Gemeentebestuur Schilde Type : budget Rapporteringsperiode 2016 NIS-code: Brasschaatsebaan 30, 2970 SCHILDE. Budget 2016

Transcriptie

1 Budget december

2 Inhoudsopgave DEEL 1 BELEIDSNOTA Doelstellingennota Doelstellingenbudget De financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen Lijst met nominatief toegekende subsidies...17 DEEL 2 FINANCIËLE NOTA Het exploitatiebudget Het investeringsbudget Totaal van de investeringsenveloppen De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Het liquiditeitenbudget...40 DEEL 3 TOELICHTING BIJ HET BUDGET Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

3 DEEL 1 BELEIDSNOTA De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan in concrete acties. 1. Doelstellingennota In de doelstellingennota verwoordt het bestuur de prioritaire beleidsdoelstellingen met de daaraan gekoppelde actieplannen, onderliggende acties en bijbehorende uitgaven en ontvangsten. De wijzigingen zijn in het cursief weergegeven. In het algemeen zijn de belangrijkste wijzigingen: - de hervorming van de afvalophaling; - gezien de inkanteling van de gemeentelijke sectorale subsidies in het gemeentefonds vanaf 2016 en het feit dat de deelrapportagecodes die verwijzen naar de Vlaamse Beleidsprioriteiten vanaf het boekjaar 2016 niet langer gebruikt worden, werden bij strategische doelstelling 004 een aantal actieplannen en acties herschikt en/of een andere benaming gegeven in functie van een integrale en sectoroverschrijdende werking. Strategische doelstelling nr : Het gemeentebestuur werkt aan een gemeente waaraan inwoners voluit kunnen participeren. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie. Actieplan nr Participatie bevorderen voor alle inwoners. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr Inrichten kindergemeenteraad. Actie nr Stroomlijnen van de omkadering van de adviesraden. Actie nr Oprichten gebruikerspanel gemeentelijke dienstverlening. Motivering van de wijziging: met het oog op het groeperen van alle toelagen onder actie wordt de toelage van euro binnen actie geschrapt 1 De gebruikte term strategische doelstelling is geen BBC-terminologie, maar verwijst naar het overkoepelende niveau waaronder een aantal beleidsdoelstellingen (prioritaire of doelstellingen van het overige beleid) zijn ondergebracht. 3

4 Strategische doelstelling nr. 003: Het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente. Actieplan nr Herinrichting dorpskernen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Herinrichting dorpsplein Schilde. Actie nr Voorzien van meer rustbanken in de dorpskernen. Actieplan nr Opwaardering landschappelijk karakter. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Versterken openbaar groen door een plangerichte aanpak op basis van de groene huisstijl. Motivering van de wijziging: technische aanpassing, namelijk van algemeen rekeningnummer Actie nr Behouden trage wegen en creëren van nieuwe trage wegen. Actie nr Opwaardering en bescherming Schildehof. Actieplan nr Gebiedsgericht voor activiteiten een plaats vastleggen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Herziening GRS. Actie nr Opmaak RUP Schildestrand. Actie nr Opmaak RUP Het Moer. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen. Actieplan nr De gemeente Schilde aantrekkelijker en betaalbaar maken voor jonge gezinnen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 4

5 Actie nr Uitwerken toelagereglement voor toekenning premie in geval van renovatie van grondgebonden eensgezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen. Actie nr Stimuleren van de realisatie van het bindend sociaal objectief. Actie nr Realiseren register onbebouwde percelen en invoeren activeringsheffing. Actie nr Aanpassen van het reglement op leegstand. Actieplan nr Het lokaal woonbeleid afstemmen op de lokale noden. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 7.711,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Het opvolgen en uitvoeren van een woonvisie via het woonbeleidsplan. Actie nr Verstrekken van informatie op het vlak van wonen. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur neemt een voorbeeldfunctie op voor de inwoners door het voeren van een actief en geloofwaardig afvalbeleid. Actieplan nr Globale en geïntegreerde aanpak van de afvalproblematiek. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Hervormen afvalophaling. Motivering van de wijziging: ingevolge het nieuwe contract met IGEAN om de afvalophaling intergemeentelijk te organiseren, dienen een aantal kredieten herschikt te worden, namelijk het schrappen van de werkingskosten voor de huisvuilophaling en vervangen door een verhoging van de toelage aan IGEAN + het voorzien van de ontvangsten ingevolge het nieuwe retributiereglement Actie nr Promoten en stimuleren van thuiscomposteren. Actie nr Realiseren van een gedragen zwerfvuilbeleid. Actieplan nr Verdere implementatie Diftar. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Herinrichten van het milieupark. Actie nr Invoeren tarifering in het milieupark op basis van aard en gewicht. Actie nr Onderzoeken mogelijkheid toegang milieupark lokale ondernemers met tarifering op basis van aard en gewicht. 5

6 Strategische doelstelling nr. 004: Het gemeentebestuur streeft samen met het personeel en de verenigingen naar een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij voldaan wordt aan de behoefte van de inwoners gedurende de ganse levensloop. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen. Actieplan nr Het gemeentebestuur optimaliseert de infrastructuur. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Bouwen van een sporthal in Schilde. Actie nr Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum. Actie nr Investeren in geluidsisolatie voor ontmoetingsinfrastructuur. Motivering van de wijziging: actie wordt samengevoegd met actie en wordt op non-actief gezet Actie nr Realiseren van aanpassingswerken in het kader van veiligheid (o.a. brand) en hygiëne. Motivering van de wijziging: euro extra door het opnemen van de voorziene kredieten van actie met het oog op het flexibel kunnen inspelen op noden Actie nr Realiseren nieuwe huisvesting voor de Chirojongens en een gemeenschapslokaal (Lindenpark). Motivering van de wijziging: wordt een jaar verschoven omdat er in 2016 aan een masterplan Lindenpark wordt gewerkt Actie nr Investeren in sportinfrastructuur in 's-gravenwezel. Actie nr Aanleggen van een skateterrein in Schilde of 's-gravenwezel in samenspraak met de jongeren uit de buurt. Motivering van de wijziging: als gevolg van de herwerkte structuur wordt deze actie hier ondergebracht omdat dit thematisch beter aansluit Actieplan nr Het gemeentebestuur stimuleert tot het duurzaam beheer van de infrastructuur. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Rationaliseren en actualiseren van overeenkomsten met verenigingen en gebruikers van gemeentelijke lokalen i.f.v. water-, gas- en elektriciteitsverbruik en onderhoud van de infrastructuur. Actieplan nr Het gemeentebestuur optimaliseert de sportinfrastructuur. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Ontwikkelen van een veiligheidsplan voor sportinfrastructuur. Actie nr Onderhoud sportvelden en sportinfrastructuur. 6

7 Actieplan nr Het gemeentebestuur zet in op buurtterreinen aan de hand van een participatief proces van de buurt. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Puttenhof / Spildoren. Actie nr Lindenpark / Schildepark Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid. Actieplan nr Het gemeentebestuur stemt het aanbod af op verschillende doelgroepen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Aansporen van verenigingen om hun aanbod af te stemmen op senioren. Actie nr Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren. Actie nr Extra aandacht hebben voor personen met dementie. Actie nr Aanleggen van een skateterrein in Schilde of 's-gravenwezel in samenspraak met de jongeren en de buurt. Actie nr Stroomlijnen van de huidige werking van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met scholen en OCMW. Actie nr Ondersteunen van activiteiten m.b.t. jongerencultuur (o.a. 20 jaar "Schil on Stage"). Actie nr Opstarten van structurele samenwerking tussen de dienst 'gezin en welzijn' en mogelijke sociale partners in functie van de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren naar het aanbod. Algemene motivering van de wijzigingen binnen dit actieplan: als gevolg van de wijziging in structuur worden de actieplannen en acties die deel uitmaken van beleidsdoelstelling 4.2 ingevuld bij beleidsdoelstelling 4.6 of 4.7 Actieplan nr Het gemeentebestuur stimuleert en optimaliseert de toegankelijkheid. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Optimaliseren van de toegankelijkheid van openbare plaatsen. Actie nr Stimuleren van de winkeliers en de dienstensector omtrent de toegankelijkheid van hun gebouw. Actie nr Optimaliseren van het speelweefsel. Actie nr Ontwikkelen van een beleidsvisie sociale economie. Actie nr Faciliteren van samenwerking met en tussen actoren. Algemene motivering van de wijzigingen binnen dit actieplan: als gevolg van de wijziging in structuur worden de actieplannen en acties die deel uitmaken van 7

8 beleidsdoelstelling 4.2 ingevuld bij beleidsdoelstelling 4.6 of 4.7 Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatief, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor elke inwoner. Actieplan nr Het gemeentebestuur zal de toeristische en culturele troeven van de gemeente beter profileren en benutten. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Publiciteit maken voor toerisme. Actie nr Ontwikkelen van een totaalvisie archief. Actie nr Opmaken en bekendmaken van een erfgoedinventaris. Actie nr Uitvoeren van jaarlijkse conservatie- en restauratieprojecten. Motivering van de wijziging: verhoging van het krediet met euro voor de restauratie van de kerkmuur Actie nr Realiseren van intergemeentelijke samenwerking cultuur en bibliotheek. Algemene motivering van de wijzigingen binnen dit actieplan: nieuwe nummering als gevolg van herwerkte structuur Actieplan nr Het gemeentebestuur richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Integreren van de bibliotheek in een cultureel weefsel. Actie nr Herinrichten van de bibliotheek met de focus op belevenisbezoek (incl. RFID). Actie nr Aanbieden van een actueel en gedifferentieerd aanbod boeken en tijdschriften. Actie nr Aanbieden van een actueel en gedifferentieerd aanbod multimedia. Actie nr Gepast bibliotheekmeubilair. Algemene motivering van de wijzigingen binnen dit actieplan: nieuwe nummering als gevolg van herwerkte structuur Actieplan nr Het gemeentebestuur stimuleert gemeenschapsvorming en verbinding. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 4.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Project lentepoets (buurtmeter en -peter). Motivering van de wijziging: herbenoeming van de actie + eenmalige verhoging met 500 euro in

9 Actie nr Behouden van ondersteuning buurtfeesten. Algemene motivering van de wijzigingen binnen dit actieplan: nieuwe nummering als gevolg van herwerkte structuur Actieplan nr Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd vakantieaanbod. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Organiseren van activiteiten in de vakantieperiode. Algemene motivering van de wijzigingen binnen dit actieplan: nieuwe nummering als gevolg van herwerkte structuur door de wijziging in structuur omvat dit actieplan het complete aanbod vakantiewerking van alle vrijetijdsdiensten (cultuur, jeugd, sport, senioren) zodat dit niet versnipperd in diverse actieplannen aan bod komt Actieplan nr Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd aanbod van activiteiten, lessenreeksen en evenementen voor verschillende doelgroepen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Realiseren van een doelgroepgericht actieplan in de bilbliotheek. Actie nr Erfgoed in de kijker zetten (OMD, EGD). Actie nr Organiseren van activiteiten in de bibliotheek. Actie nr Organiseren van culturele activiteiten in het gemeenschapscentrum. Actie nr Organiseren van culturele activiteiten. Actie nr Organiseren van permanente beweeg- en sportinitiaties voor senioren. Actie nr Inrichten van initiaties om volwassenen aan te zetten tot sporten of bewegen. Actie nr Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren. Algemene motivering van de wijzigingen binnen dit actieplan: de nieuwe structuur groepeert acties aangaande activiteiten, lessenreeksen en evenementen in een overkoepelend actieplan in tegenstelling tot acties die versnipperd in verschillende beleidsdoelstellingen aan bod komen Actieplan nr Het gemeentebestuur stemt het vrijetijdsaanbod af op verschillende kansengroepen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Opstarten van een structurele samenwerking tussen de vrijetijdsdiensten en mogelijke sociale partners i.f.v. de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare mensen naar het aanbod. Actie nr Aansporen van verenigingen om hun aanbod af te stemmen op kansengroepen. 9

10 Actie nr Verlengen van de participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod. Actie nr Extra aandacht voor personen met een dementie. Actie nr Aandacht hebben voor e-inclusie. Actie nr Organiseren van 'bib aan huis'. Actie nr Ondersteunen van een inclusief aanbod om personen met een beperking te stimuleren tot sportbeoefening in de reguliere sportwerking i.s.m. scholen, MPI's en de dienst gezin en welzijn. Actie nr Kansengroepen aanmoedigen bewegen permanent in te bouwen door het organiseren van gezondheidsscreening en toegankelijke activiteiten. Algemene motivering van de wijzigingen binnen dit actieplan: nieuwe nummering als gevolg van herwerkte structuur dit actieplan omvat alle acties omtrent het vrijetijdsaanbod voor kansengroepen, die versnipperd in acties aan bod kwamen Actieplan nr Het gemeentebestuur zet in op het Albert Van Dyckmuseum. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Promoten van de vaste collectie van het Albert Van Dyckmuseum. Actie nr Behouden van de shop. Actie nr Organiseren van activiteiten in het Albert Van Dyckmuseum. Algemene motivering van de wijzigingen binnen dit actieplan: dit actieplan omvat alle acties met betrekking tot het Albert Van Dyckmuseum die voorheen omwille van de koppeling met de Vlaamse Beleidsprioriteiten anders werden benoemd. Actieplan nr Het gemeentebestuur zorgt voor een optimaal klimaat waarin verenigingen en vrijwilligers hun engagement ter harte kunnen nemen en mogen rekenen op erkenning voor hun inzet. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Ondersteunen van erkende verenigingen (subsidiereglementen). Actie nr Organiseren van de Verenigingendag. Actie nr Ondersteuning bieden aan initiatieven van inwoners. Actie nr Stroomlijning van de ondersteuning voor gemeenschapsvormende activiteiten en verenigingen. Actie nr Stimuleren van vrijwilligerswerking. Actie nr Organiseren 'Nacht van de Sport'. Actie nr Promotie- en tentoonstellingsruimte ter beschikking stellen. Actie nr Ondersteuning zomerconcerten. Actie nr Ondersteuning Wezel Culinair. Actie nr Ondersteunen activiteiten m.b.t. jongerencultuur (o.a. 20 jaar Schil on stage). Actie nr Uitwerking samenwerking tussen evenementenloket en de uitleendienst van de jeugdraad. Actie nr Ondersteunen van vrijwilligers in ouderenzorg. 10

11 Algemene motivering van de wijzigingen binnen dit actieplan: nieuwe nummering als gevolg van herwerkte structuur Actieplan nr Het gemeentebestuur wil uitgroeien tot een facilitaire evenementendienst voor alle verenigingen en inwoners. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo 7.500,00 0,00 0,00 Actie nr Uitwerken van een reservatiesysteem voor materialen, lokalen en evenementen. Actie nr Behoud van de mogelijkheden om materialen te ontlenen. Actie nr Behoud van de mogelijkheden om zalen en lokalen te verhuren. Algemene motivering van de wijzigingen binnen dit actieplan: nieuwe nummering als gevolg van herwerkte structuur Eindtotaal Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer 4390, exploitatie 4174, investeringen 207, andere 8 11

12 2. Doelstellingenbudget 2016 Het doelstellingenbudget volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan van het meerjarenplan, maar geeft alleen het jaar (2016) weer waarop het budget betrekking heeft (opgesteld volgens modelschema B1). Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Algemeen bestuur Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Investering Woonomgeving Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Dienstverlening Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Totalen Exploitatie Investering Liquiditeiten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer 4390, exploitatie 4174, investeringen 207, andere 8 12

13 3. De financiële toestand In de financiële toestand geeft het bestuur informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en vergelijkt die met de toestand in het meerjarenplan. RESULTAAT OP KASBASIS Code Meerjarenplan Budget Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven 60/ B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige /9-742/8-75 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten /2-21/ III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

14 AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Meerjarenplan Budget Verschil I. Financiëel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten 70/ B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 1. Exploitatie-uitgaven 60/ Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto aflossing van de schulden Periodieke aflossing van de schulden 421/ B. Nettokosten van de schulden Kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I - II) Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer 4390, exploitatie 4174, investeringen 207, andere 8 14

15 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Actie Omschrijving Beleidscode Budget Algemene rekening Budget 1419/005/001/004/002 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0110 Secretariaat Investering /005/001/004/002 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0111 Fiscale en financiële diensten Investering /005/001/004/002 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0113 Archief Investering /005/001/004/002 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten Investering /005/001/015/001 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA 0119 Overige algemene diensten Investering /003/004/003/007 Plannen en studies - in uitvoering 0200 Wegen Investering /003/004/003/008 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0200 Wegen Investering /003/004/003/008 Wegen - in uitvoering 0200 Wegen Investering /003/003/001/ /003/003/001/003 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging 0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging Exploitatie Exploitatie /005/001/004/002 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0390 Overige milieubescherming Investering /003/001/001/004 Overige infrastructuur betreffende de wegen 0610 Gebiedsontwikkeling Investering /003/001/003/001 Plannen en studies - in uitvoering 0610 Gebiedsontwikkeling Investering /003/001/003/004 Plannen en studies - in uitvoering (o.a. waterstudie Schildestrand,... ) 0610 Gebiedsontwikkeling Investering

16 Actie Omschrijving Beleidscode Budget Algemene rekening Budget 1419/003/001/003/005 Plannen en studies - in uitvoering 0610 Gebiedsontwikkeling Investering /005/001/004/002 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0703 Openbare bibliotheken Investering /005/001/004/002 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen verige evenementen Investering /004/003/007/006 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0740 Sport Exploitatie /005/001/004/002 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0740 Sport Investering /004/001/001/003 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 0750 Jeugd Investering /004/001/001/004 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 0750 Jeugd Investering /005/001/004/002 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0750 Jeugd Investering /005/001/004/002 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0800 Gewoon basisonderwijs Investering /005/001/004/002 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0820 Deeltijds kunstonderwijs Investering /005/001/021/002 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (aankoop muziekinstrumenten) 0820 Deeltijds kunstonderwijs Investering

17 5. Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen Er zijn geen daden van beschikking nominatief in het budget 2016 opgenomen. 6. Lijst met nominatief toegekende subsidies D.J. B.V. PERIODE S.D. B.D. A.P. ACT. BEGUNSTIGDE BEDRAG EURO E.C.G. Antwerpen, Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen, Afdeling 25 Antwerpen Kring gemeentesecretarissen, gouw Ekeren Gebruikerspanel gemeentelijke dienstverlening Toegestane werkingssubsidie - Lokale Politie Voorkempen BIN Schils Veld BIN Bergen BIN Gouwberg BIN-Z BIN Schilde Centrum BIN Drijhoek BIN Steynhoeve Hulpverleningszone Rand Schilde Feest Dorpsdag 's-gravenwezel GKVR Toerisme Voorkempen Igean Woonloket Oudervereniging Dennenhof Oudervereniging GLS De Wingerd Oudervereniging H.H.van Maria Oudervereniging Sint-Ludgardis (SLOC) Oudervereniging Vennebos Oudervereniging Wonderwijzer Vriendenkring MPI Zonnebos Centen voor instrumenten v.z.w Beheersorgaan bibliotheek Beheersorgaan gemeenschapscentrum Gemeentelijke Jeugdraad

18 BEDRAG D.J. B.V. PERIODE S.D. B.D. A.P. ACT. BEGUNSTIGDE EURO Raad voor Cultuurbeleid Schilde Hoge Gildenraad der Kempen Festival der Voorkempen Internationaal Europeade Comité Ons Erfdeel Cultuurraad Voor- en Noorderkempen Heemkundige kring Scilla (50 jaar) Buurtvereniging Steynhoeve (50 jaar) Carrousel v.z.w. (organisatie zomerconcerten) Wezel Culinair Nationale Strijdersbond Schilde - 's- Gravenwezel Bedevaart naar de graven van de Ijzer Gemeentelijke Sportraad Koninklijke WAC Wezel Sportief - Dernyspektakel K.S.K. 's-gravenwezel (huur kleedkamers) Rugby Diabolos (huur kleedkamers) Pastoor Parochiegemeenschap Sint- Catharina Pastoor O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen Toegestane werkingssubsidie - Kerkfabriek Sint-Catharina Toegestane werkingssubsidie - Kerkfabriek O.L.Vrouw-ten-Hemel-opgenomen Toegestane werkingssubsidie - Sint- Antonius-Abt Ziekenzorg Sint-Antonius Toegestane werkingssubsidie - OCMW De Witte Mol Dennenhof Handicar v.z.w Ontspanningskosten mindervaliden - via Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap Brailleliga Reis- en ontspanningskosten senioren - via Gemeentelijke Seniorenraad Gemeentelijke Seniorenraad Zorgcentrum Sint-Lodewijk v.z.w Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Schilde (G.R.O.S) actiecomité

19 D.J. B.V. PERIODE S.D. B.D. A.P. ACT. BEGUNSTIGDE BEDRAG EURO Door de G.R.O.S. te verdelen subsidies over groot-/kleinschalige projecten en organisaties Humanitaire acties (nader te bepalen) Tele-Onthaal v.z.w Vredesstad Ieper - Mayors for Peace 2020 Vision Campaign Kiosk v.z.w. (De Twee Gezusters) CKG Het Open Poortje Think out-of-the-box v.z.w Kind en preventie Schilde Rode Kruis - afdeling Schilde Vlaams Kruis Wit-Gele Kruis Bond Beter Leefmilieu Gemeentelijke Milieuraad Regionaal Landschap De Voorkempen Stichting Kempens Landschap v.z.w GECORO - Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

20 DEEL 2 FINANCIËLE NOTA In de financiële nota van het budget verleent de gemeenteraad autorisatie aan de hoofdbudgethouders (i.c. het college van burgemeester en schepenen). 1. Het exploitatiebudget Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur. Daarin worden de transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dat zijn kredieten voor jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. De transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsvoerders wordt daardoor op een hoog niveau gelegd. Overeenkomstig schema B2 Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur Woonomgeving Dienstverlening Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 4390, exploitatie

21 2. Het investeringsbudget Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik (d.w.z. de normale exploitatie van de ) en de vervreemding van duurzame middelen Totaal van de investeringsenveloppen Het gemeentebestuur van Schilde voorziet negen investeringsenveloppen. Overeenkomstig schema B3 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële Verbintenis- Transactiekredieten Code krediet <<< A.Extern verzelfstandige agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/ II. Investeringen in materiële A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste III. Investeringen in immateriële IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

22 DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste A.Extern verzelfstandigde agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/8 II. Verkoop van materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 1.Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 4390, investeringen

23 Investeringsenveloppe 1 : Algemene financiering DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste A.Extern verzelfstandige agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/8 II. Investeringen in materiële vaste Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële III. Investeringen in immateriële IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

24 DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< A.Extern verzelfstandigde agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/8 II. Verkoop van materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 1.Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële IV. Investeringssubsidies en - schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 4390, investeringen

25 Investeringsenveloppe 2 : Gebiedsontwikkeling DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste A.Extern verzelfstandige agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/8 II. Investeringen in materiële vaste Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële III. Investeringen in immateriële IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

26 DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste A.Extern verzelfstandigde agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/8 II. Verkoop van materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 1.Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< /2 TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 4390, investeringen

27 Investeringsenveloppe 3 : Wonen DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste A.Extern verzelfstandige agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/8 II. Investeringen in materiële vaste Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële 2906 III. Investeringen in immateriële 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN

28 DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste A.Extern verzelfstandigde agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/8 II. Verkoop van materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 1.Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< /2 TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 4390, investeringen

29 Investeringsenveloppe 4 : Milieu DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële A.Extern verzelfstandige agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/8 II. Investeringen in materiële Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële III. Investeringen in immateriële IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

30 DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste A.Extern verzelfstandigde agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/8 II. Verkoop van materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 1.Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 4390, investeringen

31 Investeringsenveloppe 5 : Infrastructuur verenigingen DEEL 1 : UITGAVEN Transactiekredieten Code <<< I. Investeringen in financiële A.Extern verzelfstandige agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/8 II. Investeringen in materiële Verbinteniskrediet A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële III. Investeringen in immateriële IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

32 DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële A.Extern verzelfstandigde agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/8 II. Verkoop van materiële A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< /2 TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 4390, investeringen

33 Investeringsenveloppe 6 : Doelgroepenbeleid DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste A.Extern verzelfstandige agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< E.Andere financiële 284/8 II. Investeringen in materiële A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële 2906 III. Investeringen in immateriële IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN

34 DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële A.Extern verzelfstandigde agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/8 II. Verkoop van materiële A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële 176 III. Verkoop van immateriële IV. Investeringssubsidies en - schenkingen 21 Transactiekredieten Verbinteniskrediet Code <<< /2 TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 4390, investeringen

35 Investeringsenveloppe 7 : Overig beleid algemeen bestuur DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële A.Extern verzelfstandige agentschappen 28 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële 284/8 II. Investeringen in materiële Verbinteniskrediet Transactiekredieten Code <<< A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële 1.Onroerende goederen 260/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële III. Investeringen in immateriële IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN