconferentie vindt twee weken voor raadsvergadering plaats. Na persconferentie is de Programmabegroting formeel openbaar en wordt de Programmabegroting op internet geplaatst. Het college heeft de interne organisatie gevraagd om de begroting als een webbased versie op internet te plaatsen.