Hill I 111 I lil 1111

Transcriptie

1 Hill I 111 I lil 1111 gemeente Eersel ÍCĉi^vp ûx- ÍA^ COOKVŴU Vergadering d.d. 26 september 2017 Portefeuillehouder RHA/ CTö Datum B&W 5 september 2017 Document-nr Opsteller rcor01 Raadsvoorstel Onderwerp Inrichting openbaar gebied achter Brede Scholen Eersel (Integraal Kindcentrum Eersel) en financiële afronding Project Brede Scholen Eersel" (vaststelling 14 begrotingswijziging 2017) Voorstel 1. Een krediet van ë , - Aanvullende maatregelen Brede School beschikbaar te stellen. 2. Het krediet in één keer af te schrijven en te dekken uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve van ë , - Aanvullende maatregelen Brede School Eersel. 3. Voor de punten 1 en 2 de 14 begrotingswijziging 2017 vast te stellen. Inleiding/aanleiding Bij de vaststelling jaarstukken 2016 (R17.023) heeft de gemeenteraad een deel (ë , -) van het batig saldo toegevoegd een aan nieuwe bestemmingsreserve Aanvullende maatregelen Brede School Eersel Dit voorstel is hier een verdere uitwerking van. Op basis van dit voorstel vraagt het college budget voor de inrichting van het overgangsgebied rondom het Integraal Kindcentrum Eersel (sinds de ingebruikname de nieuwe naam van Brede School Eersel). Het onder krediet is opgebouwd uit bedragen voor: 1.1 Kwaliteitsimpuls en inrichting in de naaste omgeving van Integraal Kindcentrum Eersel en de wijk Eersel Zuid. 1.2 Kosten voor het buitenterrein c.q. speelplaats voorde kinderdagopvang (verhardingen en afrastering.) Bij het onderdeel Financieel volgt ook een korte toelichting en verantwoording van het financiële resultaat het project Brede School Eersel. Wettelijk en/of beleidskader Afwegingen voorde inrichting van het achterliggende gebied zijn gemaakt met inachtneming van het beleid op het terrein van Onderwijshuisvesting en van het nog vast te stellen Integraal beleidsplan Natuur en Landschap Groen loont. In dit kader passen ook de ambities zoals die in de Toekomstvisie Kempisch Wonen in een wereldregio beschreven zijn. Argumenten 1.1 Kwaliteitsimpuls en inrichting in de naaste omgeving van Integraal Kindcentrum Eersel en de wijk Eersel Zuid. Eerder heeft het college de wens uitgesproken om Integraal Kindcentrum Eersel een centrale functie te willen geven in de wijk Eersel Zuid. Nu het gebouw en het aangrenzende speelterrein gereed zijn wil het college een extra kwaliteitsimpuls geven aan het openbaar gebied in de nabijheid van het Integraal Kindcentrum Eersel. Deze ambitie komt voort uit de ideeën die gevormd zijn rondom Wijkontwikkelplan Eersel Zuid en de initiatieven rondom het positief opgroeien in de wijk Eersel Zuid. Om dit mogelijk te maken is er een globaal inrichtingsplan opgesteld. Het exacte plan wordt nog nader uitgewerkt maar deze impuls zal onder andere bestaan uit het aanplanten van extra groen en het aanbrengen van een aarden wal in de directe nabijheid van asfalt voetbalveldje. De aanpassingen bieden de mogelijkheid om het gebied beter te kunnen gebruiken voor het spelen en leren. Dit kan gebeuren tijdens schoolse activiteiten maar ook buiten de schooluren. De kosten voor deze aanpassingen zijn geraamd op circa ë , -. 1

2 Eersel gemeente tce^vtpújciv. coon&v ũ^. eŭv Dit bedrag is gebaseerd op een concept ontwerp dat als bijlage bij dit voorstel is toegevoegd. In het nog vast te stellen beleidsplan Groen Loont wordt verwezen naar het vergroenen en het vergroten van diversiteit op strategische plekken. Het vergroenen van (school)pleinen wordt daar specifiek genoemd. Daarom stellen we voor een bedrag van E , - extra ten opzichte van het eerder genoemde bedrag beschikbaar te stellen om invulling te geven aan deze beleidslijn. Het totaal bedrag voor de kwaliteitsimpuls in de naaste omgeving van Integraal Kindcentrum Eersel komt daarmee komt daarmee op E , Kosten voor het buitenterrein c.q. speelplaats voorde kinderdagopvang Het projectkrediet voor Brede School Eersel voorzag niet in kosten voor het verharden van het afgesloten speelterrein gedeelte voor de kinderdagopvang (gemeentelijk eigendom). Echter deze kosten komen wel voor rekening van de gemeente omdat deze buitenruimte een samenhangend geheel vormt met het gebouw van de kinderdagopvang. De inrichting van het terrein met speeltoestellen wordt gedaan door Nummereen Kinderdagopvang. De aanlegkosten bedragen E , -. Alternatieven Als alternatief kan de gemeenteraad kiezen om de E ,- zoals die onder punt 1.1 beschreven wordt niet beschikbaar te stellen. Risico s De argumentatie en onderbouwing van een deel (E , -) van het krediet is gebaseerd op de een beleidslijn uit het nog vast te stellen beleidsplan Groen loont. Het risico bestaat dat het groenbeleidsplan niet wordt vastgesteld. Financieel 1.1 Kwaliteitsimpuls en inrichting in de naaste omgeving van Integraal Kindcentrum Eersel en de wijk Eersel Zuid. Voor het globale plan zoals onder 1.1. omschreven is een bedrag van E , - geraamd. Om ook invulling te geven aan ambities aan het beleidsplan Groen loont om ook (school) pleinen meer te vergroenen wordt een extra bedrag van E , - gevraagd. Het totaalbedrag komt hiermee op E , 1.2 Kosten voor het buitenterrein c.q. speelplaats voorde Kinderdagopvang De kosten voor het aanbrengen van de verharding en het hekwerk rondom bedragen E , -. Deze kosten zijn onderwijs gerelateerd waardoor de BTW niet compensabel is en daarom als kosten moet worden gezien. Voorgesteld wordt om bovengenoemde investeringen van E , - in één keer af te schrijven en te dekken uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve Aanvullende maatregelen Brede Scholen Eersel. Financiële afronding project Brede Scholen Eersel Ten opzichte van het projectbudget van het raadsbesluit uit maart 2013 is de projectscope en daarmee ook krediet gaandeweg het project éénmaal aangepast. Zowel de gemeente als Kempenkind heeft een extra financiële bijdrage gedaan. Het extra bedrag van de gemeente was geoormerkt aan een investering van een duurzame installatie voor de luchtbehandeling in de scholen. Het bedrag van het schoolbestuur is ingezet voor extra wensen van de gebruikers. Deze verhoging van het krediet is gebeurd op basis van een raadsbesluit uit september Het totale projectkrediet bedroeg daarmee E 4.17 mln. (excl. boekwaarde voormalige basisschool St. Jacobus). Van dit bedrag is E , - ingebracht door Kempenkind. Het overige bedrag van E 3.24 mln. werd ingebracht door de gemeente. 2

3 gemeente Eersel cooľić»'^ İkv. Urn. c^ere&arecįuy Alle direct gerelateerde kosten voor de renovatie en de uitbreiding van het Integraal Kindcentrum zijn ten laste gegaan van dit budget. Hiermee worden ook de kosten van de tijdelijke huisvesting bedoeld. Het project is uitgevoerd binnen de daarvoor gestelde (financiële) kaders. Desondanks verwachten we bij de financiële afronding van het project toch een overschrijding van circa van C , -. Deze overschrijding is volledig te wijten aan kosten rondom de golf van vandalisme waar het project medio 2016 mee te maken heeft gehad. De raad is hier via de Projectvoortgangsrapportages over geïnformeerd. De kosten van C ,- zijn opgebouwd uit drie bedragen: - Vandalisme op de bouwplaats C 7.700, - - Vandalisme aan de tijdelijke school C 8.000, - - Cameratoezicht tijdens de bouw C , - Het plaatsen van camera s is gebeurd naar aanleiding van raadsvragen en op advies van de politie. De kosten van als gevolg van vandalisme kunnen niet verhaald worden op de verzekering of de daders. Deze overschrijding zal leiden tot hogere kapitaallasten die binnen het IHP kunnen worden opgevangen. Communicatie/Participatie Indien de raad positief besluit over het krediet voor het overgangsgebied treden we in overleg met de direct aanwonenden over de voorgenomen plannen. Daarna zullen we pas overgaan tot uitvoering. Planning De werkzaamheden worden in het najaar van 2017 uitgevoerd. Bijlagen Concept inrichtingsplan Eersel, 5 september 2017 Burgemeester en wethouders van Eersel de secretaris, de burgemeester, Offermans mevrouw J.A.M. Thijs-Rademakers 3

4 gemeente Eersel tcoov\ŵ\, ũn. ĉäkv- coŵ-eílji-e^ũy Raadsbesluit De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 augustus 2017; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 11 september 2017; besluit: 1. een krediet van ê , - Aanvullende maatregelen Brede School beschikbaar te stellen; 2. het krediet in één keer af te schrijven en te dekken uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve van C , - Aanvullende maatregelen Brede School Eersel ; 3. voor de punten 1 en 2 de 14e begrotingswijziging 2017 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Eersel van 26 september 2017 De raad voornoemd de griffier, de voorzitter (wnd) de heer J.W. de heer W.J. de Laat 5

5 f Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 14 Inrichting openbaar gebied achter Brede scholen Eersel De raad van Gemeente Eersel besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van begrotingswijzigingsnummer 14 Inrichting openbaar gebied achter Brede scholen Eersel van het begrotingsjaar 2017 als volgt te wijzigen: J

6 Overzicht begrotingswijziging Pagina 2 van 5 Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na Totaal begrotingswijzigingsnummer begroting wijzigingen wijziging wijziging 14 Inrichting openbaar gebied achter Brede scholen Eersel Uitgaven Inkomsten Saldo Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging Decimale rubriek 6 - Exploitatie Uitgaven Inkomsten Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Saldo Overige voorz. bijz. ond. Uitgaven Saldo Kapitaallasten afschrijving Uitgaven Saldo Onderwijshuisvesting (via reserves) Uitgaven Inkomsten Saldo Uitgaven Beschikking over reserve Inkomsten Saldo Kapitaallasten Uitgaven Saldo Afschrijving Uitgaven Saldo Kapitaallasten doorbelasting Uitgaven Saldo

7 Overzicht begrotingswijziging Pagina 3 van 5 Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten afschrijving Uitgaven Inkomsten Saldo

8 Overzicht begrotingswijziging Pagina 4 van 5 Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging Decimale rubriek 7 - Investeringen Uitgaven Inkomsten Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Saldo Aanvullende maatregelen Brede Scholen Eersel Uitgaven Saldo Onderh/ renovatie groenvoorziening Uitgaven Saldo Vergoeding werkzaamheden Uitgaven Saldo BR Aanv maatregelen Brede School Eersel Uitgaven Saldo Beschikking over reserve Uitgaven Saldo Sluitrek.rubr. 7 (t.b.v. begr.wijz.) Uitgaven Inkomsten Saldo Uitgaven Sluitecl rubr 7 (tbv begr wijz) Inkomsten Saldo

9 r Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 14 Inrichting openbaar gebied achter Brede scholen Eersel Aldus vastgesteld door de raad van Gemeente Eersel in zijn openbare vergadering van De griffier, De voorzitter (wnd), J.W.G. van Bree WJ. de La V 7