Gemeentebestuur Schilde Type: budget Rapporteringsperiode 2018 NIS-code:11039 Brasschaatsebaan 30, 2970 SCHILDE. Budget 2018

Transcriptie

1 Budget december

2 Inhoud DEEL 1 BELEIDSNOTA..3 1 Doelstellingennota Doelstellingenbudget De financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen Lijst met nominatief toegekende subsidies...16 DEEL 2 FINANCIËLE NOTA Het exploitatiebudget Het investeringsbudget Totaal van de investeringsenveloppen Investeringsenveloppen: consolidatieoverzicht Investeringsenveloppe 1: Algemene financiering Investeringsenveloppe 2: Gebiedsontwikkeling Investeringsenveloppe 3: Wonen Investeringsenveloppe 4: Milieu Investeringsenveloppe 5: Infrastructuur verenigingen Investeringsenveloppe 6: Doelgroepenbeleid Investeringsenveloppe 7: Overig beleid algemeen bestuur Investeringsenveloppe 8: Overig beleid woonomgeving Investeringsenveloppe 9: Overig beleid dienstverlening De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Het liquiditeitenbudget...41 DEEL 3 TOELICHTING BIJ HET BUDGET Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

3 DEEL 1 BELEIDSNOTA De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan in concrete acties. 1 Doelstellingennota Strategische doelstelling nr. 002: Het gemeentebestuur werkt aan een gemeente waaraan inwoners voluit kunnen participeren Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie Actieplan nr Participatie bevorderen voor alle inwoners Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Inrichten kindergemeenteraad Actie nr Oprichten inwonerspanel gemeentelijke dienstverlening Strategische doelstelling nr. 003: Het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente Actieplan nr Herinrichting dorpskernen Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Voorzien van meer rustbanken in de dorpskernen Actieplan nr Opwaardering landschappelijk karakter Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Behouden trage wegen en creëren van nieuwe trage wegen Actie nr Opwaardering en bescherming Schildehof 3

4 Actieplan nr Gebiedsgericht voor activiteiten een plaats vastleggen Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Herziening GRS Actie nr Opmaak RUP Het Moer Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen Actieplan nr De gemeente Schilde aantrekkelijker en betaalbaar maken voor jonge gezinnen Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Uitwerken toelagereglement voor toekenning premie in geval van renovatie van grondgebonden eensgezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen Actie nr Stimuleren van de realisatie van het bindend sociaal objectief Actie nr Aanpassen van het reglement op leegstand Actieplan nr Het lokaal woonbeleid afstemmen op de lokale noden Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 4.000,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Het opvolgen en uitvoeren van een woonvisie via het woonbeleidsplan Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur neemt een voorbeeldfunctie op voor de inwoners door het voeren van een actief en geloofwaardig afvalbeleid Actieplan nr Globale en geïntegreerde aanpak van de afvalproblematiek Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Hervormen afvalophaling Actie nr Promoten en stimuleren van thuiscomposteren Actie nr Realiseren van een gedragen zwerfvuilbeleid 4

5 Actieplan nr Verdere implementatie Diftar Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Invoeren tarifering in het milieupark op basis van aard en gewicht Actie nr Onderzoeken mogelijkheid toegang milieupark lokale ondernemers met tarifering op basis van aard en gewicht Strategische doelstelling nr. 004: Het gemeentebestuur streeft samen met het personeel en de verenigingen naar een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij voldaan wordt aan de behoefte van de inwoners gedurende de ganse levensloop Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen Actieplan nr Het gemeentebestuur optimaliseert de infrastructuur Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Bouwen van een sporthal in Schilde Actie nr Investeren in geluidsisolatie voor ontmoetingsinfrastructuur Actie nr Realiseren van aanpassingswerken in het kader van veiligheid (o.a. brand) en hygiëne Actie nr Realiseren nieuwe huisvesting voor de Chirojongens en een gemeenschapslokaal (Lindenpark) Actieplan nr Het gemeentebestuur optimaliseert de sportinfrastructuur Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Ontwikkelen van een veiligheidsplan voor sportinfrastructuur Actie nr Onderhoud sportvelden en sportinfrastructuur Actieplan nr Het gemeentebestuur zet in op buurtterreinen aan de hand van een participatief proces van de buurt Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Lodewijk De Vochtplein / Molenveld 5

6 Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid Actieplan nr Het gemeentebestuur stemt het aanbod af op verschillende doelgroepen Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Aansporen van verenigingen om hun aanbod af te stemmen op senioren Actie nr Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren Actie nr Stroomlijnen van de huidige werking van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met scholen en OCMW Actie nr Opstarten van structurele samenwerking tussen de dienst 'gezin en welzijn' en mogelijke sociale partners in functie van de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren naar het aanbod Actieplan nr Het gemeentebestuur stimuleert en optimaliseert de toegankelijkheid Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Stimuleren van de winkeliers en de dienstensector omtrent de toegankelijkheid van hun gebouw Actie nr Optimaliseren van het speelweefsel Actie nr Faciliteren van samenwerking met en tussen actoren Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatief, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor elke inwoner Actieplan nr Het gemeentebestuur zal de toeristische en culturele troeven van de gemeente beter profileren en benutten Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Publiciteit maken voor toerisme Actie nr Ontwikkelen van een totaalvisie archief Actie nr Opmaken en bekendmaken van een erfgoedinventaris Actie nr Uitvoeren van jaarlijkse conservatie- en restauratieprojecten Actie nr Realiseren van intergemeentelijke samenwerking cultuur en bibliotheek Actie nr Realiseren intergemeentelijke samenwerking IOED - Projectvereniging Erfgoed Voorkempen 6

7 Actieplan nr Het gemeentebestuur richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Integreren van de bibliotheek in een cultureel weefsel Actie nr Aanbieden van een actueel en gedifferentieerd aanbod boeken en tijdschriften Actie nr Aanbieden van een actueel en gedifferentieerd aanbod multimedia Actie nr Gepast bibliotheekmeubilair Actie nr Boekenwurmpjes Actieplan nr Het gemeentebestuur stimuleert gemeenschapsvorming en verbinding Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 3.600,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Project lentepoets (buurtmeter en -peter) Actie nr Behouden van ondersteuning buurtfeesten Actieplan nr Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd vakantieaanbod Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Organiseren van activiteiten voor jongeren Actieplan nr Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd aanbod van activiteiten, lessenreeksen en evenementen voor verschillende doelgroepen Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Realiseren van een doelgroepgericht actieplan in de bibliotheek Actie nr Erfgoed in de kijker zetten (OMD, EGD) Actie nr Organiseren van activiteiten in de bibliotheek Actie nr Organiseren van culturele activiteiten in het gemeenschapscentrum Actie nr Organiseren van culturele activiteiten Actie nr Organiseren van permanente beweeg- en sportinitiaties voor senioren Actie nr Inrichten van initiaties om volwassenen aan te zetten tot sporten of bewegen Actie nr Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren 7

8 Actieplan nr Het gemeentebestuur stemt het vrijetijdsaanbod af op verschillende kansengroepen Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.926,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Opstarten van een structurele samenwerking tussen de vrijetijdsdiensten en mogelijke sociale partners i.f.v. de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare mensen naar het aanbod Actie nr Aansporen van verenigingen om hun aanbod af te stemmen op kansengroepen Actie nr Verlengen van de participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod Actie nr Extra aandacht voor personen met een dementie Actie nr Aandacht hebben voor e-inclusie Actie nr Organiseren van "bib aan huis'" Actie nr Ondersteunen van een inclusief aanbod om personen met een beperking te stimuleren tot sportbeoefening in de reguliere sportwerking i.s.m. scholen, MPI's en de dienst gezin en welzijn Actie nr Kansengroepen aanmoedigen bewegen permanent in te bouwen door het organiseren van gezondheidsscreening en toegankelijke activiteiten Actieplan nr Het gemeentebestuur zet in op het Albert Van Dyckmuseum Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 500,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Promoten van de vaste collectie van het Albert Van Dyckmuseum Actie nr Behouden van de shop Actie nr Organiseren van activiteiten in het Albert Van Dyckmuseum Actieplan nr Het gemeentebestuur zorgt voor een optimaal klimaat waarin verenigingen en vrijwilligers hun engagement ter harte kunnen nemen en mogen rekenen op erkenning voor hun inzet Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Ondersteunen van erkende verenigingen (subsidiereglementen) Actie nr Organiseren van de Verenigingendag Actie nr Ondersteuning bieden aan initiatieven van inwoners Actie nr Stroomlijning van de ondersteuning voor gemeenschapsvormende activiteiten en verenigingen Actie nr Stimuleren van vrijwilligerswerking Actie nr Organiseren "Nacht van de Sport" Actie nr Promotie- en tentoonstellingsruimte ter beschikking stellen Actie nr Ondersteuning zomerconcerten Actie nr Ondersteuning Wezel Culinair Actie nr Ondersteunen activiteiten m.b.t. jongerencultuur (o.a. 20 jaar Schil on stage) Actie nr Uitwerking samenwerking tussen evenementenloket en de uitleendienst van de jeugdraad Actie nr Ondersteunen van vrijwilligers in ouderenzorg 8

9 Actieplan nr Het gemeentebestuur wil uitgroeien tot een facilitaire evenementendienst voor alle verenigingen en inwoners Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 8.800,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo 5.700,00 0,00 0,00 Actie nr Uitwerken van een reservatiesysteem voor materialen, lokalen en evenementen Actie nr Behoud van de mogelijkheden om materialen te ontlenen Actie nr Behoud van de mogelijkheden om zalen en lokalen te verhuren Eindtotaal Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer ,inschrijvingsnummer 3486, exploitatie 3169, investeringen 287, andere 30 9

10 2 Doelstellingenbudget 2018 Het doelstellingenbudget volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan van het meerjarenplan, maar geeft alleen het jaar (2018) weer waarop het budget betrekking heeft (opgesteld volgens modelschema B1). Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Algemeen bestuur Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Woonomgeving Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Dienstverlening Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer ,inschrijvingsnummer 3486, exploitatie 3169, investeringen 287, andere 30 10

11 3 De financiële toestand In de financiële toestand geeft het bestuur informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en vergelijkt die met de toestand in het meerjarenplan. RESULTAAT OP KASBASIS Code Meerjarenplan Budget Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven 60/ B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige /9-742/ II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten /2-21/ III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen 4943/ b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

12 AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Meerjarenplan Budget Verschil I. Financiëel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten 70/ B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden Exploitatie-uitgaven 60/ Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto aflossing van de schulden Periodieke aflossing van de schulden 421/ Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/ B. Nettokosten van de schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I - II) Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer ,inschrijvingsnummer 3486, exploitatie 3169, investeringen 287, andere 30 12

13 4 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Actie Omschrijving Budget AR BV Budget Investeringsenveloppe Wijze van gunnen Gunningscriteria 3/1/3/1 Plannen en studies - in uitvoering Investering Gebiedsontwikkeling onderhandelingsprocedure prijs & methodiek & voorstel erelooncontract & uitvoeringstermijn 4/1/1/4 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Investering Infrastructuur verenigingen aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid algemeen bestuur aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid algemeen bestuur Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid algemeen bestuur verschillende deelopdrachten, uitzonderlijk onderhandelingsprocedure, meestal aangenomen factuur aangenomen factuur onderhandelingsprocedure: prijs & technische waarde & support; aangenomen factuur: het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid algemeen bestuur aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 13

14 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid dienstverlening aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid algemeen bestuur. aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/ Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid dienstverlening aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid woonomgeving aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid woonomgeving aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid dienstverlening aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid dienstverlening aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid dienstverlening aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid dienstverlening aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 14

15 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid dienstverlening aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid dienstverlening aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid dienstverlening aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid dienstverlening aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Investering Overig beleid dienstverlening aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 5/1/21/2 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (aankoop muziekinstrumenten) Investering Overig beleid dienstverlening aangenomen factuur het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding 15

16 5 Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen Er zijn geen daden van beschikking nominatief in het budget 2018 opgenomen. 6 Lijst met nominatief toegekende subsidies Jaar Algemeen rekeningnummer Beleidsveld Actie BEGUNSTIGDE BEDRAG EURO E.C.G. Antwerpen, Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen, Afdeling Antwerpen Kring gemeentesecretarissen, gouw Ekeren Inwonerspanel, adviesraad Toegestane werkingssubsidie - Lokale Politie Voorkempen BIN Bergen BIN Gouwberg BIN-Z BIN Schilde Centrum BIN Steynhoeve BIN Picardië Hulpverleningszone Rand Schilde Feest Dorpsdag 's-gravenwezel GKVR Toerisme Voorkempen Oudervereniging GLS De Wingerd Oudervereniging H.H.van Maria Oudervereniging Sint-Ludgardis (SLOC) Oudervereniging Vennebos Oudervereniging Wonderwijzer Vriendenkring MPI Zonnebos Centen voor instrumenten v.z.w Beheersorgaan bibliotheek Beheersorgaan gemeenschapscentrum Gemeentelijke Jeugdraad Raad voor Cultuurbeleid Schilde Hoge Gildenraad der Kempen Festival der Voorkempen Internationaal Europeade Comité 75 16

17 Ons Erfdeel Cultuurraad Voor- en Noorderkempen Carrousel v.z.w. (organisatie zomerconcerten) Wezel Culinair Nationale Strijdersbond Schilde - 's-gravenwezel Bedevaart naar de graven van de Ijzer Gemeentelijke Sportraad Koninklijke WAC Wezel Sportief - Dernyspektakel K.S.K. 's-gravenwezel- Schilde (huur kleedkamers) Rugby Schilde Diabolos (huur kleedkamers) F.C. Alberta Schilde (huur kleedkamers) Pastoor Parochiegemeenschap Sint-Catharina Pastoor O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen Toegestane werkingssubsidie - Kerkfabriek Sint- Catharina Toegestane werkingssubsidie - Kerkfabriek O.L.Vrouw-ten-Hemel-opgenomen Toegestane werkingssubsidie - Sint-Antonius-Abt Ziekenzorg Sint-Antonius Toegestane werkingssubsidie - OCMW De Witte Mol Dennenhof Ontspanningskosten mindervaliden - via Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap Brailleliga Reis- en ontspanningskosten senioren - via Gemeentelijke Seniorenraad Gemeentelijke Seniorenraad Zorgcentrum Sint-Lodewijk v.z.w Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Schilde (G.R.O.S) actiecomité Door de G.R.O.S. te verdelen subsidies over groot- /kleinschalige projecten en organisaties Humanitaire acties (nader te bepalen) Tele-Onthaal v.z.w Kiosk v.z.w. (De Twee Gezusters) CKG Het Open Poortje Think out-of-the-box v.z.w Kind en preventie Schilde Rode Kruis - afdeling Schilde Vlaams Kruis 25

18 Wit-Gele Kruis Scholenproject, gezondheidswedstrijd Bond Beter Leefmilieu Gemeentelijke Milieuraad Regionaal Landschap De Voorkempen Stichting Kempens Landschap v.z.w GECORO - Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

19 DEEL 2 FINANCIËLE NOTA In de financiële nota van het budget verleent de gemeenteraad autorisatie aan de hoofdbudgethouder (i.c. het college van burgemeester en schepenen) 1 Het exploitatiebudget Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur. Daarin worden de transactiekosten voor de exploitatie opgenomen. Dat zijn kredieten voor jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. De transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsvoerders wordt daarop op een hoog niveau gelegd. Overeenkomst schema B2 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur Woonomgeving Dienstverlening Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer , inschrijvingsnummer 3486, exploitatie

20 2 Het investeringsbudget Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik (d.w.z. de normale exploitatie van de activa) en de vervreemding van duurzame middelen. 2.1 Totaal van de investeringsenveloppen Het gemeentebestuur van Schilde voorziet negen investeringsenveloppen. Overeenkomstig schema B Investeringsenveloppen: consolidatieoverzicht DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet Code <<< I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige /3-1.Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

21 DEEL 2: INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer , inschrijvingsnummer 3486, investeringen

22 2.1.2 Investeringsenveloppe 1: Algemene financiering DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

23 DEEL 2: INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer , inschrijvingsnummer 3486, investeringen

24 2.1.3 Investeringsenveloppe 2: Gebiedsontwikkeling DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

25 DEEL 2: INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer , inschrijvingsnummer 3486, investeringen

26 2.1.4 Investeringsenveloppe 3: Wonen DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

27 DEEL 2: INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer , inschrijvingsnummer 3486, investeringen

28 2.1.5 Investeringsenveloppe 4: Milieu DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

29 DEEL 2: INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer , inschrijvingsnummer 3486, investeringen

30 2.1.6 Investeringsenveloppe 5: Infrastructuur verenigingen DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

31 DEEL 2: INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer , inschrijvingsnummer 3486, investeringen

32 2.1.7 Investeringsenveloppe 6: Doelgroepenbeleid DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

33 DEEL 2: INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer , inschrijvingsnummer 3486, investeringen

34 2.1.8 Investeringsenveloppe 7: Overig beleid algemeen bestuur DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

35 DEEL 2: INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agentschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer , inschrijvingsnummer 3486, investeringen